推荐第1篇：高级审单员岗位职责
1.负责审核并处理各种外贸单证及内贸单证。2.及时委托报关、交纳税单。3.按时输人有关采购的各种信息和结算数据,及时制作付款申请单、入库单等，并对输人数据的及时性和准确性承担检查责任，确保数据库各项数据的正确性和有效性。4.协助做好供应商、制造商有关资料的收集。5.负责对所有物料采购卷宗的归档、管理和保管工作，确保卷宗的内容规范、有效、完整。
推荐第2篇：接单员、制单员、审单员岗位职责
销售内勤岗位职责
一、严格按《流程》程序执行工作。
二、认真按《办公行为规范》要求做。
三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当天完成。遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5％。
四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔细，要注意特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加急单在《生产流程单》要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5％。
五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部门停止生产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。
六、接单员、报价员岗位职责
1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订单回传等工作，严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50％。
2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。
3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉处罚10元/次。
4、面对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话，并耐心与客户沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。
5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会诊，确立方案后与客户沟通。因延误处罚20元/天。
6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报价，造成错误制单承担50％。
7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚20元。
8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚20元/次。
七、制单员、生产统计的岗位职责
1、按客户确认的订单报价信息细心制定《生产流程单》。出错处罚5元/次。
2、认真复核《订单流程单》与《报价单》的信息数据是否正确一致。
3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚20元/次。
4、
5、严格按计划下达生产任务。
严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产品发货统计。缺失数据和进度信息处罚20元/次。
6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。
7、
8、
9、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。及时回复查询信息（要求在半个小时）
严禁无定金和担保人下达生产指令，严禁货款金额不到账下达发货指令。违者全额赔偿。
八、审单员岗位职责
1、审单员由接单员、报价员，厂长，技术主管，工序主管担任审单工作。
2、审单依据由客户确认的报价单，生产流程单，客户原始单为依据。
3、审单应包括交货期、产品品牌、数量、材质、尺寸、款型、颜色、图片、工艺、产品金额，计价工价，及产品装饰件，特殊要求及备注说明等重要数据和信息。
4、
5、
6、发现问题及时处理，当天的工作当天完成。
审单员必须签字，并注明审单日期，违者处罚50元/次。 1-4条款未按要求做，致使错误单投入生产。厂长、技术主管、工序主管人均承担全部损失。
附：生产流程图、生产进度流程图、生产进度日报表、月生产统计表、月计件工资明细表、经销商信息台账、产品名称资金总结表
推荐第3篇：审单售后员
审单售后员
工作职责：
A负责每天订单审核以及问题单查询
B.负责回答，并解决客服问题
C负责每天的退换货登记，补发货，并把问题反馈给鞋厂跟单人员；
D负责每天快递单跟踪，价格核算
E各大网站的发货（BQUEEN\\HEGO分销平台、京东商城、1号店、拍鞋网、星800团购、米兰网、公司独立B2C等等）；
注意事项：
A客审要注意买卖家的留言，
B查询快递公司的网点到不到
C 细节问题：如多送鞋垫，定时发货，发到付之类，需要提醒给发货员
D每天必须 把下班前30分钟的单审核完
E 每天下班之前必须查看淘宝后台是否有漏单
F要详细登记每天的退换货，并一周把问题发给鞋厂跟单人员；
G收到退换货，要第一时间备注，并发给客服部；
H同一个客人，2个或以上订单，如其中一个没货，短期内不能及时补货，就分开订单发货; I深圳公司订单，尤其是梁子芬分销订单，要及时跟进并完成。每日上班后发最新的鞋子和裙子给到深圳梁子芬;
J 1号店没货联系客服售后。京东没货联系客服主管。星800发货及各销售平台发货前必须核实是否已付款，尤其是海外订单;
K当日订单检查订单下载是否正常，有问题及时处理解决。次日上班，去各店铺核查前天的订单是否已正常发货;
L各分销的订单不要放发货清单，发货盒子一律用红色不带店铺盒子。
推荐第4篇：审贷员岗位职责
1.向社会宣传、推广、招揽担保业务。2.指导客户填制担保业务的各种表格。3.办理担保业务的各项手续。4.受理担保后两天内开展资信调查，确保调查资料的真实性。5.开发新客户资源，追踪潜在客户。6.拜访客户，实地了解客户需求。7.追踪现有客户管理状况，开发现有客户潜在需求。8.按上级主管要求对上述开发工作填写业务开发记录备查或作为考评依据。9.承担所经办业务的考核责任。
推荐第5篇：出单员岗位职责
出单员岗位职责
1、负责接收运营中心座席传递的客户承保出单信息。
2、负责与座席、部门经理就有关承保出单信息进行再次确认，确保信息无误。
3、按照公司相关业务流程和管理规定，在业务系统中填制投保单，并进行核保。
4、负责打印投保单、保险单等保险凭证。
5、按照公司业务管理规定和流程，将保险凭证交由外勤送单员或指定的座席。
6、严格执行公司各项承保业务管理规定和内控制度，做好应收保费管控工作。
7、严格履行保守公司商业秘密和为客户信息保密的义务。
推荐第6篇：核单员岗位职责
核单员岗位职责
核单员是新媒体销售企业中最重要的岗位之一，它的职责所在，是确定客户信息正确，并且针对不稳定客户和不稳定的订单，进行加强卖点强化保证货物成功签收。同时，从而最大程度减低公司销售成本，提高公司销售业绩。
第一条：负责每个小组每天的前一天订单进行审核，主要包括：客户姓名、收货地址、订单数量、订单金额、以及发票信息、优惠赠送和客户备注等。如有发现有不规范的情况，按照规范要求进行业务差错考核；
第二条：针对不稳定的客户订单，进行答疑和挽留，消除客户疑虑，从而稳定订单。强调产品的卖点，让客户加深对我们产品的印象，保持客户购买需求；
第三条：核单时要关注偏远地址是否能够配送，如不能配送，及时与客户确认，是否可以自取，避免产生额外的物流成本。针对偏远地区订单，核单员需每天登记自取订单，并按周进行妥投率和取消率的汇总；
第四条：在核单过程中，客户主动要求取消，挽留无效的情况下，需及时申请取消单，并且及时反馈给相关人员进行汇总登记及再次挽留跟进；
第五条：对于已经审核通过的订单，客户再次来电要求取消，在或未出库的情况下需及时与物流部门协调将订单退回；如货已发出的订单，则有针对性的进行挽留；
第六条：所有未联系上客户的物流待审核订单在核单组保留周期为4天，对于4天仍没有联系上客户的订单，则形成物流待审核表，转交由下单员工自行跟进；
第七条：每天负责收发本组组员的跟单表，进行数据整合和跟单情况检查并进行客户数据匹配。如有发现不规范的情况，按照规范要求进行业务差错考核；
第八条：每日向物流部提交本组组员跟单时候客户当天的催货问题，并且及时将催货结果反馈给下单员工，同时与物流部门保持密切的配合，将公司的库存信息及时反馈给热线员工；
第九条：按工作要求及时完成周报、月报等工作内容每周更新组员当月的相关数据情况，及时了解组员情况，向核单主管组长汇报。定期对当月及上月的关键指标进行汇总和比对，分析数据中发现的问题以及员工心态和工作状态情况，及时与其沟通并且报告给领导；
第十条：每周参加核单组内部会议，汇报本周的工作内容，同时提出各自在工作中遇到的问题以及情况，进行讨论解决；
第十一条：核单员需要在热销销售人员忙线时负责辅助接线并服从和完成上级领导下达的其
他工作任务。
推荐第7篇：跑单员岗位职责
1.为进出口货物计划安排和设备交接单结账事宜及与各船公司之间或货代公司间的换领单证做好审核填制登记交接工作。2.报销各单产生的费用。3.做好支票的借销工作。4.将业务的即时状态和应付费用反馈给单证操作人员。5.协助做好统计工作。
推荐第8篇：出单员岗位职责描述
出单员岗位职责描述个人认为的出单员的主要职责是：1.按照公司的核保政策做好业务的出单及核对保单工作;2.做好出单业务承保资料的整理和归档工作；3.做好业务数据的统计工作；4.做好承保单证的管理工作；5.提醒外勤续保；6.领导交办的其他工作在实际的工作中我们经常做的工作是：1.接各个业务员的电话或者是传真，给计算车险的价格，然后给他们报数确定是否出单，出单的话我们需要业务员提供身份证行驶证等材料，刷卡后打印保单把保单交给业务员或者客户，然后整理好用完的单证填写投保单。有需要验车的还需要下楼验车。2.为客户办理必要的车辆保险过户和批改，拍照上传批改资料3.提前给业务员算好下个月的需要续保的车俩价格4.及时接听电话，解决不了的问题及时的反映给相关的人员，以免影响工作5.做好每天的业务数据结算统计工作然后发短信上报给领导。
推荐第9篇：超市录单员岗位职责
超市录单员岗位职责
1、超市录单员岗位职责
1，负责超市信息系统维护工作，确保系统信息正确；
2，负责超市促销优惠调整工作，负责超市电子秤商品维护传秤，打印价签等系统维护工作；
3，负责超市盘点录入，账务调整，部分费用录入审核，经销商品削价，报残报耗录入审核；
4，负责每周给各柜组提供商品销售及库存情况；
5，负责超市商品订单，收货确认单，退厂单等的生成和票据传递；
6，完成业务管理主管交办的其他工作。
2、某超市输单员岗位职责
一、保证单据准确、及时、快速地录入电脑
1、准确：输单员应保证录入单据100%的准确（如有出错应及时与相关部门配合，做好更正工作）。
2、及时：输单员不得无故压单（对验收单、退货单、报损单、促销单、调价单等录入有疑问时，应及时与相关部门沟通）。单据的录入必须正确化，且有关单据（促销单、调价单等）录入完毕须签名。
3、快速：输单员应具备一定的输单速度。
二、保证单据及时传送、签收
1、验收单、退货单、报损单应根据流程及时传至财务签收。
2、单据签收完毕请复核签收人是否签收正确。
三、保证单据不得遗失
1、验收单、退货单等传送前应查看单据是否连号，对缺号单据应及时通知责任人，达到及时返还单据目的。
2、商品资料原始单据，应按部门分类整理入文件夹，以便查证。
四、条码打印
1、当班人员应保证条码纸、碳带、收据不得断缺并注意电脑打印机和条码机的保养。
2、条码费应正确，及时缴至财务部；早晚班交接时应正确盘点条码费。
3、作废收据应具备并有二人签名方为有效作废。
4、小心假钞，如有收取，由收取人负责。
五、输单应严格遵守作息时间及岗位准备工作
1、值班时间必须在岗，吃饭时间应轮流吃饭。
2、不得无故、任意换班。
3、上下班做好交接工作，爱护办工用品及做好晚班下班收尾工作（关闭电脑、电源等）。
4、打开条码机、电脑、打印机，检查是否正常运行。
5、条码机处于等待工作状态，收据及登记本摆放好。
六、输单员应具备一定的职业道德
1、严禁利用职务之便做一切不利于公司的行为。
2、严禁泄露公司一切保密信息。
3、超市输单员岗位职责
一、负责并保证单据准确、及时、快速地录入电脑
1、准确：输单员应保证直营出货、退货单，客户出货、退货单，移仓单，库房盘点单等录入单据100%的准确。
2、及时：输单员不得无故压单。单据的录入必须正确化，且有关单据录入完毕须签名。
3、快速：输单员应具备一定的输单速度，打字速度应在60字/分钟以上并保持极高的准确性。
二、保证单据及时传送、签收
1、验收单、退货单、报损单应根据流程及时传至财务签收。
2、单据签收完毕请复核签收人是否签收正确。
三、保证单据不得遗失
1、验收单、退货单等传送前应查看单据是否连号，对缺号单据应及时通知责任人，达到及时返还单据目的。
2、商品资料原始单据，应按店铺和客户分类整理入文件夹，以便查证。
四、具有较强的责任心和奉献精神，能在任务繁重时主动努力完成任务并相互帮助、相互配合。
五、对公司的相关数据保密。
六、完成上级领导交办的其他工作事宜。
4、超市录单员岗位职责
1、负责超市单据审核与各项单据的填写；
2、负责商品的汇报及某些商品样品的盘点；
3、负责单据的录入、数据的处理，以及单据汇总上交财务；
4、负责超市进出货品的信息录入和数据报表的统计工作；
5、与相关客户及供应商建立良好关系；
6、建立公司项目合同台账、及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作；
7、根据项目要求进行产品信息(价格、服务、培训等)咨询并反馈给相关人员；
8、认真参加各项培训提升自身素质，服从领导交派的临时任务。
5、超市信息员(录单员)岗位职责
1、负责公司电脑系统数据的管理；
2、负责各种销售表格打印、分发；
3、协助各门店商品盘点工作；
4、更改电脑库存；
5、负责店内商品价格更改；
6、店内POS机和电脑的维护，公司IT设备的管理维护。
推荐第10篇：审单员工作职责及流程
审单员工作职责及流程
审单员工作职责及流程工作职责：
负责对送货供应商定单的审核及对送货车辆进行控制和管理。 工作流程：
1.审单员上岗前将打印好的《预约送货报表》拿到审单处。2.供应商按预约时间送货到收货部时，审单员按预约表上的时间进行登记。（供应商未预约送货，如为卖场急需的商品经卖场相关人员确定后可收下，并填写《供应商未预约送货登记表》，如果不是卖场急需的商品则拒收）
3.审单员要对定单进行严格审核。
4.审核的内容——定单是否清晰合格，包括定单号、品名、条形码、页号和是否为过期定单。——定单应为复印件，不能为原件或传真件。 ——每份定单从首页至末页要求完整。——进口商品要有卫检应商未预约送货
5.定单审核无误后，审单员要签字确认并注明日期。
6.审单员要为供应商合理安排收货仓台，待供应商送货车辆卸货完毕后，立即疏导车辆，保持送货通道的畅通。
7.下班前将当天预约未送货的供应商名单做以整理，填写《供应商预约未送货登记表》，并做好交班记录。8.做好审单处和送货通道的区域整理。
第11篇：客房部输单员岗位职责9
九州溪谷 （国 际） 大酒店Kyushu Valley (International) Hotel
客 房 部 输 单 员 岗 位 职 责
提前15分钟到岗，着装、化妆按《员工手册》规定执行。
服从命令，听从指挥，在本部领班的领导下完成本部工作。
遵守酒店的各项规章制度、服务要求、工作标准、工作流程，树立爱岗敬业精神。
认真完成领班下达的各项工作任务。
熟悉本部区域服务流程及项目，按规定正确操作。
工作认真负责，自觉遵守财务制度，按规程操作电脑，准确输入每一张单据。
保持吧台的清洁卫生，经常保养电脑，不准闲杂人员进入吧台，不准其他人代输入电脑。
输单员要养成经常查询电脑，看是否有到时的房间，及时提醒服务员客房加单。针对问题采取措施（防高消费、超时消费的异常客人）。 做好登记，妥善保管好客人寄存的贵重物品，对于需要叫醒服务的客人，应准时叫醒。做好交接班工作。
地址：北京市怀柔区青春路甲45号第 10页电话：010-6969370069602688
第12篇：深圳十一郎酒店日审员岗位职责
深圳十一郎
日审员
[管理层级关系] 直接上级：财务部经理 [岗位职责]
1、执行部经理的工作指令并报告工作。
2、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。
3、审核昨日夜审员完成的报表是否按收银员提供的资料完成，报表是否平衡、完整。
4、审核前台当天未结客帐的余额是否正确。
5、审核十一郎酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。
6、完成各部门收入明细表，做收入凭证。
7、检查入住登记表上的签字是否一致。
8、对各旅行社、挂帐单位的帐目进行整理复核，并转送财务部催收。
9、对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和处理，并将处理结果报财务部经理。
10、每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。
11、认真检查收银工作，揭示问题，提示改进意见，杜绝弊端苗子。
第13篇：预约审单申请报告
预约审单申请报告
广州机场海关：
兹有广州保桦进出口贸易有限公司，企业代码：4451963919，公司主要经营干的香椿叶进口。由于此票货物需急于交货给客户用于生产，需在贵关非正常工作时间办理进口手续。我司2010-12-21日进口一票干的香椿叶货物，运单号：63506835231；报关单号：410191441；品名：干的香椿叶；件数：27箱；毛重：241 KGS；恳请贵关能优先给予办理通关手续由此给贵关带来的诸多不便，敬请谅解！
以上情况属实，如有不实，愿接受相关部门任何处罚，恳请贵关给予办理为盼，谢谢！
广州保桦进出口贸易有限公司
2010年12月22日
第14篇：信用证审单技巧
信用证审单技巧
信用证审单技巧 单证审核的基本方法 ： •
纵向审核法 –
―单证一致‖
–
以信用证和UCP为基础对规定的各项单据进行审核，各单据的内容要符合信用证和UCP的规定
•
横向审核法
–
―单单相符‖
–
纵向审核之后，分别以单据为中心审核其他规定的单据，有关内容要相互一致 审核的准备—浏览信用证1 •
快速阅读信用证，以下条款可以马上判断是否存在不符，需重点注意： –
有效期及有效地 –
金额及增减额度 –
是否允许分批装运 –
最迟装运期 –
交单期 –
各种单据份数
•
审单时单据按信用证提及的次序排列 审核的准备—浏览信用证2 •
对于一些特殊条件，可以事先标记： –
单据日期早于信用证日期是否接受 –
简式/多式运输单据是否接受 –
第三方单据是否接受 –
运输行单据是否接受
–
是否所有单据都引用信用证号码 –
是否对出单语言有限定 –
其它你认为重要的内容 审核的准备—工具
铅笔 橡皮 计算器 草稿纸 直尺 UCP500 ISBP 审核的要点—汇票
•
出票人必须是受益人，由其签字或盖章加签字 •
付款人是否符合信用证42A/D域规定
•
金额和发票相同，是否符合信用证42C域规定 •
金额的大、小写如都有，则必须一致
•
付款期限要符合信用证42C域规定 •
币种和信用证相一致
•
如必要，需要背书（例如汇票收款人和寄单索汇人不同时，需要收款人给索汇人的背书）
•
修改和变更是否有出票人的证实
审核的要点—发票
•
抬头人必须是申请人 （ UCP500ART48规定的除外）
•
签发人必须是受益人（信用证规定―第三方单据可接受‖的除外，UCP500ART48G规定的除外） •
商品的描述必须与信用证规定一致
•
价格条款（贸易术语）必须与信用证规定一致 •
商品的数量必须符合信用证规定
•
单价和价格条件必须符合信用证规定
•
除非信用证要求，发票无需签字和日期 审核的要点—海运提单1 •
正本提单必须以UCP第20条B款规定的方式进行签字，且承运人的名称必须出现在提单的表面，并表明承运人身份
•
如果是预先印就―已装运于船‖的提单，并且没有单独装船批注，提单的出具日即视为装运日 •
如带有加注日期的单独装船批注，该日期视为装运日，而不论在提单签发日之前还是之后 •
装运日是否符合信用证规定
•
装货港和卸货港必须与信用证规定一致 审核的要点—海运提单2 •
必须注明正本的份数
•
收货人和被通知人须符合信用证规定
•
商品名称可使用与信用证不矛盾的货物的统称 •
运费预付或运费到付（如信用证要求）是否正确表明 •
唛头、件数、毛重须与其他单据一致 •
不应有货物及/或包装状况有缺陷的批注 •
背书应按照信用证要求（如有） •
修正和变更必须经过证实 审核的要点—租船合约提单1 •
银行不审核相关的租船合约
•
正本租船合约提单必须以UCP第20条B款规定的方式签署，无需显示承运人名称 •
如果是预先印就―已装运于船‖的租船合约提单，没有单独装船批注，出具日即视为装运日 •
如带有加注日期的单独装船批注，该日期视为装运日，而不论在签发日之前还是之后 •
装运日是否符合信用证规定
•
装货港和卸货港必须与信用证规定一致 审核的要点—租船合约提单2 •
必须注明正本的份数
•
收货人和被通知人须符合信用证规定
•
商品名称可使用与信用证不矛盾的货物的统称 •
运费预付或运费到付（如信用证要求）是否正确表明 •
唛头、件数、毛重须与其他单据一致 •
不应有货物及/或包装状况有缺陷的批注 •
背书应按照信用证要求（如有） •
修正和变更必须经过证实 审核的要点—多式联运单据1 •
正本多式联运单据必须以UCP第20条B款规定的方式进行签字，且承运人或多式联运经营人的名称必须出现在提单的表面，并表明其身份
•
如果是预先印就―已装运于船‖的提单，并且没有单独装船批注，提单的出具日即视为装运日 •
如带有加注日期的单独装船批注，该日期视为装运日，而不论在提单签发日之前还是之后 •
装运日是否符合信用证规定
•
接管地、发运地、装货地和目的地必须与信用证规定一致 审核的要点—多式联运单据2 •
必须注明正本的份数
•
收货人和被通知人须符合信用证规定
•
商品名称可使用与信用证不矛盾的货物的统称 •
运费预付或运费到付（如信用证要求）是否正确表明 •
唛头、件数、毛重须与其他单据一致 •
不应有货物及/或包装状况有缺陷的批注 •
背书应按照信用证要求（如有） •
修正和变更必须经过证实 审核的要点—空运单据1 •
正本空运单据必须以UCP第20条B款规定的方式签署，且承运人的名称必须出现在提单的表面，并表明承运人身份
•
在表面看来系―发货人/托运人的正本‖，如果要求提交全套正本，只要提交一份表明是发货人/托运人的正本即可
•
空运单据必须表明货物已收妥待运
•
如果L/C要求表面必须标明发运的实际日期，必须做出单独批注，该发运日期将被视为装运日期；如果没有要求，则出具日期将被视为发运日期 审核的要点—空运单据2 •
必须注明信用证要求的出发地机场和目的地机场，可使用IATA代码代替文字 •
不应做成指示抬头，被通知人须符合L/C规定 •
商品名称可使用与信用证不矛盾的货物的统称 •
运费预付或运费到付（如信用证要求）是否正确表明 •
唛头、件数、毛重须与其他单据一致 •
不应有货物及/或包装状况有缺陷的批注 •
修正和变更必须经过证实
审核的要点—公路、铁路、内河运输单据1 •
共同点：
–
无论提交的是否注明正本单据，都视为正本 –
注明承运人名称和身份
–
注明信用证规定的装运地及目的地
–
不应做成指示抬头和背书，到货通知人是否和信用证一致 –
运费预付或运费到付（如信用证要求）是否正确表明 –
货物描述可以使用与信用证不矛盾的统称 –
修正和变更必须经过证实
–
注明或以收讫装运或类似用语，除单日期视为装运日期，除非有收货印戳，该印戳日期视为装运日期
–
不应有货物及/或包装状况有缺陷的批注 •
不同点：
–
公路运单：必须表明其为签发给托运人/发货人的一联，或者对其签发对象不做任何标注 –
铁路运单：许多铁路运输公司的做法是仅向托运人/发货人提供加盖铁路公司印章的一联（常常是拓印联），此联可作为正本 审核的要点—专递和邮政收据 •
专递/快递
–
注明专递/快递机构的名称及盖戳、签字或其他方式证实 –
表明取件或收件的日期，该日期视为发运日 –
不应有货物及/或包装状况有缺陷的批注 •
邮政收据
–
记载信用证规定的装运地或发运地并注有日期，该日期视为装运日 –
不应有货物及/或包装状况有缺陷的批注 审核的要点—保险单1 •
必须由保险公司或其代理出具并签署，除非另有规定，保险经纪人出具的暂保单不予接受 •
币种必须和信用证一致 •
投保比例
– L/C无规定：最低投保额必须是CIF/CIP金额的110% – L/C规定投保比例：如110%，视为最低要求
•
保险险别必须符合信用证的规定，要求―一切险‖时，含有任何―一切险‖批注或条款都将接受 •
保险责任至少覆盖信用证规定的货物装运、发运或接管地到卸货港或最终目的地之间的路程 审核的要点—保险单2 •
不必注明正本份数，如果注明，除非另有规定，所有正本都必须提交 •
包装件数、唛头等必须与发票和其他单据一致
•
运输工具、起运地及目的地，必须与信用证及其他单据一致
•
在需要时经有权索偿人背书，如信用证要求空白背书则保险单据可开立成来人式，反之亦然 •
出单日期不得晚于装运日期，除非表明保险责任最晚于装运之日起生效 •
除非信用证另有规定，接受含有收免赔率/额的保单 审核的要点—产地证
•
必须由信用证规定的人出具
–
如果信用证要求由受益人、出口商或厂商来出具，则由商会出具的单据是可以接受的，只要该单据相应地注明受益人、出口商或厂商
–
如果信用证没有规定由谁来出具，则由任何人包括受益人出具的单据都可接受 •
必须经过出单人签署、注明日期 •
必须在表面上与发票的货物相关联
•
收货人的信息如果显示，则不得与运输单据中的收货人信息相矛盾 •
出口方可以不同于受益人或运输单据的发货人 其它单据1 •
海运单
–
非运输单据，不能做成指示抬头和背书，其他要求参考海运提单以及UCP500ART23 • GSP FORM A –
产地证的一种，除信用证的规定外，参考产地证 •
装箱单/重量单
–
除信用证规定内容外，和其他单据不要矛盾 •
受益人证明/FAX/装船通知/其他声明或证明 –
内容按照信用证的要求缮制
–
是否加注日期取决于单据的内容和性质 其它单据2 •
各种检验证（动植物检疫、熏蒸证明、质检证等） –
内容按照信用证的要求缮制
–
是否加注日期取决于证明的内容和性质 •
运输行提单/航空分运单/货物收据 –
除非信用证同意，否则不得接受 –
内容按照信用证的要求缮制 结束语
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以上内容为单证审核时的一般原则，没有包含所有的细节和可能发生的所有情况，仅仅作为初学者的入门参考，请根据自己的实际情况做出取舍
第15篇：淘宝岗位职责
淘宝客服岗位职责
1、语言能力
一个淘宝客服应该具备的最基本的能力，也是最重要的能力，淘宝是一个虚拟的网购平台，所有交易过程都需要也只能通过旺旺工具进行沟通，这种沟通的方式不是面对面的，具有一定的难度，不能准确的表达实际情况，文字在这个过程中起到关健作用，所以，一个合格的客服必须具备良好的语言组织能力和表达能力，能通过文字让对方正确的理解和掌握商品信息，同时也让买家了解卖家的服务态度和服务水平，一次愉快的交易往往是从售前咨询到售中协商，再到售后服务，最后到评价都离不开良好的沟通，任何一个环节都不能留给买家不好的印象，更不能得罪买家，任何情况下都不能说脏话和激怒买家的言语，适当的情况下可以引用淘宝规则来处理。
例如：任何一个买家进入店铺询问时，第一句话应该是“（微笑图片）您好****欢迎您，很高兴为您效劳！”
当买家遇到问题时，可以说“您好！请不要着急！我们会帮您解决处理好的！”
当买家要求改价付款时，可以说“请稍等。。。我马上帮您改！”
当价格改好通知买家付款时，可以说“让您久等了，价格已改好，付款后我们会尽快安排发货！”
当买家完成付款时，可以发送（合作愉快图片）和（再见图片）
当买家还未收到货来询问物流情况时，可以说“您好！我马上帮您查询”，然后再告诉查询结果，并说“不好意思，还请您再耐心等侍一下！我们会立即与快递公司联系，尽快将商品送达您手中”
当买家收到货来反映商品有问题时，可以说“（微笑图片）您好！先不要着急！
当买家给予中差评时，如果买家在线，就可以说“您好！刚看过您给我们的评价，真的很抱谦！（然后再了解具体情况给出合理解释和处理办法）
（整个聊天过程，语气不宜生硬，要多用亲和力较强的语句，同时要显得专业性较强，“您好”、“呵呵”等和“旺旺上的卡通图片”要全方位使用
极力营造一个温馨的购物环境。
2、专业能力
一个合格的淘宝客服，必须对店铺的商品了如指掌，这样才能做到胸有成竹，解释起来才更有说服力，而不是当买家咨询一些专业的知识时，回答的牛头不对马嘴，这不尽会让买家笑话，更有可能直接导致退货或中差评。但这种专业的能力不是一天两天就能掌握的，需要在平时和买家交流中，以及宝贝描述中不断的积累和总结，遇到问题多
上百度搜一下答案，同样的错误不允许重复！从与买家的交流中是可以学到很多知识的，淘宝很多买电脑配件都是具有一定水平的，作为一名淘宝客服不懂的地方完全可以请教买家，这样不仅自己学了东西也会更容量搞好与买家的关系。
3、心理素质
在淘宝各种各样的人都有，任何事情都有可能发生，没有一个良好的心理素质是很难胜任的，这里的心理素质不仅仅是指自己的心理，还要具有洞察买家心理的本领，随时抓住买家的心，了解买家的想法和动机，非常重要，这就要求客服具备敏锐的洞察分析能力，从而引导交易成功，比如说：讨价还价，其实这是任何一个正常的人都会想到的，买卖当然可以还价！这已经是买家的一种习贯，不要理解为别人难缠，这时候可以用委婉一点的语气让买家接受，而不是一句“我们的商品都不讲价的”了之！
4、服务态度
态度可以决定一切，这一点都不夸张，作为一名客服，态度是非常重要的，由于买卖双方均是在虚拟的环境下进行的交易，整个过程都只能通过语言文字交流来进行，其中客服的态度会给买家最直接的印象，是决定买家是否愿意购买的关健因素，不管什么情况，都要记得“买家是上帝”，不要冷落任何一名买家，对于自己的过失，应该主动向买家道谦，对于买家的过错，应该积极引导。
5、应变能力
一个淘宝客服综合素质是否过硬，应变能力相当重要，对于买家所提出的问题，除了要真实克观地进行回答外，有时候也需要客服灵活应对，思路清晰，在长期与买家的对话中，可以不断的积累与各种各样买家打交道的经验，在实际中灵活运用。
6、交际能力
虽然淘宝是一个虚拟的购物环境，但同样是人与人之间的交际活动，所以，如何处理好这个关系同样值得重视，特别是对于一些老客户，不要一开口就是“价格”“数量”等与生意有关的东西，这样会让他觉得你不把他当朋友，没有人情味，所以，对于经常光顾的买家，应该以朋友式的语气与其交谈，适当的时候可以聊聊与生意不相关的东西，拉近彼此的距离，这样更容易锁定一个长期的客户，对于价格方面，应当主动对其进行优惠，而不是等到他开口后，对于个别的问题，可以灵活的应对，适当的宽松一点，不要因为一点点利益上的损失而损失一个长期的客户，当然，那种不值得长期交往的客户除外。
7、规则制度
首先，客服自己心里必须很清楚这些规则，在处理问题的时候才会沉着，思路清晰，不然，就很容易中恶意买家设下的埋伏，要学会抓对自己有利的证据，引导买家说出对自己有利的话语，比如买家说东西
少了或损坏了，这种情况是绝对不能随便承认的，就应该以规则处理，买家在快递单上签字即表示对商品的型号/数量/完好程度是无异议的，如果买家以此为依据来中差评也是无效的，特别是对于一些想利用中差评来敲诈的买家，要想办法在聊天记录中套出他的原话，比如：您是说不退货要我直接退款给你吗？您是说如果我退款给你就不给我中差评吗？等等，以此作为证据
8、中差评处理
首先要本着合理/合算的原则进行处理，合理就是能让买卖双方都能接受的范围内，按照实际情况，站在中间的立场来处理，合算就是我们作为卖家，在处理中差评退让是肯定的，但必须有一个度，绝对不能一味的用钱来买评价，这样损失的不仅仅是我们的利益，而且更进一步滋长了这种垃圾的成在，更有可能下次换个马甲又来买我们的商品。其实很多中差评处理中出现的问题，我看都是可以解决的，除了那些故意敲诈的以外，很多都是一口气的问题，这种情况，你只要真诚的给他一个道谦，然后加以委婉的语气，总会打动他的，不要一味的纠缠在谁对谁错上，就算是买家错了，如果我们一句道谦就能解决，那何乐而不为呢？在这一点上，客服必须放下所谓的面子，只要不是很过份的行为，客服都应该在买家面前低头，而不是高高在上，毕竟只是一个表面的东西，又不会对你造成实质上的伤害，更何况还是看不见摸不着的网络虚拟空间呢！
第16篇：淘宝岗位职责
运营
工作职责：
1、负责网店整体规划、营销、推广、客户关系管理等系统经营性工作；
2、负责网店日常改版策划、上架、推广、销售、售后服务等经营与管理工作；
3、负责网店日常维护，保证网店的正常运作，优化店铺及商品排名；
4、负责执行与配合公司相关营销活动，策划店铺促销活动方案；
5、负责收集市场和行业信息，提供有效应对方案；
6、制定销售计划，带领团队完成销售业绩目标；
7、客户关系维护，处理相关客户投诉及纠纷问题。
推广 工作职责
1、负责不定期策划淘宝商城营销活动；
1、负责公司淘宝交易平台推广工作；
2、策划并制定网络店铺及产品推广方案（包括淘宝推广、SEO、论坛推广、博客营销、旺旺推广等）等营销工作；
3、研究竞争对手的推广方案，向运营经理提出推广建议；
4、对数据进行分析和挖掘，向运营经理汇报推广效果；
5、负责对店铺与标题关键字策略优化、橱窗推荐、搜索引擎营销、淘宝直通车、淘宝客等推广工作。
客服
工作职责：
1、通过在线聊天工具，负责在淘宝上和顾客沟通，解答顾客对产品和购买服务的疑问；
2、产品数据在线维护管理，登陆销售系统内部处理定单的完成，制作快递单，整理货物等；
3、客户关系维护工作，在线沟通解答顾客咨询，引导用户在商城上顺利的购买，促成交易；
4、负责客户疑难订单的追踪和查件，处理评价、投诉等。（基本要求做到速度，态度，专业性，话术培训和专业性的知识要培训！）
每日工作：
美工
工作职责：
1、负责网店产品上传宝贝的文字编辑及上传宝贝的相关工作，图片拍摄制作。
2、根据主题需要完成店铺进行整体的美化(公告栏和促销栏图片设计)。
3、根据文字需求完成网页平面设计，完成网页html编辑。
4、产品拍摄图片的美化、编辑排版；
每日工作：
仓库
工作职责：
1、负责网店备货和物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；
2、负责保持仓库内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作；
3、按发货单正确执行商品包装工作，准时准确完成包装任务；
4、准确在网店后台输入发货单号，更改发货状态，对问题件能及时处理。（基本要求及时，准确，规范，快速）
每日工作：
财务
工作职责：
1、负责网店销售与资金到账的管理；
2、负责网店与快递公司业务费用的管理；
3、负责网店日常运营财务方面的处理；
第17篇：日审岗位职责
日审岗位职责
日审岗位是稽核前台日常工作，并与出纳每日收款核对的重要环节，是做好财务工作不可缺少的岗位之一。特制定本岗位职责: 1.整理账单: 首先按前台客人结账顺序整理账单(按收银交班明细报表序号)账单项下水单排序要求: A结算明细单 B退款凭证 C押金收据红联 D入住单 E杂项单
所附水单必须与账单所列事项一致,结账时必须将客人押金收据收回,若客人押金单丢失必须由客人出示身份证签字确认并注明“押金丢失”字样。
2.电脑稽核:
打开酒管系统点击业务报表项下的客房出租情况报表，并同时选择查询两个夜审时间段,查看房租间数,房费及半日租,全日租收入的审核,此报表与每日营收报表的相关项目一致.点击账务—历史—刷新,点击房号账单与电脑系统核对.注意:房价， 入住天数 ，入住时间， 离店时间 ， 发票开立情况,是否按规定收取半日租、加收全日租的情况,钟点房入住情况,是否结账退房。 若按规定未收取半日租,全日租的房间，需当班经理签字后报总经理复签, 注意:离店时间会员客人延迟至14:00不收取半日租,协议客人退房时间中午12:00.超时加收半日租.下午18:00以后加收全日租。
钟点房审核需注意入住时间,离店时间,房型,酒店规定内房费的审核,超时按全日租收取的审核。
免费房需总经理通知并在酒管系统上备注,离店后总经理签批.次日返回财务.注意客房商品消费事项。
积分兑换房:前台必须出具由总经理签批客人积分兑换单附于该客人账单后方可有效。
若开立发票时确认是否入机,开立金额是否与电脑一致,若不一致及时通知前台核实。
前台领用发票要在财务或办公室文员处登记,与酒管系统中发票使用情况进行核对。备注:日审将随时随机按客人入住单上提供的电话号码确认该客人是否开立发票,以便核查前台员工开立发票的实际情况。
对当日所有的账单进行核对比如:营业收入 房费 餐费 杂项费用进行逐一核对,所涉及的结算方式如:现金、信用卡、挂账、内部招待进行核实。 退房未结清帐务的处理: 对退房未结清帐务日审将每天核实退房未结账单并督促前台追收,特别注意房费大于押金的通知前台追收并写明原因通知总经理拿出处理意见,对于押金大于房费的长时间未结算的由财务部后台处理。对于网络客人消费的账单进行房费佣金统计，月底与网络对账单进行核对付款。
挂账: 挂账必须授权签字人确认。
信用卡: 信用卡联是否按要求刷卡完成,是否有客人签字确认,分为预授权完成和即时消费两种结算方式,达到结算及时,高效。
内部招待:必须有当事人签字总经理签批方可有效并做招待统计表。
延安日报社,榆林日报社,华商报消费以房费置换处理,前台在酒管系统中做内招,但必须有授权签字人签字确认.根据营收日报核实当天客源情况并做客源分析统计表。 根据营收日报核实当天出租情况并制作当日出租情况表。 根据营业收入日报表和试算平衡表，并制作凭证汇总表。 根据酒店房型编制出租情况表以便财务及时了解房型的出租情况掌握客人消费趋向。 餐厅系统的审核: 酒店大堂吧厨房营业收入是通过餐厅收银系统来实现的
1.整理账单
首先按餐厅客人结账顺序整理账单,打开营业日报表---消费和收银日报表,排序账单要求
A: 结账单
B: 点餐单(酒水单) 2.电脑系统稽核
A: 打开餐饮系统点击消费日报表， 要求: a.结账单与点菜单(酒水单)所列项目必须一致防止漏收情况的发生,发现问题及时跟踪解决,保证营业收入的准确。
b.挂客帐的餐单要及时与酒管系统进行核对,以免漏帐。 c.每天日审从厨房拿取点菜单的黄联与结账单项下点菜单的红联进行核对,防止飞单的发生,若发生问题及时报告总经理(店长)核实并写出处理意见,真正做到营收准确。
西安卡森商务酒店财务
2014年2月6日
第18篇：外贸接单与审单
外贸接单与审单
外贸业务跟单-接单与审单 进出口货物的基本程序
外贸业务主要就是进行货物的进出口交易.我们分别来了解一下出口货物跟单和进口货物跟单的基本程序及跟单员所要做的工作. 货物的出口交易有二种形式,一种通过外贸公司出口,另一种是自营出口.跟单员对出口货物的跟单工作主要有:接单,跟进生产,出货跟踪,制单结汇等. 一.接单:接单也即合同的签定,订单的取得. 合同的书面形式并不限于某种特定的格式.任何载明双方当事人名称,标的物的质量,数量,价格,交货和支付等交易条件的书面文件,包括买卖双方为达成交易而交换的信件,电报或电传,都足以构成书面合同. 1.下单方式:客户下单的方式有:通过电话,Fax, Email或书面合同等方式. 2.接单的途径:交易会,出访,出国参展,邀请客户来访,利用我们的网站,等等. 3.接单的形式:在出口贸易中,跟单员接的单没有特定的限制,最常见的是: (1) 合同:(CONTRACT)合同有销货合同(SALES CONTRACT)和购货合同(PURCHASE CONTRACT).前者由卖方草拟,后者由买方草拟. (2) 确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些.对异议,仲裁,不可抗力等条款都不列入.它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASE CONFIRMATION).这种格式的合同一般适用于成交金额不大,批次较多的轻工商品,日用品,土特产等.而合同用的比较正规.机器设备,大棕贸易的进出口.还有协议书,意向书,订单和委托订单等.要提的是,客户从国外直接发来的订单或委托订单,我们收到后要回复,不能置之不理,否则算默认. 4.接单的程序: 接单的程序可分为询盘,发盘,还盘和接受四个环节. (1) 询盘:(INQUIRY)又叫询价. (2) 发盘:(OFFER)又叫发价.是买方或卖方向对方提出各项交易条件,并愿意按照这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示.在实际业务中,发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的. (3) 还盘:(COUNTER-OFFER)又叫还价. (4) 接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件,并愿意按这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示. 二,审单:即审核合同 1.审单内容: 确认产品名称,规格,质量,数量,单价,价格条款,总额,付款方式,包装要求,交货期,交货方式. 2.审单方法: (1)产品名称,规格: 审查时产品代码是不是自身的产品 与我们的产品资料能否对上号 有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格. (2)质量: 也称品质.是货物的外观形态和内在质量的综合.在国际货物买卖中,货物的品质不仅是主要交易条件,也是我们跟单员进行审单的首要条件. (3)数量: 应审查货物的数量是否可以及时备妥,其计量单位,重量以及约数有何规定. 约数:如合同数量前加\"约\",可使交货数量有适当的机动.国际上对约字的含义解释不一.有的认为是2.5%,有的认为是5%.按《跟单信用证统一惯例》,信用证上如规定约字,应允许有不超过10%的增减幅度. (4)单价,总额的审查: 1.客户下单有的会将单价标出,我们要对照我们的报价表审查是否对 总额有没有加错 新客户下单,要查看我们给他的报价. 2.通常我们以美元为结算货币,但也有以其它币种的.要注意的是要用在国际上流通的硬货币.(英镑,港币,欧元) (5)价格条款的审查: 出口货物的单价条款,也称价格术语,常用的有: FOB 船上交货价(指装运港的价格条件) C&F (Freight or Carriage Paid to„..)运费付至指定目地的交货 CIF 成本+保险费+运费(指目的港)价格
常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下: (1) FOB价格换算为其它价: CFR价 = FOB价 + 运费 FOB价 + 运费
CIF价 = ----------------------- 1运费 CFR价 = CIF价 X ( 1 – 投保加成 X 保险费率)
6)付款方式审查:
1.付款方式是否能接受 LC ,付定金,等等.
2.支付的货币能否接受
(7)包装要求的审查:
1.工厂的产品本身有自已的包装,展示给客户能否接受
2.客户提供的包装(彩印,尺寸)我们能否做
3.客户提供的包装资料是否齐全 (内包装,外包装,标签,说明书)
内包装:普合,白合,彩合,吸塑
外包装:纸箱,木箱,桶装,编织袋.最主要是唛头印刷.
(8)交货期的审查
跟单员应审查交货期是否合理,公司是否能及时筹备到货物,并装船送达.交货期一般应规定一个期限,而不是某个具体日期.期限有长有短.可以是2周,3周,或一个月,二个月,一个季度或更长.
(9)交货方式的审查:
运输主要有海运,陆运,空运,邮寄等等.
注:如运费由客户支付,客户决定交货方式.如我们付费,尽量用海运.如报的价是连同海运价,而客户要求空运 (赶销售),我们可要求客户承担多出部分的费用.
关于样品:
要获取订单,备好样品是很重要的一步.
1.寄目录,样本:
2.准备样品.
(1)工厂现有的款式
(2)新款 (3)客户来样.
要领:无论老品,新品,还是客户来样,样品都要寄给客人进行确认.特别是新品可能要反复修改几次.跟单员一定要保存好最终的确认样品,以免客人在下单时找不到确认样.在国际贸易中,凭样品成交的比重很大.作为跟单员,我们要做到:
(1) 有完整的产品资料,主动进行宣传.
(2) 新品的成本,价格要进行核算.
(3) 新品的制作要留有实样.
(4) 客户的来样要保存好原样.
三,形式发票:PROFORMA INVOICE
买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇,在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称,规格,价格等条件开立的一份参考性发票.这种发票在成交后不能代替正式发票使用,对双方都无最终约束力.为了区别于正式发票,它必须明显表明\"形式发票\"字样.形式发票上一般要显示订单的相关信息.(收货人,合同号,形式发票号,开出日期).产品信息 (品名,数量,价格,交货期).合同条款 (价格条款,付款方法).此外,提供我们的银行资料以便客户开证或汇款.
注意几点:
1 .单价条款要明确 (FOB, CFR, CIF)
2 .交期要明确
3 .付款条件要明确 (LC, TT)
四,出口货物跟单的基本程序:
出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进.它以货,证,船,款为中心,包括备货,催证,改证,租船订仓,(报关,报验,装船),制单,结汇等环节.我们将这些程序概括为:
(1)筹备货物:按订单及信用证的要求,按时,按质,按量地备好货物.
(2)催审单证:大多数的支付方式是L/C.对安全收汇有保障,因它是银行信用.只要所装运货物与信用证条款一致,银行保证付款.跟单员应对以L/C为支付方式的合同进行催证,审核和修改的跟踪工作.
催证:货物快完成时,要催证.
审证:审证是银行和公司的共同职责,但在范围和内容上有所不同.银行从政策面上,开证的国家有无贸易往来 开证行的资信 公司审开证人和受益人对否 L/C的货物和金额与合同是否相同 装期 特别条款
改证:审证后发现问题是常事.包装上,总金额,效期,包括拼写错误.要求对方修改,一份L/C,可能有几处问题,我们要一一指出,一次性修改.
(3)订仓装船:货物备妥,L/C没问题后,我们就要进入到出货装柜,租船订仓和装船的阶段.按CFR 和CIF成交的,我们负责租船订仓和装船的手续.首先:
出货装柜:跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事.这当中要做的工作有货柜选择,制作装箱单,跟踪装柜等.
A.货柜选择:根据货物的不同而选择不同的货柜.常用的有:20\' 29 – 30立方/17.5吨 40\' 58 – 61 立方/22.5吨 40\'H 68 –71立方/27.5吨
B.制作装箱单:装箱单着重表现货物的包装情况.应包括出货的品名规格,数量,箱数,毛净重,包装尺码,总体积,箱号,唛头等.
C.跟踪装柜:出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性.协助生产部门安排好人员装柜.货柜到厂后,跟单员要监装,指导货物的摆放.如一个柜内有几种货,每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用.
(4)制单结汇:是出口货物跟单的最后一个环节.
A.制单:货物装船后,跟单员要及时按L/C,合同或其它单据的内容制作各种单据.
要在L/C的有效期内将单据送交银行.
出口单据主要有:汇票,发票,海关发票,提单,装箱单,产地证,商检证,保险单等. B.结汇:如按L/C的规定制作了单据,并及时送交了银行,我们就可及时收到货款了.
单据要求:正确,完整,及时,简明,整洁
五,进口货物跟单的基本程序:
就是跟进进口合同的履行.其程序为:租船订仓,申请开证,催交装运,办理保险,商检报关及接货验收等.
跟单信用证操作的流程：
1.买卖双方在贸易合同中规定使用跟单信用证支付。
2.买方通知当地银行（开证行）开立以卖方为受益人的信用证。 3.开证行请求另一银行通知或保兑信用证。 4.通知行通知卖方，信用证已开立。
5.卖方收到信用证，并确保其能履行信用证规定的条件后，即装运货物。
6.卖方将单据向指定银行提交。该银行可能是开证行，或是信用证内指定的付款、承兑或议付银行。 7.该银行按照信用证审核单据。如单据符合信用证规定，银行将按信用证规定进行支付、承兑或议付。 8.开证行以外的银行将单据寄送开证行。
9.开证行审核单据无误后，以事先约定的形式，对已按照信用证付款、承兑或议付的银行偿付。 10.开证行在买方付款后交单，然后买方凭单取货。
信用证的开立 1.开证的申请
进出口双方同意用跟单信用证支付后，进口商便有责任开证。第一件事是填写开证申请表，这张表为开证申请人与开证行建立了法律关系，因此，开证申请表是开证的最重要的文件。 2.开证的要求
信用证申请的要求在统一惯例中有明确规定，进口商必须确切地将其告之银行。
信用证开立的指示必须完整和明确。申请人必须时刻记住跟单信用证交易是一种单据交易，而不是货物交易。银行家不是商人，因此申请人不能希望银行工作人员能充分了解每一笔交易中的技术术语。即使他将销售合同中的所有条款都写入信用证中，如果受益人真的想欺骗，他也无法得到完全保护。这就需要银行与申请人共同努力，运用常识来避免开列对各方均显累赘的信用证。银行也应该劝阻在开立信用证时其内容套用过去已开立的信用证（套证）。 3.开证的安全性
银行接到开证申请人完整的指示后，必须立即按该指示开立信用证。另一方面，银行也有权要求申请人交出一定数额的资金或以其财产的其他形式作为银行执行其指示的保证。
按现行规定，中国地方、部门及企业所拥有的外汇通常必须存入中国的银行。如果某些单位需要跟单信用证进口货物或技术，中国的银行将冻结其帐户中相当于信用证金额的资金作为开证保证金。 如果申请人在开证行没有帐号，开证行在开立信用证之前很可能要求申请人在其银行存入一笔相当于全部信用证金额的资金。这种担保可以通过抵押或典押实现（例如股票），但银行也有可能通过用于交易的货物作为担保提供融资。开证行首先要对该笔货物的适销性进行调查，如果货物易销，银行凭信用证给客户提供的融资额度比滞销商品要高得多。 4.申请人与开证行的义务和责任
申请人对开证行承担三项主要义务：
(1)申请人必须偿付开证行为取得单据代表代向受益人支付的贷款。在他付款前，作为物权凭证的单据仍属于银行。
(2)如果单据与信用证条款相一致而申请人拒绝“赎单”，则其作为担保的存款或帐户上已被冻结的资金将归银行所有。
(3)申请人有向开证行提供开证所需的全部费用的责任。
开证行对申请人所承担的责任：
首先，开证行一旦收到开证的详尽指示，有责任尽快开证。
其次，开证行一旦接受开证申请，就必须严格按照申请人的指示行事。
信用证的通知 1.通知行的责任
在大多数情况下，信用证不是由开证行直接通知受益人，而是通过其在受益人国家或地区的代理行，即通知行进行转递的。
通知行通知受益人的最大优点就是安全。通知行的责任是应合理谨慎地审核它所通知信用证的表面真实性。
2.信用证的传递方式
信用证可以通过空邮、电报或电传进行传递。设在布鲁塞尔的SWIFT运用出租的线路在许多个国家的银行间传递信息。大多数银行，包括中国的银行加入了这一组织。 3.有效信用证的指示
当开证行用任何有效的电讯传递方式指示通知行，通知信用证或信用证的修改，该电讯将被认为是有效信用证文件或有效修改书，并且不需要再发出邮寄证实书。
受益人的审证
受益人在收到信用证以后,应立即作如下的检查：
1.买卖双方公司的名号和地址写法是不是和发票上打印的公司名号和地址写法完全一样？ 2.信用证提到的付款保证是否符合受益人的要求？
3.信用证的款项对吗？信用证的金额总数应与合同相吻合并包括该合同的全部应付费用。 4.付款的条件是否符合要求？除非对某些特定的国家或某些特定的进口商，出口商通常要求即期付款。在远期信用证条件下，汇票的期限应与合同中所规定的一致。有一种信用证要求开立远期汇票，但却可即期支付，这种信用证被称为“假远期信用证”，其对受益人所起的作用与即期信用证是一样的 5.信用证提到的贸易条款是否符合受益人原先提出的要求？
6.是否赶得上在有效期和货运单据限期内把各项单据送交银行？ 7.能提供所需的货运单据吗？ 8.有关保险的规定是否与销售合同条款一致？
－需保险的风险。受益人对此应与中国人民保险公司联系，以决定是否接受申请人的要求。超过销售合同中规定投保范围的任何费用应由申请人负担。
－投保金额。绝大多数信用证要求按CIF 发票金额的110％投保。 9.货物说明（包括免费附送的物品）、数量和其他各项写对了吗？
如果按上述各条目检查的时候发现有任何遗漏或差错，那么应该就下列各点立即作出决定，采取必要的措施：
－能不能更改计划或单据内容来相应配合？
－是不是应该要求买方修改信用证，修改费用应该由哪一方支付？
若有疑问，可向本单位的联系银行或通知行咨询。但有一点请记住：只有申请人和受益人及有关银行共同同意，才有权决定修改。
信用证的履行 1.单据的提交
在跟单信用证业务中，单据的提交起着非常重要的作用，因为这是对信用证最终结算的关键。受益人向银行提交单据后是否能得到货款，在很大程度上取决于是否已开立信用证和单据是否备齐。 2.交单时间的限制
提交单据的期限由以下三种因素决定：
（1）信用证的失效日期；
（2）装运日期后所特定的交单日期；
（3）银行在其营业时间外，无接受提交单据的义务。
信用中有关装运的任何日期或期限中的“止”、“至”、“直至”、“自从”和类似词语，都可理解为包括所述日期。“以后”一词理解为不包括所述日期。
“上半月”、“下半月”理解为该月一日至十五日和十六日至该月的最后一日，首尾两天均包括在内。
“月初”、“月中”或“月末”理解为该月一日至十日、十一日至二十日、二十一日至该月最后一日，首尾两天均包括在内。 3.交单地点的限制
所有信用证必须规定一个付款、承兑的交单地点，或在议付信用证的情况下须规定一个交单议付的地点，但自由议付信用证除外。
像提交单据的期限一样，信用证的到期地点也会影响受益人的处境。有时会发生这样的情况，开证行将信用证的到期地点定在其本国或他自己的营业柜台，而不是受益人国家这对受益人的处境极为不利，因为他必须保证于信用证的有效期内在开证银行营业柜台前提交单据。
第19篇：淘宝各部门岗位职责
电子商务员工岗位职责
一．电商经理
职责：
负责电子商务部整体运营及管理。
科学分析市场数据，结合公司实际制定部门中长期工作目标。 分解中长期工作目标，制订年度工作计划。
制定电子商务相关的工作流程和工作规范，并监督实施。 制定电子商务员工规章制度及考核方案。
推动电子商务业务开展，保证指标顺利完成，实现运营目标。 做好与各部门间的沟通协调工作。
考核： 按与营销中心议定的考核办法
二．客服主管
职责：
1.客服工作流程与规范的制订。
2.客服日常工作管理与考核。
3.前期参与客服工作。
4.前期负责论坛，掌柜说，帮派等发贴工作。
5.网站运行情况监测及网络舆情监测及处理。
考核：
1.管理考核：（客服工作质量考核，流程与规范制订、落实情况考核）
2.排班完成及运转正常考核
3.其他协助工作完成情况考核
4.咨询转化率考核
三．物流主管
职责：
1．负责仓库及物流的管理； 2．负责货运与产品配送管理； 3．负责产品货源协调；
4．负责物流成本费用控制；
5．负责物流部团队建设及管理。 6．负责物流费用结算审核。
考核：
1.仓库流程与规范制定完善率考核
2.出入库质量考核
3.收发货质量考核
4.团队建设考核
5.物流成本控制考核 四．美工主管 职责：
1.负责公司B2C电子商务网站、淘宝网店、其他平台网店、公司门户网站的整体形象设计与装修，维护网站及网店美观。
2.负责网店每款商品的设计和美化，包括图片修改和制作、动画、动态广告条，商品详情页的美观优化等的设计。
3.负责根据宣传、销售等其他岗位工作要求，制作活动促销页面、广告页。
4.负责网店整体维护更新 定期制作促销图片和页面，配合店铺活动。
5.负责分析店铺转化数据，调整以上工作，达成网店转化率。
6.负责网站改版的美工工作。
考核：
1.部门管理考核（规章制定，执行，任务完成率，团队建设等）
2.咨询率达成考核
五．推广
职责：
1.负责公司B2C平台，淘宝，京东等第三方平台的推广工作。2.分解推广目标，并制定执行方案。根据推广执行方案，
细化推广执行计划，执行推广方案，完成推广目标。
3.反馈执行结果，及时作相应的分析与调整。
4.参与制订推广工作流程与工作规范。5.负责推广专员的其他管理工作。
考核： 管理考核 推广流量考核
公司其他规定的考核
六．客服专员
职责：
1.负责网上顾客的在线咨询工作
2.完成咨询考核指标
3.负责执行论坛，掌柜说，帮派等发贴工作。
4.执行网站运行情况监测，网络舆情监测及协助处理。
5.负责客户资料整理等工作
6.完成领导安排的其他工作
考核：
1.任务完成率考核
2.咨询成功率考核
七．发货专员 职责：
1.负责每日订单的配货，打包，搬运，发货，查单，退货处理等工作。2.协助进行仓库管理工作（出入库，盘点，核对，录入系统等）。 3.协助进行物流结算工作。
考核： 1.任务完成率考核
2.出错率考核。
3.公司其他规章制度的考核
薪酬： 基本工资+考核工资
八．美工专员
职责：
1.根据领导工作安排，完成具体的图片、网页的制作。
2.负责所辖产品的产品拍摄，大图制作，效果图制作，广告图制作。
3.负责所辖产品的其他图片制作。
4.完成所负责产品的详情页优化工作。
5.完成所负责网页的页面美工与优化工作。考核：
1.任务完成率（包括质量考核）
2.咨询率考核
九．推广专员
职责：
负责落实、执行所辖范围内的推广工作。 完成推广任务，达成推广目标。 反馈推广效果，分析整理原因。 考核：
推广任务完成率
推广效果（流量，客户数等）
活动专员 同推广专员
十．文案策划
职责：
1.撰写产品软文及海报主题文字描写
2.管理帮派，并定期对公司活动做图文形式发文 3.负责产品调研，梳理产品的卖点。 4.商品详情页描述的撰写
5. 公司门户网站文章组织与撰写。6.负责宣传材料的文案组织。
要求
1、有网络广告的文案工作经验、淘宝文案工作、门户网站文案工作经验之一，具有较强的文案创意思维能力；、
2、有丰富的想象力，并具执行能力，思维敏锐，有较强的文字功底；
3、可以根据不同要求撰写不同题材和风格的专业文案、产品软文以及广告文案等；4. 了解网店推广的发表途径优先，能独立策划主题活动优先；
5.符合以上要求并有美工基础，能独立策划全案者薪酬可直接要求面谈。
考核： 1.任务完成率
2.转化率
3.公司其他制度的考核
产品主管等
其他岗位以后完善。
第20篇：淘宝客服岗位职责
电子商务部网络客服岗位职责
岗位职责：
1、完成店铺内售前、售中、售后的客服接待，负责产品价格修改，客服咨询，物流跟进、少量售后等具体工作；
2、了解客户需求，向客户推荐产品，为其提供专业咨询，耐心回答顾客问题，提高客单价，引导顾客进行购买，促成交易。
3、通过旺旺或电话以优质服务提升顾客满意度；
4、及时正确的完成各项报表，客户相关信息的录入管理，建立客户档案；
5、若有退款和退换货等问题需要跟客户沟通，了解退换货的原因，并耐心解决；
6、快递问题的查询处理，评价管理。任职要求：
1、18--30岁，女士优先；
2、高中及中专以上学历，熟悉淘宝交易流程，有淘宝客服工作经验者优先；
3、有一定的营销技巧，熟悉计算机基本操作，打字速度较快，每分钟60字以上；
4、吃苦耐劳，有较好的服务意识及沟通能力，团队协作能力强；
5、全职，能够接受调休，包括白班和晚班等。
