铜仁市铜仁大峡谷 编制单位：铜仁市铜仁大峡谷旅游开发有限责任公司编制时间： 旅游开发项目
可 行 性 研 究 报 告
二0一二年三月 1项目概况
1.1项目名称：铜仁市铜仁大峡谷旅游开发项目
1.2项目开发单位：铜仁市铜仁大峡谷旅游开发有限责任公司 1.3项目法人代表：贾辅
1.4项目主要建设内容：利用大兴镇马槽河电站出水口至下游老菜冲电站拦河坝下游150米水域从事峡谷漂流、旅游观光及餐饮休闲等旅游项目建设。项目建设内容包括：（1）峡谷漂流设施建设；（2）峡谷观景旅游设施建设；（3）景区基础设施建设；（4）人文景点建设及其它配套设施建设等等。
1.5项目建设性质：新建
1.6项目建设地址：松桃县大兴镇马槽河电站出水口至下游老菜冲电站拦河坝下游150米水域
1.7项目总投资估算：1100万元人民币 1.8资金筹措：自筹资金 1.9可行性分析报告编制依据
实地考察获取及项目单位提供的相关数据、资料 松桃苗族自治县旅游发展规划
国家关于旅游项目建设质量等级评定及相关法规
2.项目建设背景及必要性
2.1 项目实施背景分析
2.1.1铜仁市铜仁大峡谷旅游开发项目发展宏观环境
全球旅游业迅速发展，已成为世界第一大产业，逐步成为人们生活中的重要组成部分，并且被认知为一种生活时尚。而峡谷观光、漂流旅游以其特有的参与方式、刺激的体验感受、极强的挑战性和娱乐性等特点成为大众普遍参与的休闲运动和时尚的生活方式，特别是近几年漂流旅游在我国发展迅猛。
新世纪旅游完全是民众性的，而且我国刚开始实施带薪休假制这样的新规定，闲暇时光的增加是旅游大众化的催化剂。更加为本项目的发展提供了良好的大环境和难得的发展空间。
2.1.2省、市、县各级人民政府及有关部门重视旅游业的大发展 贵州作为旅游资源极其丰富的大省，贵州省政府对发展旅游业十分重视，已把旅游业作为全省国民经济新的增长点和支柱产业优先发展，而铜仁市铜仁大峡谷旅游开发项目必定会得到各级政府的高度重视。松桃苗族自治县已明确提出把旅游业作为支柱产业来发展的思路，铜仁市铜仁大峡谷旅游开发项目的提出及资源的整合开发和有效利用，必将会大力促进松桃县旅游业的大发展。
2.1.3铜仁市铜仁大峡谷旅游开发项目的后发优势、知名度优势
铜仁市铜仁大峡谷旅游开发项目虽然在旅游开发中起步较晚，但这也正是该项目优势所在。一方面，可以参考并避开此前已开发景区存在的问题。另一方面，可以比照已开发景区特征，扬长避短，突出本项目的独特性与差异性。尽管本项目刚刚开发，但依托整个铜仁地区各知名风景名胜区及湖南凤凰古城在全国范围内的知名度，借势而上，前景必定可观。
2.2旅游资源优势 2.2.1 优越的区位条件
项目区位于松桃苗族自治县南部大兴镇区域,距松桃县城45公里（二级公里40分钟），距铜仁市25公里（通过快速道20分钟），距湖南凤凰古城35公里（高速20分钟），距湖南吉首市70公里（高速40分钟），距湖南怀化市90公里（高速50分钟）。距铜仁凤凰机场5公里（漂流游客集散中心就在机场附近），距贵州省新兴景区苗王城9公里，漂流终点连接铜仁市天生桥峡谷平湖游景区。交通非常发达。距贵阳、长沙、重庆等大中城市均在500公里以内，车程在5小时以内。良好的区位优势和便捷的交通条件是发展旅游不可多得的，这对项目的广告宣传，以及提高项目在贵州乃至全国的知名度，都将提供最有力的支持。项目极佳的区位优势为近年来流行的休闲、度假游及周未游提供便利条件和开发远景。
2.2.2自然旅游资源特色突出
目前，铜仁地区内尚无峡谷观光、漂流类旅游项目。峡谷观光、漂流类旅游项目需要特殊的河流条件，即要惊险刺激又要有惊无险，本项目无论从气候、自然等资源现状均符合峡谷观光及夏季漂流旅游项目开发条件。由于漂流项目具有体验性强的特征，铜仁市铜仁大峡谷旅游景区漂流项目可供开发漂流项目的3.5公里河谷内景区内水清石奇、林茂花繁、云雾缭绕、悬崖峭壁、景色迷人，为这一项目的实施提供了保证。
3.市场分析及预测
3.1旅游客源市场发育情况
铜仁市铜仁大峡谷旅游开发项目具有得天独厚的旅游资源，周边凤凰古城、苗王城、梵净山、张家界等景点吸引了众多游客，已经成为我国的黄金旅游路线，铜仁大峡谷旅游项目依靠强大的优质景区支撑和在旅游营销方面的大力工作，可以说市场规模扩大势头强劲。
3.2客源市场开发潜力分析
3.2.1 周边客源市场开发
周边市场包括铜仁地区、湖南湘西州、湖南怀化市及重庆秀山等地，以周边城市居民为开发重点。此三个地区大部分客源距离景区不到一小时的路程有高速或高等级公路到达景区游客集散中心，十分方便。
3.2.2 国内客源市场
通过凤凰古城、梵净山及铜仁凤凰机场辐射全国的广域客源市场马槽河漂流项目提供了发展壮大的机会。我国已迎来旅游业空前发展的机遇，黄金周旅游火爆，同时游客来源出现多元化特征和倾向，由于马槽河漂流项目具有极大吸引力，将为开拓全国市场提供了依据和可行性。
4.规划条件、建设方案
4.1 规划条件
在综合考虑铜仁大峡谷旅游开发项目的自然地理环境及旅游资源条件的基础上，拟在项目区内规划建设夏季漂流、峡谷栈道、茶楼休闲、快餐饮食、民族风情木屋等景区景点，在延长游客滞留时间的同时，最大限度调动游客的积极性和参与性，从而创造良好的经济效益和社会效益。
4.2 建设方案 4.2.1 用地范围
项目在马槽河电站出水口至下游老菜冲电站拦河坝下游150米水域（约3500米长度）及沿河两岸各50米范围内（包括马槽河电站大门至托洞村方向150米公路左侧区域）。
4.2.2 功能分区 经综合考虑项目区自然地理环境和人文环境，拟分设漂流体验区、栈道观景区、品茶休闲区、快餐饮食区等四个功能区。
（1）漂流体验区
① 马槽河电站出水口处附近修建停车场、售票处、管理房、充气房、更衣室及厕所、漂流起点站。
② 清理河道，消除漂流安全隐患。
③ 在原菜冲电站上游50米处修建漂流终点站、更衣室及厕所。 （2）修建栈道观景区
在漂流起点站到菜冲原电站漂流终点站间修建游道、多处栈道和3座吊桥以及观景廊亭。
（3）品茶休闲区
在小峡谷范围区域修建茶楼休闲设施。 （4）快餐饮食区
在老菜冲电站大坝附近修建快餐饮食的房屋及场地。
4.2.3 给排水规划
（1）给水规划
项目区用水主要为游人用水、生活用水及公用设施用水。 以一日游客400人计，3升/人×400人＝1200升 合计日用水量约1.2吨 （2）排水项目
景区内自然降水原则上不作收集，根据项目区地形及地面建筑排入项目区内河道内。生活污水应集中收集，经处理达标后排出项目区之外。
5.建设条件及蓄水
5.1 项目选址
根据旅游资源分布情况、旅游区位状况、地理交通区位及区域经济发展潜力等条件，铜仁大峡谷旅游开发项目选址于大兴镇马槽河电站出水口至下游老菜冲电站拦河坝下游150米水域长约3.5公里。
5 .1.1生态环境
项目区及周边生态环境良好，森林覆盖率97％以上，生物资源种类繁多，没有工业污染，流经项目区的黄马槽河河段水质清澈，是进一步开发水上活动及河畔度假不可多得的宝地。项目区空气质量优良，交通噪声较小，对于观光、休闲、康体等旅游活动的开展极为有利。
5.2建设条件
5.2.1交通设施
在铜仁凤凰飞机场附近建设有300平方米停车场的游客集散中心，停大型旅游客车在这里转乘景区车到达景区漂流起点站停车场，小型旅游车和小汽车可直接到达漂流起点站停车场。自游客集散中心到漂流起点站约5公里，其中2公里为3级公路，3公里为土石乡村公路，政府已计划近期改造成4级油路。
5.2.2供水供电及通讯设施
水资源是本项目合理开发的关键性要素之一。项目区内水 源充沛，清澈见底，水质优良，基本可直接饮用，使用方便。
景区用电较少，项目建设用电及日后运营所需的电力可以从电站和附近村寨解决。
5.2.3旅游接待服务设施
该项目在飞机场邻近建设游客集散中心，与旅游接待服务相关的住宿、餐饮、娱乐、购物、交通等相关场所及设施均可借势于凤凰古城、铜仁市、松桃县城的接待基础。均可提供旅游接待服务，基本上可满足游客的需求。
5.2.4目的地居民态度及劳动力供给
铜仁大峡谷旅游开发项目附近的苗王城景区旅游项目已经吸引大批慕名而来的游客，项目区内已有部分居民区从事旅游接待及经营，开发旅游的观念和意识深入人心，目的地居民对旅游业为其带来的收入增长期待很深。劳动力资源完全可以满足项目开发及发展旅游业需要。
5.3 蓄水方案
由于项目起点是一个中型电站，电站蓄水完全可以供应漂流所需要的用水。
6.消防、环保及安全
6.1消防
本项目依据国家有关消防的规定，在建筑物内配备消防和灭火器等装置。
6.2环境保护 6.2.1 旅游方面 ①项目区内建设两处环保公厕。
②在项目区内布置5处垃圾收集点，由景区环卫工人每日收集处理。
6.2.2 施工期对环境影响
铜仁大峡谷旅游开发项目在其进行景区开发过程中，必然会给景区生态环境带来少量影响，主要表现在以下几个方面：
（1） 对植物的影响
施工过程大部分在河滩和悬崖上，基本上不会破坏部分植被。
（2） 对地质地貌的影响
旅游游道的建设需要开凿栈道、修建吊桥，会产生一定少量水土流失现象，项目区内建筑物布设、土石方开挖等要迅速回填压实，并进行护坡、绿化。
（3）对水体的影响
在施工期中，建筑布局距水体应有相当距离，以保证水质不被污染。
6.2.3对策
（1）在施工前，对项目区自然环境状况做深入调查，施工中将对环境的影响降至最低。
（2）地质状况不好地段，不搞建设项目，避免水土流失。
6.3 汛期旅游安全措施 一是制订安全警戒线。通过实际勘察，划分出不同的河宽、坡降、流量条件下的安全警戒线，当水位、流量在警戒线以内正常漂流，超过警戒线时，为了安全则停漂。
二是根据气象、水文部门预报进行调整。当气象部门发布该流域有大暴雨、水文部门预报有洪峰时，为了安全则整个景区停止营业。
三是根据降水及流量、水位的上涨速度，预计在短时间内超过警戒线时，为了安全则停漂并视情况停止景区营业。
四是如果公安部门下达夏季洪期禁漂令后，则停漂。并安排相关人员在漂流起点把守，沿河流河段巡查，严防半路下水漂流，如有在漂人员，令其就近上岸停漂。
7.经营组织、建设进度安排
7.1 经营组织
根据国家计委《关于实施建设项目法人责任制暂行规定》的通知精神，由项目法人组建项目管理组，对项目的策划、资金筹措、建设实施、质量保证、债务偿还、竣工验收等实行全过程负责，并对项目承担风险责任和法律责任。为确保项目顺利完成，明确以下事宜：
7.1.1项目法人单位：铜仁市铜仁大峡谷旅游开发有限责任公司 7.1.2项目法人代表：贾辅 7.1.3人力资源开发及对策
（1）随着铜仁大峡谷旅游开发项目的规划和实施，应加强对项目区员工的管理，提高员工队的专业素质和敬业精神。
（2）优化用人机制，制定各种相应奖惩、聘用、辞退措施 （3）加强同行交流、学习相似旅游项目的先进开发和管理经验，结合项目区实际，制定具体可持续发展目标、措施
（4）运用多种形式，加强旅游从业人员培训教育 ①铜仁市内高校旅游教育专业，加强实用型人才培养； ②建立岗前培训及淡季脱岗培训制度。
人员的配置比例为中层以上管理人员占15％，工程技术人员占10％，一线服务人员占60％，其它后勤人员占15％，人数根据实际需要和游客的增长情况而定。
7.2建设进度安排
铜仁市铜仁大峡谷旅游开发项目拟在两年内完成。具体进度安排如下：
2013年10月底前完成一期项目600万元的建设：包括停车场、河道清理、游道、栈道、吊桥等。
2014年6月底前完成二期项目500万元的建设，包括售票处、管理房、充气房、更衣室及厕所、休闲区建设、饮食区建设、漂流艇及设备购置等。
8.投资估算及资金筹措
8.1投资估算
本项目投资估算为1100万元，其中建筑工程费用600万元；设备200万元；其它费用100万元；流动资金140万元；预备费用（不可预见费）60万元。
8.2资金筹措 该项目总投资1100万元，通过自筹资金解决。
9.财务分析
9.1测算说明
9.1.1项目财务计算期为30年，其中建设期2年，经营期30年。 9.1.2税金和税率
营业税及附加税费：按营业收入的5.5％缴纳。 企业所得税：按利润的25％税率缴纳。 9.2营业收入预测
以2010年来凤凰古城游客为例，年国内旅游接待人数800万人次，根据本项目的独特性和唯一性，并保守预测按来国内游客正常年份达到10万人（次）计算。
①峡谷漂流收入：400人/日×100元/人×120日＝480万元 ②峡谷旅游收入：均价50元×10万人/年=500万元 ③快餐饮食收入：6万人/年×20元/人＝120万元 ④品茶休闲收入：2万人/年×50元/人＝100万元
合计收入：1200万元 9.3运营成本预测
运营成本包括营业费用、管理费用、经营税费等。正常年份年约需710万元。
（1）营销费用：每年约需150万元。 （2）景区车辆：每年约需50万元。
（3）工资及福利：50名员工，每年约需150万元。 （4） 折旧及摊销费：每年约80万元； （5） 其它费用：每年约需50万元；
（6） 税费：230万。 9.4 财务分析
利润总额：约490万元（正常年份） 投资回收期：2.5年 10.结论
通过对铜仁大峡谷旅游开发项目的建设条件、市场条件、经济效益等方面的综合分析显示，该项目具备开发建设成为松桃县、铜仁地区乃贵州省的精品旅游产品。对于带动铜仁地区松桃苗族自治县旅游产业的大发展，提升松桃旅游品牌的市场竞争力，拓展、丰富松桃旅游的品位有着重大意义。
本项目建设不仅会给项目开发单位带来很好的经济效益的同时，还将会进一步促进当地经济的发展、腾飞，增加当地及周边乡镇产业的发展大军中。从保护环境，有效利用资源，实现地方经济可持续发展大军中。从保护环境，有效利用资源，实现地方经济可持续发展等方面看，本项目的开发具有稳定性和持续增长性等长期经济效益和社会效益。
综合经济和社会效益等因素，可以得出本项目是可行的、投资回报率是可观的，可以作为松桃旅游业未来的重要支撑点予以开发。
