推荐第1篇：生鲜处长工作职掌
生鲜处长工作职掌
卖场巡视
1、巡视生鲜收货区是否正常。
2、端架、促销区、POP指示正确、商品陈列饱满美观、排面整齐、清洁、品质良好。
3、检查值班科长价卡异动执行落实情况。
4、排面货价卡、暂时缺货卡、箭头使用是否正确。
5、科长、科员驻场工作状况、人力掌控排班是否合理。
6、各科班前会是否按时召开，员工的服仪是否整洁、规范。
7、检查卖场营业中，走道畅通不可停放栈板、空箱。
8、检查生鲜机械设备卫生安全使用及正常运转。
9、孤儿回收及时，生鲜孤儿优先处理、依卖场实际动作状况作调整。
10、检查各科交接班是否正常，针对下午人流高峰及交接班人力足，及时做好二次开店准备。
11、各科破包当日处理完毕。
12、生鲜商品报废处理。
13、检查各科排面陈列方式是否正确，缺货状况。
14、生鲜商品补货是否做到批进批出及先进先出。
15、生鲜商品是否做到及时出清。
16、检阅生鲜值班记录表。
订货前 准备
:
生鲜处长于每日下午13：30集合所有生鲜科长，依据当 日业绩、来客数、次日天气等相关参考资料，预测次日与 后一日来客数，以准确下单备货。
报表查阅
1、H108本日业绩报表：了解本月至今业绩金额，毛利、客单 报表查阅
价占比及本月/本年之达成率、库存金额、五大异常数据。
2、S134印花商品销售分析报表：
（1）本档印花商品之销售、库存量、待收量是否足够，确认是否追加订单。
（2）印花商品之毛利及占比。
3、S133促销商品趋势分析报表：
（1） 对促销商品的销售情况是否了解。
（2） 商品是否追加订单。
（3） 促销商品陈列区域合理性检讨。
4、S146促销商品计划报表：
（1） 督导科长须将所有商品掌控下单，利用好前七后八。
（2） 针对促销商品进行了解，并与科长讨论端架计划。
5、H141总公司商品异动报表：
卖场了解总公司采购对商品是否有异动情形发生。
6、S122库存调整确认：
:
（1） 针对前一日所做之库存调整确认。
（2） 若错误，分析原因，并立即更正。
7、S106当日收货明细报表：
（1） 了解厂商进货情形，商品到货量是否足够。
（2） 科长针对厂商到货量不足，以表格填写知会处长，由处长审核后以电子邮件传送予采购。
（3） 科长须对送货不足等商品重新下单。
8、H505-1本月至今分类项进销存报表，了解各分类业绩
报表查阅
达成是否理想，调整销售方向。
9、S194卖场售价异动明细报表。
10、S106总公司下单明细报表。
11、S101-1收货更正名细报表。
12、S142促销品项售价异动报表。
13、S192盘点状态通知报表。
14、S190折扣/密芨标签列印记录报表。
15、S108退货明细汇总报表。
16、S145新商品每一次到货通知报表。
17、S202顾客商品退货排行榜报表。
18、S806负库存商品明细报表。
19、S807当日负毛利品项报表。
20、S808日折扣销售明细报表。
21、S809滞销商品明细报表。
22、S810畅缺商品明细报表。
23、S811进入删除商品明细报表。
24、S819顾客商品退货明细报表。
25、SH510生鲜面销商品销售分析报表，了解生鲜各分
类是否赚钱，损耗及包材使用状况。
基本工作
1、POP及货价卡正确使用：
（1）依主动线端架及促销区POP吊挂方向正确，规格使用内
容正确。
（2）正常排面货价卡，蓝色为正常商品，黄色为促销商品（单白、双黄）。
2、孤儿回收：
（1） 早班须确认中班是否将收银处孤儿全数取回。
（2） 卖场是否有遗漏孤儿未处理完毕。
（3） 须确认中班是否将退（换）货中心退货回收正确处理。
（4） 营业期间孤儿回收及时，高峰时段增加人力处理。
（5） 晚班需在营业结束确保当天孤儿已归位完毕。
3、退货、换货审查：
（1） 退货以一家供应商金额满100元以上，方可办理。
（2） 退货单、换货单员工科长依据框格内容，必须全部填写清楚。
（3） 单据填写完整（不可涂改）后，交处长审核签名方可退货。
4、大宗备货：
（1） 依据大宗订货单备送至大宗备货处。
（2） 遇备货量差异或规格包装等差异，须及时与业代内
勤处联络。
5、人员管理（含驻场人员）：
（1）排定科级人员每月班表。
（2）审核各科人员每月排班表。
（3）确认各科驻场人员排班状况。
（4）关注每日各科人力安排状况。
（5）每周一审核上周各科人力工时表，确认无疑签名交
人资。
（6）与生鲜各科长沟通异常状况且汇报店总。
6、库存金额管理：库存金额、天数控管。
7、库存区巡视：
（1） 库存区商品须贴有库存单，并填写完整。
（2） 做到先进先出。
（3） 安全门消防箱前不准摆放任何商品。
（4） 库存区须留走道、避免堵塞、方便进出货。
（5） 库存区不准有散包、开箱之商品。
8、冻藏库巡视：
（1） 液压车不可放在冷冻、冷藏库。
（2） 商品依分类摆放整齐。
（3） 库存是否先进先出。
（4） 不良品处理是否及时。
（5）温度是否正常（温度记录表）。
9、五大异常处理：
（1） S806负库存商品明细：要求科长及时查出产生原因
并找出处理方法。
（2）S807负毛利商品明细：了解负毛利产生原因、解决
办法。
（3）S809滞销商品明细：
A、曾有销售，已20天未再有销售之商品称滞销品。
B、查清实际库存与电脑数是否相符，若已无商品则库
存更正。
C、检查陈列位置是否合适，是否出排面，市调价格是
否合理，采取相应处理对策。
（4）S810畅销商品缺货明细：
A、均销量≥2以上，库存天数＜3，属畅缺品。
B、畅缺品应下单、催单。
C、检讨畅缺产生原因。
D、状态“5”商品若因进出货号产生，则及时库存调
整，非此状态连续出现一周，则要求采购再改状态。
（5）S811进入删除商品明细：
A、进入状态“6”、“8”需有R或P标示。
B、R为退货方式处理。
C、P为降价方式销售。
D、无P、R则10天后以P方式出清。
10、端架计划：
（1）科长依据S146报表在上档前10天做出端架计划。
（2）上档前一周，由店内召开快报布置要求会议，并填
写申请书由美工统一策划。
（3）上档前2天开始商品换档。
（4）上档前4天检查到货状况跟催落实。
11、盘点掌握：
（1） 跟催后勤管理组盘点行程设定是否正确。
（2） 抽查各科盘点品项数，每次抽盘2个科，每科抽盘实盘品项的20%，异常状况需查明原因。
（3） S804报表抽查核实后，报店长审批，方可跑S805报表。
12、快报上下档检查；
（1） 快报价商品上档前1日（周二）检查POP、货价卡、摇摇牌是否正确使用，商品已陈列于端架、促销背
或促销区。
（2） 印花商品上档日（周三）检查POP、货价卡、摇摇
牌是否正确使用，商品陈列于端架、促销背或促销
区。
（3） 上期快报下档（周三）检查POP、货价卡是否已全
数更换。
13、报废商品：
（1）商品品质因保存不当造成损耗，需报废。
（2）商品包装已损不可修复，无法再销售需报废。
（3） 商品已被偷吃，偷用，只剩尸体需报废。
（4） 报废单要正确填写，注明报废原因，处长认可签名，方可执行。
（5） 报废金额单品＞200元，一次性报废＞500元需由店
长签名确认。
14、赠品商品：
（1） 厂商赠送品同正常商品，需将赠品单附库存调整单
填写正确，以状态“8”搭赠输入电脑。
（2） 赠送品，非正常销售商品，需将赠品赠予会员。
15、价差处理：换档错误造成需避免。
16、市调：
（1） 生鲜市调固定每周二次，必要时分店可自行增加市
调次数。
（2） 市调应至指定市调对象处进行，每周二次市调，一次至指定之竞争者处，一次至当地传统市场，科长至少每周一次市调，处长
至少每二周一次市调。
17、会议：
（1） 每周一参加店内处长、经理会议。
A、针对上周店长交办事项进行检讨汇报。
B、准备本周部门工作重点事项。
C、准备上周业绩分析，本周业绩预估状况。
D、准备上周人力工时分析，本周人力工时预估。
E、五大异常库存金额分析汇报。
F、接受店长本周工作要求事项。
（2） 每周一召开部门会议：
A、检讨上周工作完成状况。
B、检讨上周各科业绩、人力工时状况，预估本周。
C、检讨五大异常库存金额状况，预估本周。
18、PILOT会议：
（1）知道各科对应店长，会议召开日期、议题。
（2）会前须审核科长准备资料。
（3） 会后须听科长汇报，阅读会议纪要，督促工作落实。
19、内部转货：
办公用品等所需商品须由后勤管理组专人填写转货
单，处长审签，周三交人资，周四人资转货。
20、客诉处理：
（1） 接到客诉单必须由处长亲自处理，且须在三天之内
完成。
（2） 客诉单须交店秘存档。
21、业绩、毛利、客单价：
:
（1） 接到客诉单必须由处长亲自处理，且须在三天之内
完成。
（2） 客诉单须交店秘存档。
21、业绩、毛利、客单价：
（1） 每月月底预估下月毛利、客单价、业绩目标。
（2） 每月月初总结上月实际业绩、毛利、客单价5日标值比较检讨。
（3） 每年10月制定下年度业绩、毛利、客单价计划。
（4） 每年1月总结上年度业绩、毛利、客单价。
22、节庆计划：
（1）逢“五.一”、“十.一”中秋、元旦，提前一个月写出
计划，包括：人员、设备、商品屯货、库存区安排、
业绩预估。
（2）逢春节提前三个月写出计划，包括：人员、设备、
商品屯货、库存区安排、促销区安排、业绩预估。
（3） 节后须检讨计划实施完成状况。
23、垂直与平行沟通：
（1）与各科科长、店内其他部门经理及店长例行沟通。
（2）与采购例行沟通相关建议。
推荐第2篇：处长岗位职责
1.在校党委和主管校长的领导下全面负责财务处日常工作。2.负责有关报销票据的审核。3.负责组织学校财务工作，对全校财务工作进行监督检查。4.负责主持编制及审核年度综合收支预算方案及经费分配(调整)方案，组织预算执行、决算和分析工作。5.负责全校学生学费的收缴结算工作。6.负责制定和完善学校财务规章制度，管理有关财务档案。7.负责全校财务人员的业务培训和考核，做好处内财务人员的聘用工作。8.负责做好同上级财务管理部门的沟通和联系工作。9.完成领导交办的其他工作。
推荐第3篇：生鲜员工岗位职责
生鲜部岗位职责 生鲜主管岗位职责
1以身作则带领本区域员工严格执行公司的各项规章制度。 2负责区域员工的考勤、仪容仪表、个人卫生等方面的管理。 3提高部门员工服务意识与服务水平，为顾客提供优质、高效的服务。
4合理安排员工的工作、休息，保证高峰期人手充足且控制加班，同时根据员工特长，充分发挥员工的积极性。
5根据门店分解的经营指标制定本部门目标管理及工作计划，调动柜组员工工作积极性，领导柜组员工落实、反馈、总结、改进。
6熟悉区域商品知识及卖场运作，负责本区域的商品陈列、价格标签、促销、定货、收货、退货、调拨、报损等各项工作及相关单据管理。
7定时召开本部员工会议，向本区域员工传达公司及店面近期的各项信息，并带领员工完成各项指标。 8每天必须了解昨日经营情况，认真填写《工作周报》及《工作月报》，做好数据分析与总结，协助店长/店长助理制定提升业绩方案并实施。
9组织搞好区域内的场地、操作台、设备、货架、商品的清洁卫生工作，区域内不得存放垃圾和废弃的包装物。
10严格控制商品的进货质量、生产质量、销售质量、检查保质期，为顾客提供新鲜、干净、优质、安全的商品。
11合理护理商品，降低损耗率；并根据季节变化，及时向店面提出增加或更换品种的建议。 12负责区域内低值易耗品的监督使用，减少浪费。
13安排人员进行市场调查，收集商品信息，并及时向市场部反馈，确定竞争品项。 14确认及传达每日变价及促销、特价信息，做好特价商品的定货、陈列及促销工作。
15检查部门人员安全操作，确保安全用电、安全用水、安全用气等，加强防火、防盗、防工伤事故。 16对本区域所有设备进行维护和管理，确保正常运行。 17经常组织本区域员工进行在职培训及业务指导。
18协同上级部门及店长/店长助理对员工的业务知识及技能进行评估指导、培训。
19协调与各职能部门及其他区域的沟通，保证本部门工作的正常运行，并做好上级安排的其他工作。 20遇到困难及时向上一级领导反映情况，并向店领导提出合理化建议。
日常工作事项：
1、检查整个部门的清洁卫生标准，检查个人卫生和着装标准。
2、检查整个区域内的顾客服务情况，确保打称台等无顾客过长排队的情况。
3、检查所有商品是否在开店前已经陈列好，商品的质量、包装是否符合标准。
4、检查进货的质量和数量，特别是优惠促销的商品。
5、负责部门内各区域的补货，并检查理货、价格标识、陈列情况。
6、安排人员进行市场调查，收集商品信息，并及时向市场部反馈，检查每日变价是否正确。
7、检查冷库、冷柜温度是否在正确的温度范围内。
8、指导员工合理护理商品，降低损耗率。
9、安排每日特价商品的促销与周末场外促销活动。
10、检查每日生鲜碟、连卷袋等易耗品使用情况，杜绝浪费的发生。
11、检查部门人员的操作情况，确保安全。
12、组织员工进行区域卫生工作，检查操作间的清洁及消毒状况。
13、检查区域员工的交接班情况，确保工作的有效沟通。
14、了解昨日经营情况，认真填写《工作周报》及《工作月报》，做好数据分析与总结。
15、检查专柜人员及商品，确保人员遵守公司规范与商品质量。
生鲜区员工岗位职责
1为顾客提供快速、准确、优质、微笑服务。
2负责区域内的商品的清洁、加工、包扎、包装、贴价格标签与陈列工作。
3掌握商品护理方法，做好商品的护理，及时挑拣出腐烂、变质的残次品，严把商品质量关，并合理控制损耗。
4熟悉商品知识，对品种、产地、风味、用途等有详尽的了解，熟记区域内商品代码，并做好商品的打称计价工作。
5执行本区域销售计划，做好促销，热情为顾客提供服务。
6按先进先出的原则，及时上货、理货、保持陈列的整齐、美观、丰满。 7及时清理库存，并保持仓库的干净、整齐、明确标识。
8养成良好的个人卫生习惯，做好本区域内的卫生、安全等工作，及时对操作间、货架、陈列柜、鱼池等进行清洁消毒。
9正确使用本区域内各种设备及工具，并做好本区域设备、工具的保养与维护工作。 10及时清点统计库存，上报主管，以便合理订货。
11对残次商品及理货剩余的垃圾进行处理，做配菜、拼盘或报损。 12节约使用易耗品，控制成本。
13收集顾客的意见和建议，加强与顾客间的沟通。
14了解本区域和本店昨日经营情况，认真阅读交接班本，做好岗位早晚班的交接工作。 15认真执行主管领导下达的市场调查及其它工作任务。
兼职配菜员岗位职责
1配菜员除执行生鲜区员工岗位职责外，并执行以下工作职责。
2负责菜品的选材、花样的设计、配置、包装、陈列及异动商品的处理等工作。 3严格控制菜品质量，及时进行检查，并做好销售工作。 4负责每天营业结束后的盘点工作。 5认真做好市场调查工作，不断推陈出新。
6完成主管或上级领导安排的其他工作。
蔬果区员工岗位职责
1、为顾客提供快速、准确、优质、微笑服务。
2、负责果蔬的商品的清洁、加工、包扎、包装、贴价格标签与陈列工作。
3、掌握蔬果商品护理方法，及时挑拣出腐烂、变质的残次品，严把商品质量关，控制损耗。
4、熟悉商品知识，对品种、产地、风味、用途等有详尽的了解,熟记各类商品（蔬菜、水果、散装干货等）编码，做好商品计价工作。
5、执行本区域销售计划，做好促销，热情为顾客提供服务。
6、按先进先出的原则，及时上货、理货、保持陈列的整齐、美观、丰满。
7、养成良好的个人卫生习惯，做好本区域内的卫生工作，及时清洁操作间、货架等。
8、及时清点统计库存，上报主管，以便合理订货。
9、对残次商品及理货剩余的垃圾进行处理，做配菜、拼盘或报损。
10、节约使用易耗品，控制成本。
11、收集顾客的意见和建议，加强与顾客间的沟通。
12、了解本区域和本店昨日经营情况，认真阅读交接班本，做好岗位早晚班的交接工作。
13、协助主管完成其他工作。
鲜活区员工岗位职责
1、检查猪肉及活鲜、冰鲜的进货质量和新鲜鸡的进货质量，保持陈列鱼池、储存鱼池正常运转。
2、核算白条猪的分割毛利，检查分割、服务、补货等情况。
3 开业前对部分猪肉进行分割、打包、贴标价签、陈列工作, 按先进先出及时补货、理货，保持陈列柜的整齐、美观、丰满。。
3、保证冷藏库的清洁和存放符合卫生标准，检查清洁程度、消毒程序、解冻程序是否正确。
4、正确操作绞肉机、锯骨机、分割刀具。
5、保持肉类分割间的温度、通风正常，并每日进行消毒。
6、检查制冰机是否正常运转，早班是否有足够的冰使用。
7、及时正确处理垃圾和丢弃的商品，每日清洁消毒加工设备、货架、陈列柜、冷藏库等。
8、检查电子称价格是否与价格牌一致。
9、定期对水池的水进行更换。
10、协助主管对区域商品的订货。
11、做好班次交接工作，了了解本区域销售，完成主管安排的其他任务。
水产员工岗位职责
1、做好鲜肉、水产商品的验收工作，确保商品质量，并做好开业前的准备工作。
2、能背住肉类及水产代码，准确、快速地进行计价。
3、满足顾客的要求，并提供鱼类打鳞、杀鱼等销售方面的服务。
4、负责每日冰鲜商品的冰台陈列和冷冻商品的陈列、补货、理货工作。
5、做好水产商品的护理工作，定期换水。
6、做好区域内的清洁卫生和设备正常运转。
7、了解本区域销售，做好班将次交接工作。
8、保证制冰机的正常运转。
推荐第4篇：生鲜组长岗位职责
生鲜组长岗位职责
一、早上开早例会，总结昨天的营业，安排今天的工作；
二、查询工作日志，检查责任划分是否到位；
三、对照早上天的安排特价单，检查POP是否悬挂，条码称价格是否更改，对照标签是否符合；
四、检查冷冻展示柜，冷藏倒柜，冷冻库，冷藏库温度是否调到最佳位置，是否有冻裂成水的商品，并要求剔出。
五、检查卖场台面存货，仓库库存，要求库存商品先陈列，不良品折价或报损，保持台面的整洁卫生；
六、监督收货区的收货工作缺货少货在5%以上要求补齐，敏感或特价商品不行缺货。
七、辅导员工商品陈列，作好售卖前的一切准备工作。
八、巡场。检查售卖状况，员工仪容仪表，卖场及操作间的卫生情况；
九、着重巡商品质量，坚决杜绝变质商品的售卖；
十、卖场通道的维护，顾客人流量的引导和卖场促销气氛的激发；
十一、督导员工或协调采购员进行订货；
十二、督导员工COSS的报损，作好一天的工作总结，汇总相关数据，结算出营业额的差异，并找出原因；
十三、晚例会，总结当天工作，提出新目标，并进行适当的训话。
推荐第5篇：生鲜采购岗位职责
生鲜采购岗位职责
生鲜采购经理
1、在采购总监的的领导授权下，直接负责生鲜采购部、生鲜营运部的各项工作；
2、在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、商品政策、
价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策；
3、在遵循公司总体经营策略下，领导生鲜采购部门达成公司的业绩及利润要求；
4、领导生鲜运营管理部组建各分店生鲜管理团队，提升各项专业技能，制订和检查各项营
运流程；
5、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实、利润及和项业务指标的达成；
6、沟通及协调其它各部门工作；
7、负责各项费用的审定；
8、负责监督及检查各部门执行岗位工作职责和行为动作规范情况；
9、定期给予生鲜采购、生鲜营运人员相应的培训工作。
生鲜采购主管
1、拟订审核部门工作方针与目标。
2、编制月度采购计划与预算。
3、制订价格策略。
4、设定利润目标。
5、追踪采购绩效，考核采购人员，达成公司规定的业绩。
6、负责该部门库存及损耗的控管。
7、拟订促销活动计划。
8、建立完善采购制度。
9、负责培训各有关生鲜从业人员。
10、协调采购与生鲜营运部之间的关系。
生鲜采购领班
1、决定商品组合，管理商品分类架构。
2、负责商品市场定位，分析商品销售情况，及时调整商品结构。
3、随时掌握生鲜市场情况并进行商品结构调整。
4、制订远期商品计划，负责商品行销与团购工作。
5、负责对生鲜商品包装的设计与改良。
6、负责库存与损耗的控管。
7、拟订执行促销活动，并对其进行全面评估。
8、负责联营销售合同的签定。
9、拟订并达成利润、业绩目标。
推荐第6篇：生鲜采购岗位职责
1.负责所在门店商品供应商的找寻、合同谈判、跟踪评估等供应商管理工作。2.负责所在门店商品的开发、引进、销售、毛利、陈列、订货等业绩指标。3.负责所在门店商品促销事宜。4.协助门店做好顾客服务，研究顾客需求。5.与总部、门店其他相关部门岗位沟通协作。6.形成日常工作记录。7.其他门店采购职责。
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采购部各岗位工作职责
一、采购主管岗位职责：
1.负责拟定本部门的工作方针和目标，递交上级领导审批
2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程
3.负责及时收集汇总有效的市场信息并作行情变化分析预测 4.负责管理和监督控制采购部门的工作任务完成情况 5.负责主持本部门的工作例会及其他工作会议 6.协调本部门成员工作关系及与其他部门的沟通工作
7.负责培训、开发和考核本部门内采购人员，推动采购人员的晋升、调迁和职业发展
8.负责监控采购人员的作业进度，约束和规范检查采购人员的道德行为规范
9.负责拓展供货渠道并与供应商建立良好的合作关系，掌握供应商品项的运输加工与供应能力
10.负责审核订单与采购合约，核查采购作业进度、验收和付款流程 11.负责分析评估所采购商品的运输成本和产品成本、分析竞争情况 12.负责协商大宗采购项目与供应商的付款、运送条件
13.负责监督采购商品的到位情况，监督商品品质，协调商品供应管理流程
14.负责建立并维持紧急需求商品的采购供应渠道
二、采购员岗位职责：
1、负责公司指派商品的常规采购和业务的拓展工作。
2、协助主管筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件
3、收集价格情报，做好市场调研工作，执行最有效的价格策略。
4、协助主管制定采购计划及执行计划，开发特定商品。
5、与门店人员合作，扩展业绩并达成毛利的目标。
6、商品的退、换货处理及脱销、滞销的处理。
7、配合各部门的协调互助工作。
8、了解市场的发展和趋势，以确保商品的样式、品质、价位和内容能针费群体上市。
三、采购文员岗位职责： 1.负责处理日常单据填写 2.负责供应商合同的管理
3.负责为部分供应商财务抽单，然后开具税票 4.负责安排与接待来访客人 5.负责申请与报支采购费用 6.负责本组人员排班及例会材料准备 7.负责电子资料的处理与档案管理 8.负责将商品质量检查表整理好汇总 9.主管交办的其他事项
推荐第8篇：计财处处长岗位职责
计财处处长岗位职责
1、负责贯彻执行党和国家的财经法律、法规及财务会计制度，具体组织本单位会计机构和人员进行会计核算，实行会计监督，并对本单位各项财务工作定期研究布置、检查总结，不断提高会计工作水平。
２、负责组织制定本单位的各项财务会计制度，使学院财务工作有章可循，使财务管理工作更加制度化、规范化。
３、负责组织编制财务预算，财务收支计划，并组织实施，定期利用会计资料进行经济活动分析。４、负责审查对外提供的会计资料，负责组织各承包单位经济合同（协议）的签订工作，负责组织起草财务工作报告及有关文件。
５、注重会计人员政治思想教育、职业道德教育和业务技术水平的提高，推行现代化管理手段。６、掌握各项资金的合理使用，搞好开源节流，增收节支工作，提高资金利用率。
７、完成领导交办的其他工作
审核报销岗位职责（科级）
１、熟悉掌握党和国家各项财务政策，会计法规和学院有关规定，严格按开支范围和报销标准执行，工作中做到坚持原则，秉公办事
２、严格审核各种原始凭证，看其是否真实、合法。审核每笔业务和签字手续是否齐备，对不符合规定的原始凭证或签字手续不完备的凭证不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充
３、熟悉并正确运用会计科目，根据审核后的原始凭证，编制记帐凭证；熟练掌握微机操作，准确无误地输入每笔业务，做到摘要简明扼要，数字准确
４、控制经费指标，及时、准确记录经费收支册，防止计划外开支
５、及时清理各种往来款项，加速资金周转，防止呆帐发生。对确实无法收回的往来款项，应查明原因，经批准后进行帐务处理
6、负责院工会会计核算工作
7、完成领导交办的其他工作
结算中心主任岗位职责（科级）
1、在财务处长领导下，负责结算中心具体业务工作，发现问题及时处理或向上级领导汇报
2、组织制定结算中心各项规章制度，并付诸实施
3、加强结算中心队伍的自身建设，不断提高工作人员的业务水平和服务质量
4、审核各项资金的合法性、合理性，严肃财经纪律，严格遵守各项规章制度
5、合理调度资金，提高资金利用率，提高经济效益
6、定期向财务处长提交各种报表，汇报资金使用情况
7、具体负责结算中心及会计资料的归档、调阅工作
8、办理银行存款的收、付业务,掌握银行存款余额
9、及时收、发银行各种票据，登记辅助账，通知付款单位，认真审查延付、拒付理由，办理各种手续，代收他行票据及时掌握回收情况
完成领导交办的其他工作
出纳员岗位职责
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，根据审核无误的记帐凭证，办理货币资金的收付业务
2、负责保管现金、银行存款日记帐，每日终了，现金账与库存现金核对，做到日清月结，
账实相符，季度终了及时编制“银行存款余额调节表”，对未达账项及时查询处理
3、负责妥善保管库存现金和各种印章，不得用“白条”抵库存现金和随意挪用现金，保守保险柜密码，不准转告他人，管好钥匙，不得丢失或转交他人，不得在金库内存放私人钱物
4、负责现金的提取与存入，库存现金不得超过银行规定的限额，要定期向会计主管人员提供资金的结存情况，不得签发空头支票，防止学校存款在银行透支
5、出纳人员除填制向银行存入或提取现金的收付款凭证外，不得填制其他收付款凭证
6、为领导提供有关现金管理方面的建议，对不符合财务制度规定的现金收付业务不予办理
完成领导交办的其他工作
结算中心出纳员职责
1、严格按照国家有关现金管理规定，办理收付款业务，认真审查现金票据，对不符合规定的业务拒绝付款
2、认真管好钱和账，严禁一人对外办理现金收付业务，严格履行收、付款复核制度，未经复核的现金一律不得付款或入库
3、严格遵守银行规定的库存限额，每日业务终了超限额库存要办理银行存款，不得坐支，挪作他用，不得“白条”抵库存，不得泄露金库密码
4、每日业务终了，根据收付款票据，按顺序核对现金日记账，清点库存，做到账实相符。
5、督促各开户单位，按银行的有关规定，提前申报现金用款额度，保证方便教职工支取现金
结算中心交换员岗位职责
1、严格遵守银行的各项制度，办理银行存款的收付业务
2、及时去银行办理存款等业务。对取回的回单要及时交给各部门，对收、发各种银行票据要认真审查，代收他行票据，三日内办理完转账存款业务，及时掌握回收情况。
3、银行账与结算中心账要认真进行核对，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并通知有关人员清理
4、取现金要保持高度警惕，严守机密，取送时间及金额不得向无关人员泄露，存取现金时要有保卫人员保卫，确保安全
5、做好现金收付的复核工作
推荐第9篇：科技局处长岗位职责
1.贯彻执行国家法律、法规及规章。监督全处各行政执法岗位行政执法责任制的落实和有关行政审批及行政处罚项目的审核，是本处行政执法责任第一责任人。2.市政府法制办公室交办的地方性法规、规章征求意见稿和市直有关部门送签的规范性文件会签稿的修改意见的审核。3.涉及本处室具体业务及相关业务方面的地方性法规、规章送审稿的起草、修改、审核等项工作。4.听取办案人员行政处罚建议的审核及行政处罚案件、行政复议案件的审核。5.本处室行政执法培训计划、方案的审核。6.负责协调处室之间行政执法关系。7.其他需要报请主管局长审批和其他处长审定的事项。
推荐第10篇：处长岗位职责(大学)
1.负责拟订机构设置和人员编制设置方案并组织实施。2.负责人员调配、人才引进,人员的聘用和考核。3.负责会同有关部门制订教工队伍建设规划。4.负责教职工劳动保障、工资调整、津贴发放的审核，分配制度的制定。5.负责教职工专业技术职务资格的申报、推荐、评审工作。6.负责教工离退休手续办理。7.全校人事档案管理工作。
第11篇：处长岗位职责(5)
1.负责制订设备采购规章制度和工作纪律。2.负责制订全校设备的建设规划及设备配置方案和经费分配计划。3.负责全校仪器设备的统一招标、采购。4.负责检查设备的使用情况,及时联系对设备进行维修。5.负责设备报废的呈批及管理。6.负责全校国有资产的管理，办公家具的购进、调配等。7.负责国有资产有关档案的归档、管理工作。8.完成领导交办的其他工作。
第12篇：处长岗位职责(4)
1.负责科研外事工作的长远规划和制度建设。2.负责科研项目的申报、立项、科研成果的评审、鉴定、报奖，档案管理。3.负责外教的录用、辞退和管理。4.负责科研外事经费的使用与管理。5.负责对外科技咨询服务，科研成果开发、推广与转让。6.负责组织校内外重要的学术交流、专题讲座。7.负责指导各部门的科研工作，督促、检查各部门科研的开展情况。8.完成领导交办的其他工作。
第13篇：处长岗位职责(3)
1.负责组织制订实施教学发展规划、专业教学计划、教学大纲。2.负责指导专业建设及课程、教材、学科建设。3.负责教学质量的评估与检查，教学改革文件的拟定。4.负责教师的进修、培训工作。5.负责高等教育研究项目的管理工作。6.负责教务档案的整理、归样和管理工作。7.完成领导交办的其他工作。
第14篇：工程处长岗位职责
工程处长岗位职责
1、分管工程科，全面负责工程项目施工、技术、质量进度以及投资控制等方面的管理工作，负责解决基本建设中的重大技术问题。
2、参与工程项目的施工单位和监理单位的招标公告的发布、预选、考察、入围确定及招标工作。
3、负责拟建场地的三通一平，落实施工现场的供水供电和地面建筑物与设施的拆除及场地其它障碍物的拆除；协商处理施工现场的各项工作。
4、应组织参与所负责工程项目的放线、验线工作，落实施工图交底工作。
5、配合质检站的各种现场检查工作，落实工程施工过程中的相关检测。
6、负责实施施工现场的管理，对施工质量、安全、进度、工程款拨付实施现场控制；对文明工地建设进行管理，对进场的各种材料进行检验和验收，负责部分现场变更签证处理。
7、负责监理合同的实施管理，按照监理规划督促总监及监理人员严格执行监理合同，履行监理职责。
8、负责设备合同的实施管理，落实设备现场安装并组织试车验收，督促施工及监理及时收集各类设备资料，按照工程备案的要求，对全部工程资料进行整理，汇总后移交归档。
9、配合材料主管及相关科室作好各项工程设备、材料的认质认价工作，做好施工技术交底和竣工决算资料的收集和完善。
10、负责落实室外基础设施管网、道路工程的施工管理和验收、负责竣工项目保修期内的保修服务。
11、负责分部分项工程验收，以及工程项目竣工验收备案基础工作。
12、完成领导交办的其它工作
第15篇：处长助理岗位职责
处长助理岗位职责
1、
2、
3、
4、
5、
做好治安、刑侦材料的登记、保管工作 做好文件收发和登记、传递、保管、归档工作，严守机密 负责接待和处理来信、来访，并做好记录 分管护校队的管理工作 完成院领导交办的其他工作
第16篇：超市生鲜主管岗位职责
超市生鲜主管岗位职责
职责一：
1、对部门经理负责，对本部门商品价格、质量和保质期进行监督、检查。
2、检查本部门商品的进货及陈列，要求商品新鲜、品种齐全、质量可靠、价格合理。
3、检查本部门员工到岗情况、仪容仪表、环境卫生等。
4、负责制订进货计划与采购部沟通。
5、负责销售信息的收集和反馈。
6、负责商品退货、报损的检查和内部调拨。
7、及时处理本部门发生的问题并向经理、店长反馈。
8、负责组织本部门每周二进行一次卫生大检查。
9、收集本部门商品的市场信息，分析经营情况，及时向经理、店长汇报工作。职责二: 1．保证生鲜食品的品质良好，包装完好；
2．保证人员、销售区域、设备、操作间、冷库等区域的清洁卫生达标；
3．指导对冷库、冷柜和其它设备的正确使用和合理保养； 4．安全操作，安全用电。
5．订货合理、及时，补货及时，排面美观丰满； 6．控制损耗和库存量，提高销售业绩； 7．组织实施盘点，并做盘点分析；
8．调查市场、了解竞争对手，及时调整商品结构与品项。 职责三：
1.负责维持本部门优质的顾客服务;2.负责本部门的所有商品陈列，保证超市各项标准合理规范，使卖场保持安全、整洁、干净、舒适的购物环境; 3.负责完成部门的销售指标、毛利指标、损耗指标、库存指标等，这是非常重要的超市生鲜主管岗位职责; 4.严格控制商品的进货质量、生产质量、销售质量，检查保质期，为顾客提供新鲜、干净、美味的食品; 5.执行安全生产的标准，控制营运成本和人事成本; 6.完成永续订单的订货，负责促销计划的实施，确定竞争品项，提高季节性商品的销售业绩，这是不可忽视的超市生鲜主管岗位职责; 7.控制缺货和库存过多，保证仓库商品的安全存放;
仝磊 2017年3月3日
第17篇：生鲜部主管岗位职责
生鲜部主管岗位职责
直属部门：门店 直属上级：门店店长
一、岗位职责
1、负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理；
2、负责蔬果的收货与质量检查，针对进价进行价格审核；
3、完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实；
4、负责本部门商品每日订货计划表的落实和调整；
5、负责本部门商品的每日促销计划落实；
6、负责本部门新商品的引进和滞销商品的替换；
7、负责市场调查，了解竞争对手，及时调整商品结构与品项，保证本部门商品的市场竞争力；
8、本部门促销活动计划，策划设计年度、季度、月度促销方案；
9、DM采购计划的组织和跟进；
10、跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作；
11、促销活动结束后的评估总结；
12、保证生鲜食品的品质良好，包装完好；
13、保证人员、销售区域、设备、操作间、冷库等区域的清洁卫生达标；
14、指导对冷库、冷柜和其它设备的正确使用和合理保养；
15、安全操作设备，安全用电；
16、订货合理、及时，补货及时，排面美观丰满；
17、控制损耗和库存量，提高销售业绩；
18、组织实施盘点，并做盘点分析。
二、主要工作
1、合理安排人力，做好排班表，人员考勤，着装，卫生清洁的检查；
2、每日验货、收货，核实质量、重量；
3、每日促销商品的选择、价格的实施及POP的布置；
4、巡视卖场，对商品的补货、理货、缺货检查；
5、商品品质、包装的检查；破包装、零星物品的及时回收和检查；
6、对员工工作规范和服务规范的检查；
7、安排员工对促销商品积极叫卖；合理安排顾客高峰时段对秤台和肉课的员工支援；
8、负责发送次日蔬果订单及库存控制；
9、负责易损耗商品的晚间打折促销；
10、有效控制损耗做好损耗品的每日登记；
11、负责蔬果农药残留的检查及资料上传；
12、工作区域、设备清洁卫生及消毒状况的检查；
13、确保各种用具的归位；
14、冷库、冷柜温度、卫生、库存的控制；
15、负责部门每日提案销售、总销售的数据上报；
16、检查每日生鲜碟、连卷袋等易耗品使用情况，杜绝浪费的发生；
17、确保专业设备的安全操作，确保工作环境及员工的个人安全；
18、检查区域员工的交接班情况，确保工作的有效沟通。
三、辅助工作
1、市调工作的安排，数据整理分析；
2、传达门店店长的要求，共同达成部门目标；
3、协助做好防火、防盗工作；
4、落实各种事故防范措施，加强员工安全操作的意识。
四、每日工作
（一）营业前
1、开晨会。传达门店指示，对前一天销售分析总结，根据人员排班布置工作任务，检查员工仪容仪表、精神面貌；
2、蔬果收货、入库。现场抽查蔬果鲜度、重量，确认收货、入库；
3、用仪器检查蔬果农药残留并上传数据；
4、检查设备是否运转正常；
5、检查工作区域干净、整洁、卫生；
6、督促员工按规范上下货，保证蔬果无损耗；
7、检查商品陈列丰满、鲜度良好；
8、根据蔬果进价逐一审核蔬果当天售价；
9、核查促销活动商品堆头陈列、价格。
（二）营业中
1、前一天销售未达标类别的分析以及当天销售中的改善措施；
2、根据市调更改部分蔬果当天售价；
3、海报商品、季节商品鲜度、陈列检查；
4、生鲜制品加工的现场巡查及改进；
5、现场售卖的跟踪，及时作出相应的商品陈列、价格调整；
6、巡查员工是否及时上货、促销叫卖；
6、生鲜商品的保鲜工作确认；现场监督生鲜商品报损；
7、检查仓库库存；核定生鲜各组的订货计划；
8、加强对加工间、专场、服务人员、商品、卫生、促销等巡查；
9、确定次日促销商品名称、库存、价格；
10、
11、安排次日的市调工作；
12、检查晚上对鲜度不良的蔬果打折促销。
（三）下班前
1、检查商品下架，入库保鲜；
2、检查区域卫生清扫；
3、检查生鲜设备的运转情况；
4、当天单品、提案商品销售、总体销售状况分析、上报。
五、每周工作
1、每周二督促彻底清理冷库、保鲜库，保持整齐、干净、有序；
2、每周四完成一次生鲜三大类商品的全面市调工作，提出调价建议，并将问题商品上报门店店长；
3、每周五检查“优选”、“待补”、“倒置”、商品情况，并报店长。
六、每月工作
1、月末汇总各厂家销售情况，完成供应商签票的初审工作；
2、汇总本月各厂家品控情况，于下月5日前呈报营运督导部；
3、汇总各厂家到货时间，将送货不及时的厂家名单每月5日前上报营运督导部；
4、汇总各厂家耗材领用情况，并标注在厂家签票单上，于下月5日前上报商品部；
5、按规定完成店内租赁户管理工作；
6、协助店长完成本月生鲜、日配、冷冻的销售分析报告，制定下月的销售计划；
7、协助各组完成盘点工作，并对各组的盘点结果进行稽核；
8、每月盘点日监督和协助各课组彻底清洁冷库、岛柜、卧式冷藏柜、立式冷藏柜和冷库。
第18篇：学院教务处长岗位职责
1.主持教务处工作，组织实施部门工作职责； 2.负责拟定学院教学发展规划、专业建设规划； 3.负责组织高等职业教育的调研工作； 4.负责审查教师学期授课计划，检查和督促教学质量以及教学计划执行和完成情况； 5.负责学院教学督导组及教学工作委员会的日常工作； 6.组织研究制定专业设置调整、教学改革、课程建设、教学资源开发等方面的措施； 7.协调与有关系、部、处室的关系，互通信息，会同人事部门搞好师资培养； 8.负责审核教师实际工作量、课时津贴及审批规定权限内经费开支； 9.完成学院党政领导交办的其他工作。
第19篇：产品开发处长岗位职责
1.编制意健险产品开发的工作目标、计划，指导下属履行职责。2.建立意健险产品开发管理制度、流程。3.负责收集、分析客户需求、搜集市场信息、国家相关政策与法规。4.负责新产品开发、报备、初包装及配套工具推出。5.组织新产品的培训。
第20篇：处长岗位职责(养殖类)
1.主持本处工作。2.负责全区畜牧业、饲料工业、草业发展规划、政策法规的组织草拟及实施工作。3.负责畜牧、伺料生产形势调研分析。4.负责种畜禽、伺料等行业管理工作。5.完成上级交办的其他任务。
