推荐第1篇：超市采购岗位职责
篇1：超市采购员岗位职责范文
超市采购员岗位职责是对超市采购员工作内容和工作范围的一个表述。作为超市采购员，不可不知超市采购员岗位职责。简单说，超市采购员岗位职责主要用于指导超市采购员正确规范的开展每日工作。下面介绍下超市采购员岗位职责有哪些。
1、严格贯彻执行《中华人民共和国合同法》及其他有关国家、企业制定的管理制度。
2、定期对周边市场进行调研，经过科学数字、实际业务环境、个人建议方式做出市场调研报告，全面分析市场的需求变化、价位高低、促销方法，在此基础上拟订所负责业务范围的商品销售、新、旧商品采购计划、促销计划，上报采购部经理审核。
3、按照企业审核批准的采购计划对供应商全面考察、选定、索取厂商资信材料、商品销售手续证明，在上报采购部——营销管理部审核批准后与供应商签约，严格按照业务流程落实谈判签约、商品维护、定价订货、验收入库、进店销售并确保所购商品按合约到货、验收上架销售无误。
4、负责商品进价、售价调价申请工作。
5、安排调整商品陈列、宣传和开展各种促销活动，扩大和促进商品销售，实现企业确定的各项经济效益指标。
6、负责协助营运部及相关部门盘点后的查询原因及分析工作。
7、负责按照商品促销计划与供应商谈判、落实签订促销协议工作。按照收费标准与供货厂商洽谈交纳进店费、促销费、宣传费、超销返利等赞助及奖励的费用条件，并按费用约定催缴各项费用。
8、定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商品销售量和毛利水平分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。
9、通过精确数据进行ABC分析，商品各项指标情况，找出本期存在问题、查询原因，提出解决办法及下期工作建议计划。
篇2：2012超市采购员岗位职责
作为超市的采购员，除了及时了解商品情况，采购整个超市所需的物品外，还有哪些岗位职责呢？以下为详细的超市采购员岗位职责的范本，请参考。
一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。
培训供应商按照公司的程序来做事。
二、熟悉市场了解商品：
1、参加各类商品展示会，了解新商品的动态。
2、去其他零售企业，了解别人的商品，寻找适合自己的商品。
3、了解商品的销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。
4、制订季节商品销售计划，提供行业商品种类报告。
三、商品陈列：
1、与促销商品配合，进行特别展示。
2、新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示。
3、对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等。
4、提供季节商品的陈列指南。
5、从竞争对手那里学习新的商品展示构想。
6、分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。
7、与店铺和市场部门配合，作好商品的招牌标志。
四、订货和补货：
1、作好销售预算，计划好首单订货数量。
2、安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。
3、为商场再订季节性商品提供适当指导。
4、与Vendor协商确保不会断货。
五、库存控制：
1、坚持采购金额预算
2、对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。
3、定期跟踪未送货订单，并采取措施。
4、经常寻店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。
六、毛利控制：
1、调查最低的商品成本。
2、确保达到最低的成本。
3、查询每一个价格上涨的原因，了解上调是否合理，及时做出调整。
4、每一期促销展示，尽量选择好的，毛利高的商品。
5、回顾商品销售，改进滞销商品陈列或进行促销。
6、调查竞争对手是如何推销高毛利商品。
七、促进销售增长：
1、特别的陈列
2、确定促销的主题
3、提前做好每一期的促销计划
4、特价
5、展示：试吃，试饮，演示功能
6、赠品
7、赠送装
8、抽奖
9、广告
10、返利和优惠券
八、广告宣传：
1、选择应节商品做广告
2、选择保证能收效的商品做广告
3、平衡商品在广告上的品种类型及价格水平
4、了解竞争对手广告的水平和品种
5、检查广告商品的销售情况
6、严格控制广告商品的成本和促销费用
7、检查广告商品和广告收益
8、更进广告商品的运输情况
九、纠正错误：
1、面对现实，首先承认错误并采取必要的行动改正。
2、回顾每一时期的差错，并记录存档，以便将来不出现同样的错误
篇3：
商品采购是零售业经营活动的开始，从国际流行说法来讲，零售业有四大核心技术：采购技术、信息技术、配送（物流）技术、低成本的营运技术，而商品采购则是零售业经营活动的开始。因此，大家只有把这个“开始”做好了，才能谈“以后”。如果没有一个良好的开端，我们后面的工作只会越做越难。由此而见，采购部岗位职责水平的高低将对超市的运营起着很大的影响。
超市采购部岗位职责专辑专门针对超市中高基层工作人员量身打造，超市采购部岗位职责专辑中涉及采购部经理、采购部总监、采购主管、采购助理、采购员等岗位，期待您的参阅。
超市采购员有哪些职责 超市采购员又应该怎样贯彻执行采购制度 作为职业的超市采购人员，你不可不知这些。
一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;
二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立1—2个供货点，以求供货平衡;
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;
五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格;
六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;
七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;
八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;
九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;
十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜。
篇4:超市采购员工作职责
1、工作说明：
公司采购员的最高职责是尽最大可能选择和保持丰富的商品品种，为公司的顾客提供商品的最大价值。
2、基本规定事项
1）作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按公司有关规定处理。
2）采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。
3）采购人员必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度。
4）控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成目标值。
5）采购人员必须考虑新商品的陈列问题，对正常陈列的商品要画出商品陈列图（MODULER），促销商品应注明其陈列方式。
6）采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。
7）采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响的商品的库存。
8）采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的销售业绩。
9）采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销。
10）采购人员必须适时开发新商品。
11）采购人员应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策。
12）采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况，并及时做出整改措施。
13）采购人员应定期拟定促销计划，并策划实施。
14）采购应了解商品特性，并突显其特性。
3、专业知识
作为一个合格的采购员，除应具备丰富的商品知识外，还应了解与采购有关的法律、法规等相关的专业知识。具体如下：
国家规定的商品检验标准；
商品安全期限；
商品品质的辨别方；
商标知识；
销售技巧；
商品功能；
商品的制作技术；
商品制造成本的构成；
商品价值的显现方法；
供应商的优缺点；
商品的季节变化规律；
供应商谈判技巧。
篇4：
《超市采购员岗位职责》《合同范文》
关于《合同范文》的文章《超市采购员岗位职责》
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
9.完成采购部经理（番禺经理）临时交办的其他任务。
篇5;超市采购部经理岗位职责
一、岗位名称：采购部经理
二、直接上级：超市副总经理
三、直接下级：采购员
四、本职工作：全面负责商品采购、促销等工作、完成各项经营任务
五、工作职责：
1、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。
2、审核采购员所签合同是否符合要求，确认供应商及终止供应商。
3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认，促销单品是否合格；日期段
内商品排行、费用收取是否合理。
4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。
6、每周根据销售报表，分析部组的销售及平均加价率是否合理，以便及进行供应商的筛选、单品调整。
7、根据报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
8、每天对各部组的工作安排完成情况进行监督和检查。
9、每周组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。
10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。
11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营运部。
12、每周参加一次与营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题。
13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
14、审批并确认促销协议；确定商品促销时间。 及时传达上级的指示，对上级布置的工作任务，必须在四小时内复命。
15、完成好副总经理交办的其它工作
六、领导责任：
1、对培养下级负责，使其胜任本职工作。
2、对本部门经营指标的完成负责。篇6：华联超市超市采购员岗位职责
1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；
3、执行并完善成本降低及控制方案；
4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系；
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；
6、完成采购主管安排的其它工作。
任职资格：
任职要求：
1、正直诚信、有良好的职业道德和素养，具备工作热情及工作方法；
( 励志天下
www.lizhi123.net )
2、多年超市实际采购经验，具备生鲜类商品采购经验优先；
3、对超市商品质量控制具备实际工作经验；
4、现居于北京优先，男士优先；；
5、熟悉采购流程，良好的沟通能力、谈判能力和成本意识；
篇7：超市采购员岗位职责有哪些？
超市采购员岗位职责如下：
1、监督并执行商品政策；
2、设计本部门商品结构；
3、决定商品售价（价格线的决定、依市场原则）；
4、达成经营目标；
5、设定与监督商品品质鲜度基准；
6、维持重点商品价格形象；
7、指导经营方向；
8、督导新商品导入；
9、监督滞销商品淘汰（一进一出之原则）；
10、开发特色商品和自有商品；
11、决定厂商业务合作之方式；
12、采购人员的培训及管理。
13、本部门之日常工作顺利开展。
14、把握预算目标
15、对于每月店内的营业额，有责任促其达成预算目标；
16、有责任达成预算的毛利额；
17、销售计划及采购计划
（1） 采购业务
商品的议价（包括旧品、促销等）；
交易条件协商（含折扣，付款方式，帐期，退货条件等）； 新商品的引进及议价，商品的配送方式； 数量决定（一次采购数量的决定）。 商品管理业务
畅销品及滞销品的发现； 滞销品的清理； 库存的掌握； 商品的店间调货；
商品配置表的制作与管理； 坏品退货监督； 商品鲜度的监督； 卖场陈列指导。
（2） 促销业务
年度促销计划； 月度促销计划；
推荐第2篇：超市采购经理岗位职责
超市采购经理岗位职责
一、岗位名称：采购部经理
二、直接上级：总经理
三、直接下级：采购员
四、本职工作：全面负责商品采购、促销等工作、完成各项经营任务。
五、工作职责：
1、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。
2、审核采购员所签合同是否符合要求，确认供应商及终止供应商。
3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认，促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。
4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。
6、每周根据销售报表，分析部组的销售及平均加价率是否合理，以便及进行供应商的筛选、单品调整。
7、根据报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商 品组织结构表的调整。
8、每天对各部组的工作安排完成情况进行监督和检查。
9、每周组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。
10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。
11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营运部。
12、每周参加一次与营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题。
13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
14、审批并确认促销协议；确定商品促销时间。 及时传达上级的指示，对上级布置的工作任务，必须在四小时内复命。
15、完成好副总经理交办的其它工作
六、领导责任：
1、对培养下级负责，使其胜任本职工作。
2、对本部门经营指标的完成负责。
篇2： 职责：
1．维持全店良好的后勤服务，保障商场的正常销售；
2．建立完善的管理制度，确保人、财、物的严格管理和供应；
3．控制全店费用预算和支出，加强成本观念和效益观念；
4．负责办公区及生活区的环境布置和卫生。
主要工作：
1．指导全店人事编制和管理，加强对员工的招聘、培训、考核等各项工作管理；
2．严格审核店内各项预算和支出，做好物品的供应，保障商场的正常运作；
3．建立健全保安的各项制度，做好消防、治安、防盗工作的指导和管理；
4．维护店内各项设施，保证公司财产安全；
5．为店内各部门提供良好的工作秩序和工作环境；
6．负责部门正、副主管的排班和业绩考核；
7．负责搞好员工食堂及其它员工福利工作，做好后勤保障工作；
8．传达公司政策及店长、副店长的各项指示，落实执行情况；
9．负责与其他部门及总公司的沟通协调工作；
10．负责店内轮值班，在正、副店长不在店内时，根据授权代表店经理作出决定，并在值班簿内登记报告给店长。 辅助工作：
1．负责办公区域和生活区域的清洁卫生；
2．接洽政府有关职能部门；
3．协调各部门人力调配。 篇3：
（1）维持超市区域良好的销售业绩。
（2）严格控制超市区域的费用、损耗。
（3）维持店内整齐生动的陈列。
（4）合理控制人事成本，保持员工工作的高效率。 （5）维持超市区域良好的服务标准。
（6）加强防火、防盗、防工伤、安全保卫等工作。
（7）保证超市区域资产的安全。
（8）负责确保公司各项规章的完整执行，负责总经理室指令的贯彻。 （9）负责组织超市区域的销售，以实现超市区域良好的销售业绩，及时向总经理反馈相关运行情况。
（10）维持店内各处门正常运转，处理异常情况。
（11）协调与当地政府处门及社区的公共关系。
（12）严格规范员工，按标准进行各种作业，协助总经理控制人事成本。
主要工作：
（1）全面负责超市区域管理，按公司规定的模式运作。
（2）根据总经理室下达的指标，制订超市区域的销售、毛利计划，并组织落实，对执行情况跟进检查，指导、控制。
（3）传达并执行营运处的工作计划。
（4）负责与总经理室其它业务处门的联系沟通。
（5）及时、准确。真实、完整的向总经理室提交有关营运的报告、信息。
（6）负责超市区域各处门管理人员的选拔和考评。
（7）督导超市区域各处门的工作，努力提高销售、服务业绩。
（8）倡导并督促实行“顾客第
一、服务第一”的经营理念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境。 （9）损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本营运”的经营理念。
（10）对超市区域的商品结构进行周期性分析并提出调整建议。
（11）进行库存管理，组织超市区域的订货、保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发送。
（12）组织超市区域的盘点，确保盘点的准确、真实。
（13） 负责公司促销活动的落实； 定期组织对超市区域所在商圈的调查， 并根据超市区域所在地区的市场特点， 策划并组织超市区域各级的促销活动。
（14）保障营运安全，对清洁、防火、防盗的日常管理和设备的维修、保养进行严格的检查和监督。
（15）负责突发事件处理的组织，并及时向总经理室报告。
（16）负责超市人员的培训。
（17）负责店内其他日常事务。
（18）制定各处门量化工作指标，追踪各处门指标完成情况，及时采取纠正措施，并将异常情况反馈总经理； 跟踪各处门的报表，审阅并提出分析意见。
（19）在总经理的领导下行使分管处门的工作职责。
（20）根据店内人员的定编、增编、缩编进行调研，向总经理提出建议。
（21）审查营运各课员工业绩考评记录，并报总经理室。 （22）检查各处门“营运规范”的执行情况并组织辅导、考评。
（23）依据公司的基本规定，起草各项超市区域内处管理规范制度和通告，不断完善管理机制，制度
（24）与政府职能处门联系、协调，保证超市区域的正常运作。
（25）编制店内各项费用预算，并根据规定向总经理申报。
（26）做好消防安全，及时处理各项突发事件。
（27）加强各处门间的沟通与协调，及时了解情况，并提出整改意见。 （28）了解管理人员和员工的思想动态并予以正确引导。 辅助工作：
（1）检查店内清洁卫生。
（2）检查设备维护及管理的情况。
（3）检查督导防火、防水、防盗、防工伤事故的工作。
篇4：
一、经理职责
1、据公司的总体经营规划，制定本部门的目标管理工作，计划和实施措施，确保完成公司下达 的各项任务；
2、负责健全、建立、贯彻、执行公司及部门的各项管理规章制度，做到有章必依，违章必惩；
3、根据公司工作质量标准， 考核各区域的各项管理工作， 及时检查各工作流转程序的各个环节， 发现问题及时处理，保证公司各项工作的正常运转；
4、制定各种规范及措施，避免各类事故发生，并根据考核结果，对下属员工的奖惩作出处理意见；
5、组织对竞争对手的市场调查，并进行分析，根据竞争对手状况及时调整经营策略；
6、收集各类相关信息并进行汇总反馈，为公司管理决策提供参考依据；
7、处理卖场发生的较大事件，维护公司利益，确保顾客满意；
8、协调下属各部门的关系，沟通与衔接各部门的工作，使公司整体运作良好；
9、主持部门例会，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确下阶段工作目标；
10、组织并参与策划各项促销活动，力争促进销售的提高。
11、组织商场整体的商品盘点工作。
12、全面负责商场销售任务的完成。
二、主管职责
1、组织本区域工作会议和每日早晚例会，传达上级指示精神，反映员工及柜组情况，起承上启 下的作用；
2、认真协助部门经理工作，落实每天的工作内容，发现违规及时纠正；
3、了解部门人员思想状况，排除不良倾向，即时汇报，研究予以解决；
4、严格落实部门员工遵守工作流程、工作要点和规章制度， 培养员工高度的责任感和工作热情；
5、熟悉本部门员工的工作状况，分析容易出现的问题并提出解决问题的基本要领；
6、不定时巡视各岗位，指导员工工作并督促完成；
7、宣传团队精神，弘扬企业文化，牢记公司宗旨，增强员工的凝聚力和向心力；
8、组织市场调查，反映卖场存在的问题及顾客的真正需求，定期进行总结报告；
9、负责安排和调整员工班次，优先组合，正确使用指挥管理权；
10、努力学习有关知识，对复杂的要领能考虑到每个细节，对员工能采用不同的领导方式和督 导方式；
11、组织并参与策划有利于公司发展的促销活动；
12、组织本部门的商品盘点工作；
13、主持部门会议，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确工作目标。
14、操作、对待问题要有章可循，注重个人修养，给员工树立良好形象。
15、承担本区域的销售任务.本篇5： 资产管理
每天
1、监督、指导 POS 系统、广播系统的开启、运行、关闭；
2、监督、指导本部设备设施的卫生清理；
3、监督、指导赠品、包装物料的存放、保管；
每月
1、制定包装物料的购买计划；
2、配合综合部盘点本部资产；
3、领取办公耗材；
人员管理
每天
1、召开例会，传达各种信息；
2、检查员工仪容仪表；
3、检查员工出勤及各时段离、到岗情况；
4、检查员工的岗位纪律，工作状态，服务规范，处理员工违纪现象；
5、根据现场情况调整员工作息时间和工作内容；
6、查询每日工作效果，督促员工工作进展；
7、协助员工与其他部门协调。
每周
1、编制班次表；
2、定期与员工沟通；
3、定期与其他部门沟通；
4、主持部门周工作总结会会议。
每月
1、制定、实施员工培训计划；
2、评估各级员工工作表现 ；
3、呈报考勤；
4、主持召开月工作总结会。
推荐第3篇：超市采购
采购部是公司最为特殊的一个部门――――负责公司所经营商品的开发、采购、定价、利润及促销品的决策，在公司整个营运体系中具有举足轻重的作用。其主要工作流程有以下几个方面：
1、初级培训流程
2、采购开店流程
3、采购谈判流程
4、采购促销DM流程
5、采购电脑系统培训
6、采购日常工作流程
7、采购数据考核
每家超市的采购部或商品处都有自己的采购工作流程，但是归根到底，却大同小异，其基本理念是基本一致的。
公司对整个采购部的人员的综合素质要求是最高的，所有的采购经理不仅要熟练掌握商品专业知识，还要具有精益求精、勤奋努力、踏踏实实、严密细致的职业道德精神。而开店对一个采购主管的考验也是严峻的，他犹如大海中的操舵手，决定了整个公司的一个发展方向。
超市筹备期间，采购部首先考虑的是如何建立商品资源的优势，即所谓的供应商优势。因为商品资源是公司开拓销售市场的前提，也是推动企业发展壮大的决定因素之一。因此企业要在开业前奠定自身的经营优势，就必须强化采购的业务管理，如何建立一支高素质和高效率的采购队伍，是超市经营者首要考虑的问题。而对采购队伍进行专业培训，熟悉本公司的企业宗旨和规章制度则是第一步工作：
采购培训及商品结构的确定
一、公司制度培训。（详见员工手册）
时间为3天左右
二、商品专业知识培训
要做一名优秀的采购经理必须熟悉自己所要经营的商品，你只有自己是商品的行家，才能很明确的确定自己部门所经营商品的明细情况，才能做到主次分明，才能与你的合作伙伴有商品上的“共同语言”。
时间需要为7天或更多。
三、详细的商圈竞争对手的市调工作。
通过市场调查，分析竞争对手的商品结构，根据竞争对手的商品陈列及促销情况，确定自己柜组的主营商品。写出详细地采购经理市调报告，并上报采购处长。这个过程是不间断的进行的，一直到超市开业之后。
时间需要为7天――15天
附采购经理市调报告要求
四、超市货架商品陈列图纸的制作
这项工作是整个商品谈判的基础工作，也是体现采购经理前段工作业绩的体现，每个采购经理都要认真的分析自己部门的货架资源，结合自己的商品类别表，综合自己市调的结果，进行商品资源的分配，直到细化到每个单品。（由采购处长对商品的正常货架和端架、堆头进行部门分配）
时间为7天
此阶段需要1个月的时间
供应商谈判流程
所有采购经理的综合素质都将在谈判桌上得到完全、充分地体现。而与厂家的谈判工作又是非常艰苦的，特别是KA谈判。所以采购经理必须把谈判前的准备工作做到百分之百的完善。
一、根据公司总经理室的年度销售计划和财务部预算的理论毛利及费用支出和资金使用计划，采购部来确定整个公司经营商品的综合毛利率和资金使用天数及各项通道费指标。企划部制定本公司的年度DM促销计划，并把DM商品的收费标准由总经理室签署后转到采购部。
二、由采购部的部长、处长对采购领取的指标和年度DM促销计划进行明细的分配，并与财务共同商议结算方式和通道费项目，具体明细详见采购手册。
三、商品与供应商的对应
根据市场调查报告和商品货架图，进行商品与供应商的对应工作，并同时对供应商的资料进行初步了解。
四、每个采购经理根据上级下达的结算和通道费指标，进行层层分解，根据自己部门经营商品的具体情况并落实到供应商上。（包括端架和堆头的分配）
五、与供应商进行初步谈判，并做好谈判记录
1、谈判的原则：平等互利原则、信用原则、相容原则。
2、谈判的准备：准备好本公司的宣传图册及其他的一些宣传材料。
3、谈判目的：让对方了解自己的超市状况及发展方向；了解供应商在当地与其他竞争对手的合作情况，及他的一些企业和商品的情况。
最初的谈判时间不要过长，最好控制在15---20分钟。
六、KA谈判资料的整理
对初步的供应商进行分类，可以分为A\\B\\C三类
A、即所谓的KA,(重点供应商)采购经理要对KA要单独进行详细地调查和分析 ，主要包括以下几个方面：
1、KA经营商品的商品价格
2、与其它竞争对手的主要合作条件（包括帐期、返利和其它促销费用）
3、对方年度促销计划的基本内容
4、其它的情况（经济势力、配送能力、售后服务等）
实际上正是这些KA,确保了超市80％的销售业绩。
B、一般的供应商，即所谓的“绿叶”型企业，是公司的供应商资料库中不可缺少的一部分，这类供应商的业绩不会太大，但是所经营商品的门类很多，对这部分的供应商整理工作比KA的困难度要小一点，但是也需要采购经理充分重视。
C、备用供应商，即合作条件不是很成熟的的厂家，只要求采购经理充分熟悉，要于对方进行不间断的交流，但是暂不做签约准备，只是作为备用供应商。
七、KA谈判要点：
1、谈判对象：要于对方的主要负责人进行直接谈判，不要与其它的非决策人员进行不必要的沟通，以免过早的泄漏自己的谈判目的。
2、谈判心理：采购经理要保持心态的绝对平衡，永远不能在谈判对手面前明确表现自己的具体态度。（特别在与规模比较大的厂家谈判时，如可口可乐、百事等）
3、谈判时间：35分钟之内
4、谈判内容：
1、签约合同的涉及内容（结算方式和返利政策及销售奖励政策、商品服务等）
2、年度促销计划的制定（有的超市可以为6个月）
3、通道费的谈判。（明确双方的交易条件如进场费、DM费、新品费、堆头费、灯箱费等）
4、DM促销的具体规定。（一定要向对方解释的清清楚楚，否则会引起不必要的麻烦，详见DM操作流程。）
5、谈判方式：
1、首先作一名忠实的聆听者，并仔细地分析对方的阐述，抓住其要点和漏洞。适当地予以对方的漏洞进行含蓄地反击。
2、向对方明确表示本公司的经营优势及雄厚的经济势力和强大的投资背景。
3、尽量不要让谈判冷场，在具体问题僵持不下时，适当地转换话题或明确表示此次谈判时间已到，改天再继续进行谈判。
4、尽量多地让厂商进行具体表态。
5、谈判不能进入死角。
6、采购经理可以适当地把对方市场主要竞争对手与我公司的谈判结果，略带夸张的透露给对方，给予对方适当的谈判压力。
7、作好谈判记录，并对分歧比较大的KA作单独记录。
6、对于经过多次谈判，分歧还是比较大的KA，采购经理必须将谈判的具体情况如实向采购处长汇报，然后由采购处长与采购经理共同分析谈判纪要，适当地修改自己的谈判计划，降低自己一部分不是很重要的谈判要求，以便双方能共同让步，达成共识。
7、B类的供应商谈判请效仿KA。
八、采购经理所有的谈判工作都要定期地向上级汇报，以便公司领导能随时掌握采购进度，采取适当的措施应对意外情况地出现。前期逐步谈判为7天一次，进入KA谈判，要求每日
汇报。
九、所有的供应商的基本协议已经与对方达成共识之后，各采购经理需要把本部门谈判的结果汇总上报至采购处长，并取得采购处长的认可，方可进入实际签约进程。
此阶段需要3个月的时间
采购签约
一、建立供应商签约进度表，汇总需要签约的供应商数量并落实到每个采购大类。
二、向采购经理下达签约时间限制，明确最后地签约期限。
三、采购处长做为部门领导人，要随时跟踪采购经理签约进度，并对其提出指导意见。
四、采购内勤确保签约厂家的电脑信息资料的及时录入。
注意：所有的商品的条形码均已实际包装条码为准扫描输入电脑。
五、采购部安排专人负责采购档案的保管工作。
六、采购经理随时关注本部门的签约进度并参照自己的类别，确认已签约厂家电脑信息维护的正确性。（包括商品资料的正确性及定货周期、起订量等等问题）
七、其他情况：
1、厂家中途推出导致合同无法正常签约，对于此种情况，采购经理必须及时寻找替代商品，启动C类供应商。
2、厂家的谈判条件有所变更，采购经理应尽量了解对方的变更原因，并进行客观的分析研究，尽量与供应商达成共识，最后报采购处长批准。
3、有一部分厂家为了争取更优惠的条件，会尽量地拖延合同地签字，对待此部分供应商，采购经理必须反复强调由于延期签约而造成后果的严重性，并对之进行适当地商业威胁，暗示他这种做法会在以后的合作中付出相应的代价。
八、所有的采购经理必须无条件地在采购合同签约最后截止期限之前，把所有需要引进的供应商的合同签署完毕。
这个过程最重要的就是采购经理的时时跟进自己的工作
。
总之，一句话：跟进、跟进、再跟进！！！
此阶段需要1个月的时间
采购订单（或总部订单）
一、新开店的商品陈列货架图由采购制作，采购经理根据自己的谈判结果，结合电脑系统中的商品明细资料，确定自己前期制作的商品货架陈列图的准确性，如有修改，请在图纸上做出详细地标注，并报采购处长批准。
二、采购经理对本部门的电脑维护信息再次进行确认，把商品信息维护的出错率降到零。
三、新开店所有商品的第一单均有采购经理来签署下达，（包括许多地方专卖品）采购经理在下商品订单时，一定要合理安排各个供应商送货的具体时间，防止供应商送货过于集中而引起的其它不利问题。
四、非食品的订单一般在开业前40天向供应商下达，商品实物必须在开业前30天到达门店，综合到货率必须达到90％（DM商品为100％）；食品的订单必须在开业前30天向供应商下达，商品实物必须开业前20天到达门店，综合到货率必须达到95％（DM商品为100％）；生鲜食品比较特殊（果蔬、水产、肉品为开业前的1天；熟食、面包为提前10天，并进行试制。）
注：综合到货率包括品种到货率、数量到货率和金额到货率。
五、所有订单向供应商下达后，每个采购经理要密切注意自己部门商品的综合到货率，并随时向供应商了解商品货源情况，确保订单商品的及时到货。
六、由于生鲜商品的特殊性，决定了它的突发因素也最多，所以生鲜采购经理必须对自己的货源加倍的重视，与供应商的联系应天天进行，甚至在开店前夕，要与营运部人员共同在店面进行工作，防止意外情况的发生。
推荐第4篇：超市岗位职责
管理经理岗位职责
一、监督检查各门店员工的仪容仪表。
二、监督所在门店的消防安全。
三、检查现场商品回收情况。
四、依照《卖场管理规定》《促销员管理条例》进行员工管理。
五、检查现场宣传品的悬挂，摆放。
六、认真做好现场管理工作交接并监督下属人员交接工作。
七、协助做好门店早晚押款工作。
八、负责及检查安排门店团购人员工作。
十一、监督保洁公司工作质量，确保店堂卫生整洁。十
二、检查指导现场商品陈列。
十三、负责客服中心管理，处理好各类售后服务工作。十
四、配合门店防损部做好商品的防损及防盗工作。
十五、确保现场良好经营秩序及时解决、处理各类突发事件。
十六、依照《租赁厂家卖场管理条例规定》对违反规定厂家进行处理。十
七、及时传达公司各类文件，通知。
十八、做好促销员工的思想教育，引导工作，确保优质服务的正常开展。十
九、检查各部管理员，理货员的日常工作，并予以评定考核。二
十、配合各经营部门做好卖场各类促销活动的顺利开展。二十
一、负责门店促销人员的上岗初试及辞职手续。
二十二、现场早开锁及晚闭锁，检查营业现场各项设施的正常运转。
河南世纪联华超市有限公司
卖场管理部
2003年2月18日
推荐第5篇：超市岗位职责
第一章 岗位职责
一、总经理岗位职责
1 全面负责超市的经营管理工作。
2 负责向公司领导汇报工作，接受监督。 3 负责制订年度经营计划和管理目标。
4 保证超市在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。 5 保证超市的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。 6 兑现承诺的经济指标。
7 完成董事长交办的其它任务。
二、采购部岗位职责
1 采购部的主要任务
1.1 筛选合格的合作供应商。
1.2 开发适合超市当地客户群的商品。 1.3 与供应商谈判最有利的供货条件。
1.4 制定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。 1.5 与各门店作最有效的沟通，确定商品畅销。 1.6 收集市场资讯，掌握市场之需求及未来趋势。 1.7 为超市创造最高的营业额及营业毛利。 2 采购部主要职责：
2.1、负责公司指派组类商品之先项。
2.2、筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件。2.
3、执行最有效的价格策略。2.4、计划各种促销企划。
2.5、与卖场人员合作，拓展业绩并达成毛利的目标。
三、财务部岗位职责
1 财务部部门职责
1.1 贯彻执行董事会有关财务规定，按照会计法规及超市规章,组织超市各项理财活动的正常运行。 1.2 制定超市财务管理制度并监督、检查其执行情况。 1.3 参与超市有关经济活动的评估、审核与分析。
1.4 根据超市经营目标，编制超市年、季、月财务计划，结合有关管理部门对各门店、部门下达经济指标，并监督、检查、考核指标完成情况。
1.5 真实反映超市经营成果，并提交各项财务报表及分析，为公司经营决策提供完整的会计资料。
1.6 确保财务体系的健全与完整，依照超市规定执行现金收付、银行结算业务，对超市各项财产物资、经营活动开支起控制与监督审核职能。
1.7 确保卖场收银工作的日常进行，准确反映超市销售业务。 1.8 合理安排资金，开源节流，盘活资金，为决策提供依据。 1.9 合理安排财务人员的分工。 1.10 执行董事会的财务决定。
2 财务总监岗位职责
2.1 严格执行会计法规，并依照其精神制定超市的财务会计制度，全面负责超市财务工作运行。 2.2 负责制定财务计划并督促财务计划及其他经济计划的执行。 2.3 领导及管理会计核算、监管费用，真实报告经营成果。 2.4 合理安排调度资金报董事长审批，实施会计监督。 2.5 监管门店出纳室准确及时安全收缴营业款和其他收入。 2.6 组织编制财务报表，审阅和分析经营结果报告董事长。 2.7 协助门店做好财政、税务、统计、银行等对外联系工作。 2.8 督促会计做好供应商的结算工作，监控结算工作安全进行。 2.9 负责门店盘点、实物专柜管理、和其他财务报表工作。
四、电脑信息部岗位职责
1 电脑经理工作职责
1.1 保证电脑进、销、存数据准确
1.2 确保商场POS收银系统，电子称等正常运行。
1.3 保证单据及时准确正常录入、流转，并提供准确的报表资料。 1.4 对主机系统和数据进行维护并对收银系统提供技术指导。
1.5 按时巡视商场收银机状况和后台录入及其他部门电脑和相关设施的运行状况，并检查其是否规范操作。 1.6 对系统（主机进程、前后台运行状况、数据空间、文件空间等）进行实时监控。 1.7 处理一切因电脑和收银机故障引发的问题。
1.8 安装、调试、维护和定期清洁电脑设备（收银机、电子称、电脑、打印机等）。 1.9 对各部门电脑（含电子称）操作人员进行培训及操作指导。 1.10 保持主机房、办公区域的干净、整洁。
2 电脑主管职责
2.1 在电脑经理的管理下对店长负责，确保超市电脑系统、收银系统、电子称等正常运行，处理常见的网络故障。
2.2 按总部电脑部设定的工作流程处事，对于工作中存在的问题和技术上无法解决的问题，需及时反馈给总部电脑部人员，以得到进一步的帮助。
2.3 保障电脑系统的正常运行，并提供准确的数据分析报表给店长及处长。
2.4 对主机系统和数据进行维护，定期进行数据备份与数据清除。建立与维护相关的数据档案。 2.5 部门电脑操作人员，并对收银系统提供技术指导。 2.6 监督、考核电脑维护员工作。 2.7 协调与各部门的关系。
3 电脑员岗位职责
3.1 严格遵守商品管理流程操作。
3.2 保证单据准确、及时、快速地录入电脑。 3.3 保证单据及时传送、签收。 3.4 遵守公司保密制度。
五、店长岗位职责
1.全面负责本门店的经营管理，完成总部下达的各项经营指标；
2.负责总部各项任务和规定的传达与执行，严格按照企业规定的流程和标准营运和管理门店。3.负责拟订门店工作计划并上报总部，定期向总部提交工作总结，做出工作汇报。
4.及时收集销售信息，分析销售动态、毛利动态、来客数和客单价变动情况，组织门店市调比价，组织实施门店促销活动。及时提出新品引进，滞销的淘汰的建议，并负责组织实施，保持门店持续的竞争能力、赢利能力。
5.做好卖场商品管理、进销存、控损管理，氛围管理，亮化管理，设备管理，卫生管理等，确保稳定、良好的营运态势。
6.组织中类以下商品的陈列调整，必要时向总部提出大类及部门陈列布局的调整方案。执行和维护商品的陈列标准、价鉴管理、卫生管理、库存管理。
7.组织盘点工作，并对门店盘点的准确性和真实性负责。
8.做好门店安全、防损工作。杜绝一切安全事故，努力降低损耗。
9.努力降低经营成本，严格按流程标准使用费用，千方百计节约开支，创造效益。10.负责全店员工人事管理和业务培训及考核，搞好团队建设，向总部提出管理人员任免建议，为企业培养后备人才。
11.处理各种突发事件，保障人员和资产安全，处理顾客投诉。12.负责与当地政府部门的联系和协调。
六、商品主管职责
1.完成总部和门店下达的经营指标，努力创造收入，控制成本和费用。
2.负责执行和控制各项业务流程，确保本部门按章作业，努力降低损耗，提高工作效率。
3.熟悉本部门商品结构、价格带、经营品种和单品，正确界定和营运高敏感商品、重点商品、快讯商品、时段促销商品，实施价格和陈列策略，把握销售动态，并适时调整。检查POP悬挂和价鉴等信息，发现问题及时处理到位。
4.准确掌握商品销售动态，把握进货周期，确定合理的库存方案。及时掌握商品排面陈量和库存量，制订合理的进货计划，确保不缺货，不过量库存。及时清退和处理有问题商品，过量积压商品，滞销商品和季节性商品，保持合理的资金周转率。
5.管理好本部门的商品陈列、上货、补货、排面维护，以及货架商品、排面、仓库的卫生。6.做好商品盘点的组织和管理工作，并对盘点的准确性和真实性负责。 7.积极协同店长制订促销方案，组织本部门的促销活动。
8.组织市调比价，提出合理的毛利政策，增强门店竞争能力、获利能力，提升本客数和客单价。
9.加强团队建设，及时了解员工的思想动态，做好本部门员工的管理和培训工作。组织本部门例会，积极带领员工完成各项工作任务。
10.做好本部门的设备、设施管理和维护，做好防火防盗和控损工作。11.完成店长交办的其它工作。
七、防损主管职责
1.组织和建立门店防损系统，围绕门店人员安全、资产安全、全面开展安全保卫和防损工作。
2.做好以防内盗、防外盗、防供应商欺诈为核心的防损网络，以防损部门为主体，组织开展全员防损工作，严格防损标准，落实防损措施。
3.坚持做好防损点的控制。监管卖场入口，规范顾客寄包、携包等行为；监管收银作业流程、防止舞弊行为和工作差错；监管出口查验、防止顾客偷盗；监管收货、退货、换货作业标准，防止欺诈和工作差错；监管卖场内员工防损状态和顾客行为，关注易损死角，防止顾客各种偷盗行为；监管员工工作行为和进出情况，规范员工私人物品管理和购物行为，防止员工内盗。
4.做好卖场、仓库和出纳、电脑室等重点部位的门窗防护、日常开关管理。做好卖场消防设施、电器设备、电梯检查和维护，坚持定期检查登记和每天营业结束闭店前的全面检查登记，切实做好防火防盗，杜绝一切安全隐患，防止重大安全事故出现。
5.做好卖场监控设备的管理和维护，按照规定时间检索资料，监督员工和顾客行为。
6.做好收银岗位管理、服务中心岗位管理和防损员管理，做好人员培训，落实工作流程和标准。7.协助店长规范卖场营运，带领防损员帮助营运部门的工作，特别是协助做好重要节假日和大型促销活动，以及高难作业和重货搬运工作。
8.勇于面对和处理应急事件，处理顾客投诉和纠纷，保护员工安全、顾客安全和企业财产安全。9.做好店前和周边环境管理，规范停车，清理摊贬，清洁卫生，为门店创造良好的形象和环境。 10.完成店长交办的其它工作。
八、员工工作职责
1 理货员主要工作职责
1.1 严格执行卖场服务规范做到仪容端庄、仪表整洁、礼貌待客、诚实服务、严格遵守纪律；
1.2 熟识商品或产品包装上应有的标志以及自己责任区内商品的基本知识，包括商品名称、规格、等级用途产地，保质期及使用方法和日常销量等；
1.3 了解有关商业法规，熟识和执行卖场内的作业规范；
1.4 了解商品标价知识，能熟练地使用标价机，正确打贴价格标签； 1.5 注意查看商品保质期，防止过期商品上架；
1.6 熟识商品陈列的基本方法，责任区域内的商品陈列；
1.7 随时了解商品销售的动态，及时提出补货计划，或按规范操作要求完成补货上架作业； 1.8 了解防损制度，注意商品安全，配合防损员的工作； 1.9 搞好商品设备、贷架、通道责任区的卫生；
1.10 及时记录顾客合理的建议，及时上报,按时上货；
2 收银员工作守则
2.1 热爱本职工作，熟悉零售商品的购、销、调、存各环节的工作程序，忠于职守，认真履行职责，努力做好本职工作。
2.2 坚守工作岗位，站姿规范端正。不得脱岗、空岗、不准与别人闲谈，不做其它与工作无关的事情，集中精力收款。
2.3 严格按照规定的程序操作收款机和银行POS机，爱护机器设备，并负责机器的保管与维护
2.4、做好营业前的准备工作，备好零钱、包装袋，检查收银机、扫描枪、称台等是否能正常使用，严格执行现金管理制度，不得挪用、坐支销货款。
2.5 工作态度要积极热情，收款找零，坚持唱收唱付，注意文明待客；货款当面点清，避免出现差错，大额票面仔细辨别真伪，不准因结账、交接班、无零款原因顶撞顾客、拒绝收款。
2.6 保管好现金、支票、有价证券及收款专用章，安全及时地送存销售货款，严格执行财务管理的有关规定，发现差错，当日内查清，及时收取、汇总和上报商品进销存明细账。 2.7 收银时，认真核对商品信息，称重商品必须复核重量。
2.8 严格执行交接班制度，清点货款，整理账目，明确责任；检查机器运行情况，营业结束，按规定程序关闭机器、切断电源，将帐款、周转金整理封包，交商场统一保管。
2.9 场外促销必须实行双人收银制和实物负责制同时进行，否则视同违规。
3 服务中心员工职责
3.1 为顾客提供咨询服务和包裹寄存工作；
3.2 接待顾客投诉，处理顾客退换货工作，并及时反馈； 3.3 负责赠品的发放；
3.4 负责顾客遗失物品的收取、登记与上缴；
3.5 负责卖场广播的播放，促销信息的宣传等相关信息的传播； 3.6 负责按规范开税务发票。
4 防损员工作职责
4.1 绝对服从上司的指令。
4.2 按照岗位要求及责任开展工作。
4.3 熟练掌握商场安全防盗、消防系统及使用方法。
4.4 果断处理商场发生的问题，发现可疑人员要有礼貌地进行盘查或监控。 4.5 遇有突发事故，要立即处理，关键时刻挺身而出，临危不惧。
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超市采购流程
（1）质量：
质量的传统解释是\"好\"，或\"优良\"，对采购人员而言，质量的定义应是：\"符合买卖约定的要求或规格就是好的质量\"。故采购人员应设法了解供应商对本身商品质量的认训或了解的程度，管理制度较完善的供应商应有下列有关质量的文件：
● 质量合格证
● 商检合格证
采购人员应向供应商取得以上的资料，以利未来的交易。在我国商品的产品执行标准有国家标准、专业（部）标准及企业标准，其中又分为强制性标准和推荐性标准。但通常在买卖的合同或订单上，质量是以下列方法的其中一种来表示的：● 市场上商品的等级
● 品牌
● 商业上常用的标准
● 物理或化学的规格
● 性能的规格
● 工程图
● 样品（卖方或买方）
● 以上的组合
采购人员在采购时应首先与供应商对商品的质量达成互相同意的质量标准，在可能的情况下，对一引起产品，如大米、衣服、家访用品、鞋类等商品，应要求供应商提供样品封存，以避免后的纠纷或甚至法律诉讼。对于瑕疵品或在仓储运输过程损坏的商品，采购人员在采购时应要求退货或退款。（2） 包装：包装可分为两种\"内包装\"（PACKAGING），及\"外包装\"（PACKING）。内包装是用来保护、陈列、或说明商品之用，而外包装则仅用在仓储及运输过程的保护。在自选式量贩的营业方式中，包装通常扮演非常重要的角色。
外包装若不够坚固，仓储运输的损坏太大，降低作业效率，并影响利润。外包装若太坚固，则供应商成本增加，采购价格势必偏高，导致商品的价格缺乏竞争力。
设计良好的内包装往往能提高客户的购买意愿，加速商品的回转，采购人员应说服供应商在这方面向好的企业学习，并加以改进，以利彼此的销售此外，采购人员在采购包装的项目时，应先了解超市的政策，进而与供应商协商对彼此双方都最有利的包装，否则不应草率订货。（3） 价格：
除了质量与包装之外，价格是所有采购事项中最重要的项目。我们在客户心目中的形象就?quot;高质量低价格\"，若采购人员对任何所拟采购的商品，以进价加上合理的毛利后，连自已都判断该价格无法吸引客户的购买时，就不应向该供应商采购。
在采购之前，采购人员应事先调查市场价格，不可凭供应商片面之词，误入圈套。如果没有相同商品的市价可查，应参考类似商品的市价。
在采购价格时，最重要的就是要能列举供应商产品经超市销售的好处。
此外，公平而合理的价格，还可通过单独与供应商进行采购或由数家供应商竞标的方式来取得。单独与供应商进行采购进，采购人员最好先分析成本或价格；数家供应商进行竞标时，采购人员应选择两、三家较低标的供应商，再分别与他们采购，求得公平而合理的价格。但在使用竞标方式时，采购人员切勿认为，能提供最低价格的供应商即为最好的供应商。我们必须综合徇一个供应商其送货、售后服务、钏销支持、其他赞助等方方面面的支持。所以有时候我们会放弃与提供极低价格给我们的大批发商的全作，而选择不愿意提供极低价格给我们的制造商或生产厂商与我们合作，因为通常制造商通常在产品质量、货源保证、售后服务、促销活动及其他赞助上会有更多的营销费用支持。
总而言之，价格采购是所有商业采购中最第三的，也是最困难的项目，但愈是困难的项目，令人愈觉得有挑战性，这也是采购工作特别吸引人之处，超市采购人员应体会认识这一点，并运用各种采购技巧去达成这项艰巨的任务。（4） 订购量：在超市分店数仍少的时候，订购量往往很难令供应商满意，所以在采购时，应尽量笼统，不必透露明确的订购数量，如果 因此而导致采购陷入僵局时，应转到其他项目上。
在没有把握决定订购数量时，采购人员不应订购供应商希望的数量，否则一旦造成存货滞销时，必须降价出清库存，因而影响利润的达成，以及造成资金的积压及空间的浪费。但采购人员应与供应商协商一个合理的最小订货金额或数量，最好以金额表示。否则，如果没有最小订货金额或数量限制，日后由楼面人员下单订货或运用OPL订单订货时，每次下单的订货量太小，要求供应商频繁送货，会增加供应商的成本。进而导致超市的价格无优势。相反，如果最小订货数量或金额太高，则会造成超市库存过高，导致压仓、滞销、削价求售等风险。
（5） 折扣（让利）：折扣通常有新产品引进折扣、数量折扣、会款折扣、促销折扣、无退货折扣、季节性折扣、经销折扣等数种。有些供应商可能会由全无折扣做为采购的起点，有经验的采购人员会引述各种形态折扣，要求供应商让步。
采购人员应向供应商说明超市的部份顾客?quot;专业客户\"，换名话说专业客户都是很会精打细算的，若供应商的折扣数无法大到让超市的商品售价能吸引他们上门，就算我们向供应商订货，这一关系也不可能持久，这种交易反而不利于超市的价格形象，故最好不要向该供应商采购。（6） 付款天数（帐期）：超市的付款方式与商品的采购方式紧密相关，通常经销的商品采取\"货到的XX到\"的方式结款，代销、联营的商品采取\"月结XX天\"的方式付款（详细请参考供应商手册\"超市的采购方式\"一节）。
付款天数（帐期）与采购价格息息相关，在国内一般供应商的付款天数（帐期）是月结30~90天左右，视不同的商品周转率和产品的市场占有率而定。对于超市而言，我们通常要求\"一般的食品干货类商品帐期在货到45天以上\"，\"百货类商品的帐期在货到60天以上\"。而且由于超市衽每月统一付款，供应商实际收到货款的时间要比合同平均延长15天《（0天+30天）/2》。精明的供应商业务人员会对此进行计算，故身为采购人员不可不知。总而言之，采购人员应计算对超市最有利的付款天数（帐期），对于惯于外销或市场占有率大的供应商，一般要求的付款期限都比较短，有的甚至要求现金或预付款，但这全凭采购人员的经验与说服力。在正常情况下，超市的付款作业是在交易所齐全时，按买卖双方约定的付款天数（帐期），由银行直接划款至供应商的帐户，这是超市的一大优势，因为一般国内的零售商在付款时，总是推三托四，找一大堆藉口，延迟付
款，造成供应商财务调节器度的困难。对于新进供应商来说，采购人员对此还有一个很重要的工作就是必须请供应商详细新闻记者超市\"供应商手册\"有关付款部分的内容，并对超市的付款流程详细予以说明。在以往的经验中，由于超市采用了国际上先进的商业运作模式，与国内传统的商业作业模式有很大的区别，一些供应商（尤其是内陆城市的供应商）对此相当陌生，另外超市开业初期，许多流程尚未顺畅，导致供应商付款不及时，影响超市与供应商之间的配合与合作。（7） 交货期：
一般而言，交货期愈短愈好，因为交货期短，则订货频率增加，订购的数量就相对减少，故存货的压力也大为降低，仓储空间的需求也相对减少。对于有长期承诺的订购数量，采购人员应要求供应商商分批送货，减少库存的压力。由于超市电脑计算订单数量的公式中，交货期是个重要的参数，采购人员应设法与供应商采购较短的交货期，降低存货的投资。但是不切实际上压短交货期，将会降低供应商商品的质量，同时也会增加供应商的成本，反而最终影响超市的价格优势及服务水平。故采购人员应随时了解供应商的生产善，以确立合理及可行的交货期。一般而言，本地供应商的交货期为2~3天，外埠供应商的交货期为7~10天。（8） 送货条件：
超市系超大型的自选式的超市，商品的进出量极大，若供应商无法在送货作业上与超市密切配合，将严惩影响超市的运作。送货条件包括：按指定日期及时间送货、免费送货到指定地点、负责装卸货并整齐将商品码放在栈板上，以及在指定包装位置上由好超市店内码（或印国际条码）等等。这些事情看来简单，但若采购在采购时，对供应商没有提出要求，则有些供应商人员将会经常出错，对超市的运作影响其他大。对于经常出错的低应商，建议采取一些必要的警告或罚款措施。（9） 售后服务保证：
对于需要售后维修的家电或电子产品，采购人员就要求供需尖商提供免费的1~3年的售后服务，并将保修卡放置在包装盒内，保修卡应标明本商圈内的维修商地址及电话，并且今后若维修商的名字、地址及电话一蛙发生更换，供应商应于第一时间通知超市采购人员，由采购人员及时通知卖场相关的退换货处人员及楼面主客。
走私货由于货品来源不明，同时售后服务也成问题，而且他们逃漏国家税收，是违法行为，因此超市采购人员千万不可去碰它，否则后患无穷。（10） 退换货
超市有限公司大部份商品采取经销形式，即买断经营，理论上不应该丰在退货的问题但在实际运作中，由于供应商产品质量的问题、残损有因判断错误或由于供应商业务人员的误导，形势估计过于乐观等因素，造成买进的商品库存过高，或商品滞销的情况，有诚售与远见的供应商销售业务人员，应主动解决超市相关业务人员的困扰。如果供需尖商的业务人员不积极配合，超市面上不会继续与其合作的。因为通常情况下，供应商会有较多的销售渠道处理此种滞销商品。（11） 促销活动：
\"超市快讯\"是超市营销最重要的武器，但快讯的成功与否，全赖于采购人员选择的商品是否正确，以及售价是否能吸引客户上门，通常我们\"超市快讯\"所选择的品项都是一些畅销的、高回转的、大品牌子的民生消费品（详细请参考\"超市快讯\"一节）。在采购员人员采购中，应强调超市每个门店的每期快讯发行数量达到30000~50000份，直接邮寄到公司的目标顾客群中，影响力极大，对提高供应商商品的品牌知名度及市场占有率有很大帮助，对于一些担心快讯价格会扰
乱其市场价格体的供应商，超市采购人员则应强调超市欢是衽会员帛的超市，会员顾客与非会员顾客之间享受不同的类别待遇，我们可以采取\"非会员顾客不得购买\"或采取\"会员价与百会员价\"方法，甚至可采取\"每卡限购\"、\"印花限购\"等方法或措施，加以控制，故不会对其价格体系造成很大的影响。在促销商品的价格采购中，采购人员必须了解一般供应商的营销费用预算通常占营业额的10~25%，供应商不难由此预算拨出一部份作为促销之用。一般来说，大品牌的供应商在\"超市快讯\"促销期间愿意下浮10~30%不等，有些小品牌或不知名品牌更能下浮50%，求的是薄利多销，或推广产品知名度，采购人员应了解供应商的需求与目的。
超市与供应商之间的促销活动多种多样，例如降价、地堆、端架、搭赠、抽奖、文艺表演等等（具体请参考\"超市促销范例\"一节）。采购人员应将20%的时间放在与供应商洽谈促销活动上，以提升彼此的销售业绩。（12） 广告赞助（Advertising Contribution）为增加超市的利润，采购人员应积极与供应商采购争取更多的广告赞助，这也是采购人员业务考核指标之一。超市所指的广告赞助，有下列几项：● 超市快讯
● 室内灯箱
● 室外灯箱或户外看板
● 地板广告
● 购物车广告
● 购物袋广告
● 电视墙广告
● 店内广播广告
● ……等等（13） 进货奖励：
是指一段时间达成一定的进货金额供需商给予的奖励，通常为有条件的及无条件的进货奖励，例如：目前本公司所要求的供应商在每月付款金额基础上返还公司的返利，即是无条件的进货奖励，或称\"帐扣\"；其余要求超市进货额达到一定条件后，才返回一定奖励的即为有条件返利。由于本公司系统的限制，采购人员在与供应商采购时，应要求每月的进货奖励（即帐扣），尽量不要采取每季、每半年、甚至每年的返利，因为有时我们不见得与该供需尖商能合作这么长时间。依采购人员的经验，通常都可要求供应商给予进货金额1~10%的进货奖励，供应商因销售份额的需求很乐意提供此种奖励。此种奖励对超市提升利润额大有帮助，例如：有些商品可能供应商因种种原因不愿以较低的价格供应，采购人员为增加利润，应积极与供尖商采购要求更高的进货奖励，但切忌为了争取奖励，而增加不切实际的采购数量，结果库存压力大增，甚至季节过后必须打折求售，这种情况采购人员不如不要进货奖励。有些供应商业务人员会在其报价单（通常在出三价）基础上下浮多少点折扣。另处进货奖励（即帐扣）与价格折扣有所不同，请采购人员务必参?quot;进货奖励\"说明一节，加以区分。（14） 其他赞助费用：在超市的采购业务上，赞助金的种类繁多，包括：\"新入市的开业赞助费、新店赞助费、新品上架费、集中陈列赞助费、周年庆赞助费、各种节庆（元旦、春节、端午、五
一、中秋、国庆节）的赞助费、端架/地推/地笼陈列赞助费……\"等等。
\"广告赞助费\"与\"其他赞助费\"在超市营运里，占举足轻重的地位，有此公司两者的金额在开业前可收到数百万人民币的收入，开店后陆续向供应商收取，最高可达营业额的2.5~8.0%。这种被供应商称之为：\"苛捐杂税\"的费用，引
进国内已有好几年的历史，它超到了\"筛选供应商\"（以价制量，淘汰一些没有实力的供需尖商）、\"增加公司利润\"等积极的作用。同时供应商对此有了认识之后，其经营机制自然会保留一笔广告与促销专款用在此一目的，以促销其产品，可谓\"一个愿打，一个愿挨\"。
采购人员在与供需尖商采购进，尽量强调，，超市所收取的这些其他赞助费用，尤其是节庆赞助费用，通常都会用于各种大型的促销活动上，而这些促销活动通常都须要几十万甚至上百万的费用投入，如此高额的促销活动费用如果都由超市来承担，超市是无法承受的，这就需要供应商们一齐支持，所谓\"聚沙成塔\"，通过这些大型的促销活动，可以吸引大量的人流，提高来客数或客单价，反过来他们可以提高供应商的销售。但供应商的赞助费应与供应商的销售成比例，否则有此采购人员变本加厉，需求无度，赞助费的费率已经到了无行无情的地步，贻笑大方。\"合情合理\"是双方共同成长的基础，我们对供需尖商的基本态度应是\"合作\"，而不是\"对抗\"。（15） 供应商的表现：
表现不良的供应商往往会影响到超市的销售及利润，并造成顾客的不满。故采购人员应在采购时，除价格外应谈妥合约中有关质量、数量包装、交货、付款及售后服务等条款，及无法履行义务的责任与罚则。采购人员应了解任何采购都是与供应商维持关系的过程的一部分。若某次采购采购人员让供应商吃了闷亏或大亏，供应商若找到适当的机时，也会利用各种方式回敬采购人员。因此采购人员在采购过程中应在超市与供应商的短期与长期利益中，求取一平衡点，以维持长久的关系。
总而言之，采购采购本身是一件很复杂、很艰难的工作，因为采购对象、供应商规模、采购项目都不尽相同，但采购人员只要灵活运用以上所述的技巧与策略，在采购中将不难一一克服困难。此外，经验、机智与毅力都是采购人员在采购中所须要的。
推荐第7篇：超市采购管理制度
超市采购管理制度
一、采购部职责
1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠 道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购 进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的 消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品 。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成 包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
三、工作内容
(一)采购计划的制定
1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品 购进计划。
2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。
3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。
4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后,向采购专员下达商品购进指令。
5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有 预见性、科学性和指导性。
6、商品购进计划按时间分为:年度、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为:应季 商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。
7、商品购进计划内容包括:购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。
8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当
事人的经济责任。
(二)采购原则
1、商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。
2、优化选择货源渠道的原则。好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。
3、坚持“多渠道，少环节”的原则。力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家， 后批发;先本市，后外埠;先代销，后经销”。有条形码的商品优先。
4、以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂，卖名品，创名 店”的经营方针。
5、坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。同价商品，质优者 优先;同质商品，价低者优先。
6、坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。
7、坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。
8、贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一”的原则。
(三)采购流程
1、自主采购
(1)了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划。
(2)向营运总监申请采购
(3)申请被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务
2、被动采购
(1)超市经理向采购部提出采购申请。
(2)采购部做出采购计划
(3)向营运总监申请采购
(4)被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务
(五)产品销售分析
1、采购部必须对其引进的产品进行以周为周期的销售监测，具体方法为从信息部调取相关产品销售数据，记录每周销量，并根据每周的销售数据作出不同产品的销售曲线图。分析出产品销售波动原因属于产品的问题的或是供货商问题的及时给以沟通。
(六)工作记录
1、对于所有洽谈过的客户都要做《采购客户发展记录》
2、对于已经合作的客户填写《天和供货商档案表》
3、对从供货商方争取的促销支持每次都要进行记录填写《供货商促销支持登记表》
4、对有供货商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》
（七）参加供货商展销会
1、每月制定供货商展会参加计划，报上级和人资部备案
2、参加完展销会后作展销会参会记录报上级和人资备案
五、工作监督管理
采购部各项工作上级约定完成日期的，必须在限期内完成，运营总监或其他上级领导布置的工作，均形成文件在相关会上下达，人资部会有记录，到约定日期人资部会考察工作是否完成，若没有完成，按公司规定予以处罚，在当月工资中扣除。
推荐第8篇：超市采购辞职报告
超市采购辞职报告
各位领导：
因私人原因，申请辞去公司职位。很遗憾自己这时向公司提出辞职，我决定于2月1日离开公司。
进入***超市连锁有限公司近六个月，正是在这里我真正踏入零售界，非常感谢公司一直提供给我机会能与出色的同事一起工作，并向他们学习，对我个人来说真的学会了很多东西。近期，发现自己逐渐消失上进心和拼搏心，开始安于现状，非常可怕。否定自我，才能提高，必须重新寻找自己的定位和规划。
离开公司，离开这些共同拼搏的同事，确实很舍不得，舍不得同事之间的那片真诚和友善。再次感谢领导们这六个月来对我的支持和勉励，在此衷心地道声“谢谢”！
祝愿公司在新的今后几年内业务蒸蒸日上！
推荐第9篇：超市采购要点
超市采购
一、商品引进
（一）采购原则
业务员对以下商品应优先考虑采购：
A.名、特、优商品。
B.知名度高的商品。
C.适销对路的商品。
（二）采购要求
1.增加商品组合广度，降低商品组合深度，引进商品时一般考虑同类产品不超过5种。
2.商品引进必须经过质检，应符合商品引进质量标准。
3.进场费用按公司规定收取，特殊情况再协商解决。
4.商品毛利率必须达到公司制定的同类商品毛利率标准，同时商品的进价须是市场最低价。
5.商品进货发票须是增值税发票（粮食等兑换商品除外），且开具增值税发票的单位名称要与供应商名称一致。
（三）新品接受
1.业务员走市场或接待厂方推销，引进商品。
2.新品室审核证件、样品，符合申报条件的，由供应商填写一式四份新品接受单。
3.新品审核同意后，业务员与供应商谈判，落实审核的相关内容。
（四）新品建档
1.供应商交纳各项费用后，业务员落实进价和审核新品导入信息处理单中的相关内容。新厂家进场，业务员要和供应商签订新厂商进场试销协议。
2.确定商品编码、售价、毛利，建立商品档案。配送商品增加所有门店档案，配送方式定为人工配送；上柜商品只增加试销门店档案。
3.新品属供应商直接上柜的，业务员打印直接上柜通行卡。新品属公司配送的，业务员确定试销门店，填写新品首次分配表，配送中心依据新品首次分配表，将新品配送到相关门店。
（五）试销跟踪
1.新品进货后，门店开始进行商品试销，试销期为两个月。
2.试销期间，业务员要跟踪新品的陈列情况、货源情况、销售情况、质量情况、促销情况。
3.试销结束后，根据销量和其他情况确定是否引进。试销合格，业务员和供应商签定正式合同。如果不合格，视具体情况延长试销期限或通知供应商淘汰商品。
二、货源组织
（一）订货
1.业务员每天查看分管大类的商品库存和销售情况。
2.商品库存量设置最小、最大库存警戒线。
3.一次进货量保持在7至15天的销量范围内，对于百货等保质期长但周转速度慢的商品，可以适当放宽进货量。
4.业务员根据商品采购要求和商品周转要求制定采购订单。
5.供应商凭采购订单在规定时间依据订单要求送货到配送中心。
（二）商品配送
1.门店经营商品主要有三种配送方式：直接上柜、自动配送、人工点菜。
2.直接上柜商品仅限保质期三个月以内和不宜运输的商品。必备商品、主力商品、畅销商品、门店审定的一般商品原则上要采取自动配送。烟、高档酒、散粮、其它散营食品、新品和各门店根据自身实际情况确定的非畅销品种，可采取人工点菜方式组织货源。
（三）库存管理
1.库存管理原则：以销定进、勤进快销。
2.业务员在掌握配送中心库存量的情况下，还要了解各门店的销售和库存，对配送中心库存较大商品须在当月处理完毕，对个别门店一些库存量较大的商品，有义务帮助门店调剂或采取其他方式解决。
3.每逢节日、节气时，业务员必须提前充分做好节日、节气的货源供应，转换节气时要注意换季商品的处理。
4.业务员要根据季节或市场的变化，及时将库存进行结构调整。对库存量较大或快要临期的商品，要尽快与供应商联系退货。
5.对库存量较大或滞销且不能退调的商品, 业务员要及时以书面形式报业务经理，并提出处理意见。
6.由于业务员个人原因造成的商品积压或过期，无法退调使公司造成损失的，业务员要承担一定的经济责任。
7.业务员时常要对商品的库存与销售进行分析，掌握市场动态与一般的销售规律，做到合理把握库存量。
三、商品售后
（一）商品封仓
1.商品临期封仓
封仓时间规定：
对一年以上保质期的商品，剩1/5时封仓；
对8至12个月保质期的商品，剩2个月时封仓；
对6至8个月保质期的商品，剩45天时封仓；
对3至6个月保质期的商品，剩20天时封仓。
封仓商品处理：
采购部根据配送中心提供的封仓商品清单，在两个工作日内填 写处理意见：退厂家、继续销售、削价处理，返回配送中心。
2.质量问题封仓
商品由于质量的原因被质检部封仓商品，配送中心将此商品就地封存。在两周内质检部通知处理意见：退货、启封配送。
（二）临期、残次商品退调
1.业务员和供应商签订合同时，要签署临期、残次商品退调换条款。
2.直接上柜商品由供应商到门店退调，公司配送商品退调方式：供应商到店、新品室代退、集中退退货仓。
3.供应商需到门店解决的退调换商品，15天内未解决，门店有权填写货款拒付单，业务员接单后，暂停为供应商结账。
4.异地分公司集中处理商品调货，业务员应比室内店多出4天时间安排异地分公司调货到室内指定店。
(三) 商品退货
1.商品退货原因：淘汰、清户、质量问题、临期、残次。
2.采购部内勤周三统一下发退货通知。属上柜的业务员当天通知供应商不再送货，门店接退货通知后，联系供应商退货，供应商8天内不能退净的，采购部下通知退货仓，业务员通知供应商集中退货，即日起业务员向供应商收取仓储费×元/天。属配送的，门店和配送中心按要求在规定时间内退货至退货仓。业务员通知供应商在退货集中截止日期后一周内退货完毕，否则，向供应商收取仓储费×元/天。（董天曙）
四、广告促销
（一）DM谈判
1.促销计划
超市营运部负责拟定促销计划，内容主要包括：活动主题及促销时间、促销品种及数量（细分到小分类）、操作流程及日程安排等。
2.对DM商品的要求：
业务员首先应按照促销计划的小分类要求选择商品品种和确定促销力度，规范填写《DM登记表》并交业务经理审核。对于DM买赠商品要洽谈赠品到位的操作方式，DM限量商品要注明限量件数及分配方案。在这里需要强调的是DM商品促销范围原则上要所有门店同时进行且不得两个档期连续进行。DM商品须缴纳DM费用，临时特价商品不得与DM档期同时操作。特价商品原则上还要更改进价。
3.DM费用收取及账务调整
DM费用的收取应在特价结束后于当月内完成。业务员还应依照商品特价账务调整规定在特价结束后15天内办理完毕。
（二）临时促销
1.操作要求：
临时促销需执行门店最小库存意见，临时特价毛利不低于原毛利。促销形式要明确，特别是买赠商品赠品的落实。临时促销时间以周为单位，原则上不得少于2周。临时特价原则上要更改进价，特价结束后15天内落实账务调整。
2.操作程序：
业务员每周把填写的《商品信息变更通知单》转市场部调研员。营运部每周审核临时促销，促销起止日期一般固定在每周五。《商品信息变更通知单》内容包括：促销形式、促销时间、促销范围、原进价、原售价、促销进价和建议特价。
五、人员管理
（一）廉政要求：
业务员不许私下接受供应商请客吃饭和回扣礼品。在收到供应商请柬后，业务员必须上缴采购部经理进行统一安排。业务员收到礼品、礼金必须上缴监察部统一处理，不得擅自将商品的样品或赠品送予他人。业务员违反以上规定按公司监察部的相关规定予以处理。
（二）缺品考核
1.考核内容和标准：
首先，DM商品库存需低于最小库存量；其次，一般商品和新品的缺品率不得超过2%，最后，必备商品和主力商品的缺品率不得超过2%。三项考核内容的处罚标准均相同。
2.考核方式：
业务员每天上午9点要将分管商品缺品数报给内勤。内勤在DM档期，每天查询DM商品在配送中心的库存。内勤每月2日前统计上月各业务员的缺品情况并依照规定予以处罚。
（三）业务考核
业务流程中的具体工作人员都要进行考核。考核内容包括：周转天数、供应商引进、新品引进、老品淘汰、必备商品和主力商品缺品率、一般商品和新品缺品率、进价降低、进价偏高、毛利率、退调未解决比数、门店与供应商投诉次数、每月交办任务完成率、营业外收入、工作态度、考勤等。每月考核内容依据实际情况增加或者减少考核项目。考核采取“5分制”考核办法，量化指标以百分比确定得分，分为20%、40%、60%、80%、100%五个级别。非量化指标由业务经理进行考评，依据考核结果确定得分，分为优秀、良好、一般、差、较差五级评定。平均数指标考核以平均数为基准，上、下分为上20%、上40%、下20%、下40%共四个级别，然后确定得分。考核项目根据其重要程度，确定不同的权数。考核结果以考核分值乘以权数作为实际得分。每月统计各业务员上月相关项目的总分值，作为业务员考核的重要依据。（董天曙） 超市采购数据管理
采购的最终目的是贩卖获利，所以采购是否有绩效，最终的表现就显示在数据上，而数据是很现实的，没有达到既定的目标，效率就会被判定为“差”。因此，在采购的数据管理上，下面几种管理数据可作为分析判断的工具：
进销存数据资料的掌握
要能明确算出每个部门，每个中分类，每月的进销存数据，利用POS系统及EOS系统就能很快掌握公司的销售资料及进货资料。换言之，如能以较科学的方式来获取进销存的资料，便能给经营带来大的收益。
分类的构成比分析
管理一个公司的商品，不能只是知道全店的营业额和利润，也不能只顾及部门的营业额及利润。例如：不但要知道饮料类这个中分类的营业额及利润是多少，对于它所占的构成比也要了解，才能知道销售的弱点在哪里，以及如何加以改善。
毛利率分析
毛利率=毛利/营业额×100
要能将每一个分类的毛利率计算出来，了解哪一个分类的获利能力好，哪一个分类的获利能力差，从而调整商品结构或强化弱的分类。
商品周转率分析
商品周转率=营业额/初期存货+期末存货/2×100
商品周转天数=365天/年商品周转率
超市的经营决窍之一就在求取快速的商品周转，所以每一分类的周转率必须要计算出来，周转率愈高愈好。因周转率愈高，商品鲜度愈佳，资金回收速度也愈快。一般来说，超市的周转次数，一年应保持在20至22次以上才合乎标准，经营者可以检查一下自己公司的回转次数，是否在标准之内，若不能达到甚至差距还很大，就需要好好努力了。
采购部门就如同制造业的生产部门一样，是创造利润的单位，此关若把守得当，只进能获利的产品，自然就可以确保超市的基本业绩。一般而言，采购组织可分为分权式采购组织及集权式采购组织两类，这两类组织模式各有利弊，从业者可视企业的规模、目标而选定适合自己的模式。 （黄
达） 怎样做好一个超市采购？
一、采购好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。
二、做好商品采购及其管理工作是超市能正常经营的前提条件之一。商品采购的指导思想是：以最恰当的时机、最优惠的价格，采购到最优质、最畅销的商品。
三、商品采购的功能：
1、开发新商品，开发新供应商：消费需求呈多样化趋势，在买方市场条件下，超市应主动承担起引导消费、引导生产的重任，积极开发新的供应商，开发新的产品。
2、淘汰滞销商品，淘汰不良供应商：为了更好的适应消费需求的变化，也为了更有效利用有限的卖场空间，提高销售业绩，做好滞销商品的淘汰工作。具体如下：及时发现那些销路不佳的代销商品、处于衰退期商品或虽是经销但销售业绩不佳的商品，尽快与供应商联系，及时退货，及时终端继续订货；对那些存在质量问题（如卫生、安全、包装等不合格）的商品要尽早停止订货与供货；对违反采购合同的信誉不良的供应商要毫不留情的给予淘汰。
3、控制采购付款
四、商品采购的原则
1、合乎经营业态特性的原则
对消费者而言，超市最大的特色是以品种丰富、价格低廉，能满足日常消费需求作为采购的基点，从顾客在消费时、使用时、选购时的各方面需求着眼。
2、合乎商品组合的原则 由于经营策略的差异、诉求重点的不一以及商圈客户的区别，致使独立店和连锁店在商品的分类与组合上有所不同。
3、合乎高流转率的原则
采购人员应根据商圈顾客属性、市场商品情报、市场占有率等，来遴选最合适的商品，在卖场中陈列销售，以提高商品回转次数。为此，为增加商品回转及品项，相同或类似的功能、口味、规格商品通常只重点采购一两种品牌商品，其他的则可适当控制。
4、合乎毛利率目标的原则 为达成营运绩效，通常各部门陈列商品都会依业界行情设定预期的毛利率目标，而采购者即应依此作为商品采购议价的标准，以符合整体毛利率目标的达成，在超市所售的价格敏感产品要采用特价促销策略，与商圈内便利店、杂货店、小卖部进行竞争，就会牺牲这类商品的毛利率。
5、合乎安全卫生的原则
五、采购管理的基本内容
商品采购的管理是超市为了达成销售计划，从适当的供应商，在确保品质的情况下，在适当的时期，以适当的价格，购入必须数量的商品所采取的一切管理活动。
1、选择适当的供应商
所谓只有“只有错买没有错卖”。采购最怕的就是选错供应商。因此，采购管理的工作原则之一，就是如何慎重选择合格的供应商，以建立平等优惠的买卖机会，维持长期合作的交易关系。
2、选择适当的品质
超市根据所处地段的消费群体的消费水平确定采购商品的档次与品质。
3、选择适当的时间
在“零库存”的观念下，适时采购、及时交货是最理想的采购模式
推荐第10篇：超市采购年终总结
篇1：采购部经理工作总结
XX年的工作即将告一段落。回顾这一年来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一年以来的工作情况（我就4月份前任公司采购部经理期间及四月份后开始任新产区筹建基建部负责人以来的工作，管理情况）作以下总结：
一、XX年1—5月份任公司采购部经理，在此期间带领本部门人员在公司领导下开展工作，主要完成以下工作：
1、较好完成采购部日常管理和采购计划。
2、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。
3、经常在网上了解相关原材料的行情，同时和多个供应商联系，使供应商之间有竞争，我们就有多的选择渠道，在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商，与去年同期相比玻璃价格下降8%，每月为公司节约6万多元。
4、及时与生产部门人员沟通，了解原材料的需求情况，合理控制库存，使资金最有效的利用。
5、督促本部门人员时刻保持清醒头脑，廉洁奉公、不谋私利，在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。
6、做好购货合同的跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。
7、四月至五月公司进行质量管理体系认证，具体负责本部门的审核管理工作，通过努力学习，取得了内审员资格证书，并按管理体系要求进行管理，使得质量管理体系在本部门有效运行。
二、公司快速发展壮大的同时，现有生产场地极大的制约了公司的发展，在这个关键的转折期间，在市委、市政府的高度重视和支持下，公司领导果断的决定，在徐州经济开发区购买90余亩土地，筹建新厂区。作为公司的一位老员工被抽调负责新厂区的建设，心理有一种责任感，也有一种无形的压力，因为深知基建的重要性。本人对基建工程是一窍不通，真是硬着头皮接受了任务，现将基建工作、管理情况汇报如下：
1、开工之前的准备，基本上天天和办公室高主任奔走于开发区管委会的各部门和市建设局各部门办理各种手续，规划定点、选址、图纸的设计和图纸的审查以及开工前的各项准备工作。
2、待各种手续基本准备的同时，又根据领导的指示，与高主任、谢工和开发区建管处袁处等人考察施工队伍，在选拔施工队伍的时候，因本人对基建工程还是不太了解，对这一行还是比较陌生，是摸着石头过河，一步一步小心的过，多方面听取袁处和谢工的意见，但本人的原则是公开、公平、透明的去处理招标，防止暗箱操作，及时向领导汇报情况，报名的施工队伍有十家，当时正是农忙之际，我们工期要求紧，听取袁处的建议，考虑南方的队伍，麦收工人不回家，选择三家南方队伍，汉中集团、南通六建、中淮集团。当时中淮集团承建市重点工程，九里区龟山汉墓展览厅，实力当时比较而言，还是比较强。考察之后，经过研究确定此队伍，然后向董事长汇报，确定了中淮集团，签订了土建承包合同。
3、在五月二十八日正式开工进场，破土动工，开始了厂房的施工，从施工开始本人坚守岗位，因为自己对施工方面专业知识欠缺，本人在完成本职工作的同时，努力学习施工知识，在现场观察、查看，虚心向专业人员学习。
篇3：采购员年终总结
时光飞逝，我已经来到超市这个大家庭两个多月了。这两个月里，我有过欢喜，也有过失落。我不知道专业知识学会了多少，但在与人的交往上我确实有了不少的进步。卖场的工作我也可以应付自如了，或许这话有些自满，但当有状况发生时，组里的人总是向我询问，这使我心中不禁万分感动。这两个月中我依然保持着刚上班时的激情，心态上也是平和为主。我的组长一旦有了烦心的事打不起精神时，她总会向我倾诉一下，而后问一句：“丁丁同志，你的热情什么时候才能减少一些？”这时我总以“我的激情不灭！”来回答她。组里人说看着我好像没有什么烦心的事，整天笑呵呵的。但我深深地知道，作为一名卖场工作人员，坚决不可以把个人情感带到工作中来。顾客永远是对的，这是我工作以来一直信奉的，所以我总会以会心的微笑面对顾客，纵然顾客有时候无理取闹。比如说，有一次，一位女顾客对我说：“哎，那服务员你给我套一把这睡衣。”我说：“对不起，您可以自己套一下。您套没关系，但我们作为员工是不能试卖场的衣服的。”结果那位女顾客却说:“真有意思，这东西也没有洗过，我不爱往身上套，我嫌脏。”待那位女顾客离开，同事过来说：“有病吧，这人，她不爱套，她是人！”我说：“算了，顾客永远是对的，咱们是服务行业。”有的时候很忙，我从上班一直到下班一直在库房里整理货物，以至于到下班时一见卖场的灯光眼睛就受不了，但我总是信奉“多劳多得”“吃亏是福”的信条。同事对我说“别弄了，等一下别人就弄了！”或者“你现在弄它干啥啊。一会顾客一翻就乱了！”但我认为既然顾客一翻就乱了，我们为什么不可以在顾客翻乱之后就马上整理让它恢复整齐的面貌呢？想起妈妈常说的一句话“今日事今日毕”，我喜欢现在事现在毕。我其实很糊涂，经常犯错，丢三落四，所以我在卖场会手上不离一块小纸壳，上面按顺序记下了我当日要做的工作，做完一项，划掉一项，这样会使我的整个工作井然有序。我的组长说话很艺术，每当我犯了什么错时，她总会安慰我说：“你做的事情太多了，所以会落下一两样。自从你来，我们大家的工作都变得很轻松。”我感谢我的组长，我为我一踏入社会就遇到她这样优秀的人感到非常的幸运。其实，我的工作不是一直都开心，也不是没有烦恼。大概半个月前，我的思想状态进入了低谷期，觉得前途渺茫，每天在卖场永远重复这些琐碎的工作，想想未来，突然觉得病木无春。“屋漏偏逢连夜雨”，一天下午，我刚收了一个供货商四百多件衣服，在收获部时我还记得哪包是几元的，但是当货拉到了三楼要贴码时，我却忘记了哪个是哪个了！我急了一头汗，同事安慰我说：“别着急，他家不上促销员谁都分不清。再说卖场还有些货呢，明天让厂家自己来分吧！”可是我自己知道，纵然卖场还有货，可是如若把新货也上台面，一定会增加销售的机会。而且我这是延误工作，如果明天厂家有时间还算好，一旦厂家没有时间怎么办？这种损失无人承担。opportunityknocksateverydoor,makesurewhenitknocksatyours,youareready.这件事情使我成了没有准备的人，所以销售的机会悄悄地离开了。我在库房里思考了很久，觉得自己是不是不适合这份工作，我是否太糊涂了？我依然打起精神，给厂家打电话，幸运的是，厂家的人马上就来了。
晚上睡觉梦了一宿的区分童装，还梦到厂家的人狠狠的埋怨我。我的压力变得很大。这种心里状态持续了两天，感谢我的同事和师傅，在我情感最低潮的时候，开导我、支持我、鼓励我，给我以继续前行的信心和勇气。就在那个夜晚，我突然想开了，这又何必呢？虽然犯了错误，但还不至于否定自己，甚至觉得自己不适合这份工作吧！如果不适合这份工作，扪心自问，适合什么工作？连这些基础的工作都做不好，还有什么资格去嫌弃它。秋衣进行反季销售，顾客将秋衣从上翻到下，以至于最后秋衣盒、秋衣袋乱七八糟。我是急性子，做不了细致活。我从秋衣筐走过了两次，看了一下表，6：35，心想太好了，下班了，让别人去整理它吧。当我要下班的时候，再一次走过秋衣筐的时候，我发现堆筐下面也是乱七八糟，垃圾很多，于是我径直走向库房，拿出了扫帚，告诫自己，这种活你不干谁干？这个堆筐的形象太影响卖场的形象了。我又开始把秋衣筐依次装袋整理，使堆筐恢复了原貌。店长这时走过来了，说：“这秋衣太容易乱了，这会儿都七点多了，你还没走？”我说：“其实我也是下了两次的决心才过来叠的。”店长说：“你倒是挺诚实！”说完我们都笑了。想想这细致的活有什么啊？店长问我最近工作怎么样，有所得吗？我对她说：“我现在跟别人开玩笑说，我到达高境界了，我是已经不知道自己会什么了！”店长说：“其实卖场的工作还很多，改天你单独按盘点流程做一下盘点。”店长这一席话对我启发很大，我才哪到哪，对商海来说，我学到的不过是沧海一粟。所以革命尚未成功，同志仍需努力。第二天我又以饱满的热情投入了工作。高兴的是，现在我可以协助组长做一些力所能及的事情了，比如说查库存、查销量、分析负库存、负毛利，以及各种日常工作的处理。我常在心里朗诵李白的那句：“仰天大笑出门去，我辈岂为蓬蒿人。”人长大后就难免丧失生活的激情，每个人都难以例外。我很喜欢西方文学批评中一个术语，叫做“陌生化”。小孩见到花会讶异于其美丽，而大人对此却很木然。因为花对于小孩有陌生的效果，或者说，小孩有陌生化的目光。所以我也要有陌生化的心态，于是我依然见到同事都打招呼，无论她理不理我。对任何与我共同完成工作的人，我都诚挚的说“谢谢”，无论这是不是她分内的事情。成长是不容易的，从一个大学生到商业人、社会人的转变也是带着些许失落和疼痛的。但这痛苦就像铁犁拉过心田，虽然痛苦，但那是在播种。在这个大家庭，我收获的远远超过我失去的。感谢工作带给我的一切。下面的这些建议是我在工作中自己发现、思考和总结的，也许有不成熟的地方，但我真的希望每一天，我和广缘都能以更加崭新的形象面对顾客。1.断货问题我们的电脑系统是否可以设置一下低库存警戒。当库存达到警戒线时，电脑会做出自身的提示。
因为在日常的工作中，经常发生理货员看货架订货，经常经常发生价签与货物不符，订错货或者库房还有存活却重复订货的现象。有了电脑的低库存警戒线，相信这些问题就会迎刃而解了。最起码在我们超市方面解决了断货的可能。2.品牌商品少针服组可能只有港莎算是一个大牌子，我日前对金原超市、家惠超市河北店进行了市场调研。比如说内衣区，蝶安芬算是内裤行业的大品牌，金原和家惠都有，而且品种齐全，但我们店却没有。我们虽然引进了金利来，却因为价格高昂，销路不畅。对此，是否可以建议采购多采购一些敏感品牌商品，而且在品牌的效应上对此予以重视。品牌上去了，我们超市整体水平就必然有所提高。3.客服退货客服退货应该提高效率，而且应该果断。只要顾客的退货要求是合理的，就应该及时简单的予以退货。我们现在的做法是，即使是我们的商品有残缺，符合退货的条件，仍然需要顾客再上楼退货。这样办事没有效率而且影响不好。4.上岗培训建议我们超市是否可以让基层员工参加入职或者上岗培训。培训可以使员工更有责任感，更有团队意识。现在状况并不乐观，许多的员工团队意识较差，习惯于以自我为中心。尤为严重的是工作不专业，比如一种商品断货，他们会直接把临近的商品拉出一个排面，这是不科学的。应该分析一下，找出一种高毛利的又相对畅销的商品来补排面。另外，订货时只是把该货的dms写在订货本上，但并不做分析。有时dms高，它可能是由于有促销造成的，那接下来没有促销了就不能定太多货。但有了专业培训这一切将有所改观。接下来是我在超市工作的第三个月了，我会一如既往的努力工作，用心学习，与同事搞好关系。把零养到无穷，始终是我不懈追求的目标。
篇4：采购年终总结
各位领导、同志们：
我的工作主要是负责原盐生产和项目建设所需原材物料及设备配件的采购供应、生活用品用具的采购供应和原盐放销工作三部分。今年以来，个人和供应处的其他同志一道，认真履行职责，按时、按质、按量地完成了各项采购供应等工作，取得了一定成绩。现将半年来的主要工作情况述职如下：
一、加大工作力度，顺利完成各项工作任务
去年以来，我场在盐田扩建和技改投入方面的力度都非常大，我们除了要保证正常的原盐生产所需要的各项原材物料之外，还要保证两个新建滩和老滩的四五个大修、技改项目，以及制卤分场、复晒分场的几个投资项目的物资和设备供应。采购的物资比较集中，用的急，时间紧，资金又非常短缺，加上今年原材物料的价格上涨，大部分经营者都竖起了先付款后发货的招牌，给我们的工作带来了很大困难。特别是今年，是近几年来采购物资品种数量最多的一年。我们时刻把盐场的利益放在首位，克服人手少、工作量大等困难，白天黑夜加班加点，超负荷工作，1－5月份共采购各种物资材料及设备合计金额4490多万元（其中各种盐膜1820多吨、2200多万元，红砖2100多万块、485万元，浮板1120方、140万元，各种钢材220吨、92万元，各种电器材料130多万元，各种盐机设备500万元，塑料绳90吨114万元，涂塑布30多万平方米、98万元，各种油料340多万元，各种水泵及配件145万元，零星材料250多万元），到5月底还欠采购货款900多万元，保证了生产和工程项目建设需要。主要工作有以下几点：
1、严格招标比价程序，保证采购过程公开透明。招标是加强供应管理，降低采购成本的有效措施。我们严格落实《集团公司招标工作管理办法》，严格招标程序，有效降低了费用支出。在比价采购过程中，盐机设备是根据集团公司关联交易的有关规定，全部与瑞源公司签订合同，由瑞源公司加工制作，价格双方议标，现已全部交付使用。盐田专用材料大都延续了去年招标或比价的价格采购的，个别材料由于原材料涨价的原因略有调整。通用材料由各分场到物流超市领取、批量大数量多的是在物流超市招标的基础上又二次招标或比价再从超市转账的方式采购的。招标比价公开、公正、透明，集团公司分管部门的领导、盐场企管处、财务处、供应处、设备科等部门都派员参加，相互监督，共同策划，对招标材料共同做好分析和预测，把握好市场价格，真正达到了通过招标降低采购价格、减少工程投资的目的。今年共招标采购材料2次，招标采购额77万元；比价采购16次，比价采购额279.5万元，形成比价效益35万元，占采购额的10%左右。
2、处处精打细算，千方百计节约采购资金。近几年，随着市场形式的变化，多种材料出现了供应紧张的局面。特别是近几年单位和个人扩建或新建盐场的很多，导致建滩用的材料都非常紧张，难以采购，而且价格一涨再涨。对我场来说，表现尤为突出的是济宁的盐膜和红砖。在这种不利的情况下，我们不畏难，不发愁，天天靠在生产厂家做工作，保证了工程建设供应。例如济宁塑料厂的盐膜出厂价12800元/吨还买不上，该厂收的预付款多时达2600万元，而我场采购的济宁盐膜为12000元/吨，今年进了1710多吨，欠该厂货款460多万元。按平均比市场价低500元/吨计算的话，节省采购资金85万元。今年红砖价格比去年高近一倍，且成了抢购局面，先付款还运不来砖，能赊出砖来的，我们是唯一的一家，最多时欠砖款近300万元，到5月底还欠近200万元，且采购价格始终比市场低2－3分/块，2100万块就节省50多万元。之所以能取得这么好的成绩，主要是因为我们海化盐场是大企业，多年的信誉以及与客户的合作关系都比较好，除此以外，我们供应人员所付出的艰苦劳动也是一个很重要的方面。在合作过程中，我们不仅考虑自己，而且注意多从对方的角度考虑问题。我们从不摆架子，不管对方规模多小，提供的数量多么少，都真诚合作，在做到双方受益的同时，维护了我场的利益。
篇5：超市采购部工作总结
一、xx年年度营运绩效分析：
xx年度是公司比较关键的一年，由于我们前期对大学城的销售分析估计不足，到xx年8月份为止，短短半年多时间，我们的亏损额就接近200万元。但是，在门店员工的共同努力下，从xx年下半年开始，大学城开始扭亏为盈。在这一过程中，我们走得十分艰辛，但门店员工并没有因此而放弃努力，最终，公司仍实现净利润xxx万元。通过对xx年度的销售指标分析在公司三个门店的管理过程中，蟠凤店的成本控制和指标完成方面是做的比较好的，蟠凤店在这一块值得奖励；大学城的物料费的控制不是很到位，需要改善，但总体管理方面，尤其是在经过调整后，自xx年9月份开始，得到明显改善；梧慈店在指标完成及成本控制方面是做得比较差的，但目前梧慈店已经关店，这里不作过多分析。
二、企业发展方面
xx年年度原计划开发便利店10家，标超2－3家。
在便利店开发过程中，在经过桐社店的操作过程中，发现公司还不具备多渠道扩张的能力。所以最终我们选择了加大力量经营标超这一块，暂时退出便利店的扩张计划。
在xx年年，我们开发了德政店和三溪店两家标超。德政店已于xx年年年底开业，从目前的经营情况来看，会略有赢利，但对公司的影响力还是有一定的效果的。
三溪店预计会在XX年3月或者4月开业。
虽然xx年年度我们成功拿下两家标超，但相对于梧慈店的规模来看，显然两家的标超目前的（）规模，还只能达到梧慈店的规模，所以就目前企业扩张方面来看，我们还要加大力度，从各个方面，进一步加速企业的发展。
在这一过程中，我们也认识到根据实力，务实地发展的重要性，对选址及开发方面进行了慎重的考虑，将稳健、务实、创新、开拓作为公司未来发展的方针，将郊区、开发区的标超或大超纳入公司重点发展的规划，因为实践证明，在温州标超这一块，还是有巨大的潜力可以挖掘的。所以我们的
目标很明确，极力发展标超，包括吞并或与人合作经营一些地址较好但对方经营不善的超市，方法有多种，相信XX年在企业开发方面，会得到一个很好的发展。
三、加强了对营运企划的管理
xx年度，在公司各层管理人员群策群力的努力下，我们对门店的形象、营运流程以及动线设计进行了重新的规范，并加强了门店店长的责任管理范畴，加强了门巡制度的落实。
xx年度对会员管理这一块进行了有效推广，并对公司的营运方针进行了重新定位，将低价、实惠的概念宣导给我们的顾客，在这个过程中，除中百公司的产品，我们没有办法做好价格形象之外，其它商品均已根据市场进行了相应的调整，目前公司的价格形象有所好转，然后结合门店氛围的布置，使公司的销售较去年有了极大的提升（xx年销售xxxx万，较xx年xxxx万的销售提升了42%）。
在促销费用有了一定的提高的情况下，加强了对门店成本的控制，各项成本支出较xx年有了明显的改善，无论是蟠凤店还是大学城店，这也是相同门店经营净绩效较以往有了较大提升的原因之一。
xx年营运企划方面明显不足的地方也很多，将在XX年的工作计划中，提出改善意见。
五、采购部
采购部在营业外收入方面和毛利率控制方面基本达到公司要求：
XX年采购毛利率能够提高同时还能保持一定的价格形象，是因为有部分高毛利商品通过与厂家（如塑料制品、日化用品）直接采购，毛利率提高了一到二倍以上。但是采购部在商品结构上仍不是很理想，所以采购部一定要改变思维，主动寻找并优化商品结构，要把采购的力度进一步推进。
第11篇：超市采购职责
某超市“采购部”如何做工作
[大] [中] [小]
1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。
2、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。
3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决。
4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。
5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏漏及时解决。
6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。采购部经理工作规范
1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商。
2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认。
3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。
4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。
6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品调整。
7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。
9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。
10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。
11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营业部。
12、每周参加一次与营业部门的沟通会，及时解决谈判与营业存在的问题。
13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。采购部谈判员工作规范
1、引进供应商、引进单品，保证超市的单品供应。
2、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同。
3、每日巡店不少于一次，发现问题及时与营业部协商解决。
4、按计划要求收到供应商的各项费用。
5、每周市调不少于二次，并做出市调报告和工作计划。
6、对于营业部传送的各项报告，及时予以反馈。
7、及时向谈判经理反馈市场信息，以便制定营销策略。
8、根据市场消费需求，争取供应商促销支持，做好店内外的促销活动。
9、做好促销检查和评估，不断改善谈判条件。
10、依据市调及费用率合理制定商品价格，保证公司毛利。
11、对新增单品上架、销售进行及时跟踪及评估。
12、根据商品组织结构，对单品销售进行分析，做好单品调整
13、优化商品组织结构，对单品销售进行分析，做好单品调整
采购部与工作沟通制度
1、每周定期与营业部召开业务分析、协商会。
2、对于各部组一周内出现的无法及时解决的问题共同商讨、并制定方案。
3、根据所制定的方案下发督办单，并落实到具体部门，营业部与采购部必须在一周内给出各自的反馈信息。
4、对于超低价的促销单品，在谈判员把促销协议录入、谈判经理确认后，建议营业部预备充足的货源，保证商品高销量。
5、营业部每月根据销售排行向采购部提出终止单品建议，谈判员通过市调在一周内找到同分类替代商品。
6、营业部与采购部都应爱护每一个单品，减少损耗，在退货时减少不必要的麻烦，因为公司与供应商的利益是相互的。
7、互相学习研讨，诚意沟通，提高公司经营与管理技术水平。
采购的控制
作为商品流通企业，控制好采购环节是实现经营计划目标的重要手段，控制好采购环节就等于控制住了商品流通的起点和源头。
一、采购控制的目标
采购控制的目标是什么？这是每一家连锁超市公司要首先确定的。
采购计划控制
采购计划是达到经营目标的依据，因此在采购计划的制定中要控制好经营目标值、市场份额值和盈利值和盈利率，一般可考虑以下集中控制的方法：
（l）采购计划的制定要细分落实到商品的小分类，对一些特别重要的商品甚至要落实到品牌商品的计划采购量，采购计划要细分到小分类，其意图就是控制好商品的结构，使之更符合目标顾客的需求。
同时采购计划的小分类细分也是对采购业务人员的业务活动给出了一个范围和制约。
（2）如果把促销计划作为采购计划的一部分.那么就要要求在与供应商签订年度采购合同之前.要求供应商提供下一年度的产品促销计划与方案，便于我们在制定促销计划时参考，必须认识到连锁企业的促销活动实际上是一种对供应商产品的促销动员，促销组合。还必须认识到在制定采购计划时要求供应商提供下一个年度新产品上市计划和上市促销方案，作为制定新产品开发计划的一部分。
二、采购考核的指标体系
对采购的控制除了采购计划的控制外，还有与供应商进行交易的制度计划（供应商文件），采购组织机构控制和采购程序控制。但在日常具体的采购业务活动中，还必须建立考核采购人员的指标体系对采购进行细化的控制。采购考核指标体系一般可由以下指标所组成。
l、销售额指标。销售额指标要细分为人类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。应根据不同的业志模式中商品销售的特点来制定分类的商品销售额指标比例值。
2、商品结构指标。
商品结构指标是为了体现业态特征和满足目标顾客需求度的考核指标：如根据对一些便利店连锁公司的商品结构发现，反映便利店业态特征的便利性商品只占8%，公司自有品牌商品占互2%，其他商品则高达8O%。为了改变这种商品结构，就要从指标上提高便利性商品和自有商品的比重，并进行考核，通过指标的制定和考核可同时达到两个效果。
第一，在经营的商品上业态特征更明显。
第二，高毛利的自有品牌商品比重上升，从而增强了竞争力和盈利能力。
3、毛利率指标。根据超级市场品种订价的特征，毛利率指标首先是确定一个综合毛利率的指标，这个指标的要求是反映超市的业态特征控制住毛利率，然后分解综合毛利率指标，制定比例不同的类别商品的毛利率指标并进行考核。毛利率指标对采购业务人员考核的出发点是，让低毛利商品类采购人员通过合理控制订单量加快商品周转，扩大毛利率，并通过与供应商谈判加大促销力度扩大销售量，增大供应商给予的“折扣率”，扩大毛利额率。对高毛利率商品类的采购人员，促使其优化商品品牌结构做大品牌商品销售量，或通过促销做大销售量扩大毛利率，要明白一个道理，超市毛利率的增加，很重要一个途径就是通过促销做大销售量，然后从供应商手中取得能提高毛利率的“折扣率”。
4、库存商品周转天数指标。这一指标主要是考核配送中心库存商品和门店存货的平均周转天数。通过这一指标可以考核采购业务人员是否根据店铺商品的营销情况，合理地控制库存，及是否合理地确定了订货数量。
5、门店订货商品到位率指标。这个指标一般不能低于98%，最好是1OO%。这个指标考核的是，门店向总部配送中心订货的商品与配送中心库存商品可供配的接口比例。这个指标的考核在排除总部的其他部门的工作因素后.或特殊原因外，主要落实在商品采购人员身上。到位率低就意味着门店缺货率高，必须严格考核。
6、配送商品的销售率指标。门店的商品结构、布局与陈列量都是由采购业务部制定的，如果配送到门店的商品销售率没有达到目标，可能是商品结构、商品布局和陈列量不合理。对一些实行总部自动配送的公司来说，如果配送商品销售率低，可能还关系到对商品最高与最低陈列量的上下限是否合理。
7、商品有效销售发生率指标。在超市市场中有的商品周转率很低，但为了满足消费者一次性购足的需要和选择性需要，这些商品又不得不备，但如果库存准备的不合理损失就很大。商品有效销售发生率就是考核配送中心档案商品（档案目录）在门店POS机中的销售发生率。如低于一定的发生率，说明一些商品为无效备货，必须从目录中删除出去并进行库存清理。
8、新商品引进率指标。为了保证各种不同业态模式超级市场的竞争力，必须在商品经营结构上进行调整和创新.使用新商品引进率指标就是考核采购人员的创新能力，对新的供应商和新商品的开发能力，这个指标一般可根据业态的不同而分别设计。如便利店的顾客是新的消费潮流的创造者和追随者，其新商品的引进力度就要大，一般一年可达6O——7O%。当一年的引进比例确定后，要落实到每一个
月，当月完不成下一个月必须补上。如年引进新商品比率为6O%。每月则为5%，如当月完成3%，则下月必须达到7%。
9、商品淘汰率指标。由于门店的卖场面积有限，又由于必须不断更新结构，当新商品按照考核指标不断引进时，就必须制定商品的淘汰率指标，一般商品淘汰率指标可比新商品引进率指标低10%左右，即每月低1%左右。
10、通道利润指标。连锁企业向供应商收取一定的通道费用只要是合理的就是允许的，但不能超过一定的限度，以致破坏了工商关系，偏离了连锁经营的正确方向。客观而言，在超市之间价格竞争之下，商品毛利率越来越低，在消化了营运费用之后，利润趋向于零也不是不可能的，由此，通道利润就成为一些连锁超市公司的主要利润来源，这种状况在一些超市竞争激烈的地区已经发生。一般通道利润可表现为进场费，上架费，专架费，促销费等，对采购人员考核的通道利润指标不应在整个考核指标体系中占很大比例。否则会把方向领偏，通道利润指标应更多体现在采购合同与交易条件之中。
采购定价六大策略
1、经营规模策略不同经营规模（卖场面积、品项多少），其毛利空间大小不同，这是其经营方式、投入资金多寡等决定的。如：超市卖场面积3000平方米以上，品项在15000以上，定价毛利率较高，在14~25%之间；而量贩仓储店，卖场面积5000~15000平方米，品项数少于超市，定价毛利率较低，在6~9%之间。
2、市场区隔策略不同地方、城市、消费水平，决定了毛利空间大小不同，不能以偏概全。要综合该地影响价格的种种因素：消费人群的收入、支出水平、人口密集度、消费习惯等来决定自己的价格水平。另外，市场空间的大小、市场的成熟度、竞争环境的优劣及市场的开放或封闭程度，都影响价格的制定。如农村市场由于其生产力、交通状况等原因属于封闭性市场，价格很少受外界干预起伏波动。
3、商品的敏感度策略消费者对商品的敏感度决定价格的变化、毛利率的高低。较不敏感品项（水产冻品、干货）价格、毛利偏高；较敏感品项（肉、蛋、菜）价格、毛利偏低。
4、树立公司低价形象策略不仅利用生鲜商品，还要利用食品、百货。通过经常性的促销，略低于竞争对手的价格水平，调低敏感商品价格等方式，在消费者头脑中建立整体低价的印象。并周期性不断强化，刺激购买欲，提高销售量，同时也带动高毛利品项销售，赚得利润。
5、公司毛利策略公司根据自身发展方向、策略、费用、成本、以往销售状况分析和对自身销售预测等方式制定出综合毛利率要求。并分配到各个不同采购分类，作为各采购分类的定价依据和目标任务。
6、定价配合促销策略公司的毛利指标作为定价指导，并不是进价加上毛利指标等于公司售价，价格制度也要配合促销计划。降价不等于毛利损失，生鲜的定价核心是以量赚取利润
第12篇：超市采购基础教程
一、采购概念:
所谓采购，就是指商品的选择与进货。在零售业中它还包括商品售价的制定、商品结构的确定、促销之企划以及为营运部门供货的日常操作，对毛利指标之达成承担最大的责任。
二、采购的基本任务
1、筛选合作的供应商；
2、慎选适合本公司客户群的产品；
3、与供应商谈判最有利的供货条件（包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销浮动、订货数量、交货期限及送货地点等）；
4、设定最有竞争力，同时又有合理利润之售价；
5、与销售部门作最有效的沟通，确保商品畅销；
6、收集市场资讯，掌握市场之需要及未来的趋势；
7、为公司创造最高的业绩及利润。
三、采购人员的素质要求
1、操守廉洁：做事可以失败，做人不可失败；
2、掌握市场：努力通过各种渠道了解市场，知已知彼，百战百胜；
3、精打细算：会卖不如会买，顾客眼睛是雪亮的，让供应商牺牲少许利润，但销售量增加了，他们还是会乐意的；
4、积极认真；
5、创新求进，不进则退
6、适应性强：采购的机动性很高，压力很大，且必须经常走进市场，作实地考察，因此必须要有良好的身体与心理素质。
7、团结合作：身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以大局为重。
四、行销的基本要素
1、商品：应考虑到：口味、质地、色泽、安全、卫生、功能、质量、知名度、或吸引力、设计、包装、流行性、售后服务、订货数及交货期、商品齐全度、商品说明。
2、价格：确实去研究竞争者的价格、争取最佳的价格，做到价廉物美；
3、流通管道及销售地点：在自选式商场，商品的品名及说明是采购必须 特别谨慎的谈判项目，以发挥出本公司的优势；
4、广告促销： 广告促销是采购人员的利器，采用快讯及各种方式混合促销是非常好的办法，只有广告没有促销，也会功亏一篑；
5、人员：商品的销售必须直接或间接地依赖人；
五、供应商政策
1、供货来源：一切合法来源。
2、供货家数：同档次的（通常与价位是同义词）商品，应避免向三家以上的供应商采购、当客户有强烈的品牌选择需求时，此政策可酌量调整。
3、选择要件：由于不可能同时选择所有的供应商，因此，基本符合下列要件的供应商才可考虑。
A、报价合理与诚实；
B、质量良好，能对商品质量有保证；
C、其商品能满足本公司客户群所需要的；
D、商品的包装适合本公司销售；
E、能在订货及配送作业上密切配合；
F、财务稳健，管理良好，货源可靠；
G、不贪图近利与暴利，愿与本公司齐成长茁壮者。
六、商品政策
1、种类：力求宽广，避免过于深入，应该选80％客户所需之商品，避免“冷门”，以回转快的商品为主力；
2、质量：符合双方所约定的质量标准或规格；
3、档次：中高、中、中低；
4、体积：适合自选、尽量请供应商提供送货或安装的服务；
5、退货：尽量避免，但保留权利；
七、价格政策：
1、畅销及知名品牌：售价一定要低于所有市面零售价，但不一定低太多；
2、不知名品牌，可保持与普通超市同等价格；
3、突出批发特色，所有整箱的售价，毛利一定要低于零卖的毛利率；
4、促销价格一定要非常吸引人，尽量使用零卖的货号来卖，价格定在批发市场价位或以下。
八、促销政策
1、快讯
2、端架
3、特价区
4、吊旗或POP
5、现场示范或试吃
6、促销包装
7、抽奖
8、其它创新活动。
九、商品的价格结构分析
产生价格竞争的原因：
1、供需不平衡、供过于求；
2、商品的质量功能、设计差异愈来愈小使非价格竞争的条件不受重视；
3、部分零售商利用诱饵价格，吸引客户；
4、商品生命周期缩短，新产品层出不穷；
5、厂商进货奖励等市场策略失误、导致市价涨乱；
6、经营不善者，甩售库存；
7、地下经营者逃税，产生不公平竞争。
制定售价的方法：
1、以部门别的采购成本加成方式定价；
2、以市场价为标准定价；
3、以心理效果为目标定价；
4、以诱饵价格方式定价；
加成率＝（售价－进价）/进价
毛利率=(售价－进价) /售价
十、谈判技巧：略
十一、采购的业务程序
1、供应商接洽：目的是初步了解。
本公司确定供应商接待日为：周一至周五；
2、访价：货比三家；
3、议定价格；
4、商品导入卖场建立电脑档案；
5、商品追踪管理，促使新品成为畅销品。
十二、滞销商品的淘汰
1、以销售排行榜为标准，最后多少名之内。
2、以一定时期内的销售为淘汰标准：
A.、以数量衡量：例如3个月内达到250个。
B、以金额衡量：例如3个月内达到3000元。
3、以商品质量为淘汰标准。
4、淘汰商品的处理
A、退货。
B、削价。
C、作为员工福利或赠品。
十三、采购业务人员的管理规定
1、操守规定：
我们每一位采购工作人员明确知晓：我们有责任维护公司利益，有义务在采购工作岗位上维护企业和所有企业职工的基本利益，任何损害企业利益而中饱私囊的行为，将被全体员工所不齿，将受到企业纪律和法律的严厉制裁。在此，我们郑重约定：
（1）绝不以任何形式收受回扣和各种形式的贿赂，如数上交收取的各种费用，否则将严重违反公司纪律，触犯法律。
（2）不接受任何形式的馈赠和礼品，否则将被视为不具备采购人员资格。
（3）不在公司以外的地方，私下与供应商洽谈公司业务。不经领导批准，不允许参与供应商招待应酬。
（4）无条件接受不定期岗位调动，任何不配合、不主动交接，不主动衔接前期业务的行为，是违反公司制度的行为。
（5）有义务完整保存，认真履行与供应商签定的合同契约，保守公司商业机密，我们深知，采购工作重要性，我们保证，努力提高工作业绩，出色完成采购工作，同时我们争取更多奖金和企业奖励。
2、采购日常例行工作：
A、每周一报本周工作计划和上周工作总结。
B、每周一下午开营采联席会议，回答营运部门的问题，并对楼面提出采购的建议，并追踪上周建议的采纳情况，讨论快讯商品计划。
C、每周二至周五为厂商接待日，其余时间不得接待厂商，特别情况例外。
D、每周六下午进行市调，周一上午交市调报告。报告内容：
（1）销售前20名商品在竞争对手及批发市场的价格分析；
（2）竞争对手目前的促销活动及我方将采取的对策。
E、每2周星期一交一份快讯及会员商品促销计划，每采购别提供4－5个品种。
F、每天8：30－9：00必须巡场，并与楼面主管沟通一次，了解卖场的现状及需要解决的问题。
十四、采购常用术语及解释：
进价：单位商品的进货价格。
净进价：单位商品扣除税率后的价格也叫不含税进价。
净净进价：单位商品扣除税率及所有让点和返利后的价格。
售价：单位商品的售卖价格。
毛利：商品的净售价与商品的净进价之差。
OPL订单：即自动建议电脑订单，是由电脑根据采购录入的商品订货周期、送货周期、最小订货量。商品的DM值等信息自动计算
产生的建议订货量，而非真正订单。
手工订单：根据销售实际及预估不依据OPL订单而确定订货数量的订单。
永续订单：特指为生鲜部称重商品设计的订单，需手工下单。
快讯商品：登上促销广告的商品。
惊爆商品：能产生轰动效应的快讯商品。
库存：已进货尚未形成销售的商品。
帐期：商品付款的期限。
第13篇：超市采购管理
控制好采购环节是实现经营计划目标的重要手段，控制好采购环节就等于控制住了商品流通的起点和源头。
控制好采购环节的目标
控制好采购环节的目标是什么？这是每一家连锁超市要首先确定的。
采购计划是达到经营目标的依据，因此在采购计划的制定中要控制好经营目标值、市场份额值、盈利值和盈利率，一般可考虑以下集中控制的方法：
1、采购计划的制定要细分，落实到商品的小分类，对一些特别重要的商品甚至要落实到品牌商品的计划采购量，采购计划要细分到小分类，其意图就是控制好商品的结构，使之更符合目标顾客的需求。同时也是对采购业务人员的业务活动给出了一个范围和制约。
2、如果把促销计划作为采购计划的一部分，那么在供应商签订年度采购合同之前，就要要求供应商提供一年度的产品促销计划方案，以便我们在制定促销计划时参考。连锁企业的促销活动，实际上是一种对应供应商产品的促销动员、促销组合。
采购考核的指标体系
除了采购计划的控制外，还有与供应商进行交易的制度计划（供应商文件）、采购组织机构控制和采购程序控制。但在日常具体的采购业务活动中，还必须建立考核采购人员的指标体系对采购进行细化的控制。采购考核指标体系一般可由以下指标组成：销售额指标
销售额指标要细分为大分类商品指标、中分类商品指标、小分类商品指标及一些特别的单品项商品指标。分类的商品销售额指标比例值应根据不同的业态模式中商品销售的特点来制定。
商品结构指标
商品结构指标是以体现业态特征和满足顾客需求度为目标的考核指示。如对一些便利店的商品结构进行研究发现，反映便利店业态特征的便利性商品只占8%，公司自有品牌商品占2%，其他商品则高达80%.为了改变这种商品结构，就要从指标上提高便利性商品和自有商品的比重并进行考核，通过指标的制定和考核同时达到两个效果：一是在经营的商品上使业态特征更明显；二是高毛利的自有品牌商品比重上升，从而增强了竞争力和盈利能力。
毛利率指标
根据超级市场品种定价的特征，毛利率指标首先是确定一个综合毛利率的指标，这个指标的要求是反映超市的业态特征，控制住毛利率，然后分解综合毛利率指标，制定不同类别商品的毛利率指标并进行考核。毛利率指标对采购人员通过合理控制订单量来加快商品周转，扩大毛利率，并通过与供应商谈判加大促销力度，扩大销售量，增大供应商给予的“折扣率”，扩大毛利率。对高毛利率商品类的采购人员，促使其优化商品品牌结构，做大品牌商品销售量，或通过促销做大销售量，扩大毛利率，要明白一个道理，超市毛利率的增加，很重要的一个途径就是通过促销做大销售量，然后从供应商手中取得提高毛利率的“折扣率”。
库存商品周转天数指标
这一指标主要是考核配送中心库存商品和门店存货的平均周转天数。通过这一指标可以考核采购业务人员是否根据店铺商品的营销情况，合理地控制好库存，及是否合理地确定了订货数量。
门店订货商品到位率指标
这个指标一般不能低于98%，最好是100%.这个指标考核的是，门店向总部配送中心订货的商品与配送中收库存商品可供配的比例。这个指标的考核在排除总部其他部门的工作因素后，除特殊原因外，主要落实在商品采购人员身上。到位率低就意味着门店缺货率高，必须严格考核。
配送商品的销售率指标
门店的商品结构、布局与陈列量都是由采购业务部制定的，如果配送到门店的商品销售率没有达到目标，可能是商品结构、布局和陈列量不合理。对一些实行总部自动配送的公司来说，配送商品销售率可能还关系到对商品最高与最低陈列量的上下限是否合理。
商品有效销售发生率指标
在超级市场中有的商品周转率很低，为了满足消费者一次性购足的需要，这些商品又不得不备，但如果库存准备的不合理，损失就很大。商品有效销售发生率就是考核配送中心档案商品（档案目录）在门店pos机中的销售发生率。如低于一定的发生率，说明一些商品为无效备货，必须从目录中删除出去并进行库存清理。
新商品引进率指标
为了保证各种不同业态模式超级市场的竞争力，必须在商品经营结构上进行调整和创新，使用新商品引进率指标就是考核采购人员的创新能力，对新的供应商和新商品的开发能力，这个指标一般可根据业态的不同而分别设计。如便利店的顾客是新的消费潮流的创造者和追随者，其新商品的引进力度就要大，一般一年可达60%至70%.当一年的引进比例确定后，要落实到每一个月，当月完不成下一个月必须补上。如年引进新商品比率为60％，每月则为5％，如当月完成3％，则下月必须达到7％。
商品淘汰率指标
由于门店的卖场面积有限，又由于必须不断更新结构，当新商品按照考核指标不断引进时，就必须制定商品的淘汰率指标，一般商品淘汰率指标可比新商品引进率指标低10％左右，即每月低1％左右。
通道利润指标
一般通道利润可表现为进场费、上架费、陈列费、促销费等，对采购人员考核的通道利润指标不应在整个考核指标体系中占太大比例，否则会把方向领偏，通道利润指标应更多体现在采购合同与交易条件之中。
第14篇：超市采购合同
采购方：****(以下简称**公司)
注册地址：
营业执照号码：
联系人：邮编：
联系电话：传真： email：
供应商：
注册地址(或住址)：
营业执照号码(或身份证号码)：
联系人：邮编：
联系电话：传真： email：
鉴于本合同双方同意建立一种长期的合同关系，使供应商得以依据本合同中规定的条款和条件向****公司提供货物和/或服务;
鉴于，****公司承诺，其拥有充分的权利和权限与供应商达成本合同。供应商承诺，其拥有充分的权利和权限和能力与供应商达成本合同。
据此，双方经友好协商，现达成协议如下：
第一章 全部交易文件
第一条全部交易文件
1.1 双方确认，本合同、**采购条件确认书、订单、以及双方达成的书面协议构成供应采购交易的全部法律文件并对双方均有约束力。
1.2 供应商提出的任何与本合同条款有矛盾的要求，必须经****公司以加盖公章的形式明确书面同意，否则不产生约束力。****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家除以加盖公章的形式书面同意外的任何行为(包括其已知供应商提出了对立或背离本合同条款和条件的要求但还是接受供应商任何货物和/或服务的行为)均不表示****公司已经同意了供应商的该要求。如发生上述情况，双方仍应按照本合同中的相应条款和条件规定执行。
第二条本框架合同
2.1双方承认，本合同应为确立双方在中国境地内就任何货物和/或服务达成的供应采购关系中权利及义务的基本法律文件。
第三条 **采购条件
3.1 双方进一步承认，在****公司与供应商依据本合同进行任何交易前，双方应详细讨论供应商将提供的货物和/或服务，并针对某些具体问题在**采购条件确认书中达成一致。
3.2 对**采购条件达成一致后应由双方签字确认。**采购条件确认书可以由双方根据实际情况的变化而不时地进行修改，但该修改也必须有双方签字确认。
第四条订单
4.1 除本合同以及**采购条件外，****公司与供应商之间的每个具体交易应以订单的形式完成。
第二章 采购和供货
第五条货物或/和服务登记
5.1 通常情况下，在依据本合同进行交易之前，供应商与****公司协商并在****公司登记其将向****公司提供的货物或/和服务。
5.2 通常情况下，按上述规定登记后，****公司应当优先从已登记货物或/和服务中向供应商订购，且供应商只应向**公司供应已登记的货物。
5.3 供应商货物或/和服务登记为要约，****公司一经向供应商发出订单视为承诺。
第六条订货和接受
6.1 本合同项下的每一具体交易中，应由****公司向供应商发出订单采购货物或要求服务。
6.2 本合同项下的订单均应以书面形式出具并应以信函、传真、电子邮件或双方确认的方式发至供应商在本合同中指定的地址(如供应商变更地址，应及时以书面形式通知**)后即视为有效订单。
6.3 有效订单一经按6.2款规定发给供应商即应视为供应商收到，供应商在收到有效订单后无须予以确认。
6.4 如收到无效订单(即供应商无法按订单要求供货)，供应商应拒绝供货，同时应于一个工作日向****公司按照其在本合同中指定的地址发出书面通知，该书面通知包括以信函、传真、电子邮件或双方确认的方式。
6.5 如收到订单并认为无法按照该订单的规定供货，供应商可拒绝供货，但应于一个工作日内按照6.4款的规定通知。但若**在订单发出后一个工作日内没有收到供应商的上述通知，该订单即成为有效订单。
6.6 ****公司有权根据每一具体交易内容对订单样本进行必要的改动或补充，从而形成实际供货的订单。供应商应依据****公司发出的每一具体交易实际采购的订单进行供货。
第七条不中断供应
7.1 供应商应就双方商定的某种货物保持足够库存，以确保****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家对该货物的必要销售量。除非双方另有约定，上述“足够库存”应相当于根据前三个月****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家对该货物的平均销售量确定的相当于八个星期销售量的货物数量。
7.2 如供应商违反本条约定引起无法及时、全面、实际供货，供应商应向****公司支付相当于违反的每份订单的全部购买金额百分之十(10%)的违约金。如该违约金不足以弥补****公司由此蒙受的损失，供应商还应承当赔偿。**有权自应付款项中直接予以扣除上述违约金和赔偿金。如应付款项不足以支付上述违约金和赔偿金，供应商应在七日内补足。
7.3 为保证依据本合同对****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家的供应不间断，供应商或其代表可以在经****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家事先同意后在其正常对外营业时间访问****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家了解有关销售情况。
第八条价格
8.1 ****公司和供应商可以在某一阶段内固定某种货物或/和服务的价格(下称“购买价格”)。除非双方另有书面约定，经固定的购买价格的提高必须至少提前一个月向****公司提出，并经****公司书面同意后方可提价。同时在提价前供应商必须保证满足对**公司的供货数量要求，不得擅自减少。如供应商自行降价必须在执行降价前十个工作日书面通知**公司。
如违反本规定，供应商每次应向****公司支付人民币五千元(rmb5000)的违约金。如违约金不足以弥补****公司由此蒙受的损失，供应商还应承担赔偿责任。****公司有权自应付款项中直接予以扣除。如应付款不足支付上述违约金和赔偿金，供应商应在七日内补足。
8.2 除非双方另有书面约定，本合同项下的购买价格应为“门到门”价格，即应包括将货物送到指定的交货或者提供服务地点的最后一个门口(下称“交货地点”)产生的或与之相关的所有费用，包括但不限于包装、运输、保险以及装卸、安装等方面的费用，以及按中国有关法律法规要求对此销售行为征收的各项税收和其他单位收取的费用。
8.3 能够为公共获知的一般价格通知或报价单不得作为上述第8.1条中规定的有关价格变动的通知。
8.4 除非双方另有书面约定，供应商不得以任何形式影响****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家的销售价格。
8.5 供应商必须承诺其向****公司提供的货物或/和服务的价格(以下简称：**价格)为**行政区域内市场最低供货价或零售渠道统一供货价格(以下简称：他方价格)，且零售价具竞争力并保证****公司足够的毛利。否则，一经发现，供应商给予的**价格高于他方价格，则****公司有权要求对于即将或正在采购的货物或/和服务供应商按照他方价格调价，且供应商必须无条件执行。对于****公司供应商已经采购的货物或/和服务包括已销售商品以****公司进货价的50%予以结算。
第九条包装
9.1 供应商应按接受的订单或供货条件中规定的包装标准向****公司订购的货物进行包装。如果在订单或供货条件中没有规定，则应按照中国国家或行业包装标准对货物进行包装。在不存在适用国家标准或行业标准时，供应商应按一名正常商人的标准尽其最大努力包装货物使其得以受到充分保护。
9.2 供应商应根据国家相关法律法规的规定在提供的货物包装上准确加注所有必要的标记、标识或其他信息。
第十条送货
10.1 供应商应按照其已接受订单和**采购条件确认书中的要求送货。
10.2 除非双方另有约定，供应商应自付费用并组织自己的人员或其代理人以合理方式运送货物。
10.3 除非双方另有约定，供应商应使货物在****公司指定的交货或者提供服务地点的人员或商家正常工作时间到达交货地。供应商应在货物到达之前向****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家发出适当通知以便其作相应的接货准备。
10.4 供应商应在订单中列明的日期交货(下称“交货日”)。
10.5 如果按本合同送交的货物在交货日之前到达，供应商应事先通知****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家。若供应商未能通知，则上述主体均有权拒收货物且供应商应承担被拒收货物运回的全部费用，或者要求供应商支付上述主体因此多支出的费用。
10.6 如果发生或将要发生使供应商无法在订单中规定的交货日交付货物的事件，供应商应立即将此事件以及货物最早到达日期通知****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家。
10.7 如供应商延期交货，****有限公司有权拒收货物并终止本合同，并要求供应商赔偿损失。
10.8 依据本合同交付的货物到达后，供应商应向****公司或其指定的交货或者提供服务地点的指定人员或商家提交一份交货清单对已交付货物予以说明，上述主体可以就供应商依据本合同交付货物数量、种类、规格予以签收。但是此行为不得以任何方式被解释为****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家已经接受或验收了这些货物，也不能被解释为对这些货物的质量表示认同。同时，这种行为亦不得在任何方面代替****有限公司包括其指定的交货或者提供服务地点的人员或商家按本合同第十二条规定签发的实收商品对账单。
10.9 供应商不得凭借****公司或其指定的交货或者提供服务地点的指定人员或商家根据上述第10.8条的签收向****有限公司包括其指定的交货或者提供服务地点的指定人员或商家要求付款。
第十一条过量交货及交货不足
11.1 供应商依据本合同交付的货物应与其已接受订单中确定的数量相同。
11.2 如果依据本合同交付的货物超过订单中已确定的数量，则****公司包括其指定的交货或者提供服务地点的指定人员或商家(以下简称：接收主体)有权选择接受或拒绝超过部分的货物。
11.3 如接收主体选择接受过量交付的送货，该过量交付的送货应视为赠品。
11.4 如果依据本合同交付的货物不足订单中确定的数量，则接收主体有权选择完全拒收已交付货物，或接收已交付货物。如选择接收已交付货物，供应商应按10.8条的规定承担交货不足部分的违约和赔偿责任。
11.5 供应商提供服务的，同本条。
第十二条验收
12.1 自依据本合同交付的货物到达交货地后，接收主体应进行并完成对已交付货物的验收。
12.2 接收主体对货物进行验收以确定其是否与供货条件中规定的标准相符，如果发现不相符货物，则****公司有权做出如下处理决定：
12.2.1 拒收全部货物并终止合同(如果货物严重不符合标准，无法正常出售，在这种情况下，供应商应向****有限公司支付相当于每份不符合条件的订单金额的百分之十二的违约金。如该违约金不足以弥补****公司由此承受的损失，供应商还应承担赔偿，****公司有权自应付款项中直接予以扣除上述违约金和赔偿金。应付款项不足支付上述违约金和赔偿金，供应商应在七日内补足;
12.2.2 拒收不符合标准的货物，并以书面形式要求供应商在特定时间内纠正不符合标准的货物中的缺陷，或以同一种类及同一数量的符合标准的货物替换不符合标准的货物;
在这种情况下，供应商应自负费用纠正货物中的缺陷或替换不符合标准的货物。
12.3 依据本合同由接收主体拒收的货物应由供应商自行保管并自费运回。
12.4 在验收之后，接收主体应就其认为符合标准的货物签发实收商品对账单(本合同附件3)，并将此实收商品对账单连同供应商按第11.1条规定向接收主体提供的交货清单一起发给接收主体。此实收商品对账单应包括对已交付货物、已验收货物及货物符合标准情况的说明。
12.5 实收商品对账单作为****公司已接受按本合同交付且符合标准的货物的表面证据。但是，若有关货物的质量问题在签发实收商品对账单时尚不能被发现或全部发现或者有关货物的质量问题要通过一定的检测设备才可以明确或者被政府部门(或其委托/指定机构)认为是不合格产品，则****公司仍有权要求供应商按照本合同的规定承担违约责任。
12.6 在接收主体依据上述第12.4条规定出具实收商品对账单后，供应商应依据中国有关法律法规就已验收确认的货物向****公司或其指定的商家或人员出具增值税专用***或普通***。除非双方另有约定，该***上的总价应为已验收确认货物之购买价格。
12.7 除上述规定外，如****公司发现在已交付货物中有任何隐蔽性缺陷则应及时将该缺陷通知供应商。供应商应及时纠正该缺陷或替换有此缺陷的货物，否则****公司仍有权要求供应商按照本合同的规定承担违约责任。
第十三条退货
13.1 除本合同另有规定外，滞销、顾客要求退货、被政府部门认为不合格产品等情况，****公司应将上述情况立即通知供应商，并有权退货。供应商应在接到****有限公司通知后七日内自费运回上述退货。否则，****公司有权自行处理该商品，且费用由供应商承担，全部损失都由供应商赔偿。
第十四条货损风险
14.1 除本合同第15.2及15.3条、12.5条中规定外，在货物到达交货地且已被安放于可由接收主体接收并处置的状态时并签发实收商品对账单起，依据本合同交付货物的货损风险应由供应商转移到****公司。
14.2 如果货物采取邮寄方式交付，则货损风险应自接收主体收到该货物且签发实收商品对账单起或在本合同约定时间内既不签发实收商品对账单也不对货物情况提出异议转移至****公司。
第15篇：超市采购合同
长期采购合同
采购方：
注册地址：
营业执照号码：
联系人：
联系电话：
供应商：
注册地址：
营业执照号码：
联系人：邮编：邮编：传真：EMAIL：
联系电话：传真：EMAIL：
鉴于本合同双方同意建立一种长期的合同关系，使供应商得以依据本合同中规定的条款和条件向公司提供货物和/或服务；
据此，双方经友好协商，现达成协议如下：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿、公平、诚信、守法的原则下签订本合同，以资共同遵守。
1、供应的商品种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等，详见本合同附件一《购销商品确认单》。在合同期内，调整商品及价格时，以双方确认的《购销商品确认单》为准。
2、甲方应当按《购销商品确认单》提交相关商品生产、代理、批发、进口、专项经营等许可或证明文件以及相关质量检验证明。有专利、注册商标标识的，还应提供国家颁发的有关证明。
1、甲方供应的商品质量应当符合中华人民共和国相关法律法规规定的质量标准。
2、甲方所提供商品的质量应当符合本合同或订单约定的质量标准；质量要求不明确的，执行国家标准、行业标准；无国家标准、行业标准的，执行通常标准或者符合合同目的的特定标准。
3、商品若以甲方在订货前所事先提供的样品或双方在订货前约定质量、品种及规格的，则必须与样品或约定的相符。
5、商品出现质量问题的，甲方应给予退货，因此而产生的损失由甲方全部承担，由乙方自身过错造成的除外。
6、因商品的售后服务所产生的费用，乙方先行垫付的，经甲方确认后，方可在甲方货款中直接抵扣或由甲方直接给付。另有约定的从其约定。
7、为保障消费者权益，贯彻国家食品、化妆品等安全方面的有关规定，乙方可对甲方提供的商品进行次的定期抽检，由此产生的检验费由甲方承担。乙方也可进行不定期抽检，抽检商品质量合格的，检验费由乙方承担，不合格的则由甲方承担，乙方应出具检验报告单。
商品在销售过程中由政府专门机构依有关规定进行的质量检验，如检验部门收取费用的，抽检商品质量合格的，检验费由双方共担，不合格的则由甲方承担。
由消费者投诉而送检的商品，检验后不合格的，检验费用由甲方承担。
上述检验应由甲方承担的费用，乙方需提供政府专门检验机构合法收费凭证，并以凭证金额向甲方结算。
1、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等，外包装上显示注册商标或专利号的，应提供相关知识产权证明。
****（盖章处）
授权签字代表（姓名）：
授权签字代表（签名）：
签约时间：年月日
签约地点：
供应商名称（盖章处）：
授权代表（姓名）：
授权代表（签名）：
签约时间：年月日
签约地点：
第16篇：采购岗位职责
* 建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立3-5个供货点，以求供货平衡；收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
* 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法； * 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
* 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
* 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；
* 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
* 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向总经理请示汇报；
* 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
* 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
* 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天； * 负责指导公司采购工作的规范化并对其进行检查与考核 * 完成总经理临时安排的工作任务。
第17篇：采购岗位职责
采购部的职责
一、职务设置目的
对公司的供应商、采购物料的质量进行控制，保证采购的材料，产品和服务项目满足公司和客户要求。
二、采购员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、负责建立供应商管理，寻找开发合格供应商，促使生产系统生产畅通，对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单，并跟踪供应商供货质量及交付及时情况，作为对供应商再评价的信息；
3、供应商开发管理：采购员负责搜集物资市场信息，对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物质，应开发3-5家供应商作为供货供应商储备，收集评价供应商的供货能力及质量保证能力；
4、负责采购过程控制管理：
a.依据技术部、生产部的计划单，制定采购计划报上级审批；
b．在合格供应商名单中选择相应供应商进行价格比较，经审核批准后，实施采购； c.针对采购物资需求，编制材料订购单，明确品种规格数量货期及质量要求； d.采购过程中，采购专员应保持与供应商沟通，及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给生产部负责人以便及时调整生产计划；
e.对已确定交付时间的物资，采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接收准备；
5、沟通协作管理：采购专员每天及时与仓库管理员沟通，了解材料到位情况，对特殊物品或新材料、重要材料，应协助仓库管理人员及进货质检人员确认到货产品是否与订货要求一致，发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度；
6、对常规库存的通用材料，采购专员应及时了解库存数量，对低于公司最低库存量的材料品种，应及时采购补充；
7、时刻了解我司物料的市场动态，寻找更好物廉价美的物料生产厂家，全力降低我司的采购成本。
三、外协跟单员岗位工作职责
1、依照部门总体目标，按计划单、仓储安全库存、生管调度员计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；
2、依据生产计划及订单信息，编制外协加工计划并依据外协加工计划跟踪；
3、每天及时与采购专员及生管专员沟通了解材料采购及内部加工到位进度情况，发现异常情况及时上报，以便及时调整生产进度；
4、依据材料到位状况，按单编制外协加工送货单，并注明加工要求及货期要求，通知五金仓库做好发料准备工作，并跟踪监督五金仓库外协发货，确认外发物件与发货单品种数量一致。如遇新材料或与常规部件不一致的加工要求，应特别注明并及时与加工方沟通确认，并尽可能要求加工方做好首件确认；
5、每天与外协加工方沟通及时了解所有外发物件加工进度和质量状况，通知五金仓库做好收料库区安排准备工作。
6、外协加工如遇货期或质量异常，应及时报告生产副总调整生产计划安排，必要时报告公司副总协调解决；
7、对各车间发现批量不良品而导致需外协加工补料的，应及时统计并跟踪材料补充情况；
8、若遇生产需要，必要时应到外加工方现场跟踪落实加工进度及质量改进。
四、综上所述，采购部各职员工，应认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
第18篇：采购岗位职责
采购员岗位职责：
负责对象：超市商品的采购、供应
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足
1、及时供应卖场日常销售所需
2、提高卖场销售金额、毛利 权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据销售计划和促销活动，编制采购计划;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序，对紧缺商品及需长距离或应季采购的商品应提前安排采购计划及时购进;
对主要供应商进行考察，逐步的建立能收取进店费用
严格执行监督库房入库检验制度; 工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查
2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格。对供应商进行询价、比价、议价；
3、负责采购计划的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。执行跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。
4、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。协助仓库检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。
5、处理退换货
6、每月编制采购计划总表，根据各部门的需要提供相关信息；
7、监督仓库的定期盘点管理工作。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
9、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
第19篇：采购岗位职责
采购员岗位职责：
岗位名称：采购员
直接上级：采购经理
负责对象：物资的采购、供应(主要指面料)
工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足 权力与责任：
严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
根据生产计划和资金情况，编制采购计划;
全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;
掌握好实际库存和在途物料情况;
合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;
对主要原料供应商进行考查;
负责签订购货合同;
严格执行原料包装材料入库检验制度;
随时掌握原料，包装材料市场行情负责;
下属的管理工作。 工作流程细则
1、负责完成采购目标和计划，考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查
2、根据生产部下的次月计划制作原辅包材计划量，根据计划和仓库的剩余数量作出初采购计划，再根据品种和物料的数量评估作出最终采购计划。
3、协助经理做好采购流程的控制,并提出优化建议。
4、分析供应商市场信息，及时收集相关信息,确定短期和长期的供应商和供应渠道。根据业务部门的采购需要，完成产品询价和议价，并做好记录；整理供应商报价及产品等各项信息汇总，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期合作；维持与供应商的关系，协商竞争价格和劳务合同。对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);
5、负责采购合同的拟定、执行及跟进，采购物品交货期的跟踪及控制。负责与客户签订采购合同，执行采购合同订单的下发、物料验收及付款流程，履行跟进落实工作；跟踪货款支付情况及发票到位情况，及时与财务部门沟通。
6、产品质量跟踪及产品到达仓库入库情况的跟进。办理物料验收、运输入库、清点交接等手续；协助仓库和质检检验产品质量，如不合格则及时与供应商协商退换货。
7、处理退换货及一般赔偿事宜。
8、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题
9、整理和登记采购合同及各类文件，记录到货时间。
10、保管采购记录、购货合同、供应商信息。
11、每月编制采购总表，根据各部门的需要提供相关信息；
12、仓库的定期盘点管理工作。
13、完成上级交给的其它事务性工作。
14、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;
第20篇：采购岗位职责
采购岗位职责
一、在项目经理的直接领导下进行工作，向公司负责；
二、建立完整的进货渠道，根据材料市场的具体情况和工地质量要求的条件，对每种材料建立１—２个供货点，以求供货平
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法 ；
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；
五、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；；
六、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向公司领导请示汇报；
七、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；
八、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；
九、进货单在材料验收合格后，应在十五天内报销，最长不得超过三十天
1、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。
2、在技术员的协助下，负责工地管理的各类材料、器件工具、等采购工作。
3、及时了解材料需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证材料及时到位。
4、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。
5、严格购进物品并及时入库，防止丢失，且有相关人员签字。
6、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。
7、完成领导交办的其它任务。
