2017年度卫辉市商务局预算公开说明
目 录
第一部分 卫辉市商务局概况
一、部门预算单位构成
二、主要职责
第二部分2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：卫辉市商务局2017年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
一、部门预算单位构成
卫辉市商务局概况
卫辉市商务局2010年3月成立，单位性质为行政单位。人员编制行政9人，全供事业20人，实有在职人数21人，其中正科1人，副科6人。退休4人，归社保中心管理，其中正科1人，副科1人。内设机构4个：办公室、外商投资管理股、商贸管理股、人事财务股。
二、主要职责
(一)贯彻落实国家和省、新乡市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策。
(二)拟订并组织实施全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划，深化商务领域改革，推动全市服务业和经贸产业结构调整。
(三)贯彻落实国家和省、新乡市对外开放的战略和方针、政策，负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全市对外开放长远规划；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。
(四)负责全市市场体系建设工作，拟订全市国内贸易中长期发展规划，负责大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展规划，推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。
(五)拟订并组织实施全市电子商务发展措施，大力拓展和深化电子商务应用；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。
(六)促进全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、二手车市场、旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理。负责研究拟订全市药品流通行业发展规划，推进药品流通行业结构调整，依法对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。
（七）推动整顿和规范全市市场经济秩序工作的开展。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全市商务执法工作。
(八)负责全市商品进出口管理工作，执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
(九)贯彻落实国家和省、新乡市有关服务业、服务贸易发展的法律、法规，拟订全市的相关规划，指导我市的相关工作；会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导全市服务贸易基地和服务外包平台建设。
(十)贯彻落实省自由贸易区战略，负责全市产业聚集区和专业园区的宏观管理、政策指导和工作协调。
(十一)执行国家和省、新乡市对外经济技术合作政策，依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理涉及我市多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)等发展合作业务。
(十二)组织申报、统筹指导以卫辉市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。
(十三)承办市政府交办的其他事项。
第二部分
卫辉市商务局2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
商务局2017年收入总计129万元，支出总计129万元，与2016年相比，收、支总计各增加46.4万元，增长36%。主要原因：工资津补贴支出增加27.9万元，社会保障会增加20.2万元，对个人和家庭的补助支出减少0.8万元，经费（定额）减少0.9万元，
二、收入预算总体情况说明
商务局2017年收入合计129万元，其中，一般公共预算129万元，
三、支出预算总体情况说明
商务局2017年支出合计129万元，其中：基本支出129万元，占100%；
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
商务局2017年一般公共预算收支预算129万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加46.4万元，增长36%，主要原因：工资福利支出增加27.9万元，社会保障费增加20.2万元，对个人和家庭的补助支出减少0.8万元，商品服务支出减少0.9万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
商务局2017年一般公共预算支出年初预算为129万元。主要用于以下方面：工资福利支出90.7万元，占70%；社会保障费20.2万元，占16%；对个人和家庭的补助支出13.8 万元，占11%；商品服务支出4.3万元，占3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
商务局2017年一般公共预算基本支出129万元，其中：人员经费124.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
商务局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
商务局2017年“三公”经费预算为32.01万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0.005万元。
具体支出情况如下：
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费32.01万元，主要用于按规定开支的各类招商引资接待支出。预算数比2016年减少0.005万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
商务局2017年机关运行经费支出预算4.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排4.3万元，均为政府采购服务预算。
支出明细如下：办公设备2万元，办公家具2.3万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 无
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
