**农商银行重空清理工作汇报
因新系统上线，部分旧系统中使用的重要空白凭证无法继续使用，为加强重要空白凭证的管理工作，增强安全防范意识，防范风险隐患，防止各类作废和停用的重要空白凭证的遗漏与丢失，有效杜绝利用重要空白凭证的经济案件发生，按照省市联社对关于销毁重要空白凭证的相关管理要求下，8月 日至9月 日，**农商银行对全辖个支行和财务部、清算中心、及各部室已交回的作废重要空白凭证进行了造册清点集中销毁。现将重空清理工作汇告如下：
一、加强领导、成立专班
随着新系统成功上线，**农商银行就组织召开了关于开展重要空白凭证清理工作的专题会议，为加强对重空清理工作的领导，经**农商银行研究，决定成立以董事长为组长，其他领导班子成员为副组长，各机关部室、支行负责人为成员的“重空清理工作”领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财务统计部，为办公室主任。具体负责指导、督办“开展重空清理” 工作的具体实施。
二、统一思想、明确责任
为做好此次重空清里工作，**农商银行高度重视，由财务统计部组织实施，抽调财务、监审部门、保卫部门骨干人员成立了重空清理及检查专班，对辖内所有网点及清算中心重空进行了清 1
理和检查，清里面和检查面均达100%。本次重点清理和检查的内容包括旧系统切换日重空库存是否登记签字盖章、旧系统停用重空上缴是否登记签字盖章；旧系统上线日印制情况明细是否登记签字盖章；新系统重空领用、使用是否登记和是否签名盖章；并将重空登记簿与实物核对；对停用重空按种类、起止号码及数量编制销毁清单，逐类逐份清点、进行实物与账务核对，无误后登记造册，由分管领导同意后，由财务科、保卫科、监审科、凭证管理人、支行负责人进行重空集中销毁。建立了责任追究制度，要求检查清理过程有工作底稿，检查结束形成报告，对检查清理中发现的问题要高度重视，及时整改；对存在违规行为的人员要、建立台帐，指定两名人员跟踪监控；对疑似案件线索，以“案件信息快报”方式专题报告。对检查清理中发现的问题，严格按照《**省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》进行处理，切实提高制度执行力，确保风险排查工作彻底，风险处置到位，不留任何风险隐患。
三、检查清理结果
本次重空检查及清理中，重空登记簿登记清楚与实物摆放整齐、核对准确的支行有： 支行、支行、支行、支行、支行、支行等。检查中也存在重空登记簿不完整的支行，在清理过程中凭证管理员及时补齐印章，现场整改到位。本次清理销毁旧凭证共计**102789份。整个销毁过程由工作人员全程监督，销毁工作彻底、全面、细致，切实防范了操作过程的风险隐患，确保了
作废重要空白凭证和印章销毁工作的顺利完成。
通过本次重空检查和清理工作，增强了全员安全防范的意识，防范了风险隐患，有效杜绝利用重要空白凭证的经济案件发生，在今后的工作中**农商行将加大对重要空白凭证管理违规行为责任追究力度，对 屡纠屡犯，拒不落实制度要从严处理，绝不姑息迁就，牢固树 立违法违规是“高压线”坚决不能碰撞的思想，切实增强员工的风险和案件防控意识。
**农商银行
