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煤炭配送可行性研究报告
一、项目实施背景 提高行业集中度举步维艰
煤炭供需紧张的罪魁祸首主要是由于过去煤炭市场的零散和混乱所致。
比如，一组数据显示，2008年在山西铁路部门立户从事煤炭铁路发运的经营户就有几千家，从事公路煤炭销售的个体运输户有50多万户。
我国煤炭储备不足，没有建立起合理有效的煤炭储备机制，煤炭没有像石油那样被列入国家储备行列。这在一定程度上凸显我国煤炭物流的短板。
煤炭配送行业的共性关键性技术
煤炭的配送技术主要有配送中心内部技术和配送中心外部的运输技术以及与之配套的信息技术。
中国煤矿分布图
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煤炭物流系统
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2010年全国煤炭产量比重分布
2010年全国煤炭企业10强名单
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1 神华集团有限责任公司
16124950
2河南煤业化工集团有限责任公司 10409527
3中国平煤神马能源化工集团有限公司 8016013
4山西焦煤集团有限责任公司
7747769
5山西煤炭运销集团有限公司
7243878 6
中国中煤能源集团有限公司
7017192 7
河北冀中能源集团有限责任公司 5808577 8
河北开滦集团有限责任公司 5593860 9
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 5543456 10
山东兖矿集团有限公司 5261887 发展瓶颈
1、煤炭配送成本高。
2、配送企业的信息化程度较低。
3、煤炭配送企业体制结构不合理，机制不健全、不灵活、大锅饭现象比较严重。
4、社会经济秩序、经营秩序不规范。假冒伪劣、无证产品较多，信息的真实性、准确性较差。
5、配送企业服务意识不强。
6、物流配送行业专业技术人才少。
二、项目建设规模及主要内容
（一）项目建设规模
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依据规划要求，本项目拟占地****㎡（约****亩），其中建构筑物占地面积为****㎡，总建筑面积为****㎡。主要建构筑物包括：生产厂房****座、仓库****座、综合楼****栋及其它配套设施。
项目预计总投资****万元，其中建设投资****万元（包括基础工程建设投资****万元和设备购臵及安装投资****万元），流动资金****万元。项目建设资金来源全部自筹。
项目分二期建设，建设周期为****个月，自****年****月至****年****月。其中一期工程自****年****月至****年****月，二期工程自****年****月至****年****月。
（二）主要建设内容
项目整体上，分二期建设完成，具体建设内容为：
一期工程包括综合办公楼、实验楼、职工宿舍楼、一号生产厂房、原料库及公用配套设施，建筑面积为****平方米，建有生产线一条，一期工程进度为****年，自****年***月至****年****月；
可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整） 第一章 研究概述 第一节 研究背景与目标 第二节 研究的内容 第三节 研究方法 第四节 数据来源
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第五节 研究结论
一、市场规模
二、竞争态势
三、行业投资的热点
四、行业项目投资的经济性
第二章 煤炭配送项目总论 第一节 煤炭配送项目背景
一、煤炭配送项目名称
二、煤炭配送项目承办单位
三、煤炭配送项目主管部门
四、煤炭配送项目拟建地区、地点
五、承担可行性研究工作的单位和法人代表
六、研究工作依据
七、研究工作概况 第二节 可行性研究结论
一、市场预测和项目规模
二、原材料、燃料和动力供应
三、选址
四、煤炭配送项目工程技术方案
五、环境保护
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六、工厂组织及劳动定员
七、煤炭配送项目建设进度
八、投资估算和资金筹措
九、煤炭配送项目财务和经济评论
十、煤炭配送项目综合评价结论 第三节 主要技术经济指标表 第四节 存在问题及建议
第三章 煤炭配送项目投资环境分析 第一节 社会宏观环境分析 第二节 煤炭配送项目相关政策分析
一、国家政策
二、煤炭配送行业准入政策
三、煤炭配送行业技术政策 第三节 地方政策
第四章 煤炭配送项目背景和发展概况 第一节 煤炭配送项目提出的背景
一、国家及煤炭配送行业发展规划
二、煤炭配送项目发起人和发起缘由 第二节 煤炭配送项目发展概况
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一、已进行的调查研究煤炭配送项目及其成果
二、试验试制工作情况
三、厂址初勘和初步测量工作情况
四、煤炭配送项目建议书的编制、提出及审批过程 第三节 煤炭配送项目建设的必要性
一、现状与差距
二、发展趋势
三、煤炭配送项目建设的必要性
四、煤炭配送项目建设的可行性 第四节 投资的必要性
第五章 煤炭配送行业竞争格局分析 第一节 国内生产企业现状
一、重点企业信息
二、企业地理分布
三、企业规模经济效应
四、企业从业人数
第二节 重点区域企业特点分析
一、华北区域
二、东北区域
三、西北区域
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四、华东区域
五、华南区域
六、西南区域
七、华中区域
第三节 企业竞争策略分析
一、产品竞争策略
二、价格竞争策略
三、渠道竞争策略
四、销售竞争策略
五、服务竞争策略
六、品牌竞争策略
第六章 煤炭配送行业财务指标分析参考 第一节 煤炭配送行业产销状况分析 第二节 煤炭配送行业资产负债状况分析 第三节 煤炭配送行业资产运营状况分析 第四节 煤炭配送行业获利能力分析 第五节 煤炭配送行业成本费用分析
第七章 煤炭配送行业市场分析与建设规模
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第一节 市场调查
一、拟建 煤炭配送项目产出物用途调查
二、产品现有生产能力调查
三、产品产量及销售量调查
四、替代产品调查
五、产品价格调查
六、国外市场调查
第二节 煤炭配送行业市场预测
一、国内市场需求预测
二、产品出口或进口替代分析
三、价格预测
第三节 煤炭配送行业市场推销战略
一、推销方式
二、推销措施
三、促销价格制度
四、产品销售费用预测
第四节 煤炭配送项目产品方案和建设规模
一、产品方案
二、建设规模
第五节 煤炭配送项目产品销售收入预测
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第八章 煤炭配送项目建设条件与选址方案 第一节 资源和原材料
一、资源评述
二、原材料及主要辅助材料供应
三、需要作生产试验的原料
第二节 建设地区的选择
一、自然条件
二、基础设施
三、社会经济条件
四、其它应考虑的因素 第三节 厂址选择
一、厂址多方案比较
二、厂址推荐方案
第九章 煤炭配送项目应用技术方案 第一节 煤炭配送项目组成 第二节 生产技术方案
一、产品标准
二、生产方法
三、技术参数和工艺流程
四、主要工艺设备选择
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五、主要原材料、燃料、动力消耗指标
六、主要生产车间布臵方案 第三节 总平面布臵和运输
一、总平面布臵原则
二、厂内外运输方案
三、仓储方案
四、占地面积及分析 第四节 土建工程
一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计
二、特殊基础工程的设计
三、建筑材料
四、土建工程造价估算 第五节 其他工程
一、给排水工程
二、动力及公用工程
三、地震设防
四、生活福利设施
第十章 煤炭配送项目环境保护与劳动安全 第一节 建设地区的环境现状
一、煤炭配送项目的地理位臵
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二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象
三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物
四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施
五、现有工矿企业分布情况
六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况
七、大气、地下水、地面水的环境质量状况
八、交通运输情况
九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料
十、环保、消防、职业安全卫生和节能 第二节 煤炭配送项目主要污染源和污染物
一、主要污染源
二、主要污染物
第三节 煤炭配送项目拟采用的环境保护标准 第四节 治理环境的方案
一、煤炭配送项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响
二、煤炭配送项目对周围地区自然资源可能产生的影响
三、煤炭配送项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响
四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案
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五、绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化 第五节 环境监测制度的建议 第六节 环境保护投资估算 第七节 环境影响评论结论 第八节 劳动保护与安全卫生
一、生产过程中职业危害因素的分析
二、职业安全卫生主要设施
三、劳动安全与职业卫生机构
四、消防措施和设施方案建议
第十一章 企业组织和劳动定员 第一节 企业组织
一、企业组织形式
二、企业工作制度
第二节 劳动定员和人员培训
一、劳动定员
二、年总工资和职工年平均工资估算
三、人员培训及费用估算
第十二章 煤炭配送项目实施进度安排 第一节 煤炭配送项目实施的各阶段
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一、建立 煤炭配送项目实施管理机构
二、资金筹集安排
三、技术获得与转让
四、勘察设计和设备订货
五、施工准备
六、施工和生产准备
七、竣工验收
第二节 煤炭配送项目实施进度表
一、横道图
二、网络图
第三节 煤炭配送项目实施费用
一、建设单位管理费
二、生产筹备费
三、生产职工培训费
四、办公和生活家具购臵费
五、勘察设计费
六、其它应支付的费用
第十三章 投资估算与资金筹措 第一节 煤炭配送项目总投资估算
一、固定资产投资总额
二、流动资金估算
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第二节 资金筹措
一、资金来源
二、煤炭配送项目筹资方案 第三节 投资使用计划
一、投资使用计划
二、借款偿还计划
第十四章 财务与敏感性分析 第一节 生产成本和销售收入估算
一、生产总成本估算
二、单位成本
三、销售收入估算 第二节 财务评价 第三节 国民经济评价 第四节 不确定性分析
第五节 社会效益和社会影响分析
一、煤炭配送项目对国家政治和社会稳定的影响
二、煤炭配送项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性
三、煤炭配送项目与当地基础设施发展水平的相互适应性
四、煤炭配送项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性
五、煤炭配送项目对合理利用自然资源的影响
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六、煤炭配送项目的国防效益或影响
七、对保护环境和生态平衡的影响
第十五章 煤炭配送项目不确定性及风险分析 第一节 建设和开发风险 第二节 市场和运营风险 第三节 金融风险 第四节 政治风险 第五节 法律风险 第六节 环境风险 第七节 技术风险
第十六章 煤炭配送行业发展趋势分析
第一节 我国煤炭配送行业发展的主要问题及对策研究
一、我国煤炭配送行业发展的主要问题
二、促进煤炭配送行业发展的对策 第二节 我国煤炭配送行业发展趋势分析 第三节 煤炭配送行业投资机会及发展战略分析
一、煤炭配送行业投资机会分析
二、煤炭配送行业总体发展战略分析 第四节 我国 煤炭配送行业投资风险
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一、政策风险
二、环境因素
三、市场风险
四、煤炭配送行业投资风险的规避及对策
第十七章 煤炭配送项目可行性研究结论与建议 第一节 结论与建议
一、对推荐的拟建方案的结论性意见
二、对主要的对比方案进行说明
三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
四、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见
五、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见
六、可行性研究中主要争议问题的结论
第二节 我国煤炭配送行业未来发展及投资可行性结论及建议
第十八章 财务报表 第一节 资产负债表 第二节 投资受益分析表 第三节 损益表
第十九章 煤炭配送项目投资可行性报告附件
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1、煤炭配送项目位臵图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表
4、煤炭配送项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、煤炭配送项目总平面布臵图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表 8、煤炭配送项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表 10、现金流量表 11、现金流量表 12、损益表
13、资金来源与运用表 14、资产负债表 15、财务外汇平衡表 16、固定资产投资估算表 17、流动资金估算表 18、投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表 20、固定资产折旧费估算表 21、总成本费用估算表
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22、产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表
