管理文件—GDCG3004
国电博纳（北京）电力设备有限公司
岗位职责――辅材采购员岗位职责
一、采购时间
（1）在接到施工表后，确认施工表发放时间。 （2）采购部的采购周期自接到施工表日计算为60天。
（3）采购员及时做出采购计划、统计、新产品的寻价、确认（7--10天内完成）。 （4）及时出具合同依本规定的“采购权限核准”审批合同并下发。 （5）及时催交货，做到：前期确认，中期跟踪，后期落实。 （7）采购到货及入库时间以质检开具合格证之日起止。
二、采购职责权限如下: （1）根据计划与设计、仓库沟通，合理安排库存。 （2）与技术、质检、生产部门人员共同确认各项辅材的要求 （3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购或采买。 （4）时时与生产、仓库沟通辅材的用量与质量。 （5）对于生产临时及需辅材做到及时准确。 （6）物料的入库数量、金额与发票的核实。 （7）物料来源的开发与价格调查。 （8）采购计划与预算的编制。
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三、采购权限核准
采购产品的核准权限具体情况如下：
（1）执行原供应商与原价格：由采购主管核准,报批总经理批准后，实施采购！ （2）更换新供应商与价格上涨：由采购主管核准，报总经理批准，送呈懂事长批准后，实施采购。
（3）现金采购产品，做到现场确认，及时沟通。 （4）现金采购质量确认产品，做到质优价廉的原则。
（5）现金采购质量不确认产品，做到谨慎核实，留有保障办法。
四、到货提检流程
（1）到货后仓库清点数量，并核实清单，及时交于采购部！ （2）采购在24小时内将提检单交于质检部。
（3）质检部在3-4天内判定是否合格（合格、不合格、待定）
（4）对质检部直接判定不合格的产品，质检部出具不合格品单交于仓库。 （5）仓库留档并及时通知采购部。
（6）采购员与厂家沟通，如无异议及时办理退返货。
五、报销入帐流程：
（1）采购提检到合格入库，在7内完成。采购员及时与仓库核对数量金额。 （2）采购督促供应商及时开票，并及时入库。
（3）采购所经手单据、发票的流转，留有帐清晰帐目。备以后业务的开展。 （4）依据合同付款期限，采购监督财务的付款及时性，提前20天与财务确认付款
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的准确性与准确时间。如财务因故不能确认的，及时通知主管或总经理进行协调。 （5）现金采购部分，做到及时报销，不压帐、不拖帐。并定期与财务核实双方帐目。
六、供应商处罚
对于不能按时供货及质量出现问题的供应商，依据《供应商质量质量管理办法》与《供应商产品质量问题经济索赔管理办法》执行处罚。
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2014-1-1
