财务部经理助理岗位职责
一、协助财务经理管理好全公司商品手续，商品录单、商品定价和商品记账工作。
二、每天供货商送货要认真审核进货单，填写是否正确齐全，新款与补货是否标注。
货品按门店放在指定区域。发现问题及时与送货人和采购员联系。
三、每天组织好录单员整理进货单据、按门店分类、注明新款或补货、汇总填写各
门店进货清单、并及时传真到各门店。
四、做好新款订价、按照公司规定的加价率进行商品订价，如供货商变价要及时作
出相应的调价，吃货或特价商品一律重新编码、并要书面传真通知门店，便于门店调整价格销售。
五、按照新款商品、补货商品、吃货商品和退货商品的操作规定流程，认真做好每
天电脑入单工作，发现问题时及时纠正，做到商品、单据、电脑数据三相符。并做好安丘店手工抄写单据工作。
六、认真做好商品的进、退、调和延期申请等工作，做到仔细审核手续齐全、传递
及时，出现差错要及时查找、明确责任、并通知供货商、采购员或各门店有关人员抓紧解决。
七、要经常监控各店是否正确使用电脑系统，是否有违规操作，发现问题及时上报
领导以便处理。
八、每月及时了解各门店月底商品盘点情况，掌握各门店季末压库商品，做好商品
门店之间调拨销售，尽量减少库存积压。
九、督促记账会计及时登记各供货商应付货款帐，组织好每月与各供货商对账工作，
按时准确填报各“供货商结算货报表”，报请领导签字后进行付款。
十、严格控制现金进货“要款申请”和“进货单”需采购员、采购经理同意签字后，
才能电脑入单和派记账会计到财务部办理付款。商品出现问题及时交由进货采购员负责解决。
十一、按照外采人员（省外采购）的要求，协助采购部组织好外采商品的收货、门店分
货，做好商品订价、录单、补货、门店之间商品调拨等工作、发现问题及时与外采人员联系。
十二、协调好与各供货商、各采购员、各门店之间的业务工作关系，出现问题及时与有
关负责人联系进行纠正解决。
十三、管理安排好各录单人员和记账会计的工作，完成公司领导交办的其他工作任务。
