xx采购审批流程
一、目标及运用范围
为有效控制公司物资采购过程，规范采购管控流程，提高采购审批效率。
二、范围
本流程适用于公司因生产经营由办公室采购的设备设施、原辅材料、备品备件、低值易耗品、办公用品等物资。
三、职责范围
1、采购办负责公司生产机物料
物资的采购；
2、生产用原辅材料由生产部和技术部根据生产所需分别提出采购申请；
3、设备类物资由生产管理部提出采购申请；
4、劳保类物资和消防器材、办公用品由公司办统一计划；
5、技术质检部门和仓库负责对所采购的物资检验和签收；
6、财务部负责对采购部门提出的付款申请进行审核并及时办理付款手续。
四、采购审批流程
车间填写请购单——主任审批签字——分类主管部门签字——分管副总（总工）审批——采购办评估核价——行政副总或总经理签批采购
1、为避免重复采购，首先由各车间材料员根据车间主任或主管的要求和生产需要，核查仓库库存情况后，制作采购计划单并均在计划单上签字；
2、由车间计划员将采购计划单递交车间主任，车间主任审批签字，根据物资分类报送生产管理部或生产研发部；
3、生产设备方面所需采购物资由分管生产副总签字后递交采购办；原棉、浆料、机物料由技术部总工负责、签字后递交采购办：采购单一产品在5000元以上的需报卢总审批签字；
4、采购员与技术部人员应做到多方比较，询价后报主管领导审签。
五、采购计划
1、非定点采购或临时采购：需供方提供加盖公章的报价单。商品单价1万元以上、合同金额为2万元以上的，报卢总和胡总审批签字后方可执行；
2、定点采购：每三个月对固定供货商进行一次价格、质量、服务评估，要求供货方根据市场调整价格，制定出新的报价单加盖公章后执行采购。累计2万元以下报分管副总签字即可。
3、
开发新的采购渠道，开拓新的供货市场，开发新的供应商。采购办每月开一次总结会，做好主题汇报。
六、质量检验
1、原棉、浆料、机物料、包料（编织袋、塑料带）质量由生产技术部总工负责，做好质量检验，合格后方可入库。
2、生产技术部对原棉质量要严格把关，24小时内做出质检报告书，36小时送交财务编定付款方式和计划；
3、对于调换产品或所采购物资出现品质问题或不符合生产需求的缺斤少两、有瑕疵的，由总工负责技术把关，具体细节工作谁采购谁负责，最后报行政副总审核处理。
七、付款手续
1、设备、原料、辅料、外购半成品（包括工程维修、外出加工）由经办人员部门负责人初审后报姚总行政副总审阅，采购物资价值5000元以上报胡总、卢总审批；
2、运输费用报销：经办人——部门主管——分管副总——总经理；
3、借款报销：有关部门人员因公借支，金额在10000元以下的，由部门分管副总审批，10000元以上的报总经理审批。
xx有限公司 2012年12月5日
