推荐第1篇：岗位职责及流程
岗位职责及流程
一、坚决执行中心各项规章制度，服从分配，听从指挥，切实履行岗位职责，努力完成本职工作。
二、按时参加召开的各种会议和学习活动，遵守秩序，不无故缺席。
三、严格遵守纪律，不迟到、不早退、不旷工、不擅离职守，坚持“来签到、去签退”制度。不经同意不得随意调班和替班。坚守工作岗位，不得串岗、聚众谈天闲聊。工作时间不准干私活，不准打私人电话，不准大声喧闹，不准看与工作无关的书籍等。上班确因需要外出时，必须请示，经批准后方可外出。
四、上岗要统一着装，仪容整洁，精神饱满，仪表大方。
五、午间在规定地点用餐，班前不准饮酒和吃带有刺激性气味食品。
六、家长或学员来访时的接待和服务必须做到站立服务、微笑服务，举止有理，语言文雅，动作明快，以主动、热情、周到、适度、可靠的服务，赢得家长及学员的信任。接待服务时必须说普通话，并使用标准礼貌用语。
七、不断提高自身的业务能力，熟悉中心的各种课程及收费等。
八、在课程咨询过程中要善于观察并掌握家长及学生的心理，针对不同的
九、服从安排，配合协作，互相关心，融洽相处，不得滋事生非，影响团闹或表现抵触、不满情绪，避免造成不良后果。登记暂存，不得据为已有。 以监督及更正。
十二、不得有意损坏中心声誉，不得有意破坏公共财产。家长及学生运用不同的方式进行咨询讲解，努力达到最好的咨询效果。
结和工作。因错误受到批评时不得在家长、学生及员工面前申辩、吵
十、凡拾到客人遗失的物品，不论价值大小，都要设法归还失主或上交，十
一、不得让家长、学员及无关人员进入前台咨询区域，前台咨询人员要予十
三、牢固树立安全意识，提高警惕，防火、防盗、防事故发生。
前台咨询、
岗位职责及流程
1、熟知课程设臵及费用
前台咨询人员必须熟悉中心的课程设臵及其收费。我中心是以个性化“一对一”VIP辅导为主营项目，课程设臵及上课时间安排主要根据学生本身的需求去制定。各阶段的学习费用不同（详见收费标准）。所有工作人员均没有打折的权限，如果家长及学员因所报课时长而提出打折的请求，要向领导及时汇报，经领导书面审批后，按照审批价格收取费用。其他打折的请求需婉言拒绝。
Vip新学员都有1小时的试听时间（此试听为半价收费试听，收费标准按各阶段标准执行）。学员确定试听并缴费后，需通知教务，由教务安排试讲教师及试听时间。接到教务通知后，通知学员。学员的试听期间由前台咨询负责，试听结束，确定课程并缴费后，所有手续交教务，由教务录入学员信息后交教学部门，由教学部门安排辅导员负责学员的学习。
2、新学员来电接听 “谢谢”等。
⑵了解家长及学员的需求，并在来电咨询记录中详细记录信息（学员姓名、学校、年纪、需要补习的科目及知识点、住址、联系方式）。注意：有的家长的来电使用的是单位电话，所以在接听电话时如看到所显示号码不是手机 ⑶告知家长及学员中心的教学特色：“一对一”个性化授课+学习心理调节+学习辅导员全程跟踪。具体细节要根据不同学员的不同状况灵活掌握应对 ⑴接听电话时要注意使用礼貌用语，如“您好，威尼外语”、“请您”、号码，要请家长或学员留下手机号码或家庭电话号码，以便我们及时反馈信息。 方式。（要求前台咨询人员全方位提高专业技能，掌握更多的相关信息。如学校的课程进度、学习要点、考试中的常见错误、保持良好心态等）。
⑷在咨询过程中，有的家长可能会问我们的教师都是哪里的。对于这个首先，请家长谅解，并告知家长及学员，我们的授课教师都是重点学校或示范 ⑸如感觉家长及学员有意报名，请家长及学员确定时间来访。
3、新学员来访接待
⑴从家长及学员进门开始就要注意使用礼貌用语，如“您好”“请”“请您”“谢谢”等。
4、老学员来电接听
⑴前台咨询人员接听老学员的来电后，应该请家长稍等，并马上通知该学员的辅导员来接听电话。
⑵如果该学员的辅导员暂时无法接听（因跟课等原因），需要了解家长为何事来电（询问课程时间、学生学习状况、请假等），并做好详细记录，告知家长，会第一时间通知辅导员回电了解详情。如事情紧急，可打断辅导员正在进行的工作。
⑶如果该学员的辅导员无法接听（因休息等原因），需要了解家长为何事来电（询问课程时间、学生学习状况、请假等），及时通知教务、教学等相关人员，并做好详细记录。如果事情紧急，可立即给该学生的辅导员打电话联系，如果事情不紧急，在辅导员上班后，及时将来电记录告知。
5、老学员来访接待 问题的回答要注意，不能直接告知家长或学员，我们的教师都是哪个学校的。学校的骨干教师，再者，教育部门有不允许在职教师所以不便透露教师的信息。
⑵引导家长及学员就坐、倒水，然后进入正常咨询程序（同2-⑵⑶⑷）。
⑴课程未结束的学员及家长来访时，前台负责引导，请家长或学员就坐，这种接待必须由学生的辅导员负责接待。如果该辅导员休息，则由前台咨询负责接待，问清家长及学员来访事由，联系教务、教学等相关人员解决，并做好然后立即通知该学员的辅导员，由该学员的辅导员负责接待工作。原则上要求，详细记录，在辅导员上班后，及时将来访记录告知。
⑵前台咨询人员无权打折，如家长有打折的要求要征求领导意见，经领导书面审批后，按审批价格收取费用。
⑶由于前台咨询处没有存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。
⑷
6、试听
⑴新学员的试听由前台咨询处负责，前台主管安排专人负责。在新学员由教务安排授课教师及课程时间。课程时间确定后，通知家长及学员。并填写新学员试听表，转教学部，由教学部安排辅导员跟课，了解上课情况。下课后与教务配合完成后续工作（教务询问授课教师，确定该学员的程度及需要补习的课时；前台咨询人员询问学员，确定是否对该授课教师满意。询问完后，前台咨询人员要先与教务沟通，了解授课教师对课程设臵的意见，并告知学员是否对试讲教师满意）。如果学生满意，就可促使其根据授课教师初步制定的课如果学员不满意试讲教师，要向家长学员说明情况，征求家长学员的意见，是否重新安排教师试讲，确定后立即通知教务。
⑵课程时间安排的注意事项：告知家长，我们的教务会尽量按照家长的要求去安排上课时间。但是，家长上午说，下午就要上课或马上就上课的状况确定要试听并交费或确定交费后（试听费用必须在上课之前缴纳），通知教务，时交费。在学员交费后，将学员详细信息交予教务，完成新学员试听的工作。不能承诺、也无法承诺。要给教务留有一定的时间来联系授课教师、安排课程。 课程结束后，注意关闭空调、照明，回收白板笔等，并将上课区域简单整理（椅子排放整齐、黑板擦干净、整理杂物等）。
7、收费
⑴试听费:学员确定试听后需要缴纳试听费用，或试听课前缴纳，原则是确定缴费后安排试听课程。家长缴费后，要给家长出具收据，收据上需写明 ⑶将授课教师、学员引领至上课地点，注意空调、白板笔等的准备工作；收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。
⑵辅导费：试听结束，学员确定报名，根据教师的意见及学生的需求计收据上需写明收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。
⑶前台咨询人员无权打折，如家长有打折的要求要征求领导意见，经领导书面审批后，按审批价格收取费用。
⑷由于前台咨询处没有存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。
8、续费
⑴学员续费的接待工作由辅导员负责，与家长、学员协商确定所续课时后，引导家长至前台咨询处缴费，费用由前台咨询收取。家长缴费后，要给家划课时及课程安排，需要家长缴费后上课。家长缴费后，要给家长出具收据，长出具收据，收据上需写明收费项目、金额、学员姓名等，并注明凭此换发票。
⑵学习辅导员无权打折，如家长有打折的要求，需向领导请示，经领导 ⑶由于前台咨询处不具备存放现金的条件，费用收取后，应当立即上交财务。
9、退费
⑴如果学员需要退费，由辅导员配合教务计算学员的剩余课时，上报财务，经财务核准后退出费用，由前台咨询处退给家长或学生。 记录。 详细记录。
10、优惠制度
⑴报班10小时以上（含8小时），赠送学习工具包。
⑵报班20小时送1小时；报班40小时送小礼品。 ⑶报班45小时以上，必须由领导审批确定。 书面审批后，将审批文件交前台咨询处，请前台咨询处按审批价格收取费用。
⑵家长亲自办理退费时，可以直接办理，需要了解退费的原因，并详细 ⑶学生办理退费时，需要与家长确定其真实性后办理，并了解退费原因，
11、电话回访、通知
⑴未报班家长、学员的电话回访：根据招生及品牌宣传的需要，根据实际情况对曾咨询但未报班的家长及学员进行定期回访（具体的回访时间由领导根据招生情况定制）。回访过程中注意礼貌用语及表达技巧，询问学生现阶段的学习情况、心理状态等，并询问有无培训需求。回访过程及学生的情况需要做记录。
⑵因组织集体活动及其它事宜，需要通知已报班学员及家长的。需要相应部门提出申请，经领导审批后，由前台咨询人员进行回访。
12、工作交接
面总结后，以书面交接给其它咨询人员来完成后续工作，到岗后要及时了解所交接工作的进程，如工作尚未结束，则需继续跟进。
中仍要进行的工作详细记录，以书面形式交接给前台主管，由前台主管安排接替人员。
⑶离职工作交接：将未完成的工作详细记录，以书面形式交接给前台主管。
13、工作总结
⑴每日咨询工作中的问题汇总，对以后的咨询工作会有很大帮助。
⑵每月咨询学员数据汇总统计。
⑶每月工作总结及建议。
14、心理调适
⑴报班学员（赠送）
⑵单独做心理调适（收费）
15、工作中要注意的问题
⑴新学员试听：新学员的试听由前台咨询处负责，前台主管安排专人 ⑴休息、调休、临时外出的工作交接：需要将自己手头未完成的工作书 ⑵长假的工作交接：如因病、事假或休假，需将未完成并且在休息过程负责。在新学员确定要试听并交费或确定交费后（试听费用必须在上课之前缴纳），通知教务，由教务安排授课教师及课程时间。课程时间确定后，通知家长及学员。下课后与教务配合完成后续工作（教务询问授课教师，确定该学员的程度及需要补习的课时；前台咨询人员询问学员，确定是否对该授课教师满意。询问完后，前台咨询人员要先与教务沟通，了解授课教师对课程设臵的意见）。如果学生满意，就可促使其根据授课教师初步制定的课时交费。在学员交费后，将学员详细信息交予教务，完成新学员试听的工作。 上（含20小时），出具收据及学员教学计划表。
教务
岗位职责及流程
1、教师储备
⑴教师储备计划
①长期教师储备：着眼于全局发展，根据长期的规划制定各年级、各学科教师的储备计划。从各方面入手，获取更多的教师信息，并联系确定是否能作为我校的授课教师。计划需经领导审批后才能具体实施。
②短期教师储备：根据短期内（如一个学期或半个学期）的招生计划，从各方面入手，搜集获取更多的教师信息，并联系确定是否能作为我校的授课教师。计划需经领导审批后才能具体实施。
⑵教师介绍：通过现有在我校授课教师的关系，介绍部分教师。
⑶教师招聘：通过其它报纸、网站等渠道的招聘。
⑷注意问题：授课教师的课酬需经领导审核批准后，教务人员方可与教师说明课酬。教务人员无权私自决定授课教师的课酬。
2、课程安排及管理 ⑵报班20小时以下，只出具收据，无学员教学计划表；报班20小时以⑴试听课
①接到前台咨询处的新学员试听通知后，根据新学员试听表上学员的需求，及时安排教师，与教师联系确定上课时间后，将上课时间、授课教师告知前台咨询处，由前台咨询处通知学员及家长。
②试听课程结束后，负责向教师询问该学员的程度及所需补习的课时，将授课教师的意见及正式课程的上课时间转达给前台咨询负责试听学员的工作人员，由前台咨询人员负责后续的咨询工作。当学员对授课教师给出的补习课时及上课时间有不同意见时，前台咨询要及时与教务沟通，请教务统筹安排上课时间及课时。
③如果学生对试讲教师满意，并且对上课时间没有异议，即进入到正常收费上课的程序。
④如果学生对试讲教师不满意，前台咨询需要立即与教务沟通，请教务更换教师试讲。（前台咨询人员对于学生对教师的意见及建议不能当面与授课教师沟通，要给教务说明，由教务与授课教师沟通协商）通过试讲后，进入正常上课程序。
⑵正常上课
①收到前台咨询处转来的报班学员信息表，根据学员的需求及教师的时间合理安排学员课程。课程确定后，将手续转入教学部，由教学部安排学习辅导员管理学员。
②教师授课过程中如果学员有任何意见及建议，学习辅导员要及时与教务或授课教师沟通。但有关上课时间方面的调整不允许学习辅导员与授课教师直接沟通，必须告知教务部，由教务与授课教师沟通，以免造成教务部总体课程安排的混乱。
⑶结课
①核对课时、整理档案
⑷公开课（略） ⑸教师原因调课 ①收到教师因事调课的通知后，首先要确定需要调整几次课及未上的课程调整到何时上，然后立即通知该授课教师所教授学生的辅导员，由辅导员联系家长及学员（说明原因，请求谅解），并确定最终的上课时间。接到辅导员的确认信息后，通知授课教师，确定新的上课时间。
⑹学员原因调课
①收到辅导员转来的学员因事或因病调课的通知后（如是学生来电要求调课，原则上需要致电家长确认真实性，并要询问学生要调几节课、调整到什么时候上或是后延），立即通知授课教师，并与授课教师沟通以后的上课⑺其它原因调课
①如遇其它特殊原因调课的，需要立即通知授课教师课程取消，并与授课教师确定以后上课的时间。然后告知学习辅导员此信息，请学习辅导员及时通知学员及家长课程取消的信息并告知以后上课的时间。
3、档案的建立与管理
⑴教师
①建立建全授课教师的档案（教授课程、教授年级、联系电话、空闲时间等）。
②教务无权私自向任何人透漏授课教师的资料，电子版教师资料需设臵密码保护，涉及教师资料的文件要妥善保管，注意保密。
⑵学员
①建立建全学员的档案（新学员试听表、心理测评表、上课记录、回访记录、测试卷等）。
②建立学员电子档案。（学员基本情况登记表、学员档案）。
⑶教材、书籍等
①根据教学部需求提出教材采购计划，经领导审批后由行政后勤负责采购。教材、书籍购回后，教务部负责进行登记并管理。如因管理不善造成丢失，由教务管理人员照价赔偿或购相同书籍补齐。 时间。与授课教师确认后，需告知学习辅导员，请学习辅导员通知家长及学员。 ②辅导员及授课教师使用教材、书籍时，需在教务办理借书手续后借用；归还时，在教务办理归还手续。如丢失，由辅导员照价赔偿或购相同书籍补齐。
③授课教师或学员上课需要临时借用教材、书籍的，由辅导员代办手续，但要注意收回。如丢失，由辅导员照价赔偿或购相同书籍补齐。
4、课时记录与统计
⑴课时记录：每日准确记录授课教师上课时间。（学员、年级、上课时间、上课人数等）。要求教学部门及每日值班人员给与一定配合。（有时教务人员无法顾及部分教师的上、下课时间，教师或学员会有迟到现象，教师也会有提前下课或拖堂等现象，这就需要教学部学习辅导员关注。有些课程时间的安排或早或晚，需要值班人员关注上课或下课时间）。
⑵定期课时统计
教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务
②周统计：因安排下周课程需要，每周核对并统计学员课时（剩余课时），要求教学部门给与配合。每周周日16：00点前，教学部以书面形式上报每个学员的课时数（剩余课时）。核对后，如有误差，书面注明，并通知教学部门，由各辅导员重新计算核实，并与教务核对。
⑶临时课时统计
①结课：教师月中结课时，核对并统计结课教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务。
②教师要求：教师提出预支课时，要上报领导审批，征得领导同意后，核对并统计教师课时，要求教学部门给与配合。核实无误后上报财务。
5、工作交接
⑴休息工作交接：教务人员必须将休息及第二天的课程安排妥善后，⑵休假工作交接： ①月统计：根据财务要求，每月给授课教师结算工资前，核对并统计
方可。工作交接要以书面形式进行。休息期间教务人员的手机需保持开机状态。 ⑶临时工作交接：
6、工作总结
7、课程设臵
助教
岗位职责及流程
1、学员管理
⑴学员来我中心上课，有三个表格需要填写（学员上课签到表、学员反馈表、课堂记录表）。学员到达中心后，由辅导员将学生带到指定的上课地点，请学生填写上课签到表，需准确记录上课时间，并在课程表（由教务公布的日课程表）上记录并标记；学员下课后填写学员课堂反馈表，需填写本节课授课内容、满意程度、课堂讲授知识的掌握情况、意见与建议等。课堂记录表由授课教师下课后填写，需填写学生上节课所学内容掌握情况、本节课授课内容、学员上课学习情况、下节课讲授内容等。
⑵跟课
①在学生第一次上课时，辅导员必须跟课，时间的长短可根据其它工作的安排和重要性来确定，但最少要跟课半小时。
②如有与辅导员所学专业的课程，辅导员在将其它工作安排交接好的情况下，均可以要求跟课。但需要提前上报教学主管，并征得教务主管的同意后，方可跟课。
④根据家长提供的信息，并在学员来学习的过程中多注意观察学生的学习状态，及时向心理咨询部反映学生在学习过程中出现的不良现象。请学习心理咨询部及时做出合理的安排，给学生进行适时的心理调节。
⑶学科测试 ③跟课时要详细做笔记（授课内容、授课技巧、学员上课表现等）。
根据家长要求、学生报班时间的长短、学生的学习状况等，针对每个学员制定各学科测试计划并实施。测试题的编撰要紧扣学生上课学习内容，并征求授课教师的意见。
⑷调课
①教师调课：接到教务部的调课通知单后，与教务部沟通了解，怎样向家长解释？课程怎样调整？有几种调整方案？等信息。及时与家长、学生联系，通知其课程调整问题，经确认后，需向教务部回复信息，请教务最后确定课程调整时间。接到教务部的学员课程时间调整确认通知后，与家长、学生联系，确认调整后的课程时间安排。
②学生调课：接到学生或家长要求调课的通知后，需要向学生或家长了解相关信息（怎样调整课程时间？有哪些时间段？），填写调课通知单，并立即以书面形式通知教务部，请教务部调整课程时间安排。接到教务部返回的课程调整通知单后，及时通知家长、学生调整后的课程时间安排。
③其它情况调课：遇到特殊情况学校做出的调课决定的时候，先由教务部联系授课教师，确定授课教师的时间后，按照1-⑷-①的流程执行。
⑸建议
①要求辅导员尽可能多的跟课，全面了解掌握学生的学习状态、学习能力、自身特点等情况，根据授课教师及学习心理咨询部的综合意见，分别给授课教师、学生提出合理化建议，帮助学生制定学习规划、配合学习心理部调整学习状态、树立信心。
③教学主管接到辅导员的听课申请，要与教务主管协商，根据实际情况安排辅导员听课；确认辅导员可以听课后，请教务部协助安排辅导员听课事宜（上课前告知授课教师，有辅导员听课）。
2、作业辅导
⑴作业辅导班
①中心春秋季节开设作业辅导，各科辅导员要负责每个学生的相应科 ②辅导员要求听课时，要向教学主管提出申请，经批准后方可听课。 目的作业辅导，并督促学生高效完成作业。给学生进行辅导时，要耐心、细致。辅导员要多巡视，及时发现问题并帮助学生解决。
⑵课后作业辅导
①学生下课后在中心学习或写作业时，通过作业完成情况来了解学生对课堂上学习内容的掌握状况，及时给学生进行进一步的辅导，并详细记录，保证学生的学习效果。
②注意观察学生作业时所表现的学习状况，及时向学习心理咨询部反映，如有必要，请学习心理咨询部安排学习心理调节，以使学生达到并保持良好的学习状态。
3、回访
⑴定期家访
根据学生报班的总课时及上课频率，计划定期家访的次数及时间，以电话家访的形式为主（或在家长来中心时进行面谈）。家访中要向家长汇报学生在中心的学习状态及学科知识掌握情况，并了解学生在家时的学习状态及表现，并做好详细的家访记录。（在进行家访前，可与学习心理咨询部就学生的学习状况及对学生的有关学习方面的建议等进行沟通）。
⑵不定期家访
如发现学生在学习的过程中出现异常的表现，及时与学习心理咨询部沟通，请学习心理咨询部给学生进行学习心理调节，或给出指导性意见，并及时进行家访，向学生家长汇报情况，了解学生在家中的表现，告知我们所给的建议。做好详细记录。
⑶定期校访 以便向授课教师反映学生的掌握状况，请授课教师调整授课模式及授课进度， 根据学生报班总课时，上课频率及表现，计划定期校访的次数及时间，校访的对象是学生的班主任或某学科的授课教师，详细了解学生在校的学习状以电话校访的方式进行。校访计划及进行校访前，必须经过学生家长的同意。态及表现，做好记录。及时向学习心理咨询部反映情况，请学习心理咨询部协助解决其中的问题或给出指导性意见。
⑷不定期校访
学生在中心学习过程中表现异常时，需要与学习心理咨询部及时沟通，并与家长及时沟通，如有必要，可经学生家长同意后，进行校访，做好详细记录。及时向学习心理咨询部反映情况，请学习心理咨询部协助解决其中的问题或给出指导性意见。
4、备课
学习辅导员必须熟悉掌握自己所学专业的知识，做好备课的工作。具体参照教学部备课制度执行。
5、续费
⑴老学员续费的咨询接待工作由学习辅导员负责，需确定所续科目、课时及学生的可用时间等信息，参照前台咨询处的报班收费标准及老生优惠制度计算费用，经家长确认费用后，填写学员基本情况表，请家长至前台咨询处交费。（学习辅导员禁止收款）
⑵如学生家长提出更多优惠时，辅导员要委婉解释，并及时向上级请示，经上级领导书面审批后，将审批文件交与前台咨询处，请前台咨询处按照 为了提高学习辅导员的专业能力，以及从学习辅导员中培养专职教师，审批价格收取费用。（如领导不在，则需通过电话审批，事后补签书面审批单）
⑶安排学员课程时，要给教务留出一定的排课时间；不能说家长、学生上午通知，下午就要上课，这种情况原则上不能答应，但有特殊情况时，特殊对待。
⑷学员续费后，辅导员告知教学主管续报的课时，价格，日期，以便教学主管月底报告上级领导！
6、工作交接
⑴休息：辅导员休息时，如有自己负责的学生上课，必须将学员签到表、课堂记录、学员反馈表准备好，将自己的工作交待给其他学习辅导员，讲明注意事项，并通报教学主管。上班后及时了解学生的学习情况。
⑵休假、离职：如学习辅导员休假或离职，则需将自己的工作及负责的学生情况全部交给教学部主管，由教学主管重新分配工作及学员。
⑶临时：如因特殊情况需交接工作的，需要准备好学生需要填写的表格，向接手人讲明注意事项，并通报教学主管。到岗后，及时接手工作，并询问清楚学生情况。
⑷早晚班：向早、晚班值班人员交接早上或晚上上课的学员的需填写表格，并讲明注意事项。到岗后及时接手，并询问学生情况。 心理咨询
市场宣传 岗位职责及流程
1、向社会宣传、招揽、推广公司各项业务。。
2、熟悉公司各项目具体内容，制定详细宣传规划。
3、完成领导交办的各项工作。
行政后勤
岗位职责及流程（入库单、出库单、采购申请表）
一、物品采购
1、根据经领导审批的各部门的采购申请采购物品。
2、采购物品时要货比三家，做到质优价廉。
3、各种物品必须有完整的入库及领出手续，并需相关人员签字。
二、维护
1、每日检查课桌椅、照明、门窗等，发现损坏及时维修。如无法自己维修，及时上报领导。
2、每天早上检查课桌椅，并将其摆放整齐。
三、协助其它部门工作
1、每日检查教学用品，收回用过的白板笔、并添加墨水，并及时配送到每个教室（每个教室2支白板笔、一个板擦）。
2、
四、印刷及制作
1、根据领导审批的物品印刷、制作单，进行相应的印刷及制作。
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亿家康仓管员及发货员岗位职责
1、认真遵守公司各项规章管理制度及有关仓库管理之制度；负责按程序文件要求做好仓库的标识、记录、管理等工作。
2、负责公司所有货物的入库、保管、发放和调拨工作。
3、到货之后，核对数量、名称、规格无误后，经文员确认合格后，方可办理入库手续。
4、严格执行货物出入库制度，记录货物收、发帐，做到手续齐备，质、量、规格分明，做好每周的盘点工作，做到帐、物、卡相符，并将盘点结果上报文员。
5、货物出入库应查对领料单（或发货单），做到不错发、不漏发；货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素；发货后要及时按发货单办理物品出库手续，登记有关帐卡。
6、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需等到主管部门领导批准，批准后方可出库，并及时补办手续。
7、按时填报各类统计报表，往来账务及时补办手续。
8、与第三方物流商协调承运事宜。
9、注意库内通风、保持干燥、清洁，防止物资霉烂锈蚀，执行物料先进先出之原则。每周一早上须彻底清扫并拖干净，每周五须清扫货架上的灰尘，每少一次或不干净的扣款10元
10、坚守工作岗位，离库前巡视全库，离库时随手关门、加锁、防火、防盗，确保安全。
11、执货时间：当天16:00前打印出来的销售单要在当天完成配货，当天16:00后打印的销售单要在第二天10:00前完成配货。执货流程详见附件，如有客户反映批号执错或数量不符的，一个批号罚款5元，漏发的需自出运费补发（需在客户反映当日完成），漏发一个品种罚款5元。
12、发货时间：原则上当天的货物需当天发货，最长时限不能超过3天。特殊情况的需在第3日内报告办公室，超过期限的处以每件货5元每天的罚款。 13．本规定自2013年1月起执行。
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重症与急诊急救中心分诊班岗位职责及工作流程（试行）
（08:00---12:00/14:30---18:00）
认真执行医院各项规章制度、操作规程
一、做好预检分诊台医疗废物终末处理，接护士站及诊断室的公物，填写修改小黑板。
二、工作时间内协助所有班次做好病区（房）管理，负责护士站的整洁，负责办公室的电脑、电话的管理。
三、认真接待急诊就诊病人，维持就诊次序，合理分流到各室就诊，并完成就诊病人的生命体征测量，做好登记。
四、配合工友及时接待转院病人和危重病人，合理安排就诊和抢救，协调各种工作关系。
五、认真接听咨询电话和急救电话，及时通知院前急救人员，及时处理和登记。
六、协助护理员及工友完成标本的收集、报告的发放。
七、遇到特殊事件、特殊人物来访及时汇报、并按要求做相应记录。
八、文明用语，礼貌待人、态度和蔼，热情接待每一位患者及家属。耐心回答病人及家属的咨询。
九、严格遵守急诊预检分诊制度，做好预检分诊工作。
十、完成上级交办的临时工作任务。
重症与急诊急救中心
2018年7月修订
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分诊护士岗位职责
1.统一着装、仪表端庄微笑服务。
2.保持诊室物品摆放有序，处于备用状态，做好医师开诊前准备工作。
3.落实好门诊首诊负责制。
4.热情主动接待就诊患者，发现问题及时处理。5.解答各种咨询。
6.准确分诊，按疾病轻重及先后顺序安排就诊、保持良好的就医环境。
7.进行卫生宣教，发放健康教育材料。
8.添加整理表格保证工作需要
9.保管好化验单并正确分发。
10.及时准确填写传染卡。
推荐第5篇：采购部岗位职责及流程
采购部/岗位职责及流程
一、采购部职能
使命：为实现公司销售目标，提供产品需求保证。
职责：
- 维护供应商关系，保证与供应商的业务正常进行，适时开发新供应商； - 最大限度提高各门店对图书产品需求的满足率；
- 降低采购成本，为公司争取利润最大化；
- 为各门店需求提供便捷的专业服务。
二、岗位设置及职能
1.职位名称：采购部经理兼总店店长（1人）
业务范围与职责：
1、执行日常业务运作，完成预订业务计划并确保顺利达成业务指标。
2、分解月度计划的指标和执行工作到部门内相关人员。
3、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。
4、出版商采购，所有优厚采购条件的谈判及达成。
5、在资源中心协助与监控下把握整体的图书品种供应。
6、根据各店的销售分析给采购数据员下调拨指令给市场采购下采购指令。
7、采购团队的管理与采购各流程的管理。
8、各店店员图书知识的培训。
9、掌握各店的大客户资料库和销售明细。
10、主持每周业务工作会议，检讨部门上周的工作进展以及执行下周的工作计划。
2.职位名称：采购员（2人）
业务范围与职责：
1、维护公司的对外形象。
2、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。
3、维持库存结构合理性，库存产品及时清退处理。
4、第一时间完成日常的图书市场新书采购、补货采购、各店送货及与市场的调货。
5、根据月度工作计划制定相应的周、月计划，包括资金预算和退货。
3.职位名称：数据处理员（1人）
业务范围与职责：
1、图书入库及调拔的数据处理。
2、图书的保管及配送。
3、协助采购员做好进退货工作。
三、采购方式及要点
(一)、采购方式
从采购资金的使用上看，采购业务分二大类，一类是现款采购，一类是赊销采购。
A、现款采购的依据及特点：
依据:
1、新书、热点畅销图书及特价书采购，要求有折扣或时间优势；如：日常的小量急需补货市场采购，向特价公司低折扣的采购等。 特点:
2、短、频、快。即销售周期短，采购频率高，资金周转快。
B、赊销采购的原则：
赊销采购因为无须现款，公司完成清退后才结账，因此风险不大，可不按现款采购的依据操作，但有以下两种情况：
1、采购员判断货品是否能适合在系统内销售，与对方谈判后（压点、账期），进货10-50册供各门店销售,账期结束时，完成退货后再结算货款；
2、采购部判断货品只可能在某个书店销售，少量进货直接调入某个店，按账期结算已销售部分、供应商自己可随时添货、未销售部分可随时退货。
无论何种方式赊销，公司一般不先付款，量一般也不过大。
特点:须集中采购,到货时间慢,资金周转慢.
主要针对出版社、出版商做账期采购.
（二）、采购要点
1、无论何种采购方式，其先决条件必须是保证能退换货，降低库存风险。
2、必须考查供应商的长期性与稳定性。
3、必须附合书店的图书结构和定位。
四、采购工作要求
采购工作与门店日常销售是书店最主要的两项工作。他们各自的管理有着各自不同的流程。通俗而言，他们的工作目标都是为了把书卖出去。
采购是销售的主导，为更好的提高销售，采购需要销售的反馈，需要对销售做分析，采购应以销售为根本，一切围绕销售，保证所进的图书能够最大化的销售出去。门店的店长、导购与收银员，则应该充分了解所采购图书，了解图书分类上架的基本常识，了解整体与单一客户的购买趣味并做好推荐、排行与摆放，并就店面销售情况充分与采购沟通。
为了使之融为一体。在各个采购与销售环节，采购员与店面销售都应当有一定的衔接与配合。 工作要求：
1、采购员（经理或外采员）每周一天参与不同门店的店面销售工作，工作内容包括：
新进图书的讲解，客户的接触、摸底与熟悉，与店员一起调整货架。
（王胜军周
一、周五今日美术馆书店，苏楠周一中国美术馆书店，何冲周三炎黄艺术馆书店）
2、采购经理每天下午5：00-----6：00对一天各店的销售做出统计并分析，并对第二天
的采购与调拨工作做出安排。
3、每月一次对店面的图书销售进行跟踪，采购经理携同书店人员定期检查存货量，并
以此将滞销书进行淘汰。
4、掌握各店的大客户资料库和销售明细。
5、对图书采购架构与重点图书介绍的书面说明，每个月有一次书面总结与各店沟通。
五、电脑软件的使用及权限
1、电脑的使用分配
各书店每店一台，采购员一台，数据员一台，财务一台。
2、权限设定
由管理员按人员各自的职责进行软件工号的设定与权限设定。每个人均有各自的工号及权限。
如：
收银员：销售业务模块、统计分析模块、会员管理模块
采购员：采购管理模块、统计分析模块、内部管理模块、会员管理模块
数据员：采购管理模块、统计分析模块、内部管理模块
财务：销售业务模块、采购管理模块、统计分析模块、财务管理模块、内部管
理模块、会员管理模块
另有一些小项也必须做出限定，这些限定会使漏洞减少很多，管理更加严紧。
六、统一采购工作流程
（1）选品．
Ａ、根据图书业界（如供应商宣传部门、图书订货会、图书业专业媒体、大众媒体文化版、各大批发零售卖场）对最新图书的关注程度，参照读者对各类图书的需求统计。采购可对热点新书品种进行选择采购。
Ｂ、根据读者推荐和其它网站、卖场等排行榜，参照销售统计，对产品进行筛选确定后下单采购。
（2）根据书店销售排行榜及时进行补货采购。
A、根据销售动态，结合目前的库存结构采购。应常进常添，一次不宜超过10册，可预警
库存，再及时补充，以免产品滞销，不能产生实际销售。
（3）制单、下单:
①确认当天供应商对口业务人员受理订单。
②确认订单在一周内完成处理，并到货。
③ 将已确认供应商到货（特别适用无随货清单情况）相关信息分别通报 “数据员”、“书店”、“财务部”——
A、“数据员”——供应商、品种、册数、到货录入折扣；
B、“书店”——供应商、品种、册数、最低销售折扣；
D、“财务部”——供应商、品种、到货折扣、录入折扣、应付款项。
（4）到货跟踪
1、供应商供货：产品未到，向“供应商”查询；
2、异地供应商发货：未按所载时间到货票或到货的，直接向供应商查询。
（5）到货确认
1.关注每日到货流水号，核实录入数据（录入折扣、册数、书卡），发现问题及时反馈至数据员做出修改。
2.到货有残、破、损、少、多情况发生，由数据员当日填制“收货回执单”，即时知会“采购员”，“采购员”回复处理意见，到货清单统一由采购人员保管。
3.“采购员”收到“收货回执单”的当天完成向供应商差错确认工作，并在“收货回
执单”上注明与供应商确认的处理结果，将该单交数据人员做数据处理，如数据已确认则交“财务部”做帐务处理。
（6） 产品退货
为优化库存结构，提高资金利用率，同时规范与各供应商之间的合作关系，采购员须将账期即将结束的图书以及不能销售的产品日常性退回供应商。
退货基本流程为：
1、采购员处理退货数据并把数据移交数据员 ，数据员做出回调。并打印出单交各店拣书，调拨根据实物反馈数据处理人员，数据根据反馈出的调拨修改单并交采购员再次核对
2、打包。将退货数核实后的数据反馈至数据处理人员，将数据传送采购员，采购员对退货数据作检查、修正和最后的确认
3、采购员提供退货时间要求、发运方式以及收货方的通联等信息，数据出三联单交打包，一份随货走，一份交财务。
4、发送完毕后将货运凭证连清单数据员确认，做帐
5、采购员负责后续跟踪，收货后与对方核实数字；
（7）供应商付款
一、付款信息来源总体上分三种
1.来源于付款计划表，一般为结算类型付款，即：货款已到期需要结算的。
2.来源于临时采购，也可定义日常性补货采购，即：先付款再发货形式的。
3.来源于期票，图书已入库，数据已确认，原始入库单已转到采购员核对完的，可以
按协议和帐期要求开出远期支票。（除特殊情况外，一般不开具）
二、付款计划表
1.每月月底采购员将统计下个月必须支付的表格发给财务及公司审批。
2.根据财务回复的审批付款计划做相应的付款安排及业务工作。
三、做付款单
1.结算付款：本地有三种付款形式（支票、现金、网上划帐），款付出的同时要拿回
发票；外地付款有电汇、商业承兑汇票及网上划帐三种，外地一般都会预先寄发票来，所以单子做好时要附好发票。
2.临时采购：先以借款形式操作，后期做好冲帐单，把发票附在冲帐单后，图书入库
后把流水号码洋实洋等填在冲帐单上。
3.期票付款，图书按规定流程全部处理完成后，可根据入库实洋开出帐期规定的远期
支票。（除特殊情况外，一般不开具）
四、付款单做好后签字：经手人——采购经理——财务部经理——公司领导
五、付出以后的后续工作
1.如果是外地的付款，尤其是外地的预付款，是一定要电汇出款的。把电汇凭证复印
件传真对方，可以提前发货。
2.到期的远期支票要向供应商索要发票。
入库操作流程：
（1）、数据员凭货运单或原始清单与送货人办理到货交接，单据不全不予交接。
（2）、单据项目不完整（如来货单位，折扣等不详），应及时通知相关人员，并督促补全，方可办理入库手续。
{3}、做到货记录（日期、发货单位、件数等），每天下班前将当天的到货情况发邮件告知采购员。
(4)、到货按来货单位分类摆放好，整件分类排放好，零散的按出版社或到货单位排放好。
(5)、对到货图书整件拆包进行清点，图书按品种分类摆放好，同一品种图书集中摆放。对能回收利用的包装纸，在拆包的同时折叠好，图书清点完后，转交采购员。
(6)、凭原始单据核对书名、书号、单价、数量，逐一验收，正确的在数量的右方打“√”作为收书正确标记。
(7)、如在验收中发现问题
a.书名、书号如有错误，应及时在原位上修改正确并签名确认.
b.书价如有价格与清单不符，先与采购员进行确认。把正确的书价添写在到货单的指定位置，并签字确认修改。
c.到货有残、破、损、少、多情况发生，由数据员当日填制“收货回执单”，即时知会“采购员”，“采购员”回复处理意见。
(8)、验收完后，在清单上签上自己的姓名及清点日期。
(9)、将验收的单据及提取的样书及时录入。
(10)、到货验收、清点不超过3个小时（到货量较大、品种较多情况除外）。
（11）、数据员根据入库的清单和样书进行录入，操作要求如下：
a.．根据到货清单进行录入。到货清单应具有详细的供货单位、书号、书名、定价、折扣、
册数等相关信息。
b新增到货
c．如果图书到货为新书，则要先建书卡再进行到货录入。建书卡程序：增到货 图书书卡管理一般图书建卡。根据图书信息添写书号、定价、作者、书名、出版日期、出版社、版次、装帧、类型、平均折扣等。
d．录入完毕后要检查录入折扣与原书卡折扣是否一致，如不一致则要进行修改，将录入数据与到货数据进行核对，打印录入一联单交财务。
e．录入工作不能超过两个小时（品种较多时除外），录入错误率为零。
调拔操作流程：
（１）、数据员将到货数据进行分配，此工作也可由采购员完成。
(２)、数据员、采购员根据调拨数据配书给各店销售。
（3）、收银员按当天的调拔数据进行数据下载。
(4)、采购员尽可能与店员完成店内上架，并与店长核对到货。打印两联单，一联转数据员存档，一联交书店存档。上架及确认一个小时完成。
推荐第6篇：人事部岗位职责及流程
人事部岗位职责及流程
一、人事岗位职责：
1、根据工作需要进行员工的招聘。
2、新员工入职建档及试用期跟踪、考核。
3、正确核算上月员工工资，每月5号上报并跟踪经理批示（遇节假日向后顺延）。
4、落实月度各部报表，及时向领导报送并动态，管理实现完成目标。
5、新员工岗位目标要求，动态，管理及收集新员工与老师的谈话记录，纠缠公司政策及个人思想动态问题，并向上级领导汇报。
6、认真完成对会议纪要及各部月度工作目标的督查落实。
7、员工社会保险金的办理。
8、员工离职手续的办理
二、工作流程：
1、根据工作需要进行员工的招聘
①公司各部门根据工作需要列出需招聘人员职位，填写《人员需求表》报经理批准，招聘职位发布到人才招聘网进行招聘。
②定期查看人才网，登记符合公司招聘要求的人员资料，并约定具体面试时间。
③对应聘人员进行初步筛选，初步合格人员安排人员安排给总经理面试。 ④通过面试人员安排其入职，并建立新进职员档案，进入试用期。
2、新员工入职建档及试用期跟踪、考核。
①新员工入职建档需提供身份证复印件、一寸彩色照片、资格证书复印件、毕业证复印件等。
②新员工入职培训，综合部先对其进行公司理念、公司制度及工作作风进行培训。第一周由其所在部门进行理论培训；第二周由其所在部门进行业务培训，并进行考核，实行淘汰制；第
三、四周是工作实习期，不能胜任工作者，还要被淘汰，合格者要定岗，重要岗位还要追加一个月的实习期。实习期结束，总结考评，不合格淘汰，合格者转正。
3、正确核算上月员工工资，每月5号上报并跟踪经理批示（遇节假日向后顺延）。① 每月初1号收集各部门的上月出勤表，与出勤抽查记录比对确认无误。
② 依员工上月出勤表，结合上月各部门月度与周考核奖罚记录进行工资核算。 ③ 工资核算完成先进行自查，无误后报总经理签批，并转送财务部发放。 ④ 工资核算如遇节假日，则时间向后顺延。
4、落实月度各部报表，及时向领导报送并动态管理，实现完成目标。①依月度考核办法所规定每1号前收集各部门下月工作计划报表，需各部负责人进行初步审核并签字。经主管副总审核签字后，报总经理批示。
②如未按时提交月工作计划则按月考核办法规定进行相应处罚，如有迟交同样依办法进行相应处罚。登记在
③经总经理批示后，及时发给各部，要有记录
④根据各部月工作计划自行考核结果，进行抽查。
⑤ 汇总本月考核结果，列出奖罚明细，报经领导审批后，列入薪资。
5、新员工岗位目标要求，动态，管理及收集新员工与老师的谈话记录，纠缠公司政策及个人思想动态问题，并向上级领导汇报。
①新员工入职后，进行职前培训，明确其岗位要求
②掌握新员工的思想动态，收集新员工与老师的谈话记录，并进行分析存档。 ③及时发现并纠正公司个人思想动态问题并向上级领导汇报处理结果。
2、认真完成对会议纪要及各部月度工作目标的督查落实。
i.每周六公司如开例会，由文员负责出会议纪要，收集批示后的会议纪要进行逐项考核。 ii.依会议纪要所规定各项工作需完成情况及完成时间进行考核，如有未按规定完成工作的依公司考核办法进行相应奖罚。
3、员工社会保险金的办理。
iii.增加员工社会保险金的办理：对符合办理社保金的员工，填写《建立职工养老保险关系申报表》、《劳动合同书》到社保机构申报办理。 iv.离职员工社会保险金的停保办理：对办完离职手续的员工，填写《解除劳动合同证明书》、《中断养老关系申报表》到社保机构申报办理。
4、员工离职手续的办理先填写《员工离职申请表》，经部门负责人同意，上报总经理批准；30天内办理交接手续，若没有接收人，30天不可离职，若有接收人，手续交接清并要有交接清单，双方签字，交方要确认接方已懂所接工和，才能确认交接完成，可提前离职。
推荐第7篇：采购流程及岗位职责
采购流程是怎么样的
具体描述 一，下单：
1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员根据具体情况进行定单审核
4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二，跟催：
采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三，入库：
一）.实物入库：
收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
二）.单据入库：
采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四，退货：
采购填写退货单，进行定单退货。
五，对帐：
一），月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。
六，付款：
根据付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
询价采购工作流程
一、询价准备
1、计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
2、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。
3、编制询价文件。询价小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。
4、询价文件确认。询价文件在定稿前需经采购人确认。
5、收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。
6、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
二、询价
1、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。
2、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。
3、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。
4、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。
5、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。
三、确定成交商
1、采购人根据询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。
2、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。
3、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
采购知识
1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。
采购知识
2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
采购知识
3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。
采购知识
4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
采购知识
5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。 采购知识
6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。
采购知识
7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。
采购知识
8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。
采购知识
9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做个合适的谈判结论。
采购知识
10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购员。
回复1：采购流程是怎么样的
采购员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。
1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。
2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。
3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。
4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。
5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。
6、对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等。
常用物料降价如何采购？
如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：
共 3 页 现在是、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。
2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。
3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。
4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价
，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。
5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。
6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。
7、越是降价时期采购员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：
今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。
常用物料涨价如何购买？
采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：
1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。
2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。
3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。
4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。
1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。
2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。
3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。
4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。
5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。
6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。
成功采购员需具备七大要素
1.操守廉洁：
面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。
2．掌握市场：
流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。
3．精打细算：
有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。
4．积极认真：
现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。
5．创新求进：
商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。
6．适应性强：
采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷 ，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。
7.团结合作：
表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，并以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.
共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：
一、公司生产经营活动的流程
任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。 我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。
首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得确认后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。
二、采购作业流程
在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员根据即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员根据物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价并在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。
三、个人岗位作业流程
通常情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，通常情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以根据工作内容设计其流程。
那么个人作业流程如何设计呢？
既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。
多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。
多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。
多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。
还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能有专业人士来补充一下，以充实采购作业指导。
采购员岗位职责 具体描述
1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
回复1：采购员岗位职责
3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。
4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。
5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；
6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。
7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。
8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。采购员必知：
1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。
2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.
4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.
5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.
6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.
7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》
8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.
9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,(如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.
10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.
11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。
12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.
13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.
14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.
15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.
16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。
17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话
18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。
推荐第8篇：理货员岗位职责及流程
理货员岗位职责
1、根据店长的指示开展工作。
2、协助部门主管做好分管区域销售工作.
3、熟悉所在区域的商品名称、产地、厂家、规格、用途、性能、保质期限等。
4、所有的顾客提供优质的顾客服务工作，包括微笑服务、礼貌用语、回答顾客咨询、简介商品和为顾客提供购物篮等；
5、保障商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货；
6、保证销售区域的每一种商品者有正确的条形码和正确的价格标签；
7、做好理货工作，按要求码放排面，达到整齐、美观、丰满的效果；
8、保持销售区域的卫生（包括货架、商品），购物通道的顺畅，及时清除空卡板、垃圾等；
9、进行商品的现场促销以提高营业额；
10、控制商品损耗，对特殊的商品进行防盗处理，及时收回零星散货和处理破包装商品；
11、整理货架库存区和仓库，做到库存商品标识清楚，码放安全，规律有序；
12、先进先出，并检查保持期；
13、负责事先整理好退货商品，填写退货单据；
14、负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等；
15、具备防盗的意识，特别对容易丢失的商品和可疑人员予以关注；
16、参加部门盘点。
理货员工作日工作流程
7:30 生鲜 理货员到指定区域打卡,理货员主动出示工卡，接受安管的检查方可进入卖场（未带工卡员工，最后由主管带领入场。) 7:50 帮扶 理货员到指定区域打卡,理货员主动出示工卡，接受安管的检查方可进入卖场。 7:30--8:55 1.整理卫生工具,将卫生工具放入仓库。
2.对当日生效变价单进行试扫，保证价格无误。 3.将本区域未归位商品上货架
4.整理地堆，花车，货架，保证商品的丰满型 5.检查POP，价签有无缺失 6.保证通道无堵挡。 8:55--9:00 迎宾
9:05--11:30 1.以饱满的热情迎接顾客的到来，主动介绍商品，主动服务顾客，统计意见 2.统计堆头，端架、货架缺货，按补货流程补货。 3.打扫货架和商品卫生。 4.孤儿商品的回收。
5.统计20商品的缺货，及时报货 6.核对商品价签，POP是否相符
7.统计下架临期、不符合上架销售的商品 8.商品安全防范。 11:30-13:00 1.统计供应商到货情况，对未及时到货及时上报。 2.整理仓库，打扫仓库卫生。 3.填写交接内容： 3.1早班会内容
3.2返厂，下架商品明细及原因 3.3变价、特价、促销活动交接 3.4新品交接 3.5排面调整交接 3.6突发事件交接
3.7 采购及主管临时安排事宜交接 3.8 未完成工作交接 3.9 缺货交接
13:00-16:30 1.打扫货架、商品、区域公共设施卫生。
2.统计堆头，端架、货架缺货，按补货流程补货。 3.做好销售工作，统计顾客意见。 4.孤儿商品的回收。
5.统计20商品的缺货，及时报货 6.核对商品价签，POP是否相符
7.统计下架临期、不符合上架销售的商品。16:30-18;30 1.统计供应商到货情况，对未及时到货及时上报。 2.高峰期销售工作。
3.商品安全，对已丢失商品和可疑人的关注。18:30-20:00 1.打扫货架、商品、区域公共设施卫生。 2.统计堆头，端架、货架缺货，按补货流程补货。 3.做好销售工作，统计顾客意见。 4.孤儿商品的回收。
5.统计20商品的缺货，及时报货 6.核对商品价签，POP是否相符
7.统计下架临期、不符合上架销售的商品 8.商品安全防范。
20;00-送宾 1.对货架、端头，地堆进行整理、补货。检查价格牌 2.对仓库进行整理 ，打扫仓库卫生。 3.对卖断商品统计。 4.按规定送宾
送宾后 1.打扫地面卫生，垃圾桶倒扣。 2.孤儿商品的回收，上架。
3.关闭卖场电源及设备电源（冷柜。冷库除外） 4.在指定位置参加晚班会
5.带出配合安管做好例行查包工作。
推荐第9篇：预约转诊流程....
八一总场医院预约转诊流程图
各社区卫生所医生电话提出转诊预约申请（同时填写转诊单） →
八一总场医院门诊办接到转诊预约电话后到相关科室协调就诊
→
八一总场医院门诊办电话告知社区卫生所上转患者的就诊时间
→
患者持转诊预约单及有效身份证件、医疗证到八一总场医院就诊
→ 到八一总场医院挂号室指定窗口(办理就诊卡并挂号） →
到预约的诊室就诊。
2011年5月20日
八一总场基层医疗机构与八一总场医院
预约转诊工作制度
红岭、龙山医院，各社区卫生所（东山、金川、长岭、英岛、春江、糖厂），主要负责我场各社区疾病预防控制、全科医疗、儿童保健、健康教育、康复治疗及妇幼保健等工作，是公立性卫生医疗机构。按照“小病在社区、防病在社区、保健在社区”的目标，各社区卫生所将为居民提供一体化的基本医疗保健服务。为了各社区卫生所与八一总场医院更好的开展双向转诊工作，制定以下工作制度。
1、各社区卫生所在八一总场医院指导下开展各项诊疗服务，实行医疗资源共享和双向转诊，方便居民就诊及转诊。
2、需要转诊的病人由病人所在社区卫生所的医务人员电话预约转诊，预约后通知病人到相关的科室就医。
3、在八一总场住院后出院的病人，特别是恶性肿瘤、高血压、糖尿病病人，各社区卫生所要进行跟踪管理，要每月定期上门或预约到门诊检查一次，如有病情变化要及时转诊到八一总场医院。
4、今后各社区卫生所要对辖区内就诊的患者建立患者电子病案，病案将与八一总场医院诊疗信息档案共享。建立了电子病案的患者到八一总场医院就诊，医院信息库也能清楚地显示出患者的诊疗记录，让医生对患者既往病史一目了然，便于疾病筛查和控制。
5、为了方便患者就医，八一总场医院各学科专家也将定期进入社区，开展便民诊疗咨询服务。
2011年5月20日
八一总场医院预约工作制度和操作流程
为了方便患者就医，彻底解决患者看病难的问题，八一总场医院按照“三好一满意”的原则，制定我院预约工作制度和操作流程。
1、定期更新门诊诊疗科目信息。定期公布并及时更新门诊诊疗科目，随时更新医务人员的专业特长和出诊时间，及时公布节假日的值班安排，以方便群众选择预约和就诊。
2、逐步提高门诊预约比例。引导患者通过预约就诊，按照预约优先的管理原则，逐步做到预约患者优先安排就诊。
3、做好分诊和预检分诊工作。加强工作人员的服务能力培训，做好预约诊疗咨询服务，科学合理安排各诊疗科目分诊工作。
4、预约诊疗服务的途径：门诊大厅“服务中心”设立专门服务窗口向来院患者提供预约服务，也可以预约电话：23769999提前2-3天预约（上午9-11点，下午3-5点）。
5、预约诊疗服务流程：
（1）、服务中心预约：预约者可到门诊大厅“服务中心”---预约诊疗服务窗口预约---工作人员登记相关信息---预约诊疗专家---按预约时间实施就医。
（2）、电话预约：预约者按打电话---23769999---工作人员接电话登记相关信息---预约诊疗专家---按预约时间实施就医。
2011年5月20日 八一总场医院检查、检验结果互认工作方案
为了贯彻落实海南省开展“三好一满意”活动检查标准暨“提升医疗服务品质，创建人民满意医院”精神，方便本省人民群众看病就医，切实减轻群众医疗费用负担，避免重复进行不必要的医学检验、医学影像检查，保证医疗质量与安全，本着既尊重医学科学，又能合理有效利用卫生资源的原则，决定在我院与本省同级医疗机构之间实施部分医学检验、医学影像检查结果互认通用，特制定本方案。
本方案所指医学医学检验、医学影像检查结果是指医疗过程中，医疗机构出具的医学检验报告、医学影像检查的原始资料及诊断报告。
一、确定互认通用的医学检验、医学影像检查项目遵循以下原则
1、检验、检查结果相对稳定的项目；
2、有原始检查资料可供复核的项目。
二、互认通用的医学检验、医学影像检查项目
（一）临床检验
1、生化类
（1）肝功能：总蛋白、白蛋白、球蛋白、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、碱性磷酸酶、γ-谷氨酰转肽酶。
（2）肾功能：尿素氮、肌酐、尿酸。
（3）血脂分析：总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白。
2、常规类
（1）血常规：白细胞、红细胞、血红蛋白、血小板、红细胞压积、中性粒细胞、中性粒细胞百分率、淋巴细胞、淋巴细胞百分率、单核细胞、单核细胞百分率、嗜酸性粒细胞、嗜酸性粒细胞百分率、嗜碱性粒细胞、嗜碱性粒细胞百分率、平均红细胞体积、平均血红蛋白、血小板体积分布宽度。 （2）尿常规。
（二）临床免疫类：甲状腺功能测定、肿瘤标志物（AFP、CEA定量测定）、前列腺特异性抗原（PSA）、丙肝抗体。
（三）临床微生物：细菌分型。
（二）医学影像检查
普通X线摄影、CR、DR检查、CT检查、MRI检查、B（彩）超检查、核医学成像（PET、SPECT）。
（三）各种内窥镜检查
（四）病理活体组织检查
三、互认通用的范围
与我院同级的综合医院及部分专科医院出具的上述医学检验报告、影像检查资料及诊断报告，可以在我院诊治病人时互认通用。
四、保障措施
（一）有关医疗机构要加强临床检验室及医学检查科室的建设和管理，严格执行卫生部《医疗机构临床检验室管理办法》、《医疗机构放射诊疗管理规定》等规章，规范医学检验（检查）行为，保证医学检验（检查）按照安全、准确、及时、有效、经济、便民和保护患者隐私的原则工作。
（二）为严格控制检验质量，确保检验结果准确、可靠，通用的医学检验项目应当建立规范的SOP（标准操作规程）文件，并严格按照SOP文件操作。SOP文件应报所在地卫生行政部门备案。
（三）互认通用的医学检验项目应当开展室内质量控制（IQC）和室间质量评价（EQA），并定期向所在地卫生行政部门提交工作报告。
（四）互认通用的医学检验（检查）报告应当使用中文或者国际通用的、规范的缩写，内容应当包括：
1、医疗机构名称、患者姓名、性别、年龄、住院病历或者门诊病历号。
2、检验项目、检验方法、检验结果和单位、参考范围、异常结果提示。
3、操作者姓名、审核者姓名、标本接收时间、报告时间。 诊断性医学检查报告应当由执业医师出具，按照医疗文书规范要求书写，字迹清楚，数据清晰，检查、报告日期明确，并有诊断者签名确认。
不符合上述要求的医学检验、医学影像检查结果不能互认通用。
（六）出于诊疗需要，医师认为有必要重新复核互认通用的医学检查资料的，为病人实施检查的医疗卫生机构应及时协助病人提供相关检查资料。
（七）下列情况之一，检验（检查）结果不能互认通用。
1、检验（检查）结果超过疾病周期性变化规律时间范围的，如肝肾功能检查超过15天；血脂检查超过30天等。
2、检验（检查）结果与病情明显不符的。
3、病情不稳定，需要动态观察的病人以及急诊抢救病人。
4、市级以上卫生行政部门认为不适宜互认通用的其他情形
五、责任判定
依据互认通用的医学检验、医学影像检查结果为病人诊疗时，因检验检查结果错误，导致病人诊疗失误的，由出具错误检验检查结果的医疗机构承担主要责任。
2011年6月25日
推荐第10篇：分诊语言流程及服务用语
分诊语言流程及服务用语
分诊语言流程及服务用语
1、第一阶段：接待病人
患者进入候诊区时起身站立迎接，“您好!“请问您看什么科？或“请问您是哪里不舒服 ”护士根据具体情况回答 “请把病历和诊疗卡给我，请问你有没有对什么药物过敏，或是以前打针的时候有没有对药物发生过反应？” 取病人诊疗卡刷卡并在病历本上登记病人基本信息，“诊疗卡请您保管好, 您稍等一会, 按顺序就诊，到您就诊时我会通知您。如发现没有挂号的病人：“请问您挂号没有？.没有是吧,那请您到服务中心挂号处挂一个号再过来”。
2、第二阶段：分诊的具体情况：
对于需看其他科室的病人的指导，“你这个是要看科,请到地方找到科分诊台，让那里的分诊护士给您安排就诊。
对打听医师的患者：“ⅹⅹ医生正再看门诊，请问您有什么事吗？”
等候医生的病人：“你好！请问你是在等医生是吗？是等哪位医生呢？”“医生现在有事离开一会，你先稍坐一会，我现在就给医生打电话通知他过来。”“你好，医生叫你稍等一下，她马上下来。”安排病人就坐，给病人提供饮水，“你喝杯水，医生回来了我就叫你好吗？”---“你好！医生回来了，请您到ⅹ诊室。”
待分诊就诊的病人：
①病人主动要求看某一科室医生时“你好!你看科?”
②在初步问诊后病人需分诊到科的病人，“您需要看科”
③病人自己挑选医生的情况“你想看医生，好的，您稍等一会, 按顺序就诊，
到您就诊时我会通知您。
需测血压的病人：“我现在给您测一下血压，测血压的时候请您不要说话”测完后告知病人结果，“现在测的血压是，是正常的，你不要担心，”如有异常，给予重测并询问了解病人病史。
需测体温t、脉搏p的病人：“我现在给您测一下体温，看有没有发烧，需要测量时间是8分钟，到时间我来取。”“您好！时间到了，您可以把体温表拿出来了。”告知病人及家属结果，“现在测的体温是摄氏度，体温是正常的，你不要担心，”
如t≥℃患儿 ：给于病人物理降温措施，并告知患儿家属“小孩体温有发烧，我现在先给他用上退热贴帮助降温，我会安排他尽早就诊，您不用担心。”取退热贴给病人贴在额头上并安排就诊。
如t≥39℃：给于病人用物理降温措施后，应优先安排病人就诊，“现在测的体温有高热，我先安排您去看医生，请跟我来。”
检查后问检查结果的病人：“您稍等一会, 按顺序就诊，到您就诊时我会通知您。
3、就诊阶段：
“先生或小姐，您好！到您看病了，请到诊室就诊。”
带病人进入诊室介绍医生：“这是科医生，请你坐下来，给医生看，如有那里不舒服就要跟医生说，尽量配合医生。
当诊室进入其他患者时：“您好！请您到外面稍等一会，好吗？到您就诊时我会通知您。”
男医生为女患者查体时：“您不用担心，尽量配合医生，我会在旁边看着的，查体中有什么不适您可以告诉我。”
4、就诊后需进行交费、取药、检查、治疗的患者：
需检查的患者：“请到收费处划价交费后到科做检查，检查完后把结果拿回给医生看。”
取药做治疗的患者：“请到收费处划价交费后到药房取药，然后再去科做治疗”
5、就诊完毕
“看完了是吗？注意多休息，有什么事可以直接打电话咨询。我们的电话是2266，祝您早日康复。”
第11篇：发货员岗位职责、
江苏新鹏重型机电制造有限公司
发货员岗位职责
1、
2、严格遵守公司的各项管理制度，负责做好发货前的工作准备。负责依据合同生产通知单的发运要求及时组织发货，发运货物
应地址清楚、详细、书写工整，不得错发、漏发、乱发，确保发货准确率达100%。
3、对发货产品的重量、外形尺寸、目的地、路线等要充分了解，
核实客户收货人电话和地址，做到心中有数，运筹帷幄。
4、熟悉公司产品的流转流程和产品规格、堆放位置，做好产品零
部件标记。
5、
6、
7、
8、
9、认真制作发货清单，核实商品名称、规格及数量。负责对产品、配件及设备装车、清点工作。 合理安排车辆装载，保证车辆满载。 保存装货司机的驾驶证、行驶证复印件。 负责办理出门手续。
10、负责发货后，通知业主发货时间及到货时间。
11、严格遵守公司的保密制度，严守公司商业机密。要忠于职守，
保证做到不接受外来人员的贿赂。
12、完成领导交办的其他工作任务。
第12篇：发货员岗位职责
发货员岗位职责
1、熟悉公司商品流转流程和商品规格、堆放位置。
2、学会统筹安排，按照发货单后合理安排发货顺序以及发货时间，做好调车计划，保证车辆满载，行驶路线合理，及时把订单所需货物发出。发货时与物流配送中心约定货物到达时间和，做下记录或记在送货凭证上。
3、发货时认真核对发货清单，核实商品名称、规格及数量，客户收货人电话及地址，不得发错货，漏发、多发，造成不必要的损失。每次发货完毕后，需在发货单上签字认可。
4、落实外租车运输价格、车辆调配和服务管理，确保成本、服务两不误。详细记录每天短途用车情况，包括车主姓名、时间、价格、发货起止地、发货明细等，与车主核实无误后签字确认。
5、及时把发货凭证交到财务处，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。
6、如有退货时，凭退货申请单联系车辆接货，认真核实数量。
7、负责与物流配送中心协调双方出现意外情况的处理办法（如货物丢失、破损、代收款等）
8、与库管共同协商库房商品的摆放位置。
9、经常联系物流配送中心，熟悉物流的配货时间、配货路程、物流的收费标准及代收款到账时长。选择信誉好、配送快价格低的物流中心，发现问题及时更换物流，确保货物及代收款的安全及稳定。
10、严格遵守本公司规章制度和纪律，要忠于职守，保证做到不接受来货单位与人员的贿赂
第13篇：发货员岗位职责
发货员岗位职责
1、熟悉公司客户的分布情况以及合理安排人员备货。
2、对业务部开具的销售单进行分类整理，学会统筹安排，按照发货单先后顺序合理安排发货顺序以及发货时间，做好调车计划，保证车辆满载，行驶路线合理，及时把订单所需货物发出。发货时与物流配送中心约定车辆到达时间，提前做好备货准备工作。
3、发货时认真核对发货清单，核实装车数量，客户收货人电话及地址，不得有错发，漏发、多发，避免造成不必要的损失。每次发货完毕后，需在发货单上签字认可。如需外接货物时，安排车辆进行接货，司机要认真核实数量。
4、保管好单据，每天及时做好发货报表，将发货凭证上交财务部。
5、负责与物流配送中心协调双方出现意外情况的处理办法（如货物丢失、破损等）
6、负责本厂内部装卸工的统一调配，安排，发现问题及时沟通，避免各类异常事件的发生。
7、经常联系物流配送中心，熟悉物流的配货时间、配货路程以及对司机反馈回来的信息进行记录，对无法解决的问题及时上报。向公司推荐信誉好、配送快、价格低的物流中心，确保货物运输的安全及稳定。
8、严格遵守本公司规章制度和纪律，忠于职守，努力完成上级交办的各项工作任务。
第14篇：发货员岗位职责
森源药业发货员岗位职责
1、严格遵守公司的各项管理制度，负责做好发货前的工作准备。
2、熟悉公司产品流转流程和产品规格、堆放位置。
3、学会统筹安排，按照销售出库单合理安排发货顺序以及发货时间，做好调车计划，保证车辆满载，行驶路线合理，及时把订单所需货物发出。发货时如有需要与物流配送中心约定货物到达时间的，做下记录或记在送货记录上。
4、对发货产品的重量、外形尺寸、目的地、路线等要充分了解，做到心中有数，运筹帷幄。
5、发货时认真核对发货清单，核实产品名称、规格及数量，客户收货人电话及地址，不得错发，漏发、混发、多发，造成不必要的损失。每次发货完毕后，需在发货单上签字认可。确保发货准确率达100%。
6、落实各大物流运费价格、车辆调配和服务管理，确保成本、服务两不误。详细记录每天发货情况，包括发货时间、物流公司、运单号、发货起止地、收货人姓名、运费及货款结算方式、发货数量等，与货运单核实无误后签字确认。交给销售内勤。
7、及时把发货凭证交到交给销售内勤，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。
8、如有退货时，凭退货申请单联系接货，认真核实数量。
9、负责与物流公司协调双方出现意外情况的处理办法（如货物丢失、破损、代收款等）
10、与库管共同协商库房产品的摆放位置。
11、经常联系物流公司，熟悉物流的配货时间、配货路程、物流的收费标准及代收款到账时长。选择信誉好、配送快价格低的物流公司，发现问题及时更换物流，确保货物及代收款的安全及稳定。
12、严格遵守公司的保密制度，严守公司商业机密。要忠于职守，保证做到不接受外来单位或人员的贿赂。
13、完成领导交办的其他工作任务。
第15篇：发货员岗位职责
发货员岗位职责
1、熟悉公司商品流转流程和商品规格、堆放位置。
2、学会统筹安排，按照发货单后合理安排发货顺序以及发货时间，做好调车计划，保证车辆满载，行驶路线合理，及时把订单所需货物发出。发货时与物流配送中心约定货物到达时间和，做下记录或记在送货凭证上。
3、发货时认真核对发货清单，核实商品名称、规格及数量，客户收货人电话及地址，不得发错货，漏发、多发，造成不必要的损失。每次发货完毕后，需在发货单上签字认可。
4、落实外租车运输价格、车辆调配和服务管理，确保成本、服务两不误。详细记录每天短途用车情况，包括车主姓名、时间、价格、发货起止地、发货明细等，与车主核实无误后签字确认。
5、及时把发货凭证交到财务处，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。
6、如有退货时，凭退货申请单联系车辆接货，认真核实数量。
7、负责与物流配送中心协调双方出现意外情况的处理办法（如货物丢失、破损、代收款等）
8、与库管共同协商库房商品的摆放位置。
9、经常联系物流配送中心，熟悉物流的配货时间、配货路程、物流的收费标准及代收款到账时长。选择信誉好、配送快价格低的物流中心，发现问题及时更换物流，确保货物及代收款的安全及稳定。
10、严格遵守本公司规章制度和纪律，要忠于职守，保证做到不接受来货单位与人员的贿赂.
1、严格遵守公司的各项管理制度，认真做好发货前的准备工作；
2、负责依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货，发运货物单应地址清楚、详细、书写工整，不得错漏包，乱发，确保发货准确率达100%；
3、对发货产品的重量、外形尺寸、目的地、路线等要充分了解，心中有数，运筹帷幄；
4、负责与物流公司的联系，租用运输车辆，签订运输合同，做好发货管理工作；
5、负责对产品、配件及设备装车、清点工作；
6、负责协助办理出门手续；
7、负责发货后，通知业主、发货时间及货到时间；
8、发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成册、归档保存；
9、完成领导交办的其他工作任务。
第16篇：法务部岗位职责及工作流程
法务部工作指引
一、法务部职责
1.参与决策，为公司的运营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。2.预防纠纷
1) 协助公司高层及各部门建立、完善各项规章制度、对公司及各部门中容易出现漏洞加强管理、逐步建立完善的监督约束机制。
2) 审查、修改、会签合同、协议、协助和督促公司对重大合同、协议的履行。 3) 参与公司运营管理，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 3.解决已发生的法律问题
1) 处理或委托律师事务所专业律师处理公司及各部门诉讼案件、仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。
2) 与各部门配合处理公司重大或复杂债权债务的清理和回收工作。
4.搜集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。
5.提供法律问题咨询，负责制订公司的各类法律文件。6.处理公司高层交办的其他事务。
二、工作流程
1、合同类业务：
部门负责人拟定/送审/修改通知→与当事人沟通（合同目的、合同背景及要求）→业务部门发起业务请示报告→合同拟定/审查/修改（目的性、完整性、明确性、合法性、风险程度等方面）→提交结果→业务部门再次反馈修改意见（如有）→确定并发送定稿邮件，由法务部发出PDF合同版本——业务部门持PDF合同版本走盖章流程——履行合同-----反馈（范本化/相关问题处理）
公司有关部门对外签订的合同（除劳动合同）外，一律要将复印件留存法务部，作为公司法律档案，长期保存。 *合同发起部门注意事项 1) 在递交法务部之前，首先申请部门应进行初步审查。审查合同中的空白信息是否填写完整，如我方及对方的名称、地址、联系人、对方法定代表或授权人是否签字盖章等。合同中标明有附件的要提供附件并盖章。
2) 对于垄断、银行等制式不能修改的合同，要在报告中有明确说明。
3) 是否为续签合同，若为续签，则核对是否与之前签订的合同有部分或版本的不同；若非续签合同，则可询问法务部是否有类似合同版本可以使用；
4) 若该合同为从合同（如：补充协议、担保合同等），应将主合同一并发送给法务部，为便于审查修改，应发送WORD清洁版本；
5) 与合同相对方为初次签订合同的，应当查看对方的营业执照，并留存复印件，以便法务部核查；
6) 合同相对方的签字人一般应为企业的法定代表人，若非企业法定代表人签字的，应当查看是否取得相对方的书面授权。
7) 合同发起方应当在合同审查的发起邮件中明确：交易的基本背景情况、合同目的、交易的程序性要求、付款方式的要求、哪些条款是不可调整的哪些是必须调整的等，以便法务部根据实际要求进行修改；
8) 发起部门要跟进并将各部门意见汇总后和法务部一起审核。如果合同中涉及到相关部门意见的，需要相关部门的负责人签字确认。
9) 对于对外的发函、文件，都需要经过法务审核，需要提交电子版文档以供法务修改。待定稿后，走盖章流程。
2、资讯类业务：部门负责人提出咨询请求→搜索信息（咨询对象、事件背景、当事人要求）→准备答复（方式选择、内容整理）→答复-----反馈（形成建议/意见）
3、建议、意见类业务：自主观察/信息搜集/反馈→思考（性质划分，如何应对）→作出建议/提出意见（法律/管理角度）-----反馈（制度化/移交其他部门）
4、争议处理/诉讼辅助类业务：部门负责人反馈/公司指令→根据法律要求/律师工作指令收集整理材料→提供证据材料支持/法律支持→参与具体过程→结案/争议进展动态报告----反馈（规范化措施建议/预防意见）
5、其他事务
公司在经营过程中遇到一些突发事件、纠纷需要法务人员出面解决时，根据公司高层的安排进行工作。
三、人员编制（暂） 1.法务经理 一名
2.法务专员（外控/项目中后期跟进）一名 3.法务专员（内控/项目前期跟进/合同管理）一名
四、岗位职责及招聘要求 1.法务经理岗位职责：
1) 投资项目的文本审查与制作；
2) 基金产品交易结构及法律合规风险的把控； 3) 相关法律政策的研究与分析；
4) 对投资项目进行法律可行性评估、法律尽职调查及法律咨询等，揭示投资业务的法律风险并提出相应的解决方案； 5) 参与重大合同的谈判和起草工作；
6) 参与投资项目的合并、分立、清算、股权投资、资产租赁、资产转让等重要经济活动，处理有关法律事务； 7) 完成上级安排的其他工作任务。 任职资格：
1) 大学本科及以上学历，法律、金融等专业; 2) 熟悉公司法、合同法、担保法、物权法、破产法、信托法、合伙企业法等领域法律理论与实务; 3) 具备5年以上金融及相关行业法律合规或者律师事务所专职律师工作经历; 4) 取得法律执业资格证、律师资格证优先; 5) 具有优秀的分析、解决问题能力、思路清晰、考虑问题细致;有较强的工作责任心和事业心、团队精神; 6) 有基金行业创新研究工作经验者优先，具备私募股权投资相关工作经验者优先;有投行、投资基金、信托工作经验优先; 2.法务专员(外控)岗位职责：
1) 对拟投资项目进行尽职调查，撰写尽职调查报告，针对法律风险及解决措施发表意见；
2) 协助法务经理，撰写投资协议、基金募集文件等各类法律文件；负责基金相关合同的法律风险控制，监督公司各类合同及法律文本的履行。
3) 协助法务经理对项目运作过程中涉及的法律问题提供咨询、指导和支持； 4) 管理已投项目的投后法律事务。 任职要求：
1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先；
2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历；
3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断； 4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。 3．法务专员（内控）岗位职责
1) 根据公司所投资的业务领域，对具体项目进行数据收集、市场调研、可行性分析。
2) 负责对调研资料进行汇总、分析，编制投资可行性报告，为管理层的投资决策提供依据。
3) 根据法务经理指示，制订投资工作计划和工作方案，经审批后执行。 4) 根据投资工作计划及方案，组织做好对投资项目的调查和可行性分析研究等前期准备工作。
5) 参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。
6) 负责投资项目效果评估，拟订项目效果评估报告，提交企业决策层参考。 7) 参与对本公司股权投资的企业进行评估、管理工作。
8) 负责本部门重要经济合同管理、投资档案工作，并及时移交统一档案管理。 任职要求：
1) 法学本科及以上学历，通过司法考试者优先；
2) 3-5年在律师事务所作为专职律师，从事投融资、资本市场、私募股权等相关领域业务的工作经历；
3) 能够独立进行尽职调查及撰写调查报告，对项目的法律风险做出分析判断； 4) 工作踏实、细致，学习能力强，具有良好的沟通协作能力和独立解决问题能力，较强的协作能力。
第17篇：销售主管岗位职责及工作流程
销售主管岗位职责及工作流程
1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
2.准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。
3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。
4.负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
5.掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。
6.监管和改善售楼处、销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
7.布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对退房客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
8.主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并及时给予回复。
9.作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
10.类整理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。
一般一天的工作流程：主持早会——会后检查值班销售代表的工作——抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理——检查销售代表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售代表的评价》，对退房客户进行回访——就当日《工作日志》的内容请各部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。 TOSIX---BOX tosix 一般一月的工作流程：总结当月的工作情况——对次月的工作做计划——接财务的催款通知单后安排销售代表催款——提交次月过生的客户名单给策划部。
第18篇：餐厅岗位职责及服务流程
餐厅主管岗位职责
1、认真贯彻餐饮部经理意图，积极落实每个时期的工作任务和日常运转工作；
2、具有为宾馆多作贡献的精神，不断提高管理，业务上精益求精；
3、拟定本餐厅的服务标准，工作程序；
4、负责组织下属员工进行定期业务培训，不断提高员工的业务素质和服务技巧，掌握员工的思想动态；
5、负责制定和完善餐厅管理的各项规章制度及管理考核的措施标准；
6、全面负责餐厅的食品卫生及工作间卫生的管理监督；
7、负责餐厅的安全工作的管理监督；
8、负责伙食调剂，审定食谱及接待工作；
9、负责市场调查，对采购人员实施有效管理监督；
10、负责拟定炊事设备、设施的添置和更新改造计划；
11、协调餐厅各环节的工作，妥善解决和处理各种矛盾，维护餐厅人员的团结；
12、热情待客，态度谦和，妥善处理客人投诉，不断改善服务质量，加强现在监督，营业时间坚持在一线指挥，及时发现和纠正服务中产生的问题。与客人建立良好的关系，并将客人对食品的意见转告厨师长，以改进工作；
13、严格管理本餐厅的设备、物资、用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率；
14、做好工作日志，搞好交接班工作，做好工作计划和工作总结；
15、完成领导交办的其他工作任务。领班岗位职责：
1、接受餐厅主管的指派工作，全权负责本班组工作；
2、以身作则，责任心强，敢于管理；
3、协助餐厅主管拟订本餐厅的服务标准，工作程序；
4、合理指挥和安排人力，管理好本班人员的工作班次；
5、检查本班人员出勤情况，准备工作是否合格就绪，并对服务员当天的工作，纪律等方面进行考核登记，并及时想主管反映；
6、处理服务中发生的问题和客人投诉，并想餐厅主管汇报；
7、配合餐厅主管对下属员工进行业务培训，不断提高员工的专业知识和服务技巧；
8、协助餐厅主管负责拟定炊事设备、设施的添置和更新改造计划；
9、协调餐厅各环节的工作，妥善解决和处理各种矛盾，维护餐厅人员的团结；
10、做好本班组物品的保管和餐厅卫生工作；
11、随时留意客人动向，督导员工主动、热情、礼貌待客；
12、要求服务员熟悉菜肴特点，善于推销菜肴与酒水；
13、完成餐厅主管临时交办的事项；
14、负责写好工作日记，做好交接手续。迎宾员岗位职责：
1、仪容整洁，不擅离岗位；
2、及时了解当天的餐桌预定情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌；
3、接受客人的临时定位；
4、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作；
5、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位；
6、解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集相关一间，并及时向餐厅主管反映；
7、婉言谢绝非用客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐；
8、保证地段卫生，做好一切准备；
9、在餐厅客满时，礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到本酒店其他餐厅就餐。
服务员岗位职责：
1、服务员必须具备正确的服务意识，具有良好的仪容仪表，熟练的专业知识和丰富的工作经验和接待能力。
2、按照规格标准布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作；
3、确保所用餐具(餐具要进行全面消毒洗刷)、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口；桌布、口布干净、挺括、无破损、无污迹；
4、了解结账方式，妥善保管好订单，以便复核；
5、就餐结束后，要及时清理卫生;传菜员岗位职责：
1、做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作，保证开餐时使用方便；
2、准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具，并主动配合厨师出菜前的工作；
3、了解菜式的特点、名称和服务方式，根据前台的时间要求、准确、迅速地将各种菜肴送至前台；
4、了解结帐方式，妥善保管好订单，以便复核；
5、协助前台服务员做好餐前准备、餐后服务和餐后收尾工作；
6、协助厨师长把好质量关，如装盘造型、菜的冷热程度等；
7、协助前台服务员，沟通前后台的信息。中餐厅服务规范和服务流程： 散餐：
一、服务要求：
1、了解当天供应品种（例：汤、海鲜、时蔬、甜品、水果、特别介绍、估清类）；
2、准备服务用具等（点菜单、热毛巾、托盘等）。
二、开餐前的检查工作：
1、参加班前例会，听从当日工作安排；
2、检查仪容仪表；
3、台面摆设：餐具整齐，摆放统一，干净无缺口，台布、口布干净、无破损、无污迹；
4、台椅的摆设：椅子干净无尘，椅面无油剂,台椅横竖对齐或形成图案形；
5、工作台：餐柜、托盘，摆设要求整齐统一，餐柜布置整齐无歪斜；
6、检查花草，地面；
7、全面检查。
三、迎接客人
1、迎宾员
当客人进入餐厅时，迎送员以鞠躬礼（30℃左右）
热情的征求客人：“欢迎光临先生/小姐，请问您几位？”“Good morning/Good afternoon/Good evening welcome, Sir/Mi, Hom many？”
把客人带到坐位后，拉椅请坐，双手把菜谱递给客人，说道：“先生/小姐，这是我们的菜单。”“Mr&Mrs here is your menu.” 语气亲切，使客人有得到特别尊重之感觉。
2、餐厅服务员 （1）站立迎宾
在开餐前的5分钟，在个自分管的岗位上等候开餐迎接客人，站立姿势要端正，不依靠任何物体，双脚不可交叉，双手自然交叠在腹前，仪态端庄，精神饱满。 （2）拉椅让座 服务员应协助迎送员安排客人就座，拉椅时注意先女宾，后男宾。 （3）如果客人需要宽衣时，帮助客人将衣物挂好。
（四）餐中服务
从客人右边递巾，并说“先生/小姐，请用巾”。然后询问客人：“请问喜欢喝什么茶？我们有花茶、乌龙……”。
2、增减餐具
3、斟茶：
将茶杯连碟放于托盘上，斟茶至八分满，从客人右侧递上。
4、落餐巾、脱筷套：
将餐巾解开，轻轻地放在客人双腿上，如果客人暂时离开，将餐巾叠成三角形，平放在餐位的右位。
5、为客人上调味品：
将调味品碟拿至托盘上，斟倒。
6、收小毛巾：
用巾夹逐条夹进托盘中拿走（可与第5条一起做）。
7、点菜： 介绍菜式：
在客人看过菜单片刻后，即上前微笑地询问：“先生/小姐，请问现在可以点菜吗？”
“先生/小姐，请问您们需要点什么菜呢？”“我们有×××菜是挺不错的，今天有特别的品种×××您试一试好吗？”如果客人点的菜没有供应时，应抱歉说： “对不起”建议点别的相似的菜肴。 推销钦品： 同菜式推销。
点完菜与酒水时，注意复述给客人听，并询问有无错漏等。
8、收回菜单、酒水单：
由领班、迎送员集中放在迎送台以作备用。
9、下订单：
下订单时，第一联交收银员；第二联由收银员盖章后，交酒巴或由跑菜员交厨房，作为取酒水及菜的凭证；第三联由跑菜员划单用，此联可以留存。
10、用托盘将饮料酒水按订单上的桌号，准确的呈送给每一位客人。
11、第一道菜不能让客人久等，最多不超过10—15分钟，如时间稍长，要及时向客人说“对不起”表示歉意。如客人有急事，一定要与厨房联络，尽快出菜。
12、上菜时，应礼貌地向客人表示：“对不起，让您久等了。”
13、上菜顺序：
冷菜、热菜、主食或点心、甜食、水果。
各餐间在每上一道菜备餐间服务员应在第三联上注销一道菜。上台时注意报菜名。
14、上最后一道菜时，要主动告诉客人，“先生/小姐，您的菜已上齐”，并询问客人是否要增加些什么。
15、菜上齐后，递甜品水果的介绍牌给客人，向客人介绍各类甜品、水果。
16、巡台：
⑴烟缸内有两个或两个以上烟头应立即撤换。 ⑵将空菜碟、空汤碗及空酒瓶撤走。 ⑶及时撤换骨碟。 ⑷及时添加酒水、饮料等。
服务员应有求必应，有问必答，态度和蔼，语言亲切，服务周到，应在客
人开口前满足客人的要求。随时注意客人动态，及时处理突发事件。
17、收撤菜碟餐具：
菜碟：先征得客人同意，才能收撤（除空碟外）当客人同意后，应在客人
的右边逐样收撤（如需打包可在工作台进行）先收银器、玻璃器皿，后收餐具。
18、上热茶：
提供茶水服务（用盖碗茶）。
19、上甜品、水果 上甜品
上水果：上水果前应视水果品种，派骨碟、刀、叉、小匙羹等。（刀在右， 叉在左） 20、递上小毛巾
21、结帐： 结帐时用结帐夹，在客人右边、礼貌的说：“谢谢，先生/小姐总共×××
元”注意收款和找零时应唱收唱付，钱款当面点清。
22、拉椅送客：
向客人道谢，送客人至餐厅门口，并欢迎再次光临，提醒客人不要在餐厅 遗漏物品。
（五）餐后检查收尾工作
1、客人走后，应及时检查是否有燃烧的烟头，是否有遗留物品。
2、收撤餐具：
（1）首先整理好餐椅，以保持餐厅整洁、统一的格调。 （2）先收餐巾、小毛巾，再收银器、玻璃器皿，餐具。
3、清理现场重新布置环境，恢复餐厅原样。
4、备餐具：
服务过程中，尽量能够称呼客人的姓。 备餐间工作规范：
1、餐前准备：
（1）按要求着装，按时到岗，并接受领班的工作指派。
（2）领取餐具、用具、各种调料和调味品，准备好洁净的餐车和干净的抹布。
（3）把米饭盛入干净的保温饭桶内。 （4）准备好开餐用的银餐具。 （5）准备好干净的垃圾桶。
（6）保证走菜通道的畅通、地面不潮湿、不油滑。 （7）准时参加餐前会，了解工作内容。
2、餐中服务
（1）一切就绪后，站在自己的岗位上，等候订单。
（2）接单后，按照前台时间的要求，迅速将订单送至厨房有关点（冷菜间、热菜厨房、面点房、水果房等）按照先后顺序进行传菜服务。 （3）跑菜要迅速，防止菜冷。对一些不符合质量和规格要求的菜点，应向厨师长反映（如菜凉了、装盘不好、颜色不好等）
（4）每跑一道菜，要在订单上注销这道菜，对走完的订单要复核一遍，避免出差错。
（5）将每道菜迅速，准确无误地送到餐桌前。
（6）协助服务员撤换餐具，整理酒瓶，添加茶水，并保持跑菜台整齐清洁。
3、收尾工作
（1）将用过的餐具刮清残菜，分类叠放整齐，将各类饮料杯、水杯、酒杯分类倒置放入筐架栏内，将各类银餐具分类排放好，急需的运往洗涤间洗涤消毒，将不锈钢餐具、筷子、筷架分类放入筐中，送洗涤间清洗后立即取回擦净并放在规定的地方妥善保存。
（2）将各类台布、小毛巾、口布等布草抖净杂物，并整齐扎放好、点数后，填写清洗单送布草房清洗，并按领取数将干净的棉织品领回交给领班。 （3）打扫后台卫生、地面、开水炉、水池、工作台、工作柜，米饭保温桶要保持光亮。
（4）清理小库房，各样物品摆放整齐。 （5）垃圾桶清倒后，清洗干净放回原处。
（6）协助餐厅服务员，做好餐前准备工作，如架餐桌等。 （7）领配料、打包盒、打包袋、地雷蜡、固体酒精等物品。 （8）洗茶壶。
一、宴会预定服务程序
1、对一些老顾客，为了保持建立起来的联系，在预订时可以适当给予一些优惠，向新客人提供详细地有关酒店的情况介绍和资料，以提高客人的兴趣，建立联系。
2、建立宾客关系档案（客史档案）。
3、做好销售访问工作及宴会预订工作。
4、询问客人对服务、菜品方面的意见。
5、检查台型、菜品是否符合定单的特殊要求。
6、负责回答客人对用餐餐厅的询问。
7、了解客人对菜肴的意见及客人品味，与客人交朋友，跟踪服务。
二、岗位职责
1、宴会预定人员要较全面地掌握本酒店的各种资料，包括菜单、宴会形式、承接条件、价格等。
2、尽量了解和满足客人提出的询问及要求，不失时机地接受客人预定。
3、接受预定要做到：礼貌用语不离口；填写订单程序化；特殊要求分到人；每岗落实条理化。
4、服饰整洁，语言谦恭、物品订位、记录清楚、下单及时。
5、实事求是、不营私舞弊、弄虚作假。
6、坚守岗位，积极销售、增加客源。
一、宴会预订工作程序： 早班
1、按照饭店规定着装，准时到岗。
2、查看交接班记录，处理未尽事宜。
3、查看宴会、团队用餐更改通知单，并准确迅速发至各营业点。
4、核对宴会记录，送宴会通知单至各个餐厅、厨房、酒巴、总经理室、大堂处、前台问讯处、客房及总吧台。
5、热情接待预约客人，办理预订手续，填写宴会通知单发至有关部门。
6、安排好今日、次日的宴会场地、菜单、并抄写今日宴会菜单，及时发至各有关部门。
7、根据次日团队用餐通知，填写次日团队用餐表，发至有关部门。
1、轮流去职工食堂用餐。
2、继续受理宴会预订，处理临时更改通知单。
3、做好交接班日记，并与晚班员工交接。
4、参加班前例会。晚班：
2、
1、按规定着装，准时到岗。
2、查看交班记录，处理未尽事宜。
3、查核晚餐宴会和团队用餐更改情况，及明通知有关部门。
4、受理宴会业务洽谈事宜，及时整理、制表、填写通知单，发至有关部门。
5、查看宴会场地的安排情况，抄写菜单，报送有关部门。
6、核查次日团队用餐更改情况，如有更改，及时通知有关部门。
3、
1、轮流去餐厅用晚餐。
2、分别整理好次日离店和即将到店的团队通知单。
3、核对次日离店表，注意有无提前用早餐和带饭盒的要求。
4、填写次日宴会报表，宴会通知单，报表和有关通知。
5、填写交班日记。
一、宴会部服务程序：
（一）宴会布局：
1、根据餐厅形式和大小安排，桌与桌之间距离适当，以方便穿行上菜，斟酒水为宜，合理布局。
2、主桌应放在面向餐厅主门，能够纵观全厅的位置。
3、主桌的大小，应根据就餐人数来确定。
4、重点突出主台。
（二）摆位规格：
1、台的正中放上转盘，花盆摆在转盘正中。
2、重要的宴会应在台当中摆设花草或红绒布、抽纱；台中适当位置放上蜡台（以正副主人面向为准两侧中心位置）等其他饰物，台边围上台裙；
3、装饰碟离桌边2cm。
4、筷子尾部与骨碟平行，筷子架与味碟平行。
5、小碗与味碟之间直对装饰碟中线，汤匙向左方，与味碟中线成直线。
6、餐花放在骨碟上。
7、甜酒杯对装饰碟中线，饮料杯放在甜酒杯左边，烈酒杯放在甜酒杯右边，三杯成直线，杯底距离为1.5 cm，如客人要求饮其他洋酒，即换适当的酒杯。
8、每桌放四个烟灰盅，成十字形，其中两个分别放在正副主人位右边。
9、每桌放四个牙签盅，成十字形，分别间隔于四个烟灰盅。
10、各位位置摆放距离相等。
11、菜单统一放在正副主位前。
（三）仪表仪容
1、头发整齐、不零乱，如服务员头发不披肩，戴统一头饰，男服务头发不得过耳，后发基线不过衣领。
2、按饭店要求进行着装，清洁笔挺、皮鞋擦亮，袜子无破损。
3、女服务员上岗一律淡妆，上岗时间不能配戴饰物，不喷洒过浓的香水。
（四）准备工作
1、根据宴会预订单，了解清楚接待对象、宴会名称、国籍、身份、生活习惯、人数、宴会时间及有何特殊要求。
2、按宴会摆台要求摆设餐位。
3、将领来的餐具逐项检查，确保清洁，光亮、无缺口。
4、准备足够数量的小毛巾，并叠好放毛巾柜中备用。
5、根据不同的要求和人数，准备足够数量的饮料、调料、水果、干果、火柴、香烟，赠送客人的小礼品应整齐摆放在规定位置上，各种饮料要冷藏，白葡萄酒用冰筒盛装，白兰地、威士忌应备足冰桶和冰块，加饭酒要准备暖壶和加饭酒酒杯。
6、准时参加班前会议。
7、宴会前10—15分钟重新检查自己的台面，整理好自己的仪表仪容，不符合要求的，尽快纠正（要求制服整齐挺括，仪表端庄大方，精神饱满），重要宴会要戴白手套。
8、宴会即将开始前，上冷盆、上调料，上冷菜时注意按颜色深浅荦素搭配好，均匀的摆放在转台上。
9、大型宴会提前十分钟斟上甜酒。
10、站在指定位置上，恭候客人的光临。
（五）迎接客人
1、站立厅房门口恭迎客人，多台宴会应按指定位置站台，不得交头接耳及倚靠而立。
2、客人进入餐厅时，微笑迎客，根据客人不同的身份和年龄，使用敬语，主动问候，同时拉椅请客人入座，上小毛巾。
3、如客人早到或事先已约好会客，可请客人在休息座休息，为客人及时送上迎客茶。
4、如客人宴请人数有增减时，增撤餐具和食品应使用托盘进行，同时，通知厨房，增减食品数量。
（六）席间服务
1、宾客入席后，马上帮客人落中，撤筷套。
2、酒水服务：
（1）为客人斟酒前要先征求客人意见，一般斟入杯子的八分满为宜，斟白酒和色酒时，应先斟色酒，后斟白酒，客人表示不需要某种酒时，应把空杯撤走，斟白兰地或威士忌时，只斟杯子的一至二分，客人需要冰块时，应连同冰夹及时提供。
（2）斟酒水从主宾开始按顺时针方向，并遵循先主宾后主人，先女宾后男宾的原则逐位斟。
（3）如果宾主致词时，全体服务员应立即停止服务，保持场内安静，同时注意客人杯中是否有酒，当客人起立敬酒时，应迅速拿来起酒瓶准备为客人添酒，如大型宴会主宾致词时，应用托盘备好一至二杯甜酒，在致词完毕需要敬酒时送上。
（4）当客人起立干杯或敬酒时，应帮助客人拉椅，客人就座时，再把椅子向前推，要注意客人的安全。
3、上菜服务： （1）按顺序上菜，先冷菜、后热菜，汤、饭点、甜食、水果、热菜要热，冷菜要冷，不同烹制方法的菜，要用不同的餐具，大型宴会或重要宴会，要有专人指挥，以免造成早上、迟上、漏上，影响整个宴会效果。
（2）上菜时要先搬走旧菜，在征得客人同意后方可撤走，撤换骨碟时也要征询意见，如客人表示还要用，上的新菜可先放在客人右边，等客人的旧菜用完时，撤走空碟，再把新菜移至客人面前。 （3）每上一道新菜时，要口齿清楚地报出菜名，如席上分菜，在上菜前搬去鲜花，在没有菜或上完后再送上鲜花。
（4）分菜时要胆大心细，动作快，做到份量、件数均匀，干净利落，凡是鸡鸭鱼类等有造型及花色菜，上菜时以主人面向为主，头前尾后，背外腹里摆在规定位置上。
（5）所上菜肴，遇有佐料的，应先上佐料后上菜。
（6）上菜时要先主宾，然后按顺时针方向进行，如有女宾，应先女宾后男宾按顺序上菜。
（7）上完点心后，撤走调味碟、勺子、筷子、筷架、毛巾碟。 （8）上完甜食后，送上茶水，并把牙签盅移至转台上，并示意客人。
（9）根据不同的水果，为客人提供刀、叉或勺子，上第二道小毛巾，上水果盘。
（10）用完水果后，擦净转台，重新摆上鲜花，以示宴会结束，同时为客人不断添加茶水。 （11）整个宴会期间，根据客人要求，上菜不可太快，一般宴会时间从开始到结束约1.5至2小时。
4、如客人的筷子、口布等掉在地上，应立即给客人换上干净的，把脏的拿走。
5、宴会过程中，若客人碰翻了茶杯，饮料杯等，弄脏了台面或客人的衣服，要迅速用口布或小毛巾帮助客人擦试，掉在台面上的菜点可用牙签或筷子夹到碟子里拿走，用干净的口布铺在餐桌弄脏的部分。
6、烟灰缸里的烟头不得超过三个，发现一个时就要用干净的烟缸盖住脏的烟缸撤走，然后将近干净的放上。
7、如客人订白灼虾、蟹等直接用手进食的菜肴，应及时为客人准备洗手盅。
8、有急事或电话需要找客人，应找主办宴会单位的人联系。
（七）结帐及送客
1、清点酒水、香烟、水果、核对宴会人数，标准，加上陪同和驾驶员的工作餐费，累计总数为客人结帐。
2、付帐时，若是现金可以现收交收款员；若是住店客人签单，要核对住房卡，请客人答名后交收款员。如果是单位宴请，签单时，核对签单人的单位工作证，然后将帐单交收款员，找回零钱，应连同帐单票据，用收银夹一同呈送给客人，并向客人表示感谢，然后收回收银夹，退回一步再转身。
3、当客人提出宴会结束时，要提醒客人带好携带来的物品，并将保管的物品交给客人，拉椅送客，遵循迎客走在前，送客走在后的原则，热情的欢送客人。
（八）收台、清扫过程
1、检查桌子及地面有无客人遗留的物品，拾到后及时还给客人，无法追送时，应交餐厅领班及主管处理。
2、检查地毯、台布、椅面上有无燃着的烟头。
3、将口布、毛巾、杯具、餐具、银餐具等顺序分类收拾，垒放整齐送到餐务组洗涤，防止因摩擦和摆放不当而打碎，银餐具要进行清点，做到无缺少。
4、将剩余酒水如数退还给吧台，办好领退手续。
5、清理现场，布好餐台，铺上台布，擦净转台、地毯吸尘。
6、整理各类用具，按规定位置摆放整齐。
7、整理工作台，关闭各种电器设备，接受领班检查，关灯、锁门，将钥匙交保安部。
8、填写营业记录
二、宴会部各岗位职责：
（一）宴会部主管
1、熟悉各种宴会的预定。
2、接受餐饮部经理所指派的工作，完成本部门的各项指标和日常运转工作，主持每次班前例会。
3、遵循饭店的经营方针和程序，按要求履行其它职务。
4、接到所分配的任务后，安排宴会服务，并亲自安排各种工作。
5、严格管理本餐厅的设备、物资用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率。
6、与厨师及餐务组合作，以保证准时、正确服务。
7、处理客人的投诉，与客人建立良好的关系。
8、对下属服务员进行定期业务培训，不断提高员工的业务素质和服务技巧，抓好员工纪律、服务态度，了解员工思想情绪，搞好现场培训。技能要求：
1、熟悉餐饮部各部门工作流程与各部门搞好关系。
2、具有良好的人际关系，搞好食品促销。
（二）宴会部领班：
1、接受宴会主管指派的工作，全权负责本班组的工作，记录每天供应的菜、酒品种，严格按操作程序接待客人。
2、随时检查本组员工的工作表现，发现问题及时纠正，发挥带头作用。准确地为宾客提供最佳服务。
3、检查本组员工的仪表仪容，达不到要求和标准的不能上岗。
4、定期参加各种业务培训。
5、根据客情，安排好员工的工作班次，负责对本班组员工进行考勤。
6、处理服务中发生的问题和客人投诉，并向餐厅主管汇报，准时列席班前会。技能要求：
1、熟记酒单、菜单、及饮料单的全部内容、名称、价格、产地等。
2、了解宴会服务的工作程序，随时可根据客人需要进行操作。
3、具有英语会话能力，有能力督促下属中员工按标准进行工作。
4、为员工做出表率，认真完成服务工作任务。
（三）宴会部服务员
1、接受领班指派的工作，准时到本岗位当班。
2、按规格标准，做好开餐前的各项准备工作。
3、确保餐具用具清洁、卫生、光亮、无破损。
4、按服务规格，操作程序进行对客服务。
5、做好餐后收尾工作。
6、按时参加班前会。
一、宴会部跑菜员服务程序
（一）餐前准备：
1、按要求着装，按时到岗，接受领班指派工作。
2、根据宴会通知单领取餐具、用具、各种调料、调味品、备好清洁的酒水车、餐车和干净抹布。
3、加热好小毛巾，备好茶头，准备好宴会用的银餐具。
4、清理垃圾桶，保持走菜通道畅通（地面不潮湿、不油滑）。
5、准时参加餐前会，了解工作内容。
（二）餐中服务
1、准备工作结束后，站在岗位上，等候走菜。
2、接到走菜通知后，按前台时间要求，迅速通知厨房有关点，按顺序走菜。
3、跑菜速度要快，检查菜点质量、规格要求。
4、走完一道菜，要在订单上注销，复核清楚，以免出错。
5、将每道菜迅速，准确无误地送给各宴会厅盯台服务员。
6、协助服务员撤换餐具，整理工作台，清理酒水瓶。
（三）收尾工作
1、将撤换的餐具、用具、杯具分类叠放整齐，送洗涤间清洗，整理银餐具、筷子、筷架清洗后的保存工作。
2、将台布、口布、小毛巾抖净杂物，整齐扎好，清点数目，填写清洗单送布草房清洗，并将干净的棉织品领回交领班保存。
3、地毯吸尘、清扫后台通道。
4、清洁工作台、水池、工作柜等工作。
5、清理餐车、库房，放在规定地方，将物品摆放整齐。
6、垃圾桶清理后放原地。
7、协助服务员做好下一餐的准备工作。
二、宴会部跑菜员的岗位职责：
1、按餐厅卫生标准进行清扫工作。
2、负责每餐宴会跑菜前的准备工作。
3、了解菜式特点、名称和服务方式，根据宴会要求进行跑菜。
4、了解结帐方式，保管好通知单，以便查核。
5、协助盯台服务员做好餐前准备、餐中服务、餐后收尾工作。
6、协助厨师长把好菜肴质量关。
7、协助盯台服务员，沟通前后台信息。
第19篇：采购员的岗位职责及流程
采购员的岗位职责及流程：
权力与责任：
1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；
2．负责公司的物资、设备的采购工作及材料市场行情的调查；
3．负责对所采购材料质量、数量核对工作；
4．负责对采购材料品质和数量异常的处理。
5．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；
6．负责办理与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调、报账手续；
7．负责保存采购工作的必要原始记录及合同管理，做好统计，定期上报；
8．对所承担的工作全面负责；
9．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；
10．协助做好有关物资采购工作的事项；
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与
沟通，催交，进货检收，整理付款。
接收采购计划－询比议价－决定－订合同－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异
常退出等等。
合同及原始记录；数量、单价、付款方式(包括税金点数)、交货地点和运输方式、交
取货期、验货标准、签章审核
岗位要求：
1．具有中专以上文化程度；
2．具有较强的工作责任感和事业心；
3．原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；
成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识
第20篇：财务主管岗位职责及工作流程
财务主管岗位职责
1、负责所在公司的日常财务核算工作。
熟悉帐务处理的整体流程，熟练操作电脑软件，及时准确地进行公司有关业务的核算工作。具备独立处理与银行、税务、工商等相关部门的日常事务，协助公司经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及哈飞公司的各项营销制度。
2、负责所在公司财务人员的日常管理工作，并实施考核监督。组织财务人员学习集团公司财务制度，全面熟悉《新企业会计准则》，组织会计人员学习金蝶软件业务知识，提高会计人员的素质。
3、负责所在公司财务分析工作，理顺业务流程，提出经营管理建议。负责完善本公司业务与财务传递手续，建立内部约束、监督机制，责任心强。按要求及时、准确的填报财务报表及完成临时性任务。
4、负责所在公司资金、资产、物资等管理的安全性、受控性。随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止和纠正。特别要遵守资金管理规定，不挤占、挪用、拖欠、截留资金。对日常现金工作加强管理，不少于5天要对本公司库存现金和备用金进行盘点，每月对商品车进行一次盘点；每月与往来单位核对账目，做到账账相符。
5、完成上级主管部门交给的其他工作。
