闫集乡乡第四届人民代表大会第一次会议
财政预决算报告（草案）
各位代表:
我受乡人民政府委托,向大会报告2011年度财政预算执行情况和2012年度财政预算(草案),请予审议。同时，请其他列席代表提出意见。
一、2011年财政预算执行情况
2011年以来，面对复杂多变的经济环境，全乡上下在乡党委的正确领导下，坚持以党的十七届四中、五中、六中全会精神为指导，深入学习实践科学发展观，全乡经济社会继续呈现持续加快发展的良好态势，各项工作取得了突破性的成就。一年来，我乡财税部门紧紧依靠各方面的密切配合和大力支持，圆满完成了全年各项目标任务。全乡财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。
（一）国家预算收支执行情况
2011年区政府下达我乡财政收入预算任务万元，其中地税收入任务万元，国税收入万元。2011年在外部环境多变、行业波动较大等情况下，我乡预算内财政收入受到一定的影响，经过努力，全乡完成国家预算财政收入万
元，占预算数的%，比2010年实际完成数万元增加万元。分项收入情况如下：
1、“两税”收入完成万元，比上年增长%。
2、地税收入完成万元，比上年增长%。
3、国税收入完成万元，比上年增长%。
（二）2011年财政总支出万元，分项支出情况如下：
1、一般公共服务支出万元，主要用于共产党、人大、政府办公相关机构事务和统计、财政、计划生育支出；
2、文体体育与传媒支出万元，主要用于文体活动支出；
3、社会保障和就业支出万元，主要用于行政事业单位离退休支出；
4、城乡社区事务支出万元，主要用于城乡社区管理支出；
5、农林水支出万元，主要用于农业、村级组织补助、水利、抗旱支出。
二、2012年财政预算（草案）
2012年我乡财政预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十七届五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕本届人代会确定的目标思路，充分发挥财政职能作用，强化地方财源建设，依法加强税收征管，不断壮大财政实力；狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出需要；继续深化公共财政改革，进一步提高财政运行质量，促进经济社会又好又快发展。
根据今年经济社会发展情况和上述要求，按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，2012年我乡财政收支预算安排如下:
2012年，我乡财政预算内收入预算任务万元。乡级预算内支出安排万元，分项支出如下：
一般公共支出万元；文化体育与传媒支出万元，社会保障和就业支出万元；城乡社区事务支出万元；农林水支出万元。
2012年财政预算安排是通过反复测算后确定的，支出预算安排很紧凑，财政各项支出需求与社会发展事业建设供需矛盾仍很突出，还有很多需要支出的项目没有列入当年预算，以构建和谐闫集为出发点，考虑了保运转、保稳定、促发展的要求，安排了当年预算。
三、为圆满完成2012年财政预算而努力奋斗
2012年是 “十二五”计划的重要一年，为此，我们必须以科学发展观为指导，按照建设节约型政府的要求，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，不断提高民生保障能力，实现集中财力办大事，一心一意谋发展，进一步提高财政管理水平。
大一是要大力培植税源财源，加强税收征管力度，二是要切实加强财政支出管理，不断提高财政资金使用效率，三是要继续规范财经秩序，提升财政监督质量。在闫集经济社
会加速发展的进程中，亟需安排支出的地方很多，经济社会各方面的需求与财政供给的可能性会有较大的差距，财政收支之间的矛盾仍将存在。为此，在新的一年里，对于有限的财政资金，我们要尽可能地把有限的财政资金用于闫集的和谐发展之中。
各位代表，2012年的财政预算任务十分繁重而艰巨，但我们坚信，在乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，通过全乡上下团结拼搏、务实创新，一定会圆满完成全年财政预算任务，为实现闫集经济社会又好又快发展作出新的贡献！
