XXX公司廉政隐患排查汇报材料
今年以来，我矿纪检组根据集团公司纪委总体部署，结合我矿实际，认真贯彻落实集团公司2013年党风廉政及效能监察会议精神，抓制度、抓教育、抓活动，党风廉政建设、反腐倡廉宣传教育收到良好效果。现将今年以来所做的主要工作向各位莅临检查指导的领导和同事们进行简要汇报：
一、九项工作贯彻落实情况
1、严格执行党风廉政建设责任制
一是按照“结构合理、配置科学、程序严密、制约有效”的权利运行机制，完善制度，落实责任。根据领导班子成员分工，制定下发了《XXX公司领导班子成员党风廉政建设和反腐败工作任务责任分解意见》，将党风廉政建设和反腐败工作进行层层分解，责任到人，建立了一级抓一级，一级对一级负责的廉政体系；二是制订了《XXX公司领导班子党风廉政建设责任制考核办法》，把党风廉政建设纳入各级领导班子、领导干部目标管理考核中，同时与矿属各单位及副科级以上干部签定了《党风廉政建设目标责任书》20份，促进了各级领导干部廉洁从业意识；三是强化节日期间党风廉政宣传教育，下发了节日廉政建设特别规定，与34名科队级干部签订了《廉洁家庭承诺书》，促进了节日期间的党风廉政建设。
2、贯彻落实“八项规定”
一是加强学习提高认识。充分利用中心组、早调会、周四干部培训组织党员领导干部及科队负责人集中学习中央“八项规
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定”、十八届中纪委二次全会精神、习近平总书记的重要讲话、王岐山书记的纪委工作会议报告和两级公司关于党风廉政建设的文件精神，促进了各级干部崇尚廉洁、反对奢侈浪费的干事作风；二是结合工作抓落实。结合当前矿井投产目标、环境整治及民生工程项目建设等工作，要求领导干部要多听群众意见，总结经验、研究问题、创新思路、解决工作中的实际难题；严格控制外出，减少支出，减少会议，提高会议质量，减少文件材料乱发，规范各种材料管理使用，杜绝各种浪费；三是完善机制转作风。把学习贯彻中央“八项规定”融入到党风廉政建设之中，结合实际，制定出台了“XXX公司领导班子改进工作作风八项规定”，发挥领导班子作用，带头落实各项规定，带头促进各项工作落实，推动了全矿党风廉政建设。
3、深化反腐倡廉教育
一是抓住“两节”期间党风廉政薄弱期开展党风廉政教育，组织召开了专题会议，做了专项安排，重点学习了中纪委“八项规定”、省纪委“五不准”、山西焦煤“十严禁”等相关规定，主要领导和关键岗位人员进行廉政谈话，全面提高了各级干部廉洁从业意识；二是坚持开展防腐拒变每月一课专题教育，先后组织党员领导干部学习了《建设廉洁政治》、《忠诚与背叛》、《管好身边的人》等廉政光碟4期，观看人数达287人次；三是在四月份反腐倡廉宣传教育月期间，开展了廉洁从业主题签名、廉政承诺、咨询日等八项活动，同时结合“干部上讲台、培训到现场”活动，对所包保职工开展了“联系机制”电话家访活动，进一步密切党
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群干群关系，提高企业向心力和凝聚力。
4、推进“两个建设”
一是贯彻落实廉洁文化建设方案，坚持“教育为主”工作方法，在全矿开展了“四个教育”活动（即：道德法制教育、厂规厂法教育、爱矿爱岗敬业教育、文明素质教育），要求队组做到有学习安排、有学习内容、有学习记录，杜绝了职工违法违纪行为；同时严格廉政学习制度，对参加学习的干部进行签到、考核等等，以点带面，整体推进我矿廉洁文化建设。二是在风险防控体系建设上，突出重点、注重预防，建立了全矿关键岗位人员花名册，对重点岗位、关键岗位人员进行隐患排查，对存在的问题及时提出了整改意见，有个别人员主要领导给予诫勉谈话、批评教育，及时堵塞漏洞，改进工作，促进了工作落实，达到了警示预防的目的。
5、案件查办
一是学习了山西焦煤党纪发【2013】1号文件（纪检监察案件查办工作实施办法）的规定，规范了办案程序，完善了案件核实、调查、审理工作制度，建立了专项案件基础资料档案，做到了“一案一档”； 二是为规范资产管理，提高资产使用效率，成立了由企管、财务、纪检组成的资产清查小组，对后勤、机电设备库、供应库进行了资产清查，主要从台帐、物资、库存等方面对设备、材料、低值易耗品等进行了认真详细的清查，有效遏制了不同范围内存在的不正之风。
6、效能监察工作
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一是制定了《2013年效能监察实施方案》，确定了效能监察项目“加强物资管理 降低材料配件消耗 在修旧利废中创效”，并根据立项内容制定了专项任务及指标；二是根据效能监察项目的具体要求，成立了修旧利废领导小组，分解细化考核指标，从制度上做到了有人管、有人抓、有人实施、有人落实、有人考核，保证修旧利废工作长期化、制度化；三是对照创建方案，对月度目标任务完成情况先行2次自查，共下达效能监察建议书1份，查处存在隐患2条，整改意见2条。一季度效能监察考核指标为30万元，实际完成32.67万元，有效地促进了我矿的生产经营管理工作。
二、“三查三整顿”活动开展情况
积极响应集团公司开展“三查三整顿”活动的有关要求，对集团公司“三查三整顿”检查组查出的4项隐患问题进行了整改，并对“三查三整顿”阶段性工作开展情况进行了总结，提出“三查三整顿”活动“三不出现”，即：责任不落实的问题不能出现；重大隐患不能出现；重复隐患不能出现，有效的促进了各项工作落实；在总结前段“三查三整顿”活动的基础上，制定下发了《XXX公司进一步引深“三查三整顿”活动的实施方案》，结合存在的突出问题，活动开展方式调整为不仅由领导组办公室对各单位进行检查，而且要求各系统结合“三查三整顿”检查标准【见XXX党发（2013）9号文附件】进行检查，由各系统分管领导为第一责任人，科队负责人主要负责具体实施开展，定期对本单位开展“三查三整顿”情况进行自查、自整，做到以点带面、上下联动、
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面向基层、全员参与，彻底解决“三查三整顿”活动只停留在表面的现象，确保活动的实效性、针对性和长期性。同时利用各种会议、办公网等宣传载体，对 “三查三整顿”活动的相关规定和有关要求进行广泛宣传，做到人人皆知。
在“查纪律、整顿作风”上，对全矿各级干部的履职情况、领导干部下井带班、小分队活动情况、值班上岗情况、劳动组织纪律落实情况等方面进行不定期突击检查；在“查问题、整顿现场”上，结合旬检月验活动，每旬对井下现场、地面工作场所进行达标检查，对所查问题和隐患下发“三定”通知，要求相关单位及时进行整改落实，有效促进了现场质量标准化动态达标；在“查责任、整顿队伍”上，重点对领导干部下井、安全责任的落实、重点工作完成情况进行督促落实，对各级管理人员下井数量、质量，实行分管领导分级签阅评审制度，对重点工程（工作）定期通报考核，有效推进工作落实，转变了干部作风。截至目前，领导组办公室共组织“三查三整顿”活动专项检查6次，查处违纪违规人员4人次，整改现场问题10条，有效促进了各项工作的落实。
三、“小金库”治理、工资管理、工程建设领域等重点环节的防范监督情况
1、“小金库”治理：我矿目前涉及到罚款的主要是安全科对外包队的安全罚款和“三违”职工的罚款以及保卫科综治罚款，我矿一律执行统一收据，财务科统一收缴，统一管理要求，并定期进行检查核对，确保不出现“小金库”问题。
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2、工资管理：严格执行集团公司工资管理的各项规定，结合实际，提出工资检查“四项要求”，即：要求队组工资分配方案必须经班组长以上人员讨论通过，月初经劳资审核、分管领导审批向职工发布后执行；要求坚持民主管理、阳光作业、公平公正公开的原则，做到“四上墙”、“两公开”；要求工资分配结果必须经民管组长、分管领导签字，不签字属违规操作，要追究责任；要求从四月份开始，科室对科室人员的工资分配要有考核方案，科室工资表要由分管领导审批签字后报政工、劳资审核后方可执行。同时矿纪检组坚持每月对队组的工资督导，对存在问题及时下发整改通知单，防止在工资分配上发生违规违纪行为，促进工资分配方案规范管理。
3、工程管理
我矿通过严格执行两级集团公司关于基建工程管理的各项规章制度，严格把好各个关键环节，从审核设计预算，依法开展工程招标、到落实工程监控机制，严抓工程竣工验收等多个阶段入手形成一套工程管理廉政风险防控机制，每一项工程开工前，由计划、企管、纪委、施工单位做好原材料价格市场调查，确定好材料价格、材质、型号，并以此为据进行预结算确保工程建设领域不出现违规违纪事件。
