内审贯标责任分工
集团公司计划4月上旬对我项目部进行内部审核贯标工作，为做好本项工作，进行人员分工如下：
1、李杰
1)、常用技术标准规程规范清单及文本下载，注意更新淘汰作废的。 2）、质检员证书、外委试验室评价报告 3）、月质量报表，注意与生产技术科的报表对应 4）、材料复检报告，注意与物资入库台帐、复检通知单对应。 5）、试块检验报告，与质量检查资料一致。 6）、不合格品台帐、质量问题通知单、不合格品处置单、质检记录及验评表。 7）、熟悉技术质量部职责、编写质检员岗位职责、收集个人岗位职责。 8）、整理出台项目部质量管理办法、井巷工程报验标准；编写2013年质量工作规划、质量工作控制要点、质量通病的纠偏/预防措施
2、苏明亮
1)、法律法规清单，签批盖章。自校准规程。
2）计量器具台帐、计量器具鉴定报告、计量器具鉴定通知书。
3）-500m水平上分层充填采矿首分层回采实施方案、安全技术交底记录、签到表。
4）-500m水平平巷开拓施工方案、安全技术交底记录、签到表。 5）熟悉技术质量部职责、编写测量员岗位职责、个人岗位职责。
6）整理出台项目部施工技术管理办法。2013年技术工作要点；项目管理组织机构图、质量管理组织机构图；
3、张世忠 黄苗苗
1)、更新调整文件控制清单。 2）、按照程序文件格式与要求重新整理图纸及变更收文台帐、业务联系单收发台帐。
3）按照程序文件格式与要求重新图纸自、会审台帐、自会审记录及签到表。 4）整理核对技术交底台帐。编写各自的岗位职责。
5）核对2011年、2012年内审中查出的问题、与不符合项纠偏措施。
4、赵 强 马赫伟 1）北风井平巷开拓工程施工报告、北部区域采矿开工报告以及相应资料，2013年复工报告。
2）整理完善2012年、2013年施工日志，月度调度报表 3）协助李杰、苏明亮完成以上工作。编写各自的岗位职责
5、李浩然 孙兵
1）-500m水平普通法反掘溜井、风井作业指导书及安全技术交底、签到表。 2）-500m水平5035采场中孔爆破组织设计业主报批、安全技术交底、签到表
3）整理完善2013年施工日志，月度调度报表。
4）协助李杰、苏明亮完成以上工作。编写各自的岗位职责
6、田吉斌
1）2012年、2013年业主月度矿量表，需要签字盖章，汇总年度矿量表。 2）协助李杰、苏明亮、张世忠完成以上工作。编写各自的岗位职责
