南京南钢嘉华新型建材有限公司
合规性评价报告
编制：推进小组 审核：王国军
批准：
日期：2014/10/8
一、评价时间
2014/10/8
二、参加评价人员： 公司及各部门领导
三、评价目的
公司在环境和职业健康安全管理管理体系运行过程中，对法律法规遵循情况的评价。
四、评价范围
公司及各班组在生产经营过程中产生的各环境因素和影响职业健康安全的因素。
五、评价准则
1、GB/T24001-200
4、GB/T28001-2011；
2、公司管理手册、程序文件及相关制度；
3、相关法律法规及其他要求。
六、环境管理体系适用法律法规评价综述：
评价组成员针对环境法律法规中适用公司的条款逐条进行合规性评价，其中重点评价了与公司《环境因素清单》中环境因素有关的法律法规条款。
1、固体废弃物排放：
存在的无毒无害的固体废弃物排放有：日常办公和生活垃圾、废旧设备、建筑垃圾、金属及其合金、木屑、废焊条头焊渣、钻头、电线、废弃的各种包装物、废弃的办公纸制品、废办公文具等环境因素。有毒有害的固体废弃物的排放有：废日光灯管、油漆化学品泄漏、油漆稀料空桶丢弃、设备漏油、废损配件丢弃、油抹布丢弃、废机油排放、油污排放、汽车尾气排放、废墨盒、硒鼓等环境因素。主要适用的法律法规有：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《国家危险废物名录》、《危险化学品安全管理条例》。
公司制定了有关固体废弃物管理文件，在生产现场设立了分类排放场所，配置有毒有害固体废弃物垃圾桶和废油集中设施，废弃物的处置委托有资质的相关方进行，有关协议和危险废弃物转移单见附件1；固体废弃物的管理符合上述法律法规的要求。
2、噪声排放：
主要噪声排放有：设备运转噪声排放、车辆噪声排放等。适用的法律法规有：《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《机动车辆允许噪声》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》。《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。通过保持生产现场的设备运转良好，配套安装减振设施和加强车间的密闭性来控制和降低噪声排；在强噪声工作过程中避开在夜间生产，严格执行城市噪声控制管理办法，均未发生噪声扰民事件，定期由环境监测站对厂界噪声进行监控，每年不定期经环境监测站对厂界噪声进行监测，结果见附件2；噪声排放可达到达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
3、废水排放：
主要的废水排放有：生活污水。适用的法律法规有：《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》、《污水综合排放标准》。污水排放均符合国家污水综合排放标准。
4、废气排放：
公司主要的废气排放有：粉尘排放。适用的法律法规有：《中华人民共和国大气染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》、《大气污染物综合排放标准》；《水泥工业大气污染物排放标准》结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表3规定的限值。
5、能源资源的使用和消耗：
主要的能源消耗有：水的消耗、电的消耗、煤气的消耗、油品的消耗等。适用的主要法律法规有：《节约用电管理办法》、《中华人民共和国水法》、《节约能源管理暂行条例》、《中华人民共和国节约能源法》、《城市节约用水管理规定》、《中华人民共和国清洁生产促进法》。公司在能源消耗方面制定了以下措施：
1）、加强能源与生产的紧密结合；
2）、去年制定下发了《能源管理及消耗考核办法》； 3）、通过工艺改进与过程控制，降低天然气消耗； 4）、发挥大循环节水作用，推进节水技术进步；
5）、组织实施节能小改小革，减少设备的空耗，提高能源利用水平； 7）、统一更换节能变压器、节约灯、节能水龙头等；
6、应急准备和响应：
针对公司可能发生的火灾、爆炸、化学品泄漏、环保设施出现故障等潜在的紧急情况，制定的相应的应急预案，可满足《废弃危险化学品污染环境防治办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国消防法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规的相关要求。
七、安全管理体系适用的法律法规评价综述：
评价组成员针对职业健康和安全法律法规中适用公司的条款逐条进行合规性评价，其中重点评价了与公司《危险源辨识与风险评价汇总表》中危险因素有关的法律法规条款。
1、特种设备：
公司的特种设备有：起重设备，压力管道、压力容器、厂内机动车辆等等（具体见公司特种设备清单）。适用的法律法规主要有：《特种设备安全监察条例》、《起重机械监督检验规程》、《气瓶安全监察规定》、《特种设备目录》、《特种设备注册登记与使用管理规则》、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力容器安全技术监察规程》、《特种设备作业人员监督管理办法》。公司制定了有关特种设备和人员的安全管理规定，和相应岗位的《安全技术操作规程》，公司定期委托具有资质的单位对公司的特种设备进行检测，结果表明，均达到安全使用标准。公司对特种作业人员持证上岗情况定期检查，负责委托有资质的培训机构，定期对公司的特种作业人员进行培训取证和复审工作。
2、消防安全：
公司共有2个仓库，1个重点防火单位。适用的法律法规主要有《仓库防火安全管理规则》、《火灾事故调查规定》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《消防监督检查规定》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防法释义》。公司制定了有关消防安全管理文件、《火灾爆炸应急预案》，公司定期组织对公司重点防火单位和灭火器进行专项检查；对过期和失效的消防设施进行及时更换；定期组织《火灾爆炸应急预案》的学习培训和演练工作。
3、职业卫生： 公司可能引起职业病的有害因素有：噪声、粉尘、振动、高温等。适用的法律法规主要有《高温作业分级》、《工业企业设计卫生标准》、《工业企业噪声控制设计规范》《工业企业照明设计标准》、《工业企业职工听力保护规范》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《建筑采光设计标准》、《劳动防护用品选用规则》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、《职业病目录》、《职业病危害事故调查处理办法》、《职业病危害项目申报管理办法》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》、《职业性接触毒物危害程度分级》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动防护用品监督管理规定》。公司委托有资质的单位对工作现场进行有毒有害物质监测（见附件），结果表明，均符合国家标准要求。公司定期委托有资质的单位对有毒有害工作岗位人员体检（见附件），几年来没有新增职业病发生。每月按国家定期发放劳保用品，每年暑期发放降温费和防暑降温用品，现场增设风机，保证现场温度控制在国家标准范围之内。
4、防雷设施安全：
公司有防雷设施，适用的法律法规主要有《电力设施保护条例实施细则》、《防雷减灾管理办法》、《建筑物防雷设计规范》、《用电安全导则》。公司每年委托有资质的单位对公司的防雷设施进行检测（见附件），均符合国家标准要求。
5、危险化学品安全：
公司的危险化学品主要有：油漆、化学分析试剂等。适用的法律法规主要有：《常用化学危险品贮存通则》、《常用危险化学品的分类及标志》、《工作场所安全使用化学品的规定》、《化学品安全标签编写规定》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品登记管理办法》、《危险化学品名录》、《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》。公司负责选择有资质的单位实施采购和运输，并对化学品泄漏制定了相应的应急预案。
6、车辆安全：
公司共有叉车、厂内机动车辆、小轿车面包车。适用的法律法规有：《机动车登记规定》、《机动车驾驶证申领和使用规定》、《交通事故处理程序规定》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《江苏省道路交通安全条例》。公司制定了《机动车辆、道路交通管理程序》，公司负责委托有资质的单位对公司叉车定期进行检验，并注册登记，上厂内牌照，厂内机动车辆铲车已不属于特种设备不在做年检。
7、劳动防护用品：
适用的法律法规主要有：《劳动防护用品管理规定》《劳动防护用品选用规则》等。公司制定《劳动防护用品发放标准》，公司选用合格的劳动防护用品，各部门按标准定期发放。
8、事故调查处理：
适用的法律法规有：《生产安全事故调查报告和处理条例》、《非法用工单位伤亡人员一次性赔偿办法》、《工伤保险条例》、《工伤认定办法》、《因工死亡职工供养亲属范围规定》、《职工工伤与职业病致残程度鉴定》。公司几年没有发生重伤、轻伤事故，符合国家法律法规要求。
9、女工保护：
适用的法律法规主要有：《工会法》、《妇女权益保护法》、《女职工禁忌劳动范围》。公司每年组织对女职工进行健康体检（见附件），严格四期保护。
10、安全教育：
适用的法律法规主要有：《安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》等。公司制定《安全教育培训及考核办法》，公司每年根据各单位培训需求制定公司《年度培训计划》，并对培训结果进行跟踪和评价，公司负责委托有资质的培训机构对企业负责人，安全管理人员和特种作业人员进行相应的培训和取证，公司特种作业人员均持证上岗。
另外，结合双体系贯标，公司制定了针对环境和职业健康安全体系的培训补充计划，生产部组织全员环境和职业健康安全体系相关知识的学习和答卷，参加人数100%。
八、环境和职业健康安全合规性评价结论
通过本次合规性评价认为：公司各单位都能够有效遵循法律法规，无相关方投拆；无环境污染事件；未发生重伤、工亡事故；无新增职业病；隐患整改率100％；各单位的环境和职业健康安全行为基本符合环境、安全和职业卫生相关法律法规要求。
