××××××开展“小金库”
专项治理工作自查自纠报告
××××部：
根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国务院国资委等五部委联合下发的《关于印发的通知》（中纪发[2010]29号）精神和《××××公司“小金库”专项治理实施方案》要求，××××公司（以下简称××××）严格按照××××统一部署和节点进度要求，从××年××月至××月，在××××机关及所属单位深入开展了“小金库”自查自纠工作。现将有关情况报告如下：
一、加强组织领导，制定实施方案
××××高度重视“小金库”专项治理工作，把开展此项工作，作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。××××党组成立了由总经理、党组书记、总会计师和纪检组长等主要领导为组长、副组长的“小金库”专项治理领导机构，统一部署实施，统一领导治理，并由政治工作部、总经理工作部、财务产权部、人力资源部等部室承担开展具体工作。同时，于×月上旬制定印发了《××××公司“小金库”专项治理实施方案》，对专项治理工作的目标、内容、范围、实施步骤及相关原则
和要求进行了明确，设置了专项治理工作举报电话，奠定了“小金库”专项治理工作的基础。
二、广泛开展学习，积极动员部署
为确保专项治理工作的顺利开展，××××公司党组、纪检组认真组织机关本部及所属单位学习领会中央、××××公司和国资委有关会议文件精神，及时转发部署××××关于“小金库”专项治理工作的各项要求，并多次通过党政联席会、总经理办公会、民主生活会及相关工作会议，深入做好思想发动、政策宣传、舆论引导和自查督导工作，提高各级党员领导人员和职能部室对专项治理工作的思想认识，营造浓厚的舆论氛围。同时，组织所属单位对××××公司《××××公司等单位财务人员违法违纪案件的通报》进行了学习，以强化“小金库”专项治理工作，进一步加强关键岗位的管理，健全制度及内控机制，全面提高企业财务风险防范意识和抗风险能力，增强反腐倡廉的意识和决心。
三、结合工作实际，认真进行自查
此次“小金库”专项治理工作的重点是××××年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及××××年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产，以及以前年度发生过“小金库”后的整改情况。
截止××××日，××××公司本部及所属×家公司全部进行了“小金库”自查自纠工作，自查面达到了100%，按
时报送了自查自纠总结报告，认真填报了“小金库”专项治理自查统计报表。自查过程中，各单位党政一把手本着“无则加勉”的态度，对自查工作和杜绝“小金库”做出郑重承诺，并制定相应的防范措施，确保专项治理工作不留死角。
对照“小金库”专项治理实施方案中的内容和范围，通过自查，××××公司本部及所属单位未发现“小金库”或违规使用资金等情况。
四、全面提高认识，加强管理工作
通过“小金库”专项治理自查自纠工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使××××公司及所属单位各级领导和广大干部职工，充分认识到“小金库”的危害性，并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控，许多单位纷纷采取各项措施，完善和健全各类规章制度和内控制度，堵塞有可能形成“小金库”的管理漏洞,建立防治“小金库”的长效机制，从源头上防范和杜绝“小金库”发生。
在“小金库”专项治理工作的下一阶段工作中，××××公司将严格按照集团公司的部署和要求，严格履行职责，认真落实责任，抓好重点检查，并注重加强对各级领导干部的法制教育，增强遵纪守法和廉洁从业的意识，不断规范企业资金管理制度，提高资金使用的规范性和有效性，进一步加强财务收支的管理和监督，维护财务管理制度及财经纪律
的严肃性，为完成集团公司对××××公司确定的既定目标和做强省级综合性能源企业提供健康、良好的发展环境。
××××年××月××日
