甲控材料管理办法
第一章
总则
第一条 为加强对郑州市轨道交通工程建筑材料的监督管理，针对工程实际情况，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、省、市相关规定、行业标准及相关设计、规范规定的有关文件要求，制定本实施办法。
第二章 材料范围
第二条 甲控乙购材料的范围
1、影响主体结构质量的材料：水泥、钢筋、商品混凝土及其外加剂，预制盾构管片；
2、防水材料、防水涂料；
3、装饰装修材料：地板砖、墙面砖、龙骨、吊顶装饰板材、装饰涂料、装饰玻璃，灯具等；
4、给排水材料设备：给排水设备，给排水管道、截水阀门、水龙头；
5、暖通空调材料：暖气设备、通风设备、空调设备、管材、阀门、暖气片、出风口、调节阀门；
6、电气材料设备：各类变电设备、配电控制设备、开关、电线预埋管材，电线电缆；
7、消防材料及设施；
8、其它需要甲控乙购的材料。
第三章 参建各方职责
第三条 业主职责
1、确定甲控乙购材料的种类、规格、型号、质量标准等，以及供应商资格条件的要求；
2、业主有权对施工单位确定的供应商是否满足要求进行考察确认。 第四条 监理职责
1、监理单位有权对施工单位确定的供应商是否满足要求进行考察确认；
2、监理单位应对供应商的资格条件等进行审核；
3、监理单位应对甲控乙购材料的供货合同进行审核；
４、监理单位应对供应商（施工单位）提交的材料供应计划和施工单位的施工进度计划进行审核，以保证材料供应计划满足施工进度计划要求；
5、监理单位应对进场材料质量按照设计图纸、相关合同及规范等要求进行监督检查，并对进场材料按照规范要求进行见证取样，确保进场材料质量；
６、对不符合要求的材料，监理单位有权要求施工单位采取更换、清退等手段保证材料质量，并记录存档，并向业主报告。
第五条 施工单位职责
１、在业主方要求的资格条件下，依法选择供应商，并将拟选定的供应商名录及相关资料在签订材料供应合同前向监理及业主提交；
２、经监理及业主考察合格后，方可与材料供应商签订材料供应合同； ３、根据施工进度计划向监理及业主提交甲控乙购材料的工程量清单及采购计划；
４、全面负责材料进场前的检查验收和进场后管理使用，保证材料质量。
第六条 供应商职责
按施工单位要求的供应计划和供货地点提供符合合同要求的材料。
第四章 控制程序
第七条 业主方提供甲控乙供材料供应商资格要求；
第八条 工程承包商负责材料采购计划的申报。承包商除在施工组织设计中给出甲控乙购的材料供货计划外，还应按规定程序提前1个月向业主提交不少于5家拟用材料供货商的厂家资料；
第九条 由业主及监理方负责组建联合考察组，对材料供应商的供货
能力、材料质量、安全及遵守合同信誉等进行实地考察，书面如实撰写考察报告，然后报建设单位审批。
联合考察组由业主方的工程部、质安部、总工办，以及公司的质量安全监察部和纪检审计部，监理单位、施工单位共同组成，必要时邀请设计单位参加。
第十条 经监理审批并报业主备案后，施工单位方可与供应商订立合同。
第十一条 业主对材料供应商实行动态管理，即对确定的材料供应商进行动态考核，对在材料使用过程中发现不按合同履约的供应商将予以除名，并根据实际情况要求施工单位重新确定供应商。
第五章 质量控制措施
第十二条 监理、施工单位均须派相关技术人员进驻供应厂家对材料质量进行控制。进驻的专业技术人员负责材料的质量控制，所发送的材料必须经监理工程师签字认可。
第十三条 对运送到场的材料必须核对是否经监理人员签字，核对无误并检查材料符合要求方可卸料。
第十四条 进场料源须根据规范规定进行试验检测，检查相关技术指标，检测合格后方可进场。
第十五条 监理单位应按不低于规范规定的频率进行抽检，当材料发生变化时，应随即进行抽查，发现问题及时处理。并应经常检查进场材料是否符合规定，确保所使用材料是合格产品。
第十六条 业主可对施工单位正在使用的材料进行不定期巡查。在巡查中发现存在质量问题的，应立即责令停止使用不合格材料，并将该批材料全部清理出场；进一步责令施工单位、监理单位查明原因，制定整改措施；对已使用该批材料施工的工程实体进行返工处理，造成的损失由施工单位承担。
第十七条 由监理单位发现的材料质量问题，视情节严重程度，对施工单位处以2000元~10万元罚款。由业主发现材料质量问题，但监理未及
时发现，视情节严重程度，对施工单位处以1~10万元罚款，对监理单位处以0.5~5万元罚款。
第十八条 对不符合国家强制性标准的材料质量问题，第一次清退该批不合格材料，第二次列入轨道公司不合格材料供应商黑名单，并在轨道公司甲控乙购材料名录中予以除名。
第六章 供应商的资格条件
第十九条 材料供应商的资格条件详见附件一。
第七章 附则
第二十条 本办法由轨道公司工程建设项目管理二部负责解释。 第二十一条 本办法自印发之日起执行。
附件一：
材料供应商资格条件要求
一、水泥
1）供应能力要求：水泥供应能力应达到年产200万吨以上； 2）工艺装备要求：采用新型干法水泥供应工艺（旋窑）；铝酸三钙含量小于8%的普通硅酸盐水泥及复合水泥；
3）供应业绩要求：近3年拥有在地铁或国家、省市重点工程中的供货经历，并提供相关合同执行情况；相关工程用户无不良产品质量、服务评价意见。
二、钢筋、型钢
1、对于生产厂应具有：
1）具有独立法人资格，并具有政府有关部门颁发的钢筋生产许可证和产品质量证书，通过ISO9001质量体系认证；
2）注册资本金不得低于1亿元人民币； 3）钢材年产量规模在200万吨及以上；
2、对于生产厂的代理商应具有：
1）具有独立法人资格；
2）具有相关地铁、高铁客专和重点铁路项目的供货业绩。
三、商品混凝土
1）具有预拌商品混凝土三级及以上资质；
2）生产能力：具有120m3/h以上商品混凝土搅拌机二台以上，且单站年生产力在30万m3以上，其搅拌站所在地距离施工点不超过30公里；单站配置搅拌运输车20辆以上；安装使用GPS车辆管理系统（以上要求均须提供相应的证明材料）。
3）具有独立的试验室，试验设备必须满足商品混凝土专项试验要求； 4）砂、石、水泥、两种掺和料、两种液态外加剂及一种粉体外加剂能够同时单独计量；
5）砂石料必须具有适当封闭设施，达到防雨、防尘、防晒及防冻等要求；
6）近3年有供应过市级以上重点工程的业绩（以中标通知书或合同为准）。
四、防水材料
1）须持有国家工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且年检合格、有效；
2）须持有国家税务管理部门核发的税务登记证，且年检合格、有效； 3）注册资金应不低于2000万元（含）人民币；
4）有国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品生产许可证》，且合格、有效；
5）具有中国建筑防水协会颁发的AAA级企业信用等级（网站：www.daodoc.com）；
6）产品附有性能检测报告（具有CMA图章），报告真实有效，且检验报告符合产品规范的所有主要物理性能要求；
7）具有已完地铁工程的供货业绩（出具证明应与防水材料类型相符
