北川中联各部门工作任务
综合部：
1：组织各部门规范三级文件，并建立三级文件的《受控文件清单》。
2：建立手册、程序、三级文件的《文件发放记录》。
3：保存全套体系文件手写稿。
4：对各部门记录表格进行统一编号，建立《记录清单》，并保存表格底样。 5: 修改规范各部门职位说明书。
6：修改规范本部门制定的其他三级文件。
7：建立全厂持证上岗人员的清单，并保存证书复印件。
8：制定今年的培训计划，并建立每次培训的记录。
财务部：
1：修改本部门三级文件，并交由综合部统一编号正式发放。
销售业务部：
1：修改《职位说明书》。
2：对5月份以后签订的合同，要先填《常规合同评审记录》。
3：建立《合同登记表》。
4：从二季度开始，建立每季度5家客户的《顾客走访记录》。
5：从二季度开始，建立每季度10家客户的《顾客满意度调查表》、《顾客满意度统计分析报告》。
物资管理部：
1:4月份对原燃材料、研磨体、耐火材料、电工材料、主机配件、氧气、乙炔、润滑油、柴油、消防器材、个体防护用品、化学试剂、包装袋的供应商选填《供方能力调查表》同时索取对方的资质复印件（营业执照、生产许可证或经营许可证），然后再填《供方评价报告》最后建立《合格供方名单》。
注：对原燃材料供方还应让化验室出一份现场所取样品的化验单。
2:5月份开始建立《原燃材料入库台帐》。
3：整理好月度采购计划。
4：确保采购合同中质量指标要求符合内控标准。
5:5月初建立《相关方清单》，并与每一家相关方签安全环保协议，并从5月份开始每月监督检查一次，填《相关方监督检查记录》。
6：修改规范本部门三级文件。
制造分厂、水泥分厂：
1：修改规范本部门的三级文件，交给综合部统一编号正式发放。
2：把本部门用到的表格交综合部统一编号并备案。
3：整理好主机岗位操作运行记录、各岗位巡检记录、维修工的“派工单”、各岗位的“润滑记录”。
4：保存好化验室下达的“质量调度通知单”。
5：建立分厂设备主管的《设备巡检记录》。
设备保全部：
1：建立主机设备的《巡检标准》。
2：整理好每月的设备检修计划和每次的“维修派工单”。
3：从5月份开始建立每周一次的《设备巡检记录》。
4：建立主机设备技术档案。
5：从5月份开始每月建立《设备故障率统计及分析表》。
6：从二季度开始建立每季的《主机设备完好率检查机统计表》。
7：建立物料称标定记录。
8：整理全厂计量设备台账。
9:5月份建立全厂《监测装置检定周期计划及实施计划》。
10：建立《气体分析仪自校规程》并建立“自校记录”。
生产品质部安全环保部分：
1：将危险化学品安全技术说明书纳入体系。
2：将安全操作规程纳入体系。
3:5月初建立环保、安全方面实用法规清单，保存好原文。
4:5月份，召开3次会议，作《合规性评价记录》。
5：建立《特殊工种人员清单》，并保存证书复印件或原件。
6：建立每月一次的对全厂各部门的安全环保现场检查的“情况通报”、“整改通知单”。
7:5月份建立《演习记录》，6月份建立《档案评审记录》，5月初建立全厂《消防设施台账》。
8：识别出各部门的《环境因素调查表》和《危险源新状况清单》。
9：评价出重大环境因素《重大环境因素评价记录》和《重大环境因素控制措施清单》。评价出中高度危险源《中高度危险源评价记录》和《中高度危险源控制措施清单》。
生产品质部化验室部分：
1：把本部门的三级文件修改后交综合部统一编号，并正式发放。
2：把本部门的记录表格报综合部备案并统一编号。
3：保存好各种检验原始记录和台账、各种质量调度通知单。
4：建立各种药品的出入库及结存台账。
