记录填写说明
一、目标与承诺
1、
2、
3、
4、
5、
6、制定量化的年度安全生产目标（下发文件）---已发 安全目标完成情况统计分析表----每季度填写一次 负责人签订安全承诺书----每年签订 年度安全生产工作计划----每年制定 安全标准化工作实施方案 2012年安全目标和安全承诺书制作成告知牌----现场公开
二、安全生产法律法规
1、
2、
3、
4、法律法规需求调查表-----定期进行调查，半年一次 适用的法律法规清单---有新的法律法规时进行更新 法律法规电子版 法律法规文本-----培训时发的有关安全方面的法律法规、书籍或打印与采场联系密切的
三、安全生产组织保障
1、
2、
3、
4、安全管理机构和人员的任命文件---已发 专业技术人员聘用文件---已发 安全文件评审记录表----填写日期2011年10月20日 安全责任制考核记录---每季度一次（对照人员责任制，分别进行考核）
5、
6、安全文件发放收回记录---- 发放责任制、操作规程安全责任制、管理制度执行考核记录---每季度进行一次，对照
管理制度的相关要求，检查执行情况。
7、
8、
9、安全会议记录----每月一次，全体人员参加的会议，包括法人 外部联系一览表---填写外部联系部门 外部安全投诉记录---有投诉时填写
10、合理化建议记录
11、安全标准化系统管理评审计划----每年一次，6月进行
12、标准化系统管理评审检查表----每年一次，6月进行
13、安全标准化系统管理评审报告----每年一次，6月进行
14、供应商、承包商名录----填写供应商
15、供应商评审记录----填写供应商
16、承包商选择、评价登记表----如不涉及可不填写
17、供应商、承包商作业现场安全检查记录----如不涉及可不填
18、供应商、承包商员工使用公司设备前培训记录----如不涉及可不填
19、供应商、承包商安全生产表现评估记录----如不涉及可不填
四、风险管理
1、成立风险评价小组通知----已发
2、风险评价计划----已发
3、风险评价记录-----按风险评价计划中的人员签字
4、风险评价回顾记录----每年一次
五、安全教育与培训
1、培训需求调查分析记录----每年底进行一次
2、
3、
4、培训计划 ---已制定，每年一次 培训记录表---按培训计划填写 职工安全考核成绩表---按进行考核的结果填写，日期在培训日期之后
5、
月
6、
7、
8、
9、三级教育登记卡（时间不少于40学时）---每人1份 特种作业人员登记及证书 培训讲义 培训试卷----答题时注意笔迹不要雷同 新从业人员三级教育台账---将一线员工填入，日期填在2012.
1六、生产工艺系统安全管理
1、
2、
3、开采设计（包括各项图纸） 新建、改建、扩建项目应进行设计，走“三同时”手续 现场安全（按要求的顺序并在规定的范围内进行开采，每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，台阶高度、边坡角、作业平台宽度按设计要求进行）
4、
5、挖掘机、配电室等配备灭火器。 运输设备和线路维护及时，运输路线安全警示标志醒目、齐全。
七、设备设施安全管理
1、建立设备设施安全管理档案（操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检修和检验、测试记录。）
2、设备台账
3、
4、
5、
6、
7、年设备设施检维修计划表 ---每年一次 设备维护保养记录----根据维修计划填写 设施设施检查维护记录----日常保养记录 新设备风险评价表 特种设备检验检测台账
八、作业现场安全管理
1、安全警示标志台账
2、安全警示标志检查、维护记录---每月一次
3、劳动防护用品需求评估记录
4、劳动防护用品的发放台账
5、职业危害因素识别记录
6、职业危害因素告知书（每人签订一份）
7、职业卫生档案（职业危害因素检测与控制记录、员工健康监护
结果、职业危害防护设施台账）
8、健康监护档案（每人一份）
九、安全投入与工伤保险
1、缴纳工伤保险证明
2、年度安全措施计划
3、安全费用台账-----安全生产费用提取和使用记录---可用账
本建立，使用范围看制度
十、检查、处理和应急
1、综合安全检查表（综合每月至少一次）
2、巡回安全检查表（巡回检查生产前进行）
3、检查表回顾和更新记录---每年
4、隐患整改通知单---发生时
5、安全隐患及整改登记台账---发生时
6、经专家评审的应急预案、应急预案备案证明
7、应急救援设备、设施清单
8、应急救援设备、设施检查与维护记录----每月
9、成立兼职救援队伍的文件、成立应急小组的通知----已发
10、应急演练计划
11、应急演练人员签到表
12、应急演练记录
13、应急演练评审记录
十一、事故、事件报告和调查分析
1、事故、事件登记表
2、事故、事件调查记录
3、安全生产事故统计月报表
4、事故事件回顾记录
十二、绩效测量与评价---每年
1、
2、
3、
4、安全监测计划绩效监测与测量结果记录表 成立内部评价小组通知 内部评价实施计划
5、
6、内部评价不符合项汇总表 不符合项目整改通知单
