2017年度博湖县农机安全监理站决算
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目
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第一部分 博湖县农机安全监理站概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张） 《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张） 《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张) 《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）单位主要工作职责：
1.贯彻执行党和国家有关农业机械安全生产、农机监理工作的方针、政策和各项农机安全法规，坚决依法行政。
2.主要管本县农机安全监理工作，负责制定本辖区农机监理规划，定期分析本边区农机安全生产形势，制定具体实施方案，强化农机安全生产管理；
3.负责本县内农业机械道路行驶安全技术检验、转籍、入户、核发全国统一的农业机械号牌、行驶证待工作；
4.完成上级农机监理机关和主管部门下达的各项农机安全监理目标任务。
（二）单位构成本单位属参（依）照公务员管理单位，参照公务员管理单位编制10人，事业编制人员6人；实有参照公务员管理人员7人，事业编制人员6人，离退休人员2人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博湖县农机安全监理站决算包括：博湖县农机安全监理站单位决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入868.68万元,与上年相比，减少55.75万元，降低6%，支出193.11万元,与上年相比，减少203.69万元，降低51.3%，结余727.19万元，与上年相比，增加177.43万元，增长32.3%。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计920.3万元，其中：财政拨款收入920.3万元，占100%。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计193.11万元，其中：基本支出141.5万元，占73.3%；项目支出51.61万元，占26.7%。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入868.68万元，与上年相比，减少55.75万元，降低6%。财政拨款支出193.11万元，与上年相比，减少203.69万元，降低51.3%。其中：基本支出141.5万元，项目支出51.61万元。增减变化的主要原因是：项目资金支出减少。财政拨款结转结余727.19万元，与上年相比，增加177.43万元，增长32.3%。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出193.11万元。与上年相比，减少203.69万元，降低51.3%。增减变化的主要原因是：项目资金支出减少。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出21.24万元，医疗卫生与计划生育支出6.86万元，农林水支出156.17万元，住房保障支出8.83万元。按经济分类科目，工资福利支出126.2万元，商品和服务支出5.1万元，对个人和家庭的补助61.4万元，其他资本性支出0.41万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
三、部门结转结余情况
年末结转结余727.19万元。与上年相比，增加177.43万元，增长32.3%。
其中财政拨款结转结余727.19万元。与上年相比，增加177.43万元，增长32.3%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.43万元，比上年增加0.23万元，增长110%，增加原因是本年度干部下沉开展工作，三公经费增加。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，占100%，比上年增加0.23万元，增长110%，增加（减少）原因是本年度干部下沉开展工作，公务用车费用增加。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费0.43万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.43万元。主要用于车辆燃油、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博湖县农机安全监理站机关运行经费支出5.51万元，比上年增加3.71万元，增长206%，主要原因是本年度干部下沉开展工作，三公经费增加。
六、政府采购情况
博湖县农机安全监理站政府采购计划4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计968.06万元，其中：流动资产842.28万元，固定资产125.78万元，其中：房屋455（平方米），价值50.12万元，共有车辆3辆，价值20.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值55.35万元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博湖县农机安全监理站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算1423万元，项目支出决算704.048万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.巴财农〔2017〕49号拨付2017年中央农机购置补贴项目
该项目正在实施当中，年初实施完毕
2.巴财农〔2017〕61号财政扶持农机化发展专项项目 项目实施正在进行中
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴，技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》 十
一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 十
三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 十
五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 十
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 十
七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 十
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十
九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 二
十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 二十
一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》 二十
三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、二十
五、《基本数字表》 二十
六、《机构人员情况表》 二十
七、《非税收入征缴情况表》 二十
八、《部门决算相关信息统计表》 二十
九、《政府采购情况表》
三
十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
