广西壮族自治区桂林市阳朔县
阳朔镇人民政府
2017年部门决算（汇总说明）
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目
录
第一部分：阳朔县阳朔镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：阳朔县阳朔镇人民政府2017年部门决算报表 表
一、收入支出决算总表（财决01表）
表
二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表） 表
三、收入支出决算表（财决02表） 表
四、收入决算表（财决03表） 表
五、支出决算表（财决04表） 表
六、支出决算明细表（财决05表）
表
七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表） 表
八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表表（财决08表）
表
九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表十
一、部门决算相关信息统计表 表十
二、政府采购情况表
—2— 第三部分：阳朔县阳朔镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释部份
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第一部分：阳朔县阳朔镇人民政府概况
一、主要职能
1.促进经济发展、增加农民收入。始终把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，坚持惠农力度不减、强农投入加大、护农举措更实，努力开创农业农村发展新局面。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代化农业发展。
2.强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。
3.创新社会管理、维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好卫生与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全—4— 农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。
4.推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立和完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理。
二、部门决算单位构成
1、行政单位1个，即：阳朔县阳朔镇人民政府，设4个内设机构：党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。
2、下属参照公务员管理事业单位1个，即：阳朔县阳朔镇财政所。
3、下属事业单位10个，分别是：阳朔县阳朔镇国土规建环保安监站、阳朔县阳朔镇农业服务中心、阳朔县阳朔镇林业工作站、阳朔县阳朔镇乡镇企业管理办公室、阳朔县阳朔镇社会保障事务中心、阳朔县阳朔镇文化体育和广播电视站、阳朔县阳朔镇旅游服务站、阳朔县阳朔镇卫生和计划生育服务所、阳朔县阳
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朔镇扶贫开发工作站、阳朔县阳朔镇中心校。
4、人员构成情况 ：阳朔镇12个预算单位编制人数为389人，其中：行政编制（含参公单位） 76人，全额事业310人，工勤编制3人。编制内在职303人，其中：行政在职40人，参公在职5人、全额事业在职255人，工勤在职3人。离退休人员3人，其中：离休人员1人，退休人员2人。
第二部分：阳朔县阳朔镇人民政府2017年部门决算报表（详细版本可参见附件excel表格）
表
一、收入支出决算总表（财决01表）
表
二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表） 表
三、收入支出决算表（财决02表） 表
四、收入决算表（财决03表） 表
五、支出决算表（财决04表） 表
六、支出决算明细表（财决05表）
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七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表） 表
八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表表（财决08表）
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九、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
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十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
—6— 表十
一、部门决算相关信息统计表 表十
二、政府采购情况表
第三部分：阳朔县阳朔镇人民政府2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计6844.25万元。
1、财政拨款收入6421.78万元。比2016年收入6528.32万元，减少了106.54万元，下降1.63%。主要是一般公共服务支出和农林水投入有所减少。
2、上级补助收入325.55万元。比2016年收入63.68万元，增加了261.87万元，增长了411.23%。主要是上级各主管部门对下级单位的补助有所增加。
3、事业收入0万元，与上年持平。
4、经营收入0万元，与上年持平。
5、其他收入96.92万元，比2016年收入0万元，增加了96.92万元，增长了100%。主要是增加了单位资产出租收入和银行存款利息收入。
6、用事业基金弥补收支差额 0万元，与上年持平。
7、上年结转和结余0万元，与上年持平。
（二）支出总计6844.25万元。
2017年度阳朔镇部门决算支出总计6844.25万元，比2016年支出6591.99万元，增加了252.26万元，增长了3.83%。主要是一般公共服务支出和农林水投入有所增加。包括：
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1、一般公共服务支出（类）1228.64万元。主要用于政府提供一般公共服务的支出。较2016年度决算数增加240.39万元，增长24.33%。
2、教育支出（类）3269.70万元。主要用于普通教育支出。较2016年度决算数减少1183.14万元，下降26.57%。
3、文化体育与传媒支出（类）38.83万元。主要用于文化体育与传媒支出。较2016年度决算数增加12.3万元，增长46.36%。
4、社会保障和就业支出（类）44.26万元。主要用于社会保险经办机构开展业务工作支出29.26万元、地方自然灾害生活补助支出15万元。较2016年度决算数增加28.31万元，增长177.49%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）109.35万元。主要用于计划生育管理事务方面的支出。较2016年度决算数增加9.17万元，增长9.15%。
6、节能环保支出（类）155.81万元。主要用于国土规建环保安监站开展业务工作支出152.81万元、其他自然生态保护支出3元。较2016年度决算数减少31.71万元，下降16.91%。
7、城乡社区支出（类）：944.77万元。其中：城乡社区公共设施支出205万元、国有土地使用权出让收入及对应专项俩务收入安排的支出639.77万元，其他城社区支出100万元。较2016年度决算数增加805.07万元，增长576.28%。
8、农林水支出（类）：823.57万元。其中：事业运行24.97万元，农业生产支持补贴20.87万元，农村公益事业151.15万—8— 元，其他农业支出147.11万元，林业事业机构32.84万元，抗旱14万元，农村基础设施建设160万元，扶贫事业机构支出1.7万元，对村民委员会和村党支部的补助270.93万元。较2016年度决算数增加308.52万元，增长59.9%。
9、商业服务业等支出（类）41.43万元。主要用于旅游行业业务管理支出。较2016年度决算数增加22.99万元，增长124.67%。
10、住房保障支出（类）187.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加40.36万元，增长27.36%。
6.结余分配0万元。 7.年末结转和结余0万元。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 阳朔县阳朔镇人民政府2017年度一般公共预算支出5782.01万元，比2016年支出6393.61万元，减少611.6万元，下降9.57%。主要是减少其他自然生态保护及退耕还林支出。其中：基本支出5108.74万元，项目支出673.27万元。
1、一般公共服务支出（类）1216.96万元。主要用于政府提供一般公共服务的支出。较2016年度决算数增加240.82万元，增长24.67%。
2、教育支出（类）3061.42万元。主要用于普通教育支出。较2016年度决算数减少1371.88万元，下降30.94%。
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3、文化体育与传媒支出（类）22.42万元。主要用于文化体育与传媒支出。较2016年度决算数减少2.16万元，下降8.79%。
4、社会保障和就业支出（类）35.83万元。主要用于社会保险经办机构开展业务工作支出。较2016年度决算数增加21.39万元，增长148.13%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）96.70万元。主要用于计划生育管理事务方面的支出。较2016年度决算数增加17.46万元，增长22.03%。
6、节能环保支出（类）115.97万元。其中：主要用于国土规建环保安监站开展业务工作支出112.97万元、其他自然生态保护支出3元。较2016年度决算数减少67.08万元，下降36.65%。
7、城乡社区支出（类）：305万元。城乡社区公共设施支出205万元、其他城社区支出100万元。较2016年度决算数增加300万元，增长600%。
8、农林水支出（类）：741.57万元。其中：事业运行13.71万元，农业生产支持补贴20.87万元，农村公益事业151.15万元，其他农业支出86.25万元，林业事业机构22.96万元，抗旱14万元，农村基础设施建设160万元，扶贫事业机构支出1.7万元，对村民委员会和村党支部的补助270.93万元。较2016年度决算数增加228.37万元，增长44.5%。
9、商业服务业等支出（类）29.36万元。主要用于旅游行业业务管理支出。较2016年度决算数增加12.23万元，增长71.4%。
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10、住房保障支出（类）156.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加9.25万元，增长6.27%。
6.结余分配0万元。与上年持平。 7.年末结转和结余0万元。与上年持平。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
阳朔县阳朔镇人民政府2017年度政府性基金（项目）支出639.77万元，比2016年137.4万元，增加502.37万元，增长365.63%。主要原因是城乡社区支出中的征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出大幅增加。主要用于城乡社区支出（类）：征地和拆迁补偿支出77.75万元，土地开发支出459.64万元，城市建设支出102.38万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5108.74万元，比2016年一般公共预算财政拨款基本支出4860.51万元增加248.23万元，增长了5.11%，各部门支出都有增加。其中：
人员经费3929.74万元，较2016年度决算数减少162.46万元，下降3.97%。主要包括：基本工资1127.02万元、津贴补贴971.80万元、奖金440.61万元、其他社会保障缴费261.78万元、绩效工资58.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费
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305.18万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出9.04万元、离休费8.45万元、退休费376.54万元、抚恤费5.59万元、生活补助64.85万元、医疗费3.95万元、助学金1.76万元、奖金0.06万元、住房公积金156.78万元、其他对个人和家庭的补助支出137.42万元。
公用经费1179万元，较2016年度决算数增加410.69万元，增长53.45%。主要包括：办公费136.86万元、印刷费18.37万元、手续费0.04万元、水费16.49万元、电费27.83万元、邮电费10.55万元、物业管理费20.99万元、差旅费88.62万元、维修（护）费168.78万元、会议费14.95万元、培训费22.71万元、公务接待费6.7万元、专用材料费33.82万元、劳务费221.41万元、委托业务费12.21万元、工会经费20.26万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护费7.33万元、其他交通费用41.97万元、税金及附加费用29.97万元、其他商品和服务支出188.69万元、办公设备购置54.74万元、专用设备购置18.04万元、其他资本性支14.99万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.33万元；公务接待费支出决算6.7万元。
—12— 2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为14.03万元，比年初预算减少6.64万元，降低32.12%。比上年支出数减少12.78万元，下降47.67%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算和上年实际支出相比有所节约。其中：
因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。
公务用车购置及运行费支出决算7.33万元，比年初预算减少1.67万元，降低18.56%。比上年支出数减少4.84万元，下降39.77%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，未发生公务用车购置费，从严控制公务用车运行费开支。
公务接待费支出决算6.7万元，比年初预算减少4.97万元，降低42.59%。比上年支出数减少7.94万元，下降54.23%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。
“三公” 经费支出具体情况如下:
（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出7.33万元。其中： 公务用车购置支出0万元，2017年无公务车购置费支出，与上年持平。
公务用车运行支出7.33万元。主要用于市内因公出行以及开
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展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.33万元，平均每辆1.47万元。
（三）公务接待费支出6.7万元, 主要用于与相关单位交流工作情况以及开展业务活动的接待支出，包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。据统计，国内公务接待批次134次，人次1339人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年机关运行经费支出694.43万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年303.4万元，增加391.03万元，增长128.88%。主要原因是：本着厉行节约，杜绝浪费，确保政府各项中心工作顺利开展的原则，促进各项事业的发展。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年政府采购支出总额271.91万元，比2016年180.04万元增加91.87万元，增长51.03%，主要是工程采购大幅增加。其中：政府采购货物支出78.57万元、政府采购工程支出193.34万元、政府采购服务支出0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日止，共有车辆11辆。其中，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、—14— 特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是因公出行以及开展财政业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。 (1)绩效管理工作开展情况
2017年，阳朔镇共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款500万元，占年初预算的9.07%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
1.组织对阳朔镇美丽阳朔·宜居乡村、清洁乡村建设260万元进行了绩效评价, 绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，将全镇49个自然村的生活垃圾全部纳入镇统一转运范围，农村生活垃圾得到有效治理，完成改厨813户，改厕912户，完成村道硬化7100米，完成村道亮化安装太阳能路灯612盏。达到项目申请时设定的改善阳朔镇农村人居环境，促进阳朔镇经济社会发展。
2.组织对阳朔镇市容管理240万元进行了绩效评价, 绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，完成桑园路A、B段、龙脊小区至廉租房小区等路段的改造工程，完成北门厄小区、大村门村的有线路灯安装工程，达到项目申请时设定的改善城乡居民生活秩序条件，营造整洁、有序、文明的市容环境。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本部门2017年没有开展项目绩效自评打分。
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（五）国有资本经营预算情况说明
阳朔县阳朔镇人民政府2017年无国有资本经营预算。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设—16— 竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
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用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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