第一条 总则
1，为了统一，规范职员因公出差事项，特制定本制度
2，本制度适用于本公司各级员工，出差及涉及到相关事项均按本制度执行 第二条 出差类别
1，当日出差；当日出差可返回者
1，当日出差之交通费凭交通凭证实数支给
2，当日出差者不得在外留宿如有特殊情况需同公司联系确认。
3，当日出差这一般情况下公司不安排车且不可乘出租车，特殊情况下需
公司
派车或乘出租车的提前通知公司批准。 2，远程出差者，必须在外住宿者
1，远程出差交通费凭交通凭证实数支给
2，远途出差者在其所在区域内有公共交通工具直接到达目的地的，需乘坐公共交通工具，如因时间紧急或替他原因需提前与公司联系批准。 3，出差人员支交通工具除公司车辆及个人车辆外，以火车或公共汽车为基本交通工具，如有特急事项须经公司经理核准后方可使用航空交通工具。
4，自备车辆者公司给与适当补贴油费，不再报销另外交通费。 第三条 出差审核 1，个人出差
1，个人根据各单的计划需出差时提前1-2日前通知公司经核准后实行。 2，经理出差需提前3-5天申请，经社长核准后实行。 2， 公司指派出差
1，有公司直接指派相关业务人员或岗位人员出差
2，出差人员按照本制度执行出差费用申请，核销事项。 3， 其他规定
1， 远途出差者，公共交通工具，航空工具实支，住宿标准上限80元每日，出差补贴30元每日。 2， 远途出差者，公司所在地省内出差补贴每日20元，工厂提供食宿每日10元 3， 以上补助不含通信费用，出差补助包含路程时间
4，
出差费用预支，核销程序
1， 因公出差员工需要预支出差费用的，可支取费用的80%。 2， 员工也可先垫付出差费用，待出差结束后凭票据核销。
第四条 核销程序
1，
由对方安排的交通费，住宿费，交际费用不得重复报销
2，
交际费用由公司经理核准，未经核准费用自理。
3， 所有报销项目需凭发票等凭证报销，不得虚报，冒领上述情况一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给与不同程度的处罚。 4， 当日出差者不报销住宿费。
5， 出差期间涉及到国定假期时出差结束时可酌情补休。
以上为公司暂定的出差管理制度，暂定3个月如有增减另行通知
2010-6-25
出差管理制度
