海南省文联部门2016年度部门决算报告
一、部门概况 1.部门主要职能
（1）贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，为省级各文艺家协会以及市、县文联及省级行业（产业）文联做好联络、协调、服务工作，团结全省文艺家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
（2）组织召开省文联和各省级文艺家协会代表大会、全委会以及全省文联系统的工作会议。
（3）组织团体会员进行文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全省文联系统的学术研讨会议。
（4）负责系统内全省性文艺奖项的评奖工作。 （5）主管海南文艺网；对省内市县文联、文化艺术社团进行业务指导。
（6）协同有关部门积极开展民间、国际文化交流活动，扩大友好往来。
（7）维护团体会员、文艺家和文艺工作者的知识产权等合法权益，组织文艺家和文艺工作者深入生活，创作优秀文艺作品，提供成果展示平台，充分为他们提供优质的服务工作。
（8）承担省委、省政府和中国文联交办的有关事宜。
2.部门决算单位构成
2016年度部门决算编制单位仅为省文联本级，无纳入编制范围的二级预算单位。
二、2016年度部门决算报表
1.收入支出决算总表（见正文附件2） 2.收入决算表（见正文附件2） 3.支出决算表（见正文附件2）
4.财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2） 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于省文联部门（单位）2016年度收入支出决算总体情况说明
省文联部门2016年度部门决算收入总计1,873.19万元，与2015年度相比，减少207.16万元，下降了2.66%。下降的原因是：本年一次性项目减少。
支出总计1,644.96万元，减少398.34万元，下降了19.48%。下降的原因是：一是本年项目的减少；二是缩减项目经费。
（二）关于省文联部门2016年度收入决算情况说明 本年收入合计1,873.19万元，其中：财政拨款收入1,717.24万元，占文联91.67%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入155.95万元，占8.33%。
（三）关于省文联部门（单位）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1,644.96万元，其中：基本支出633.99万元，占38.54%；项目支出1,010.97万元，占61.46%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
（四）关于省文联部门（单位）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
省文联部门（单位）2016年度财政拨款收入1,717.24万元，与2015年度相比，增加124.81万元，增长7.84%。主要原因：一是人员工资增长；二是人均公用经费增长使财政拨款增加。
财政拨款支出1,644.96万元，与2015年度相比，增加506.04万元，增长44.43%。主要原因：一是人员工资支出增加；二是人均公用经费支出增加。
（五）关于省文联部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
省文联部门2016年度一般公共预算财政拨款收入1,717.24万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 省文联部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出1644.96万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出减少398.07万元，下降19.48%。
3.财政拨款支出决算结构情况
省文联部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出1,397.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出724.75万元，占51.85%；文化体育与传媒支出412.51万元，占29.51%；社会保障和就业（类）支出119.38万元，占8.54%；医疗卫生与计划生育支出3.69万元， 占0.26 %；商业服务业等支出89.58万元，占6.41%；住房保障支出47.98万元, 占3.43%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
省文联部门2016年度财政拨款支出年初预算为文联万元，支出决算为1,397.90万元，完成年初预算的189.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资增长；三是年中活动项目增多。
其中： （1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为605.12万元，支出决算为724.75万元，完成年初预算的119.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是年中活动项目增加,追加项目经费拨款。
（2）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）。年初预算没有预算，支出决算为412.51万元，年中因工作需要追加。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为106.14万元，支出决算为119.38万元。完成年初预算的112.47%。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保（款）。
年初预算为0.51万元，支出决算3.69万元。完成年初预算的723.52%。
（5）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）。年初没有预算，支出决算数89.58万元，此款项是年中追加款项。 （6）住房保障支出（类）住房保障支出（款）。年初预算为25.67万元，支出决算47.98万元。完成年初预算的186.91%。
（六）关于省文联部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
省文联部门2016年度财政拨款基本支出633.79万元，其中：人员经费570.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费62.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）关于省文联部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 省文联部门（单位）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.56万元，支出决算为15.17万元，完成预算的文联-2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.76万元，完成预算的文联1.09%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是取消公务用车；二是厉行节约，减少“三公”经费的支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少28.66万元，下降84.25%，其中：无因公出国（境）费支出预算、决算；公务用车购置及运行费支出决算减少20.23万元，下降58.08%；公务接待费支出决算减少8.23万元，下降87.27%。无因公出国（境）费支出预算、决算。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：取消公用车，减少公务用车运行费的支出；公务接待费支出决算减少的主要原因是：按相关政策控制公务接待，严格执行公务接待费标准。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算14.76万元，占93.59%；公务接待费支出决算0.41万元，占6.41%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行费支出14.76万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出14.76万元，主要用于公务用车的保险、燃料费、维修维护费、停车等。
（3）公务接待费支出0.41万元，全年国内公务接待32批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待32人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.41万元，主要用于接待中国文联，各省、市文联的来琼人员。
（八）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。
2016年度省文联部门（单位）机关运行经费62.82万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年增加28.05万元，增长80.67%。主要原因是：物价上涨引起基础的办公费用提高；活动增加使日常公用经费的支出增加。
2.政府采购支出情况。
2016年度省文联部门（单位）政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出0万元;无政府采购工程；政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
