推荐第1篇：公司出差管理制度
出差管理制度
一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时交行政人事部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门主管批准；
3.2市外出差及远途出差由部门主管审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要
延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、补贴范围及办法：
1、住宿标准：
A类城市200元/天
B类城市150元/天
C类城市100元/天
2、餐费补助：
A类城市50元/天
B类城市40元/天
C类城市30元/天
3、交通补助：
原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
4、其它费用：
经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、乘车标准：
1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺；
2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座；
3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。
4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。
注：若公司提供住宿，将不享受住宿补贴。
六、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须每日以短信或邮件的形式向主管汇报工作。
七、说明：
A类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。 B类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。 C类城市：指中小城市及县及乡镇地区。
推荐第2篇：公司出差管理制度
一、出差管理办法
Ⅰ 国内部分
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A主管级：每日200元
B一般级：每日150元
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
Ⅱ 国外部分
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
Ⅲ 附则
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
三、员工出国办法
(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。
(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。
(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
(四)国外出差旅费报支标准如附表二。
(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。
(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。
(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。
(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
推荐第3篇：最新公司出差管理制度
出差管理制度
目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时交行政人事部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2××市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。补贴范围及办法：
一、总经理、副总经理出差标准：
1、住宿标准：
A类城市××元/天
B类城市××元/天
C类城市××元/天
2、餐费补助：
A类城市××元/天
B类城市××元/天
C类城市40元/天
3、交通补助：
凭有效票据实报实销。原则上报销火车票、汽车票和出租车票。
4、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人
1、住宿标准：
A类城市××元/天
B类城市××元/天
C类城市××元/天
2、餐费补助：
A类城市××元/天
B类城市××元/天
C类城市××元/天
3、交通补助：
凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
4、通讯补助：
每人每月××元的通讯补助。（按天计算，即：×元/天）
5、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通员工
1、住宿标准：
A类城市××元/天
B类城市 ××元/天
C类城市××元/天
2、餐费补助：
A类城市××元/天
B类城市××元/天
C类城市 ××元/天
3、交通补助：
原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
4、其它费用：
经总经理批准执行的费用，可实报实销。
四、乘车标准：
1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺；
2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座；
3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。
4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。注：若公司提供住宿，将不享受住宿补贴。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在24小时内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
六、说明：
A类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。
B类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。
C类城市：指中小城市及县及乡镇地区。
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公司出差及出差管理制度
第一章：总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。 第二章：出差流程
1、部门出差申请与报告
1.1、部门根据业务目标与需求，由部门经理或分乏力主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依据程序核定； 1.
2、被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须说细填写出差地、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认方可出差，否则出差费用一律不予报销； 1.3、主管对出差申请单进行审核时，除须对申请人员所填写之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；
1.4、出差返回报销差旅费费用，需附《出差申请单》，作为差旅费报销依据；
1.5、出差返回时间（根据车票、派车返回时间为准）；
1.6、出差后须按《出差申请单》中拟定时间、路线等开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排；
1.7、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予报销；
1.8、出差结束后，应于3日内提差出差报告，并在7日内到财务部费用报销。未按上以手续办理手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销；
1.9、为强化出差费用管控及提升出差（本市以外）成本效益，出差申请人需在《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请单》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过200元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分方可报销；
2、出差审核决定权限如下：
2.1、当日出差可能往返，由直接主管核准；
2.2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准；
3、交通工具的选择标准：
3.1、市内或邻居短途出差（车程1小时内）一般选择汽车作为交通工具；
3.2、远途出差可以选择汽车、火车（卧铺、动车、高铁二等座），特殊情况经部门领导批准方可；第三章
差旅费及补助
1、差旅住宿标准及相关规定
1.1、为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择交通方便及就近为原则，选适合入住的酒店；
1.2、非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市200元/人/天。公司提倡两同性员工同行时合住同一房间。副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式；
1.3、因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准；
1.4、住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等；
2、差旅费补助
2.1、出差当天返回，无需在外住宿，一律不发放补助；2.
2、出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作绩效，但法定节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、端午节等）按国家规定给予补贴或调休；
3、差旅费用报销的相关规定
3.1、出差借款与报销 公司坚持“先预算后开支费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况分管副总审批；
3.2、借款的首要原则“前账不清，后款不借”；3.
3、需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部收到经审核签字的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给予办理借支，若认为不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后未获共识则交付分管副总进行裁决；
3.4、出差或其他用途需大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批；
3.5、借款要及明清还，公务结束后7日内到财务结算还款。无正当现过期不结算者，财务部直接从最近期发放工资时扣减该员工所预支金额，直至扣清为止；
3.6、差旅费用报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销。特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管签或同行人证明方可报销，否则个人负责丢失部分的费用；
3.7、差旅费报销按财务范粘贴《差旅费报销单》直接主管财务审核分管副总签字财务领款报销；第四章 出差纪律 4.
1、遵纪守法；4.2、遵守公司制度；
4.3、注意安全，不从事危险活动；
4.4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；4.
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
4.6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
4.7、未经部门主管批准，不得向客户借款；4.
8、不得接受客户的宴请和招待；4.9、严禁挪用公司货款。 附出差申请单表：
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公司出差及差旅费管理制度
第一章 总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。
第二章 出差流程 1.出差申请
1.1 根据部门工作目标或业务需求，由负责人视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2 被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划等内容。（如时间仓促可先口头上报领导，回程再补写具体申请表）
1.3 领导对出差申请进行审批时，应填写或指派本次出差负责人。
1.4原则上出差出发时间在早8点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在早8点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有领导批准并备案。1.5 出差返回时间（以车票、过路费票据上的到达时间为准）在18点以前的要来公司报到；出差返回时间在18点以后如无特殊情况可不来公司报到。 1.6出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向项目负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
2.出差的审核决定权限如下：
2.1当日出差
出差当日可能往返，由负责人核准。 2.2远途出差 填写《出差申请单》后经相关领导核准同意后方可。
3.交通工具的选择标准：
员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1市内短途出差（车程2小时以内）一般选择汽车作为交通工具。3.2远途出差：市区以外单人出差多采用高铁或长途大巴出行，如多人共同前往或施工等特殊情况也可采用汽车出行；
3.3员工出差所需的火车票大巴票由自行负责，票据返程后统一交至财务处实行报销记录。（如两人以上或特殊情况可由出差负责人统一订购） 3.4自驾出差规定（详情参照《单位用车管理制度》）
第三章 差旅费及补助 1.差旅住宿标准及相关规定
1.1为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择当地物美价廉的酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适合入住的酒店。
1.2一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为150元/间/两人。 1.3因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得领导批准。如无批复擅自更改超标的由出差负责人进行承担。
1.4在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放住宿补偿费。
1.5出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。
2.差旅补助
2.1市区外补助公司按每人每天80元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。市区内实行实报实销制度但不可超过80元/人/天。
2.2员工出差期限按照实际出差天数计算： 2.2.1启程当天中午12点前出发的按一天计算补助，12:00以后出发的按半天计算补助。
2.2.2回程当天，12:00以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00以后到达的按一天计算补助。
2.3差旅补助每月月初报至财务处进行统一登记，每月15日前进行发放。2.4员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通费；驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。
2.5外出施工业务洽谈，由受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享受补助，如不收取费用则按补助标准的50%执行。
3.差旅费用报销程序及相关规定
3.1出差借款与报销
3.1.1公司坚持“先垫付后报销”的费用控制制度，原则不预付本次出差项目费用，特殊情况需借款者，依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支。3.1.2借款的首要原则“前账不清，后款不借”。
3.1.3借款要及时清还，报销费用发放三日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，直至扣清为止。
3.1.4款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审批。
3.2报销程序及出差费用的报销
3.2.1差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正规发票的，需写清具体项目、金额及时间，还应告知相关负责人，经审批后方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.2.2差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直经理审核签字→财务部核实报销。
3.2.3出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。
第四章 员工出差活动的监管
1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。违规处罚标准 ：
1.1员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20元/次，期间产生的费用不得报销入账。
1.2出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人20元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
第五章 出差纪律
1.遵纪守法；2.遵守公司制度；
3.注意安全，不从事危险活动；
4.不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5.不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；6.不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求； 7.严禁挪用公司货款。
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第一条 总则
1，为了统一，规范职员因公出差事项，特制定本制度
2，本制度适用于本公司各级员工，出差及涉及到相关事项均按本制度执行 第二条 出差类别
1，当日出差；当日出差可返回者
1，当日出差之交通费凭交通凭证实数支给
2，当日出差者不得在外留宿如有特殊情况需同公司联系确认。
3，当日出差这一般情况下公司不安排车且不可乘出租车，特殊情况下需
公司
派车或乘出租车的提前通知公司批准。 2，远程出差者，必须在外住宿者
1，远程出差交通费凭交通凭证实数支给
2，远途出差者在其所在区域内有公共交通工具直接到达目的地的，需乘坐公共交通工具，如因时间紧急或替他原因需提前与公司联系批准。 3，出差人员支交通工具除公司车辆及个人车辆外，以火车或公共汽车为基本交通工具，如有特急事项须经公司经理核准后方可使用航空交通工具。
4，自备车辆者公司给与适当补贴油费，不再报销另外交通费。 第三条 出差审核 1，个人出差
1，个人根据各单的计划需出差时提前1-2日前通知公司经核准后实行。 2，经理出差需提前3-5天申请，经社长核准后实行。 2， 公司指派出差
1，有公司直接指派相关业务人员或岗位人员出差
2，出差人员按照本制度执行出差费用申请，核销事项。 3， 其他规定
1， 远途出差者，公共交通工具，航空工具实支，住宿标准上限80元每日，出差补贴30元每日。 2， 远途出差者，公司所在地省内出差补贴每日20元，工厂提供食宿每日10元 3， 以上补助不含通信费用，出差补助包含路程时间
4，
出差费用预支，核销程序
1， 因公出差员工需要预支出差费用的，可支取费用的80%。 2， 员工也可先垫付出差费用，待出差结束后凭票据核销。
第四条 核销程序
1，
由对方安排的交通费，住宿费，交际费用不得重复报销
2，
交际费用由公司经理核准，未经核准费用自理。
3， 所有报销项目需凭发票等凭证报销，不得虚报，冒领上述情况一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给与不同程度的处罚。 4， 当日出差者不报销住宿费。
5， 出差期间涉及到国定假期时出差结束时可酌情补休。
以上为公司暂定的出差管理制度，暂定3个月如有增减另行通知
2010-6-25
出差管理制度
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国内营销人员出差费用管理制度
1.费用管理
a) 销售人员住宿费伙食费出租车费城市公交费实行包干制，一线城市180元/天，二线城市160元/天。由公司或客户组织的大型活动提供住宿和餐饮的，公司不再予以补助。
b) 交通标准：飞机4折以下、火车硬卧作为差旅报销标准，超出部分自行承担；遇特殊情况，须经销售副总批准；
c) 销售业务员使用公司配用电话，不另报销其他电话费；
d) 报销人按有关规定自行填写费用报销单，经部门负责人确认，财务核销，销售副总审核后，交总经理批复后予以报销。
2.其他
a) 销售人员备用金为4000元，当月费用于次月10日前核销，年末结清备用金。
b) 出差报告管理
i.出差返回后的三个工作日内，须向直接主管上交出差报告；
ii.主管在接到报告的三个工作日内须完成报告评估交销售总监（销售
副总）；
c) 区域经理的工作地点为所辖区域和公司总部，经销售直属上级批准，每月出差不少于22天，每季度最多可使用3个工作日回家探亲，探亲期间无差旅补贴和路费报销；
3.本规定2014年1月1日开始实行
深圳市普耐尔科技有限公司
推荐第8篇：出差管理制度
员工出差管理制度
北京商贸有限公司
2009年度招聘简章
北京商贸有限公司因发展需要，现诚聘以下精英加盟：
一、职业经理（2名）：
1.
2.
3.要求：男性，年龄35-48岁，大专以上学历 具体工作内容： 协助总经理管理员工、制定企业年度管理目标，完善公司管理体系和资源整合优化工作； 指导和帮助公司行政、生产部门完成公司下达的各项生产经营指标； 总经理临时授权的其他事务。
要求：男性，年龄20-30岁，本科以上学历，英语6-8级，国际贸易专业，对工作具有吃苦耐劳的奉献精神。
二、国际贸易部专职人员（9名）：
三、人事主管：（4名）
要求：大专以上学历，35岁以下
有三年以上的工作经验，具有招聘、培训、考核、薪资福利等工作经验。
四、安全管理专职人员（2名）：
要求：男性，年龄30-40岁，高中以上学历
有三年以上的管理经验，有处理突发事故的能力和协调工作能力，有较强的责任心，从事过大型企业安保人员的优先录用。
五、销售员（26名）：
要求：年龄35岁以下，高中以上学历
有两年以上工作经验，对待工作认真负责、踏实，具有销售经验者优先考虑。
报名办法：携本人身份证、学历证、个人简历、身份证复印件及1寸照片2张至我公司人事部报名。
报名截止日期：2009年9月20日
注：以上招聘人员薪酬面谈。
联系人：甄女士
电话：010-6087****
邮箱：leiyuxiaoxiang@sohu.com
地址：北京环山路88号
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3员工出差管理制度
员工出差管理制度
为规范企业出差管理，控制企业费用开支，降低成本，高效运作，加强对费用支出的监督力度，即日起公司开始实行以下出差管理制度。
1.出差的流程
（1）企业员工出差填写《出差申请单》，详细的标明出差的日期、出差的地点、出差的工作事项等，经总经理批准后，方可向财务借款。
（2）员工出差报销的范围包括：交通费、住宿费（出差地有企业宿舍的，应住企业宿舍）、电话费、餐饮费。
（3）员工费用报销应出具相关发票，凭发票报销。员工在填写报销单时，字迹应工整，经会计审核，部门领导签字后，由财务部门报销。员工报销差旅费时，应同时出具《出差申请单》。
（4）企业员工应高效率的利用差旅时间，并节省差旅费。
2.差后休息安排
（1）员工出差7天以下的，于晚22：00前返回的，第二天应照常上班；晚22：00后返回的，第二天上午休息，下午上班。
（2）员工出差7天以上的，于晚22：00前返回的，第二天上午休息，下午上班；晚22：00后返回的，第二天休息，第三天上班。
3.出差涉及的具体内容
（1）当日出差
①当日出差人员必须于当日返回，不得在外住宿。如确有特殊情况，须经部门经理批准后，按国内出差办理。
②当日出差者应乘坐汽车、轮船等经济型交通工具，因特殊情况需求，可乘坐出租车，车费凭票报销。
③当日出差者出差补助为50元/天。
（2）国内出差
①住宿费标准：出差地有企业宿舍的，应住企业宿舍；部门经理及以上级别者，
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3员工出差管理制度
住宿费300元/天；部门经理以下者，住宿费为150元/天；住宿费以员工在外出差的天数定额支付，报销时需提供住宿发票。
②交通费标准：根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者，可乘坐飞机经济舱或火车卧铺；部门经理以下者，可乘坐火车卧铺或硬座；特殊情况，经领导批准后，员工可乘坐汽车或经济型出租车。
③通讯费：员工出差通讯费为50元/人，员工补助中包含通讯费的，将不予发放。
④餐饮费：员工异地出差餐饮费补助为早餐10元/天，午餐晚餐各25元/天。 ⑤出差补助：员工异地出差补助为100元/天。
（3）因公出国
①员工出国前必须填写申请书，注明出差时间、地点、拜访的客户、乘坐的交通工具及出差的目的，经领导部门审核签字后，交给财务部，企办人员根据相关规定为出差员工安排好票务、住宿事宜，需要办理护照的，应提前办理。
②出差人员的住宿及票务由企业统一安排，出差人员返回时，应到财务部实数报销相关费用。
③出差人员在国外应乘坐公共汽车，特殊情况，员工可乘坐汽车或经济型出租车。
④通讯费：出差人员的通讯费按电话明细由企业承担，私人部分由个人承担。 ⑤出差补助：员工异地出差补助为200元/天。
4.其他规定
（1）在出差的过程中，如需给客户提供礼品或赠送土特产时，其金额应限于500元之内，若超过此金额，应经上级主管批准。
（2）出差过程中不允许进行私人旅行。如存在不得已情况，应扣除私人旅行的天数。
（3）出席研讨会时，差旅费及其他必要费用，实行实报实销。
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推荐第9篇：出差管理制度
出差管理制度
为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外 ( 包括迁调 ) 悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定
推荐第10篇：出差管理制度
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写\"出差申请单\"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的\"出差申请单\"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具\"出差旅费报告单\"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
第11篇：出差管理制度
出差管理规定
一． 审批程序及权限
1.员工出差审批权限
2.出差申请流程（…）
3.出差时限规定
二． 出差类型分辨
1.短途出差
2.中长途出差(…)
3.国际出差
三． 费用标准
1.乘坐交通工具等级标准
2.住宿等级标准
3.招待标准
4.差补标准
5.借支审批
6.费用报销程序及报销范围
7.报销单粘贴规范
四． 出差安全
1.人身安全
2.车辆安全（…）
3.物品及资料安全
第12篇：出差管理制度
出差管理制度
一、为加强出差管理，根据公司业务性质特制订本制度，本
公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。
二、公司本部员工或项目部员工出差，每日补贴工作餐费
元，住宿费元，不得超标准食宿，超出部分自负。
三、因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经
理批准，凭票据报销。
四、如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，
报总经理批准后，可据实报销。
五、由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规
定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。
第13篇：出差管理制度
出差管理制度
第一条、公司销售业务员业务洽谈出差，按地区北京、上海、广州、深圳、江浙地区
100元/天，其他80元/天。部门经理出差按照标准间等级住宿，以实际住宿发票报销。每天补助50元。其他部门经理也执行此规定。
第二条、公司销售业务员遇到参加会议等特殊情况，公司缴纳会议费等，出差补助按
第三条、
第四条、
第五条、
第六条、
第七条、
第八条、
第九条、30元/天。 生产安装人员出差，单人出差的按地区北京、上海、广州、深圳、江浙地区100元/天，其他80元/天。双人出差的按所有地区标准降低10元。 服务人员出差单人按地区北京、上海、广州、深圳、江浙地区100元/天，其他80元/天。双人出差的按所有地区标准降低10元。 对于出租车票据，凌晨6点和晚8点以后发生的给予报销，其他时间打车票据不予报销。如特殊情况需请示说明方可。 出差人员应遵纪守法，出差期间不得从事违法行为，对于出差期间因为违法受到刑事处罚的公司不予承担责任。 销售业务员出差应每天汇报当天工作情况和次日的工作计划，以便合理有序的安排工作。服务人员视现场情况可选择向部门经理汇报时机，但不允许超过3日，在处理完事情后需要返回时须同部门经理沟通。 公司的任何一名员工都代表公司形象，在出差期间要一切以公司利益为重，不得从事损害公司利益、形象的行为，如经发现视情节轻重给予警告、开除或追究经济或刑事责任等处分。 服务人员安装调试期间应执行服务人员工作流程、要求、纪律等规章制度。
第14篇：出差管理制度
出差管理制度
一、目的
加强差旅管理，节约成本。
二、范围
适用于公司员工因公出差乘坐交通工具、住宿的选择。
三、职责
财务部负责出差员工差旅费用的统计与结算。
办公室负责监督票务预定的价格、供应商服务质量，随时收集市场信息。
四、内容
（一）员工出差乘坐交通工具的标准
1、员工出差乘坐飞机、软卧须严格控制，未经公司允许不得私自乘坐飞机、软卧等交通
工具。
2、下列情况之一的，可超标准选择乘坐飞机经济舱：
（1）遇临时出差任务，时间紧急，必须乘坐飞机的；
（2）遇铁路运输高峰，火车票无法订到的；
（3）飞机票的折后总价等于或低于火车票的。
3、相邻城市之间的短途出差应乘坐长途汽车、火车等公共交通工具，不得乘坐出租车。
4、因紧急情况必须乘坐出租车的，应在领导批准同意的情况下，方可乘坐出租车。报销
出租车费用时，应在车票上注明来往路线。
5、符合规定标准而未购买相应飞机票或火车卧铺票的，按规定标准票价和实际乘坐票价
差额的50%给予个人补助。
（二）飞机票、火车票、船票、长途汽车票的预订
1、办公室负责寻找良好的飞机票、火车票、船票、长途汽车票订票渠道，负责收集市场
打折信息。
2、飞机票预订原则应首先考虑机票折扣，无特殊情况须选择折扣最低的班次和舱位。否
则属于超标准乘坐的范畴，须办理审批手续。
3、预订车票后，因公原因需退票的，必须提前办理退票手续，发生的费用由公司承担。1
出差人员因私原因退票的，发生费用由订票本人承担。
（三）员工出差住宿的标准
1、出差人员的住宿天数按出差自然（日历）天计算，住宿标准为每人每天元。
2、住宿费在规定标准以内的，按实际住宿发票金额予以报销；超过标准的，超过金额的
80%由个人承担。
（四）员工出差补助的标准
1、出差人员的伙食补助按出差自然（日历）天实行定额补助，每人每天元。
2、出差人员由接待单位统一安排伙食的，不给予伙食补助。
3、出差人员的其他出差补助，包括市内交通补助、通讯漫游补助等，按出差自然（日历）
天实行定额补助，每人每天元。
（五）差旅费用结算及报销
1、员工因公出差的各种消费标准必须按公司规定执行，超出部分本人自行承担。
2、员工因公出差，属于本市以外的，报销往返汽车票或火车票，以汽（火）车票金额为
准，符合乘坐火车卧铺条件（晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按卧铺票金额实数报销。
3、员工因公外出返回，应及时报销差旅费，需在返回后的三天内办理报销手续。由报销
人填写单据，经财务人员审查，主管领导批准签字，方可报销。
4、员工趁出差之便因私事绕道旅游、探亲、访友，公司只报销事先领导批准的直线车船
费及相关费用，其余部分由个人自理，包括绕道产生的车船费、住宿费、餐费等。
第15篇：出差管理制度
出差管理制度
一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度
二、本制度适用于公司所有需出差人员。
1.出差定义：指外出广州市以外的地区，进行与公司业务有关的活动。
2出差分：市内出差（出差当日可能返回者）和远途出差（出差必须在外住宿者）
3.出差审批：
3.1各部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《出差申请表》：了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
第二节补助标准
一、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。
二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
四、市区内差旅费按15元/天，在发放工资时一并发给，不再另行报销：
五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见下表)
职位事项 销售部总监 销售区域经理 销售部督导 销售业务员
出差工具交通费 飞机/火车硬卧（实报实销） 火车硬卧（实报实销） 火车硬卧（实报实销） 火车硬卧（实报实销）
住宿标准 200元/天 160元/天 100元/天 100元/天
伙食标准出差补助 80元/天 50元/天 30元/天 30元/天
通信标准 300元/月 200元/天 100元/月 100元/月
1、严格按照出差住宿、交通及餐费补助标准，超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司总经理批准后方可购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
第16篇：出差管理制度
第五节 出差管理制度
一、出差管理办法
（一）国内部分
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给交通费。
1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅费。
4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：
1．主管级：每日120．00元；
2．一般级：每日100．00元。
第四条 出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规定办理：
1．乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单。
2．通讯费用应以电信局的收据为凭。
3．邮费应以邮局的证明为凭。
4．因公宴客的费用应以统一专用发票为凭。
5．因公携带的行李运费应出具正式的运费收据。
第五条 员工出差，应由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报销旅费（按照规定格式逐项填写）。
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报销单”，送请主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。
第七条 员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣回。
第八条 市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，另可报销误餐费。
1．下午一时以后销差者准报午餐。
2．下午八时以后销差者准加报晚餐。
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报销交通费、膳食费（一天）及行李运费。
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报销误餐费。
第十一条 调遣人员到岗若超过一天但又不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。1
（二）国外部分
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪金和有关津贴照领外，并准予报销出差旅费，其标准如下：
1．凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报销，自行观光的交通费自理。
2．膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报销额度内支给。
3．派遣在同城市持续驻留30日以上者，自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条 受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条 如因公务原因必须支付，而费用超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
（三）附则
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员可比照上级职员标准支给。 第十八条 本公司监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条 膳、宿、杂费的支领标准，因物价变动需调整时，可由总经理随时通令调整。 第二十条 本办法经总经理办公会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理和有效使用，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
1．出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
2．出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后三日内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款。未于三日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
1．国内出差：三日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
2．国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报销加班费，但假日出差酌情予以计薪。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，还要依情节轻重论处。
第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
1．交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
2．膳食费按标准领取。
3．通讯费以邮局凭证报销。
4．交际费由领导核定，凭据报销。
三、员工出国办法
1．凡本公司员工因公经核准出国者，都应依照本办法规定办理。
2．因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务。在返国三年内自动辞职者，须无条件赔偿出国期间报销费用，并放弃先诉抗辩权。
3．出国人员返国后，应于两星期之内书面提呈出国情况报告。必要时，可由总经理排定时间，向公司内有关部门人员交流情况及工作计划方针。
4．国外出差旅费报销按公司有关规定执行。
5．奉派出国人员，出国期间其薪金和津贴仍准照领，并可预支核定日数的差旅费。
6．出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不得报销者，概由出国人员自行负担。
7．出国人员在国外旅行，应以规定的路程为限，规定以外路程的差旅费经总经理核准者，准予报销。
8．出国接受技术训练或受国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关部门支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给的费用较本办法所订费用低时，其差额由公司补助。
9．本办法经经理级会议通过并呈总经理核定后公布实施，其修改或补充亦同。
承诺书
年月日
立承诺书人××因公经××公司派遣出国，谨保证：
1．按期归国返回公司工作。
2．返国后三年内决不自动离职，如有违背，愿依本公司所订办法负责赔偿，保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。
× × 公司
立承诺书人：
连带保证人：
地址：
身份证号：
说明：
1．因公出国者，其手续由总务部代为办理。
2．在同一地区内停留30日以上者，自第31日起，膳宿杂费以八折计算。
3．低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报销。
4．美金币值如有变动，可视该地区汇率做调整。
四、员工出差实施细则
第一条 本公司员工因公务需要受命出差国内外（包括迁调），均应依照本规定办理。
第二条 员工出差均由主管安排，视实际需要限定日期，呈请总经理核准后执行。
第三条 出差员工应于出发前依规定填写所定表格，通知总务部登记，如情形特殊事前来不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
第四条 员工出差得按实报销出差旅费，差旅费报销不得超出公司标准，特殊情况须经总经理核准后方可报销。
第五条 员工出差前，可按实际需要预借旅费，其预借款额须经主管初审，呈请总经理核准。出差完毕向总务部销差后，应于三日内呈报核销差旅费，如三日后仍未报销者，财务部应将该员工预借旅费在工资中先予扣回，待报销时再行核付。
第六条 员工在本市及郊区或其他同日可往返之地出差，按实支给交通费及误餐费。
第七条 员工出差在一日以上，其另有不满一日的旅费，无论出发或返回日一律按二分之一给付，乘夜车往返者，不另支宿费。
第八条 交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报销，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报销。
第九条 凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫、车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内，得按实凭证报销。
第十条 员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者可认可。
第十一条 员工出差旅费，应据其提出的收据核发之，但如发现有虚报不实情况，除将所领款追回外，并视情节的轻重，酌予惩处。
第十二条 员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
五、员工出差旅费支给办法
（一）总则
第一条 本办法依据本公司人事管理规定制定。
第二条 本公司员工出差旅费的支给概依本办法办理。
第三条 本公司员工出差分为：
1．当日出差：出差当日可往返者。
2．远途出差：出差必须在外住宿者。
3．国外出差：赴国外出差者。
（二）当日出差
第四条 员工当日出差时由科长以上主管核准。
第五条 当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费，每餐××元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条 当日出差除依前条规定支给误餐费外，不另支付出差旅费。
第七条 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但如因实际需要必须在外住宿，则在事先呈奉各部经理以上主管核准后，可按远途出差办理。
（三）远途出差
第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等），呈部室经理或主任核准后方可出差。
第十条 远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”，以此向财务部门预借旅费。
第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第十二条 出差人员因疾病或天灾等不可抗力致使无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，得据出差者之申请，经调查确实无误后支给出差旅费。
第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具“员工出差旅费报告单”请领出差旅费。
第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情经经理以上人员核准后，可搭乘飞机。
第十五条 出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐三轮车等无法取得乘车证明者，在呈请部（室、中心）经理（主任）以上主管核准后，可依实数支给。
第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十七条 员工远途出差旅费，按财务费用标准支给。
第十八条 远途出差如利用夜间（当日21：00时以后，次日6时以前）车次，住宿费减半支给。
第十九条 当自出发之日起算至回公司之日给付，但午后出发或午前回公司者减半支给。
第二十条 出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。
第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第二十三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给予上级人员同等之住宿费。
第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。
（四）出差国外旅费报销办法
第二十五条 本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申请书”（记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈由总经理核准。
第二十六条 出差国外人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务部门预借旅费。
第二十七条 出差国外人员渡航费，总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。
第二十八条 出差国外人员的出差旅费，按财务费用标准支给。
第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费。
第三十条 国外出差去程当日不论何时启程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。
（五）附则
第三十一条 本办法经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第三十二条 本办法如有未尽事宜随时修改。
第17篇：出差管理制度
出差管理制度
一、出差审批
1．员工出差前必须填写“出差申请单”，并注明出差事由、出差目的地、交通工具、出差时间并根据规定履行审批手续.
2．一般员工出差经部门经理、部门总监批准；部门经理出差由部门总监批准；部门总监出差由总经理批准。
3．出差人员根据情况预借差旅费，预借差旅费用按公司借款、审批程序审批，但出差返回报销费用时扣回。
4．“出差申请单”一式三联（本单位留存联、人事部考勤依据联、财务部报销差旅费联) 。
二、差旅费报销
1．出差以乘坐火车、动车、公交汽车为主，出差目的地大于1000km以上经总经理批准可乘坐飞机.短途出差(当日往返)经批准可使用公司自备车。
2．在火车上过夜(晚8时至次日凌晨7时间)6小时以上可予以报销卧铺票。
3．乘坐飞机一律乘坐经济舱,票价不得高于正常价的60%,高于60%按60%报销。有紧急任务经总经理批准可据实报销。
4．除特殊情况外(出差目的地偏僻,无公交车;携带贵重物品或大于3万元现款)一律不予报销出租车费。
5．住宿费标准: 总监可大于240元/晚;部门经理150元/晚;员工100元/晚。
6．餐饮费报销标准:市内出差(当日往返)：一律不大于15元/日.长途出差：总监不大于60元/日；部门经理不大于40元/日；员工不大于30元/日.中午12点前出发或中午12点后返回按一天计算保险餐饮费,不足一天的按半天报销餐饮费。
7．外出参观、学习、培训、考察已缴纳会费的只报销往返和市内交通费，其它一律不予报销。
8．和领导一起出差按领导标准报销餐饮费和住宿费。
9．出差期间需要待客者,经总经理批准可予以报销待客费.待客标准按公司待客规定标准执行.但报销待客费后不再报销待客当日的餐饮费。
10．员工出差差旅费应提供真实有效票据,不能提供票据者一律不予报销。
11．出差回单位的3日内报销差旅费.否则逾期一天按差旅费的2%予以处罚。
关于待客标准的通知
各分厂、各部门:
为进一步规范我公司的客饭接待管理，本着节约的原则，现对我公司客饭管理及接待标准规定如下：
1．凡来客需要安排客饭的，须由接待来客的部门填写客饭申请单，注明待客人数、标准及来客单位等。
2．一般客饭原则在公司食堂接待，由部门负责人批准后安排，标准为30元/人。
党政机关科、局长以上人员及国外客户可安排在外待客，由公司总经理批准后安排，标准为100元/人，上述标准中包括陪客者费用，陪客者不再提费用。
3．以上标准中包括酒水费，在公司领用酒水也计入标准内。待客完毕后要及时报账，经分管财务副总经理批准后报销。
人力资源部
2011年12月30日
第18篇：出差管理制度
出差管理制度
一、总则
1、为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范 差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。
2、本规定适用于公司全体员工。
二、员工出差规定
1、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
2、出差的审核决定权限如下：
（1）当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
（2）远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、交通工具的选择标准：
（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
三、出差借款与报销
1、费用预算 。坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门
应对本部门的费用进行预算做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
2、借款
（1） 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2） 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（4） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5） 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6） 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000—2000元，主管级以上员工金额在1000—3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范
粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资 时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津 贴等。
三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。
四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》 ，经部门负 责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事 先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操 作程序如下：
1、填写《出差计划申请单》 ，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后 48 小时批复。
4、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》 ，按《借
款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
5、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注 明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。
六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级 别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘 坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本 人承担。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
九、住宿费标准见下表（单位：元/天） 省内外 职务 副总或副总工以上 部门主管 职员 特区、直辖市 300 200 180 省会 地级市 城市 以下 180 140 140 120 120 100
十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。
十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部 分自行承担。
十二、出差期间根据出差性质， 给予一定的伙食补助，
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00 前按一天计；回程日 18:00 后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的， 不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道 的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。
5、出差期间，确因工作需要宴请时取消当日相应伙食补助。十
三、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的 一切费用，由个人自理。
十四、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供 旁证，经相关部门领导审批后才能报销。
第19篇：出差管理制度
差旅费管理制度
为了保证公司出差人员工作和生活的正常需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司具体情况，制定本规定 。
一、本规定适用于本公司因出差支领旅费的员工。原则上费用标准不得超出本办法规定的标准。个别特殊情况，必须报公司领导批准，方可据实报销。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项交通费。系指火车、汽车、长途车等费用。根据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素选择交通工具。住宿费、市内外交通费均按出差实际天数计算。
(1) 出差人员的路途交通费，按批准合理路线的合法票据，据实报销。
(2) 出差人员的住宿费，按上限60/天标准计算，超过部分个人自理。
三、带车出差的，其行车期间的油料费、过桥费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用凭票据实报销。由于个人违章所造成的罚款，以及餐饮和个人开支费用等一律不得报销。
四、出租车申请时须符合以下情况，特殊情况须事先请示获准后凭票报销。公交车未达地区或公交车已。
紧急事件。
携带重要文件，现金。
有贵宾陪同。
其他类似情况。
五、其它开支标准
（1）出差员工绕道到非工作需要的地方，其增加的一切费用自理。
（2）出差人员不得以出差名义游山玩水、公款消费，一经发现费用由个人承担。
（3）对于弄虚作假、虚开票据的，公司不予报销；对骗取差旅费的，一经发现，视情节轻重处以虚报费用一至三倍的罚款；情节特别严重的，给予开除处分。
六、员工出差结束后须在回到工作岗位的两个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）办理交通费用报销手续。报销差旅费时必须填明出差时间、地点、单位、出差事由、出差成果等，每次出差的交通费住宿费单据集中报贴，同时按本制度规定的标准报差旅补贴，若数人一同出差而由一人报销时，每位出差人必须在报销单上共同签名。
七、公司每月给于100元电话费补助。公司支付的电话费用是出于工作及业务的需要，因此，使用公司电话的员工应24小时保持电话畅通，便于及时处理突发事件。
第20篇：出差管理制度
XX有限公司出差管理制度
一、总则
1.1制定目的
为规范出差管理流程、加强差旅费及有关费用开支的控制与管理、加强出差预算的管理并做到有章可循，特制定本制度。
1.2 制定依据
本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
1.3术语定义
本制度所指差旅费是指公司职工出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
1.4适用范围
本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工。
2、管理职责
2.1总经理办公会
负责出差管理制度的核准。
2.2总经理
负责员工出差申请的审批。
2.3行政部
负责出差管理制度的起草、修改、发布； 负责员工出差的火车票、机票、住宿的预定； 负责员工差旅票据的粘贴、整理，提交财务部。
2.4财务部
负责员工出差票据的审核，差旅补贴、报销款项的支付。
2.5行政副总裁
负责差旅票据的报销审批。
3、管理规范
3.1出差流程
普通员工出差，必须得到分管副总裁同意；副总裁出差，必须得到分管副总经理或者总经理批准。所有员工出差需通知行政部行政主管（目前为俞桂林）出发及返回时间；
出差员工应在“ＯＡ－个人信息-出差信息”里进行登记；
行政人员在得到出差通知后，应协调出差人员出发时间及出行方式，并负责统一购票；
行政人员购票完毕后，应建立出差相关人员微信群，并将车次（航班号）发布在微信群中；
出差人员住宿酒店由行政部负责预订。住宿费由员工先行垫付，长期出差期间，财务部可按周将出差人员已支付住宿费转至员工工资卡。 如客户或合作方推荐或代为预定住宿酒店，请其直接与行政联系具体事宜；
出差人员住宿酒店，原则上预定标间，每两人一间。如有例外，行政部预定人员应请示行政副总裁同意；
正式出发前要在“联创工作交流区”微信群中发消息通知大家自己的出差时间、出差地址、联系方式等信息；
当出现意外情况需要改签行程时，要告知分管副总裁或者副总经理、总经理说明原因，并得到其允许。同时微信或其他任意方式通知行政部； 出差完毕返回时，出差人员应提前通知行政人员返程日期，由行政人员负责为其预定火车票、机票，并将订票信息发送到出差相关人员微信群； 出差人员长期出差时，原则上每月可回京一次，但须经合作单位项目负责人以及分管副总裁（或者分管副总经理同意。
3.2出差标准
所有员工出差可乘坐高铁二等座、火车硬卧或以下、飞机经济舱，由行政部代为购买车票（机票）。如有例外，行政部购票人员应请示行政副总裁同意； 所有员工出差，住宿标准为出差地附近的连锁快捷酒店，由行政部代为预定； 如出差时间超过三个月的，应在当地租房居住。行政部负责租房，房租参照
当地平均标准，行政部负责初始日常用品购买；
出差期间每人每天补助ＸＸ元，每3人（含3人以下）可报出差地出租车票2次（异地），总监及以下级别员工出差期间如需宴请，要提前征得本部门领导同意。没发生住宿费用或者出差三个月以上的，每人每天补助ＸＸ元。 对于国外出差，补助标准为ＸＸ欧元/天；
出差期间发生出租车费用的，当天补助为标准补助的一半；出差期间发生宴请的，宴请一次则当天不发补助；如宴请两次，则第二次宴请需自费。北京市内出租车票不予报销。宴请标准参考《业务招待管理规定》；
保留好出差期间产生的发票，如火车票、机票（包括登机牌）、打车票、住宿发票、餐饮发票，出差返回后两周内交予行政人员。
4、市内出差
市内出差，普通员工必须得到本部门领导同意；部门领导出差，必须得到分管副总经理或者总经理批准；
市内出差被批准后，应在“ＯＡ－个人信息-出差信息”里进行登记； 市内出差，不予报销住宿费和通信费；
如果出差或者外出办事乘公司交通工具，不再报销交通费；如果自己乘用交通工具，市内交通费报销标准如下：副总裁以上层级的交通费实行实报实销，其他员工报销除了出租车外，乘坐其他交通工具产生的交通费实报实销。如有特殊情况，需要报销出租车费用的，须经部门领导审批同意方可报销。
5、参会出差及外出培训
因参加会议或外出培训而需要出差的，如果会议或培训费用中包含住宿费、膳食费等相关费用的，不得再报销；
会议或培训期间不得报销市内交通费，但可以报销从居住地、公司、会议地或培训地至机场或火车站的交通费。
本规定自发布之日起生效。
本制度由行政管理部负责制定、实施、修改和解释,经总经理批准后实施，修改时亦同。
