德宏州经济作物技术推广站 2015年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。
（2）负责制定全州经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。
（3）积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。
（4）积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。
（5）提供经济作物技术、信息服务。
（二）当年取得的主要事业成效
1、经济作物工作开展情况
一是2015年我站按照大力发展“高原特色农业”的总体要求，继续加大对优势产业的扶持力度，2015年全州咖啡计划新植面积5000亩，低产园改造5000亩，由于咖啡价格下滑，2015年没有新植面积，完成低产园改造5000余亩。二是按照州委、州政府的对生物特色产业的发展目标要求，2015年全州柠檬计划种植面积3000亩，目前完成新植2929亩，完成计划种植面积的97.63%。全州柠檬累计
种植面积4.8万亩，主要在瑞丽种植。投产面积0.76万亩，总产0.46万吨，平均单产600公斤，总产值1818万元。三是今年由于橡胶价格下滑，割胶收入偏低，开割面积减少，2015年全州民营橡胶累计总面积16.62万亩，开割面积7.01万亩，累计产量5000吨，总产值5302万元。
2、热带、亚热带水果产业推进情况
2015年全州水果种植总面积19.53万亩，预计总产量11.17万吨，预计总产值2.94亿元，面积超过1万亩的水果品种分别是：柑橘种植面积9.16万亩，产量0.85万吨，桃种植面积 1.87万亩，产量5.08吨，香蕉种植面积4.46万亩，产量5.08万吨，西瓜种植面积3.25万亩，产量5.01万吨。今年种植面积明显下降，因此2015年种植面积、总产量、总产值均比去年下滑2.5%、26.95%、15.52%。
3、项目的申报、管理及开展情况
2015年，我站加大了对项目的申报及实施力度，通过积极努力全年共申请到省、州科技项目6个。为确保下达的项目在实施后达到预期的效果和目标，我站加强了对项目实施的管理力度。
（1）、实施德宏州农业综合开发办公室（德财发[2014]8号）下达的《德宏州1000亩烟后甜玉米套种蔬菜州级科技示范推广》项目，项目已全部实施完成，完成计划任务的100%，其中：在陇川县户撒乡建设烟后甜玉米套种蔬菜技术示范推广基地1056亩，示范带动全乡甜玉米种植6300余亩。同时开展新品种引种试验示范5亩，引进甜玉米新品种2个品系共8个品种进行试验。表现最好的是：双色先密和HL—010品种产量均在1.3吨以上。开展高产栽培技术示范
60亩，亩产达1400公斤，较非项目区亩增产600公斤，亩增收840元。开展技术培训4期，培训人员556人次。项目于2015年6月15日通过专家组的检查验收。
（2）、实施云南省农业厅办公室下达的《德宏州2015 年热作病虫害监测与防治》项目，项目已全部实施完成，完成计划任务的100%，其中：完成咖啡天牛虫害、橡胶白粉病发生情况的访问和调查，收集掌握第一手调查资料。在芒市、瑞丽选择咖啡套种橡胶的地块，建立了咖啡、橡胶病虫害监测点2个，调查橡胶植株的总叶数、发病叶数、有虫叶数、病害级数；咖啡虫口数、发病株率、发病率、病情指数、百叶虫口数。同时还开展咖啡灭字脊虎天牛的生物学特性观察，每月20号到芒市红木园采取10株咖啡灭字脊虎天牛危害的咖啡病株进行观察，目前已采病株17批共170份。通过监测与预报对指导生产效果明显，农户能较好地根据测报结果采取综合防治措施，减少药物使用的同时，有效减轻工人防病劳动强度，还对本区域农业生态环境保护起到促进作用。
（3）、实施云南省财政厅下达的《新资源食品辣木大棚蔬菜栽培示范推广》项目，项目已实施完成：（1）新建可移动钢架大棚30亩（占地），棚数69个，13770平米，开展辣木新技术试验、示范推广30亩，目前已完成整地30亩，育苗1.5万株，直播6亩。开展辣木栽培技术培训2期，培训人员115人次。
（4）、实施德宏州农业综合开发办公室下达的《德宏州2015年100亩白花油茶种植示范推广》项目，项目已全部实施完成，完成计
划任务的100%，其中：在陇川县户撒乡隆光村委会实施完成116亩白花油茶种植示范，推广白花油茶高产栽培技术；白花油茶无公害生产技术；白花油茶病虫害综合防治技术。开展技术培训3场次，培训人员304人次。
（5）、实施德宏州科技局下达的《瑞丽市大等喊农业科技服务》项目，项目实施时间：2015年5月—2016年6月，计划引种种植美国山核桃10株、美国无籽石榴20株；建设砂糖桔栽培种植示范区3亩，并且开展技术培训4场次，分别是砂糖桔种植技术培训、砂糖桔中耕管理、砂糖桔病虫害防治技术、砂糖桔套袋技术及采后管理等。培训人员400人次，印发技术资料500余份；建设柚子栽培种植示范区1亩，带动农户种植30亩。目前项目正有序开展。
（6）、实施德宏州科技局下达的《辣木大棚蔬菜栽培示范推广》项目，项目实施时间：2015年5月—2016年6月，目前已实施完成：在芒市风平镇芒别村委会新光村民小组新建辣木大棚蔬菜栽培示范6亩，完成计划任务的120%；在芒市风平镇芒别村委会新光村民小组设立辣木技术服务点，帮助辣木种植户解决辣木种植中遇到的技术问题；为辣木种植户提供技术咨询。根据辣木栽培管理要求开展辣木种植技术培训2期，培训203人次，完成计划任务的101.5%。
4、其它业务工作有序开展
一是抓好“三农”服务和送技术下乡工作。2015年累计接待来访果农500余人次，回复率100%，群众满意率100%。二是抓好优良品种繁育、示范推广工作。全年累计培育各种果苗14622株，为全
州良种种植推广打下了坚实的基础。三是抓好花圃示范推广工作。全年累计培育苗木65000余株。四是抓好科技培训工作。全年累计召开咖啡、橡胶、辣木、蔬菜等各种经济作物技术培训会18期，培训人员2000余人次，发放技术资料2000余份。
二、部门基本情况
本单位现有编制18人，实际在岗职工17人，财政全供养17人男性7人，女性10人，其中专技人员15人，管理人员2人，工勤1人；离退休人员12人，其中退休7人，提前退休5人。在编实有车辆2辆。
三、部门决算总体情况
2015年本单位决算总收入366.04万元，其中：财政拨款收入360.04万元，占总收入的98%；其他收入6万元，占总收
入的2%。
收支总表部门决算总支出347.15万元，其中：基本支
总收入总支出347.15,49%366.04,51%出218.82万元，占总支出的63％；项目支出128.33万元，占总支出的37％。
基本支出218.8万元
（一）基本支出情况。19.9,9%189.9,91%2015年用于保障单位正常运
人员经费日常公用经费5
转的日常支出218.8万元。与
上年对比增加69.1万元,原因分析:人员工资增加，经费开支增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出198.9万元，占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费19.9占基本支出的9％。
（二）项目支项目支出128.33万元0.08, 0%6.89, 5%0.83, 1%0.95, 1%0.07, 0%1, 1%0.8, 1%0.25, 0%0.02, 0%5, 4%9, 14%6.02, 5%0.46, 0%87.48, 68%出情况。201
5办公费印刷费差旅费培训费专用材料费咨询费劳务费维修（护）费会议费公务用车运行费设备购置租赁费公务接待费专用燃料费年用于保障本单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.33万元。与上年对比增加26.42万元，原因分析：由于本年度经济作物项目增加，故项目经费开支增加。具体项目开支包括：办公费0.83万元、印刷费0.08万元、差旅费6.89万元、培训费6.02万元、专用材料费87.48万元、咨询费0.46万元、劳务费18.49万元、维修（护）费5万元、会议费0.25万元、公务用车运行维护费0.02万元、办公设备购置0.95万元、租赁费1万元、公务接待费0.07万元、专用燃料费0.8万元，合计128.33万元。开展工作情况,严格按照上报的实施方案和批复组织实施项目，严格项目资金管理，做到专款专用，充分发挥项目资金的使用效益。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年部门一公共预算财政拨款支出331.37万元9.88, 3%科学技术支出社会保障和就业支出农林水事务支出住房保障支出般公共预算财政拨款支出331.37万元,占本年支出合计95%。与上年对比增加71.93万元, 原因分析由于本年度人员工22.93,7%72.61,22%225.96,68%资增加，实施项目过多，故支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）科学技术支出22.93万元，主要用于商品服务支出22.93万元；
（二）社会保障和就业支出72.61万元，主要用于退休费72.61万元；
（三）农林水事务支出225.96万元，主要用于工资福利支出114.24万元，商品服务支出108.55万元，办公设备购置0.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元、生活补助1.97万元;
（四）住房保障支出9.88万元，主要用于对个人和家庭的补助支出住房公积金9.88万元。
五、“三公”经费决算情况说明
德宏州经作站2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，公务接待费支出0.46万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.59万元，主要原因是2015年以来，严格执行八项规定，厉行节约，节省开支，减少公务接待及公务用车，故三公经费较去年有所减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位2015年未因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年本单位未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.2万元。运行维护费2.2万元，比2014年决算减少2.23万元，主要用于保障经济作物技术推广工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年本单位共执行国内公务接待9批次，43人，公务接待费开支0.46万元，比2014年决算减少0.36万元，主要用于接待经济作物技术推广上下级单位公务活动产生的费用。
德宏州经济作物技术推广站
2016年8月31日
