以自我评估（SA）为中点的内部控制管理实务
培训进行的方式：培训师首先介绍每个部分的总体情况，提供学员需要全面思考的因素内容。 在学员完成了对每个部分的思考以后，由培训师提供每个小周期循环的标准与潜在风险 每个部分在培训结束后，培训师提供参考的控制课程和相应的参考程序文件。 培训的互动方式：学员讨论、学员练习、学员现场描绘
培训的结果：关键控制点、流程图、程序文件、自我风险评估表
课程大纲：
第一部分：企业风险管理模型
1.企业的风险管理环境
2.企业经营管理目标
3.风险管理事件确认。
4.风险评估
5.风险对策
6.控制活动
7.信息和沟通
8.监控
第二部分：制造企业在运营中要遇到的事件与风险种类划分
1.事件种类
2.风险种类
3.案例分析
第三部分：采购管理
1.采购计划和申请的标准与潜在风险
2.供应商选择及日常管理的潜在风险
3.供应商评估的标准与潜在风险
4.采购价格的确定及变更的标准与潜在风险
5.签订采购合同、订单的标准与潜在风险
6.跟踪监督合同/订单执行（含清理，关闭合同）的标准与潜在风险
7.采购物资验收入库及领用标准与潜在风险
8.发票交验，货款支付及核算记账标准与潜在风险
9.付款过程中的标准与潜在风险
10.退货处理的标准与潜在风险
第四部分固定资产管理
1.投资评估审批及收益管理的标准与潜在风险
2.项目管理中的标准与潜在风险
3.设备管理中的标准与潜在风险
4.固定资产管理（含外借，寄存）（从置办，盘点到处置）
5．固定资产账务处理（折旧及减值）标准与潜在风险
第五部分销售管理
1.销售计划和申请的标准与潜在风险
2.合同订单与审核标准与潜在风险
3.信用调查中的标准与潜在风险
4.发运过程中的标准与潜在风险
5.发票管理中的标准与潜在风险
6.应收账款管理的标准与潜在风险
7.现金收入的标准与潜在风险
8.收账管理中标准与潜在风险
9.计划销售， 价格管理， 退货
第六部分人事工资周期
1.人力资源规划与职业前景规划
2.薪酬福利政策（含规范制定奖惩制度的权限）
3.工资编制与核发薪资标准与潜在风险
4.工资支付控制标准与潜在风险
5.工资发放标准与潜在风险
6.人事招聘标准与潜在风险
7.人事绩效考核标准与潜在风险
8.转岗、晋升和降职
9.离职、退休政策
10.培训
第七部分：全面企业风险管理（最新的内部控制实务）案例分享 30分钟
案例1 一家汽车企业的自我评估案例
案例2 一家中型银行的风险评估案例
案例3 一家半导体企业的自我风险评估案例
培训讲师：王老师
长基咨询特聘咨询顾问兼特级培训导师
财务管理实务培训中国首选品牌培训师
他具有令全体学员敬佩的师德
他先后辅导了：上海通用汽车（SGM）上海德尔福蓄电池（Delphi Battery）
欧洲美卓(Metso)珠海光联通讯(Oplink)上海新进半导体( Semi-BCD)
财务体系建立或在美国的上市工作
他曾经筹建了
德尔福汽车, 上海通用汽车公司的财务部,完成了财务管理体系的建立并完成了对员工的一对一的培训工作
他先后在
深圳科帝—羽茜化妆品有限公司全国财务部经理
德国富来极汽车轴承公司行政财务总监
在上海财经大学, 上海海运大学担任授课任务
担任清华大学，中央财金大学EMBA的财务管理课程培训师
他具有
拥有22年跨国公司财务管理经验；
现在是几家跨国公司的总裁财务顾问
数十家企业管理顾问公司的财务特约培训师
流程再造（BPR）实施专家
参与了多家外资企业的内部控制实施工作；
长期在美国通用公司任职，担任项目实施，税务策划，企业预算
编制与实施，内部控制，风险控制实施与评估；
他的教育背景
上海财经大学财务管理硕士
美国通用汽车大学GMU进修
他曾多次到美国,加拿大, 日本, 德国, 中东考察各国财务管理的实务
多次参加以上课程专业培训,
熟悉各种课题的教学方案
熟悉各国企业管理实践
接受过世界上最大的五大培训公司的培训
自2005年以来，他每年参加美国专家的内部控
制SOX等的培训
培训师从业经验:
通用汽车培训中心财务培训师
上海财务学会常任理事
王先生授课以实务为主，大量列举经典案例以丰富课程内容，，其中理论部分的观点十分新颖，常有惊人之语，点中要穴；实操部份主要由二十余年的工作和多年顾问、培训经验所积累的案例为主，贴近企业需要，听过他的课程的高级管理人员都认为其课程具有实用价值。
授课专长: 通俗易懂、深入浅出、独特的视角、深刻的理念、卓越的灵感.
《非财务经理的财务管理》《非财务经理的高级财务管理》《财务报表分析》
《全面成本核算设计,分析,控制与削减》《预算管理体系,编制,执行,调整与考核》
《内部控制与SOX404》《萨班斯-奥克雷法案(Sarbanes-Oxley Act)》
《内部控制,风险管理与危机处置》《内部控制与内部审计经理》
《信用管理方案与应收帐款研讨会》《专业会计人员的对账技巧(Reconciliation)》
《管理预算与财务管理》《内部控制与财务管理》《信用管理方案与应收帐款研讨会》 《高级信用分析》《预算管理与成本控制》
授课评价：
《现代企业财务管理》百科全书、《企业财务运行机制》等
学员评价：
财务分析既有案例又有方法，能打开我们财务管理的思路。
——— 上海梅龙镇广场有限公司
信用风险与应收账款管理课程理论与实践相结合，比较适合学员需求，课程中有很多案例，受到许多启发。
——无锡瓦尔特有限公司
内控讲座操作性强，对实践工作的指导性很高！
——— 上海德尔福汽车底盘有限公司
很好，很实用。内部控制讲了十多年了，但很多企业仅仅在检查时讲一讲，检查完了说一定好好整改，而实际上仍然如此。主要解决领导层的思想，想保密过度，想尽量模糊，内控就搞不好！
———上海张江发展有限公司
预算管理课题很全面， 有思路和实用性
——— 南京熊猫集团财务处刘女士
其他老师讲课, 我难以坚持两天, 王老师的成本实践管理课程很实用, 所以我坚持两天的学习, 希望全体财务人员深入学习, 将所学的知识运到实际工作中!
--------------铁道部-南车集团公司财务总监：曹天选
我听过多次的成本课程, 都有倦意, 王老师的成本实践管理课生动, 实用!
----------东芝电梯财务经理: 李女士
曾培训的部分客户:
1.爱立信2.上海通用汽车 3.江森蓄电池4.德尔福空调系统5.沈阳华晨金杯6.飞利7.松下电器
8.上药集团9.上海汽轮机10.DIC油墨11.都市房产12.北京福田汽车13.三一重工14.铁道部南车集团-火车头制造商15.柳州重工16.美国利宝控股17.北方工业18.卡特比特19.可口可乐
20.百事可乐21.美固龙金属22.贝卡尔特—二钢23.梅兰日兰电子24.住建(上海)25.东电电子
26.松下电器27.江崎格力高28.均瑶集团29.思源电器股份有限公司30.江苏如高高压电器有限公司31.施耐德电器32.梅龙填广场有限公司33.116研究所34.大新道包装材料有限公司
35.都市房产有限公司36.松下电器（中国）上海有限公司 37.卫利国际防护装饰系统有限公司38.维格拉印刷器材有限公司39.上海欣驰电子40.益民食品一丁有限公司 41.先导药业有限公司42.上海造币厂43.三樱包装材料有限公司44.建伍电子有限公司45.德谦化学有限公司
46.纽荷兰农业机械有限公司47.申化化学有限公司48.蒂森电梯有限公司上海分公司49.亚明灯泡厂50.胜代机械有限公司51.海洋水族馆有限公司52.宝丽来影像有限公司 53.联合包装装潢有限公司54.森理紧固件国际贸易有限公司 55.安全印务有限公司56.亚洲纸业有限公司57.梅兰日兰电子（上海）制造有限公司58.通用电器照明系统有限公司59.马士基物流有限公司60.长沙三一重工61.香港新利恒62.惠州TCL 总部63.山东宁阳矿业集团64.山东日照电业局65.上海侨亚诺服装66.上海开开67.奥丰惠特汽车68.东电电子69.苏州西门子
70.苏州西门子71.均瑶集团72.美国利宝控股73.上海汽轮机74.上药集团75.飞利浦76.协鑫集团先导药业等77.英特儿营养乳业78.山东中惠饲料集团公司79.海尔美澳
