XXX审计局
2016年工作总结和2017年工作计划
一、2016年审计工作完成情况
2016年，县委、县人民政府及上级审计机关共下达给县审计局审计项目任务xx项，实际完成xx项。其中，预决算执行审计xx项、专项资金审计xx项、政府投资项目审计xx项（其中前期审计xx项，竣工决算审计xx项）。审计查出问题资金xx万元，其中：违规资金xx万元，管理不规范资金xx万元；审计督促整改落实有关问题资金xx万元（上缴县财政xx万元，归还原渠道资金xx万元，缴纳其他资金xx万元，调账处理资金xx万元）；挽回（避免）财政资金损失xx万元；核减投资额减少财政支出xx万元(核减概预算xx万元，核减结决算xx万元)。提出审计建议xx条，被采纳xx条。通过审计，严肃了财经纪律，规范了财务管理，维护了国家资金安全，警示教育了相关干部。
（一）财政审计工作扎实推进。完成财政预决算审计xx项。查出主要问题资金xx万元，其中：未按规定纳入预算管理xx万元，未按规定征收缴纳收入xx万元，违规改变项目计划和资金用途xx万元，资金滞留闲置xx万元，虚报冒领xx万元，扩大开支范围或提高开支标准列支xx万元，虚列支出xx万元，违规收取费用xx万元，套取项目资金xx万元，其他违规资金xx万元。按时完成《龙陵县2015年度地方财政预算执行情况和其他财政收支
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化社会管理。
二、存在问题
从2016年审计查出问题来看，主要集中在部门预算执行和财务收支管理、专项资金管理使用、政府投资建设项目上。分析原因，一是部分领导干部财经纪律意识不强，单位内控体系不健全，财务管理不规范；二是政府投资建设项目中工程预算质量不高，工程项目招投标管理仍需进一步加强。
从审计局自身来看，存在以下困难和问题：一是审计力量不足与审计任务不断增多仍是制约审计工作的突出矛盾；二是审计队伍的综合素质不能完全适应新形势下对审计监督工作的新要求，审计工作方法、工作效率、执法能力还需进一步提高；三是审计干部作风还需要进一步转变，查不深、查不细、怕得罪人的情况还不同程度存在。
三、2017年主要工作任务和措施
2017年审计工作的总体思路是：深入学习贯彻十八届“六中”全会精神和《国务院关于加强审计工作的意见》，深入推进审计全覆盖，依法履行好审计监督职责。紧紧围绕“反腐、改革、法治、发展”，坚持一手抓重大违法违纪、重大损失浪费、重大风险隐患、履职尽责不到位等问题的查处，一手抓促进深化改革、推进法治、规范管理、提高绩效。加大对重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计力度，促进政令畅通；加大对经济社会运行中风险隐患的揭示和反映力度，维护全县经济安全；加大对重大违法违纪问题的揭
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守纪守规尽责。为领导干部监督管理工作提供支持，为县委全面考察、正确使用干部提供依据。2017年计划完成经济责任审计4项。
（三）深化专项资金审计工作，维护群众根本利益。加大专项资金项目绩效审计力度，揭露和查处铺张浪费、财政资金损失及效益低下等问题。重点关注资金是否存在虚报冒领，挤占挪用等行为。2017年计划完成专项资金审计和审计调查3项。
（四）深化政府投资项目审计工作，探索审计新思路。加强对政府重视，群众关心，社会关注的重大政府投资项目的审计，积极开展惠民工程项目、市容环境提升项目审计、易地扶贫搬迁项目以及保障性安居工程审计，实现对重大项目建设过程中的决策、规划、设计、招标、施工、监理等环节的全覆盖、全跟踪，把事前预防、事中控制和事后监督有机结合起来，重点关注虚列支出、虚增工程量套取项目资金的行为，力求最大限度的节约投资建设成本，提高财政资金的使用效益。全年计划完成政府投资审计20项（视工作进度适当安排临时项目）。
（五）积极参与完成国家、省、市抽调审计项目10项。
（六）加强审计信息化建设，拓展计算机审计方法。继续推进金审工程建设，进一步加大硬件投入，尽最大努力为审计队伍配好精良装备，充分利用AO软件及交互功能管理审计项目、控制审计现场，真正实现审计过程的无纸化；通过组织信息化相关知识的学习、培训，提高审计人员的专业技能，不断完善数据分
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“忠诚、干净、担当”和“三严三实”专题教育等成果，持续推进“两学一做”学习教育；深入开展挂、包、帮精准扶贫工作，做实群众工作，按时完成脱贫任务；加强机关文化建设，不断提升精神文明创建品位。
（十）完成好社会精细化管理挂钩企业服务、责任街道管理工作和县委、政府临时安排的各项工作。
（十一）配合做好审计机关人财物改革试点工作。认真贯彻落实中共云南省委、云南省人民政府印发的《关于完善审计制度若干重大问题的实施意见》及相关配套文件，确保我县审计机关人财务管理改革试点工作顺利开展，形成权责划分明晰、机构设置优化、人财物配置合理、运转便捷高效的审计管理新体制。
XXX审计局
2016年11月5日
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