物品采购员岗位职责及责任
熟悉和掌握酒店所需各类物品的名称，型号、规格、单位、用途和产地，按计划完成酒店各类物品的采购任务。
认真核对各部门的请购计划，根据仓库存货的情况，制定实际采购计划。对已定型，常用物品按库存规定及时补充。防止物品的积压，做好物品使用的周期性计划。
对所需物品应按急先后缓的原则安排采购，积极与供货单位取得联系，并保持好关系。
严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理验收进库手续，然后到财务报账，不拖账，挂账。
做到单据（或发票）随货同行，交仓库保管验收，同时做好收货准备。
严格执行采购供应工作方针，“严格管理，廉洁奉公，保质，保量，保供应”，做到价比三家，货比三家。
严格执行上级的采购指令，根据使用部门的建设保证质量和数量要求，不超计划进货或购进伪劣产品。
必须见单采购，做好物品采购计划。
按照财务制订的价格比，上下浮动不超过财务规定及要求严格控制成本关。
努力完成物品使用部门临时急需物品的采购任务。
验收员岗位职责
凡是以重量计算的物品原料，一定要逐件过秤，记录正确的重量，不可短斤少两。
凡是以件数或个数计算的物品应逐一清点，并正确记录个数或件数。
对照随货发送的票和发货单，检查原料数量是否与实际数量一致，检查发货单上原料的数量是否与发出的订单上原料数量一致。
根据采购物品的原料的质量标准，检查进货质量是否符合质量标准要求，有无过期现象。
抽样检查箱装、盒装和袋装原料，检查原料是否符合标准要求。
根据订购单、供应单和报价单核对货，票上的价格是否一致。
如份量不足，质量不符，或价格提高又未及时通报，那验收员有权拒绝收货。未达要求需退回的物品，必须填写退回单，并由送货人签字后将此单同发货单副件退回发货单位或供货商。
所有物品一经验收，应立即通知使用部门及时领取以防质量下降。
将所有发货单，发票或有关单据及进货日报表及时送交财务，与财务人员核对和记录发票原始金额。
验收员必须对市场价格，产品、行情、供应商等情况进行全面掌控调查和熟悉，并将调查表及时上交财务以便参考核查。
不准弄虚作假，中饱私囊。
所有物品验收单上必须有双方当事人签字有效。（原材料供货商，使用部门，验收员，采购员）。
