2018年新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室
部门预算
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目 录
第一部分 新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、财政拨款“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
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第一部分
新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室概况
一、基本职能及主要工作
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（一）基本职能
贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的法律、法规及规章；负责全县湿地保护工作，组织和协调国家、省级湿地建设；组织指导湿地保护区、湿地公园建设和管理工作，监督湿地的合理利用开发；负责湿地资源调查、监测工作，建立湿地资源档案管理制度，健全湿地资源监测体系；负责湿地保护宣传教育活动，提高公民湿地保护意识。
（二）负责组织开展区域范围内的总体规划、控制性详细规划等相关规划的编制及修编工作；统筹协调本区域内城市建设规划、产业规划、招商引资、对外开放、项目促建、企业服务等工作；统筹推进区域内旅游休闲（文化创意、主题观光、户外运动、森林康养、美食品鉴）商业服务等产业化项目的策划包装和宣传营销、运营管理等工作；负责协调县级相关部门、镇乡（街道）做好区域内基础设施的配套完善、土地上市策划包装等工作。
（三）牵头拟订本区域内产业发展规划和政府固定资产投资项目年度计划并组织实施。
（四） 调区域内的规划、文化、农林等行政执法工作。
（五）区域内的重大事项和热点难点问题进行调查研究，及时提出意见、建议，供县委、县政府决策。
（六）域内国有资产管理、安全生产监督管理、经营管理和环境保护工作。
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（七）域内相关产业发展统计、分析工作。
（二）2018年重点工作
1、工作思路
抢抓成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市和“南拓”发展战略机遇，坚持生态保护优先，运用“文化+创意+旅游+N”的发展模式，提升生态环境、打造文旅产品、完善综合配套、实施招大引强、推进滨水休闲运动小镇建设，力争通过3-5年的时间，形成以文化创意、运动时尚、花卉博览，河鲜美食为核心引领，酒店民宿、艺术演艺、康体养生等相关产业集聚、共生共荣、配套完善、产城融合的梨花溪文化旅游区产业生态圈，在中高端消费、低碳绿化等领域培育新增长点，形成新动能。
2、工作目标
园区管理职能进一步理顺，县领导+管委会+平台公司的建设推进机制进一步健全，基本建成科学、规范、高效的产业园区“五位一体”管理体系，园区基础设施建设和功能配套基本完成，修觉山公园、宝资山公园、津津乐道初步呈现，加快推进区域内基础设施和生态环境建设，引进培育一批文旅龙头企业，推进邓双滨水休闲运动小镇建设，激活市场主体。
3、工作举措
（1）大力提升改善生态环境
5 一是森林植被恢复修复。严格保护森林植被，维护生态涵养功能，提升森林风景资源质量；实施增花添彩、植绿增绿工程，栽植彩叶植物和四季观花植物，重要地段和节点增绿造景，形成多彩森林群落带；对梨花溪核心区305株老梨树实施保护救治，新栽植5000株梨树，扩大梨花赏花区面积，重现当年梨花胜景。
二是水系梳理修复。从功能修复上入手，对区域内喻槽水库、伍沟水库和藕塘湖、金竹湾、梨花沟等现有库塘、渠溪系统进行梳理修复，形成渠溪湖塘湿地群。
（2）强化核心产品打造
一是提升现有花舞人间、梨花沟景观质量，加快心道天堂建设进度，力争项目尽快建成投运，丰富旅游产品；围绕提升四季色彩，创新打造梨花、合欢、芙蓉花、腊梅四季花岛，做强“365天·花舞人间”品牌，增强区域吸引力。
二是依托四川省水上运动学校场地、设备、师资力量优势和南河、岷江等丰富水资源，打造赛艇、皮划艇、摩托艇等水上运动项目，提升龙舟赛、国际名校赛艇挑战赛等专业赛事规模和品质。依托宝资山、老君山、狮子山等山地资源，疏通区域道路系统，开发山地自行车、马拉松、户外拓展等山地运动产品。
三是依托新津黄辣丁、张牛肉、王耙肉、张粽子等特色美食和依山傍水自然优势，进一步打造河鲜特色餐饮、夜间演艺、老码头时尚商业购物、会展会节、水上（山地）运动培训以及专业
6 器材经营维护等特色业态，形成产业集聚效应。
四是依托现有的馆藏资源，采取合作、授权、独立开发等方式开发文化创意产品。联合大专院校、历史文化保护研究所等专业机构对区域内历史文化元素进行保护、梳理和深入挖掘；重现新津作为古渡驿站商贾云集、文化荟萃的盛景，比如新津十二景复原、修觉寺重建等，让游人能充分感受到新津的历史魅力。
五是打破文化、旅游及城市建设界限，将传统技艺（美食烹饪、雕刻、手工茶制作、酿造等）、民俗节会（传统龙舟会、老君山庙会、观音庙会、梨花节等）、文化遗存（壁画彩绘、汉代崖墓等）等深厚的文化内涵融入创新，构建“文化+创意+旅游+N”的复合型文化产业模式，将文化渗透融合到文化旅游产业生态圈的方方面面。充分利用通信、网络、软件、直播卫星、影视等信息平台扩大文创产品传播的渠道，快速形成规模。把文化资源优势转化为现实的文化产业优势。
六是大力挖掘宝墩古蜀文化、科普体验、花文化创意等特色旅游文创产品，开发衍生产品，丰富文创产品形态，形成品牌效应，提高区域旅游知名度。联合文化馆、博物馆、演艺场所、民间传统手工艺作坊、古迹保护单位、文化创意设计等相关机构，挖掘区域文化的特色元素，保护和传承天府文化，提升区域整体文化品位和素养。
（3）完善综合配套。
7 一是完善基础设施配套。加快实施邓双南北路、飞雪路等景区道路建设，完善现有景区道路，形成快旅慢游区域道路网；提升区域内天然气、自来水、污水管线以及强弱电下地等基础设施配套，改善景区环境；完成津津乐道一期、宝资山公园、宝资山浮雕、老君山森林公园景观提升、森林防火观察站、观音寺内部环境整治项目，实现园区大变样。
二是完善公共服务配套。新建公共停车场2处，配套建设旅游厕所2处，同时提档升级现有厕所；参照国家级旅游度假区标准，提升现有标识系统。打造公共服务智慧平台，大力推进互联网+旅游经营模式，加快搭建乡村旅游电商平台等创新载体，畅通服务通道，提高旅游创新能力和创新优势。
（4）实施招大引强
以园区“一带一镇三园”重点区域和特色资源为支撑，开展招商引资工作。促进新津·市民农庄项目、青岛海尔智能家居产业园项目、华夏动漫城项目尽快落地，加快与枫彩集团、中飞水陆通用航空有限公司、中国博大绿泽集团有限公司、音乐小镇项目和V1汽车世界新津项目谈判，促进签约。
（5）强化要素保障
一是强化党建引领。充分发挥园区综合党委的政治引领作用，加强园区服务型党组织建设、推进园区基层治理现代化。深入开展两学一做常态化制度化活动，进一步加强新党章和党纪党
8 规的学习，增强四个意识。进一步加强产业园区领导班子和干部队伍建设，建立完善上下贯通、精简高效的领导体制。
二是强化推进机制。围绕产业发展工作及所需要素资源配套，完善指挥部内设机构及职能，建立与园区战略定位和发展阶段相适应的推进模式；细化各项工作任务，明确责任人和完成时限；每周定期召集相关部门、平台公司和镇乡，研究重大工作并强力推进；建立综合监管机制，强化联合执法，促进园区规范管理。
三是强化廉政建设。坚持一岗双责，继续强化党风廉政和反腐败工作，深入开展微腐败治理，改善工作作风，严格按照相关程序开展项目工作，确保快速推进。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室是财政全额拨款行政单位1个，执行行政单位会计制度1个；一级预算单位1个。
新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室下属公益一类事业单位1个。
第二部分
9 新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室
2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算384.22万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入384.22万元；支出包括：农林水事务254.22万元、商业服务等事务130万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室2018年一般公共预算当年拨款384.22万元，比2017年预算数217.41万元增加143.52万元，增长66.01%，变动的主要原因是增加了梨花溪管委会工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水事务254.22万元，占66.2%；商业服务业等事务支出130万元，占33.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2130201预算数为144.22万元，比2017年预算数107.42万元增加36.8万元，增长34.3%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。
2、2130212预算数为90万元，比2017年预算数110万元减少20万元，下降18%，变动的主要原因是白鹤滩管理办工作经
10 费减少了20万元。
3、2130299预算数为20万元，比2017年预算数万元增加20万元，增加100%，变动的主要原因是增加了林业预留问题20万。
4、2160505预算数为130万元，比2017年预算数0万元增加了130万元，增加100%，变动的主要原因是增加了梨花溪管委会工作经费。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室2018年一般公共预算基本支出384.22万元，其中：
人员经费122.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；
公用经费261.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排384.22万元，比2017年预算数217.41万元增加143.52万元，增长66.01%，变动的主要原因是增加了梨花溪管委会工作经费。
（二）公务接待费
2018年预算安排6.6万元，较2017年预算增加/减少0万元，
11 增长100%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是新成立单位2017年没有预算。
五、2018年政府性基金预算支出情况的说明
新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、商业服务业等支出、社会保障和就业支出。新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室2018年收支总预算384.22万元，比2017年预算数217.41万元增加143.52万元，增长66.01%，变动的主要原因是增加了梨花溪管委会工作经费。
七、2018年收入预算情况说明
新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室2018年收入预算384.22万元，其中：一般公共预算拨款收入384.22万元，占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计384.22万元，其中：基本支出预算144.22万元，占37.54%；部门项目支出预算240万元，占62.46%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
12 新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计261.23万元。
（二）政府采购情况
2018年新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算45万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室共有车辆0辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室没有实行绩效目标管理的项目。
第三部分 名词解释
新津白鹤滩国家湿地公园管理办公室2018年部门预算名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
13 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
“三公\"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公
14 务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
2018年部门预算表详见附件
