Xxxxxxxxxx
事务所
审计工作小结
客户名称：xxxxx有限公司
项目负责人：xxx
索引号：Z9 项目名称：财务报表审计
所属年度：20xx年
一、企业基本情况：
xxxxx公司（以下简称本公司）成立于 xx年xx月xx日，由
公司投资
万元，
xxx公司投资xxxx万元共同组建。企业法人营业执照
xxxxx号。公司注册地址：xxxxxx；注册资本：人民币xxxx万元；法定代表人：xxxxx。 经营范围：xxxxxxx
二、审计目的及范围：
目的：出具xxxx年度财务报表审计报告；
范围：20xx年xx月xx日的资产负债表、xx年利润表。
三、审计风险分析分析：
上年审计报告由本所审计并出具无保留意见的审计报告。本公司市场较好，公司财务管理制度较健全，执行良好。总体评价，风险为低，重要性水平为资产总额的1%，为283701.61元。
四、审计计划执行情况：
外勤工作两天，企业比较配合，工作顺利。
项目负责人xxx
内部控制测试及报表期初数据核对、资产类
项目助理：
xxx
xxx
xxx 负债类、所有者权益类、损益类
五、实质性测试：
审计过程中未发现重大问题，往来账款已函证。存货期末已盘点，经抽查合格率100%，已对大额固定资产进行抽查，抽查合格率100%，在审计工作中贯彻请示了汇报制度和三级复核制度。
六、与企业交换意见：
企业同意报告内容和处理意见，无其他重要事项。
项目负责人：xxx
20xx年xx月xx日
《某审计工作小结.doc》
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