福海县委宣传部单位2016年部门
决算公开说明
第一部分 部门主要职责
福海县委宣传部单位主要职责是：
（一）基本情况。 1．主要职能。
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要负责贯彻执行有关意识形态方面的方针政策、负责全县精神文明创建及创建工作；指导、协调全县中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作；负责指导新闻舆论导向、统筹协调互联网的新闻宣传；负责对外宣传工作，做好外宣品的制作；负责指导全县文化事业的发展。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
行政编共7人，其中3个领导指数，非领导指数2个，一般干部2个（其中1个工勤）。参照编7个、事业编2个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 在编人员共计16人，
（1）行政编7人，其中领导3人（副处级1人、正科级2人）、主任科员1人、一般干部2人、工勤1人；
（2）参照编7人，其中领导2人（正科级1人、副科级1人）；
（3）事业编2人，其中领导1人（副科级）；
2016年相比2015年新增1人，为公务员招录高文秀。
第二部分 部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
福海县委宣传部单位2016 年度收入总计404.66万元, 与2015 年度决算相比，收入增加22.68万元，主要原因是:工资调标，收入增加；支出总计405.79万元，与2015 年度决算相比，支出增加23.45万元，主要原因是:工资调标增加，支出增加。
（一）收入总计
404.66万元。
1．财政拨款收入404.59万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出385.79万元，含人员经费140.75万元、日常公用经费245.05万元；（2 ）基本建设类项目0万元；（3 ）行政事业类项目20万元，含行政事业类项20万元。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
755.81万元，主要为本年度利息的收入。
4．其他收入
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余
11306.1万元。
（二）支出总计405.79万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：
1．一般公共服务（类）378.
32万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出等 。
2．外交（类）0万元。
2 3．国防（类）0万元。
4．公共安全（类）0万元。
5．教育（类）0万元。
6．科学技术（类）0万元。
7．文化体育与传媒支出教育（类）20万元，主要用于行政事业类项目支出等 。
8．社会保障和就业（类）7.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等 。
23.债务付息（类）0万元，主主要用于0支出等 。
24．结余分配0万元。
25．年末结转和结余11306.1万元。其中财政拨款结转和结余11306.1万元，主要包括：
（1 ）基本支出结转11306.1万元，结转的主要原因：上年度结转。
（2 ）项目支出结转和结余0万元。
二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入404.59万元，调整预算数404.59万元，完成调整预算的100%。支出决算405.79万元，调整预算数405.79万元，完成调整预算的100%。与2015年持平。
。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）
3 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算404.59万元。
（一）一般公共服务（类）2016
年度支出决算377.12万元，其中：基本支出377.12万元，工资福利支出款
121.65万元、商品和服务支出款240.11万元、个人和家庭补助支出款11.63万元、其他资本性支出款3.73万元。
（二）外交（类）2016年度支出决算0万元。
（三）国防（类）2016年度支出决算0万元。
（四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元;
（五）教育（类）2016年度支出决算0万元。
（六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元。
（七）文化体育（类）20万元，其中：基本支出20万元，商品和服务支出款20万元。
（八）社会保障和就业（类）7.47万元，其中：基本支出7.47万元，工资福利款7.47万元。
（二十三）债务付息（类）0万元，主要用于0支出等。
四、2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出384.59万元，其中：工资福利支出121.64万元，主要包括基本工资40.22万元、津贴补贴49.48万元、社会保障缴费20.37万元、绩效工资11.55万元等（按单位实际发生情况填列说明）
4 ；商品和服务支出240.11万元，主要包括：办公费113.52万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.79万元、取暖费、差旅费6.41万元、维修（护）费、租赁费、会议费
、公务接待费9.45万元、培训费、劳务费56.87万元、委托业务费、公务用车运行维护费28.37万元、其他交通费用、其他商品和服务支出24.68万元等；对个人家庭补助11.63万元，主要包括，离休费、退休费、住房公积金9.68万元、采暖1.95万元；……基本建设支出0万元，主要包括，房屋建筑物构建，办公设备购置；其他资本性支出3.73万元，主要包括，房屋建筑物构建、办公设备购置3.73万元；对企事业单位的补贴0万元，主要包括，企业政策性补贴、事业单位补贴0万元；债务支出0万元，主要包括，国内债务付息、国外债务付息；其他支出0万元，主要包括：赠与、贷款转贷；其他支出社会保障和就业支出7.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.47万元。
五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年 “三公”经费财政拨款预算数39.1万元，支出决算
38.37万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的98%，比2015 年“三公”经费支出增加14.48 万元，增加83.68 %，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务
5 接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出，但旅游节活动开展造成支出过大。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费
0万元.
（二）公务用车购置及运行费28.91万元，完成年初预算数29.50万元的98%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是旅游节活动开展造成支出过大。
（三）公务接待费9.45万元，完成年初预算数9.60 万元的98%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次1260，国内公务接待批次103，减少主要原因是压缩三公经费。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出243.84万元，比 2015年增加45.93万元，增长23.21%，主要原因：一是旅游节活动开展造成支出过大等。
（二）固定资产及车辆
2016年固定资产总额94.81万元，较上年增加7.16万元，主要原因是采购办公设备 。
福海县委宣传部单位车辆共2辆，较上年增加0辆。
（三）政府采购情况
2016年采购计划252.67万元，实际采购金额252.67
6 万元，其中货物类74.47万元，采购内容主要是办公设备等；工程类0万元，采购内容主要是
；服务类178.19万元，采购内容主要是宣传画册、宣传制作等。
（四）单位政府债务情况
中共福海县委员会宣传部政府债务0万元。
（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011 〕285 号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的0个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。
1、绩效评价项目基本情况。
本年度本单位开展绩效评价的0个项目具体为：0 个项目当年财政拨款预算共0万元（含上年结转0万元）。截至2016年底， 个项目实际财政拨款支出0万元。
2、项目绩效评价工作开展情况。
无
3、绩效评价工作取得的成效。
无
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
8 映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共福海县委员会宣传部2016年部门决算报表
一、收入支出决算总表（财决01表）
二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
三、收入支出决算表（财决02表）
四、收入决算表（财决03表）
五、支出决算表（财决04表）
六、支出决算明细表（财决05表）
七、基本支出决算明细表（财决05-1表）
八、项目支出决算明细表（财决05-2表）
九、项目收入支出决算表（财决06表）
十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表） 十
一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表） 十
二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）
二
十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表） 二十
一、资产负债简表（财决12表）
二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表） 二十
三、 政府采购情况表（CS06表）
10
