推荐第1篇：财务部工作职责与员工岗位职责
财务部工作职责与员工岗位职责
一、部门职责——公司财务部主要负责公司的财务和物品的管理核算工作，主要职责如下：
1.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；
2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议；
4.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律；
5.做好设备、物料进出之账务及成本处理，各项目进出之账务成本计算及损益决算，协助项目技术集成部进行项目成本预估作业及差异分析。
6.做好有关的收入单据之审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收账款、应付账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表的编制；
7.加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点；
8.负责公司固定资产管理和库房管理工作；
9.负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的管理、使用登记工作；10.完成总经理、总经理助理交办的其他工作。
二、财务部负责人和会计职责
根据公司业务需求和会计准则，本公司会计兼任财务部负责人工作，负责公司的财务管理、库房管理，主要岗位职责如下：
1.全面负责财务部的日常管理工作；2.协助总经理制定公司发展战略； 3.负责项目成本核算和项目预算控制；
4.每月向总经理提供准确的财务报告和必要的财务分析；5.负责公司的资金调配以及资金、资产的管理；
6.管理维护公司与银行、税务、工商关系，并及时办理相关业务；7.根据会计制度，结合公司特点，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定； 8.利用财务软件合理设置科目明细账，做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；
9.利用ERP平台，严格按照流程进行出入库管理，及时了解、审核公司原材料、设备、配件的进出情况，根据合同建立明细账和明细核算，跟踪项目合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算；
10.准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、资产账、税务账等各项账务账的登记、处理、结算工作，正确进行会计核算。对项目款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算；
11.正确计算收入、费用、成本、利润，编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作；
12.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；
13.负责公司税金的计算、申报和解交工作和各种正规票据审核开具工作；14.及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
15.负责项目合同和项目从开始到结束的资料档案管理工作，以及财务档案管理工作；
16.负责公司法人印章、发票专用章、验资报告、税务三方协议、公司机构信誉代码证、开户许可证、一般纳税人资格证、房屋租赁合同、装修协议、塞维利亚管理软件、财务软件、公司税库盘、4S店税库盘等的管理、使用登记工作；
17.完成总经理临时交办的其他任务。
三、会计助理岗位职责 1.协助会计进行财务管理工作； 2.负责应收账款的债务核查、核对； 3.负责应收账款清理、结算工作；
4.完成总经理、总经理助理、财务部负责人交代的其它工作。
四、出纳岗位职责 1.严格执行公司财务制度，加强资金管理；
2.做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误；3.及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记账，按月结出金额，银行存款的账面金额要及时与银行对账单核对，对未达账款要及时查清，如有退票要及时追回；
4.严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、对外不签发空头支票；
5.做好工资、奖金、津贴和各种费用的结算、发放工作，及时支付购货款；6.加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险柜钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险柜上；
7.借用公款必须按规定办理申请手续，经部门主管、会计、总经理助理、总经理同意后，方可支付；
8.离开办公场所，随手关闭抽屉、电脑等，确保安全；
9.具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密；10.妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则；
11.每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算账户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金账实相符；
12.按照公司ERP采购流程及时联系厂家、回传合同、商谈价格、支付货款、索取发票、跟踪发货信息、到货信息、办理入库手续；
13.负责财务专用章、4S店印章、废旧印章管理、使用登记工作；14.负责公司销售合同、收款收据的打码、管理、使用登记； 15完成公司领导、部门布置的其它工作。
五、库管岗位职责
库管的主要工作职责为：入库业务，出库业务，物品管理，库房保洁、隐患防范，辅材入库、领出台账的建立、登记，库房盘点，报损业务。
1.库管岗位职责细则：
总则：库房账务处理以ERP库存管理系统为基础进行日常账务处理，库管应严格按照ERP平台所产生的出入库单为基准，进行货物验收和发出，不得背离该系统单独登记处理。库管要负责库房账实核对，货物检验，残废商品报损等工作。
⑴入库业务
①检验物品是否属于公司采购货品：货物到库后，库管应先行在ERP平台查看货物是否公司采购货物，查看到库货品规格、型号、数量、品名、等级、产地、性能、质量和期限等是否与ERP平台采购物品相符。如不符可拒绝收货或联系产品部、技术人员、出纳等与采购相关的人员协商解决；
②货物验收：所到货物确认属公司所采购的后，应对货物进行全面检查，确保货物包装完整，配件齐全，无碰撞、无损伤；
③入库办理：货物确认验收后，库房管理人员应在ERP平台做到货处理，及时联系审核人员做入库处理，并打印入库单签字确认；
④货物存放：办理入库后，库房管理人员应对所收货物进行归置分类，并妥善保管。根据物品的性能合理放置各类物品，防止商品变形、变质、受潮等现象发生，做好仓库物品的安全保护工作，要经常检查货物存放情况；
⑤入库单据流转：库管应按入库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进行保管。
⑵出库业务
①核实出库业务：公司正常出库业务必须经过ERP审核流程，库管只有见到出库单据生成后方可进行出库处理，否则一律拒绝物品离库；
②检查出库物品：物品发出时应进行仔细检查，确认货物完好无损，并经取货人员签字确认，后续如有退货不得有损伤，或影响二次使用，否则拒绝退货，追究领用人责任；
③特殊情况处理：除售后需要（只准许借零配件），任何人员不得暂借库房物资，售后人员不准在大库借用已做售后小库备库的任何物品。售后人员借用大库配件，在确认所需配件后，原则上由客服专员在当日办理出库手续，如有特殊情况，可延后三天，由客服专员办理出库。售后人员如不能办理上次所借物品出库手续，又没说明原因者，库管应拒绝其在库房领取其它物品；
④出库单据流转：库管应按出库单编号顺序妥善保管入库单，每15天及时向财务递交单据财务联，每月底应对其所持底联装订成册进行保管。 ⑶物品管理
①库管必须把所管理的货物进行详细分类，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便；
②库管应对货物进行定期查看，确保货物摆放正确，做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出合理建议；
③定期检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管；
④库管应定期对库房进行湿度检测，如有异常应及时做除湿处理，防止电子产品受潮损坏；
⑤库管每天上下班前要进行“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
⑷库房保洁、隐患防范
①库管有责任保持库房整洁干净，应及时有效的对库房进行打扫； ②上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失； ③下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患； ④严禁在库房内吸烟，对库房吸烟者提出警告或罚款； ⑤严禁无关人员进入仓库；
⑥经常检查库房消防器材，严禁随意挪动、乱用库房消防器材； ⑦严禁在库房内乱接电源，包括临时电线，临时照明； ⑧严禁在库房内存放私人物品； ⑨严禁在库房内外堆放杂物、废品。 ⑸辅材入库、领用台账建立、登记
①库管应对不在ERP平台的各类辅材进行有效清点，建立库存台账，辅材入库、领用应严格登记，做到心里有数，账表清楚；
②辅材台账登记簿不得随意涂改，随意挖察刮补； ③月底应对辅材使用情况进行汇总登记，上报财务。 ⑹库存盘点
月度终了库管应对库房实存数和ERP平台账存数进行有效盘点核对，发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员，等待财务安排进行复盘落实。 ⑺报损业务
库管在月末应对坏损物品进行归类登记，并说明原因，编制库存报损表，上报财务，等技术鉴定财务核查后，上报总经理进行报损处理，确保库房账存物品没有损坏的和不可使用的。
推荐第2篇：项目销售部工作职责与员工岗位职责
项目销售部及其员工岗位职责
一、部门职责
项目销售部主要负责公司比较大的楼宇对讲、停车场弱电系统、健康舒适系统、智慧娱乐系统等项目的承揽、销售工作。
1.主要业务对象
①楼宇弱电系统（主要包括视频监控系统、楼宇可视对讲系统、周界报警系统、停车场管理系统、电子巡更系统、门禁管理系统、会议系统、公共广播及背景音乐系统）；
②健康舒适系统（中央新风系统、中央净水系统、中央除尘系统）； ③智慧娱乐系统（音影设备、智能家居控制）； 2.主要工作内容
负责上述系统的承揽、销售、商务谈判，以及业务款项的回收。 3.工作职责
①完成公司制定的销售目标；
②配合公司产品部做好市场调查和市场推广活动工作； ③配合项目技术集成部做好客户服务工作；
④按照公司规定，定期提供工作计划、工作报告和有关销售报表； ⑤负责业务款项的回收，给公司提供合理化建议。
二、员工岗位职责 1.经理岗位职责
①积极进行市场调研，参与制定公司项目销售的战略战术，及具体销售计划和销售预测；
②组建、管理销售团队，完成公司产品销售目标，积极拓展客户，搞好推广与促销活动；
③控制销售成本，使销售范围与销售目标的平衡发展；
④招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成分解的任务指标；
⑤做好客户管理，汇总有关信息，并及时反馈给公司与其他有关部门； ⑥参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展； ⑦跟踪回访客户，与项目技术集成部协调做好客户服务工作以及市场危机公关处理工作；
⑧妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访； ⑨与财务部配合，负责业务款项的回笼工作；
⑩带领团队完成各项日常工作及领导安排的任务，坚持日会、周例会、月会。坚决贯彻、执行领导的决策，使得指令畅通，团队执行力逐步提高。
2.项目销售业务员岗位职责
①进行项目前期的市场信息收集工作，搜集主要竞争对手的信息、市场存量，为领导决策层提供准确的市场信息和具备可行性的参考建议；
②根据经理的整体工作安排和销售计划，科学合理制定每天、每周、每月的工作和销售计划，努力实现和超越预定目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作；
③协助销售经理完成销售计划；
④做好所辖项目的维护工作，按合同规定及时回收销售款项，确保项目回款和发票的正常开具；
⑤在与客户洽谈业务时，严格遵循公司价格政策，不得自作主张超越公司制定的标准；
⑥不得泄露和出卖公司业务和客户机密，建立客户档案，整理各项销售资料；
⑦及时处理客户反馈的各种情况，并及时通报经理处理；
⑧结合项目销售情况，认真分析购买者的心理和关心的重点方面，为下一个销售项目中购买者分析提供依据；
⑨保持与其他部门的适时沟通，建立良好的互动机制，确保销售工作顺利展开并不拖其他部门后腿，逐步提高公司产品号召力，打造公司品牌；
⑩注重销售工作细节，尽可能围绕销售工作多做预见性和战术性的工作，促使销售项目顺利进行；
⑪接待来访客户，协助其他部门做好日常销售事务。
推荐第3篇：人力资源部工作职责和工作人员岗位职责
人力资源部工作职责和工作人员岗位职责
一、人力资源部工作职责
（一） 负责与学校相关职能部门及省市劳动人事管理部门的联系，根据上级和学校的工作要求，在
集团内组织总公司相关部门完成布置的工作，处理集团内劳动人事方面的工作及事务
（二） 研究制定集团内人事管理政策和人力资源规划，建立和完善人才信息库，负责集团后备干部
的选拔和跟踪考察工作
（三） 协助集团领导做好对各总公司副总经理及以上管理人员的聘任、管理，各总公司中层管理人
员聘任的审核，财务人员聘用的审批工作
（四） 负责对集团大学本科以上学历毕业生及其他重要管理和技术人才的引进，积极主动的为集团
招聘所需的高层次人才，满足集团发展需要。负责集团人事代理聘用人员的审批和手续办理
（五） 负责集团大型招聘工作的组织，劳动纠纷的处理，劳动用工检查的接待，制定集团聘用员工
的管理办法，并指导各总公司依法加强对聘用员工的使用和检查
（六） 协助集团领导制定集团各类人员的薪酬分配方案
（七） 负责组织各总公司相关部门对本单位正式员工人事档案信息的维护和管理，负责档案材料的
甄别，归档和办理查阅人事档案的审批手续
（八） 负责正式员工的工作调动，退休，内部退养等审核和手续办理
（九） 负责集团正式员工的档案工资，各项政策性补贴等异动的审核和报批
（十） 协助集团做好各类人员的年度考核工作，根据学校年度考核的有关规定，结合集团实际情况
制定集团正式员工和聘用员工的考核办法，指导各总公司开展好年度考核工作
（十一） 负责集团内正式员工教育职员、专业技术职务和工人技术等级的异动管理，在校人事
处的指导下负责集团内教育职员的聘任工作办理，专业技术职务申报材料的审查、上报和省劳动人事部门组织的工人技术等级考核的具体组织工作
（十二） 负责学校统一组织开展的各类评比活动和相关工作的组织上报工作
（十三） 负责集团正式员工工作证的办理，集团内人事方面的证明办理
（十四） 协助集团做好各类人员的培训工作
（十五） 负责集团内各类人员的统计、异动、考勤情况汇总，为领导提供准确的人事信息，负
责集团机关工作人员的考勤汇总，并报集团财务部进行工资造表
（十六） 负责集团党委的日常党务工作，负责员工政审调查来信、来访和证明的出示，完成学
校组织部门和相关党务部门布置的党务工作
（十七） 负责各总公司发展新党员的材料审查。报批、归档和党员信息的维护、管理工作。负
责审核各总公司党员党费的标准并作好收缴工作
（十八） 完成领导布置的其他工作
二、人力资源部工作人员岗位职责
（一） 经理岗位职责
1、在集团党委和行政领导下，全面负责人力资源部的工作，积极组织、安排、协调、落实集团领
导交办的人事和党务工作任务，处理日常工作
2、认真领会集团领导关于集团劳动人事及党务工作的指示和意图，贯彻落实集团领导的相关工作
指示
3、负责集团内劳动人事及组织管理方面的重大事项的督办催办
4、负责完成学校人事处和相关部门布置的人事方面的工作任务，做好集团职工调动。职务变动、
退休方面的手续
5、负责集团正式员工工资和政策性补贴的调整、异动和归档材料的报审工作
6、负责完成学校组织部和相关部门布置的党务方面的工作任务，负责集团内发展党员材料的审查、
上报、归档和相关手续办理，督促基层党组织对预备党员转正党员的考察评议
7、负责集团党委的日常工作，具体为使用和管理党委公章，办理转接组织关系和政审调查，出具
证明材料，接待来信来访，收缴党费等
8、协助集团制定集团劳动人事管理方面的制度，人力资源规划以及薪酬方案，并督促、检查各单
位的执行情况
9、协助集团和各总公司做好职工竞聘上岗，年度考核工作，并作好竞聘和年度考核结果的上报和
归档
10、指导各总公司建立完善的培训体系，负责集团内高层管理人员培训的计划、组织、实施、
跟进和考核，组织编写、审核重要培训的大纲、教材和资料，参与中高层管理人员的授课工作
11、负责规范人力资源部的工作程序，建立健全规章制度
12、完成集团领导交办的其他事务
（二） 副经理岗位职责
1、接收人力资源部经理的工作指导和管理并对其负责
2、协助经理处理人力资源部的日常管理工作，协助经理做好集团人事管理方面的制度建设和完善
工作，加强人事方面的规范化管理
3、认真领会集团领导关于聘用员工的管理的意图，协助经理处理聘用员工劳动人事方面的管理和
矛盾的化解
4、配合经理做好集团各类人员的对外招聘工作，负责招聘材料的汇总整理和归档工作
5、负责集团办理人事代理人员、集团聘用的部级以上管理人员、技术骨干、集团机关聘用工作人
员人事档案的建立和管理
6、负责集团统一招聘应届毕业生、集团聘用的部级以上人员、集团机关聘用工作人员的转正考核、
合同签订的督办归档工作
7、负责做好相关聘用人员社保手续的办理和社保款项的分账通知工作
8、负责加强聘用部级及以上管理人员、聘用毕业生和集团机关聘用工作人员的人事信息库建立和
维护工作，做好该类人员的统计、异动和考勤汇总。
9、协助经理处理集团人力资源部日常对外事务性工作
10、完成集团领导和经理布置的其他工作任务
（三） 人事主管的岗位职责
1、接收人力资源部经理和副经理的指导和管理，并对其负责
2、熟悉有关的劳动人事政策法规，协助做好相关的人事信息和党务信息管理工作，做好相关资料
的收集和归档工作
3、负责集团人员信息库的建立、完善、使用和维护，做好各类人员的统计、异动和考勤汇总，随
时为领导提供准确的人事信息
4、负责做好人力资源部各类材料、资料、文件的保管、清查、整理和归档工作
5、负责人力资源部内部日常事务性和服务性的工作，保持良好的工作环境
6、负责各类信息的上传下达，资料的收发，同时做好相关信息的反馈工作
7、完成领导交办的其他工作任务
（四） 培训主管的岗位职责
1、接收人力资源部经理和副经理的指导和管理，并对其负责
2、协助经理做好培训计划的前期调查和分析工作，协助制定年度培训和短期培训计划
3、负责培训计划或方案的实施落实
4、负责检查各公司培训计划的制定、实施和培训结果的评估，负责培训后的总结和跟踪
5、组织培训需求调研，搜集国内外培训动态和培训资料
6、负责人力资源部内部日常事务性和服务性的工作，保持良好的工作环境
7、负责各类信息的上传下达，资料的收发，同时做好相关信息的反馈工作
8、负责人力资源部办公用品、资产设备的领用和管理
9、完成领导交办的其他工作任务
推荐第4篇：计划财务科工作职责和岗位职责
计划财务科工作职责和岗位职责
科室职责
（一）贯彻落实党和国家农业综合开发的方针、政策。
（二）严格执行《国家农业综合开发资金和项目管理办法》、《农业综合开发财务管理办法》、《甘肃省农业综合开发财政资金违规违纪行为处理暂行办法》。
（三）负责办理中央和省州财政农业综合开发资金拨款、借款文件，农业综合开发有偿资金回收管理、跟踪管理和监督检查，督促检查地方配套资金的落实。
（四）审核汇总全州农业综合开发统计资料，按期编制，及时上报。
（五）参与全州农业综合开发项目前期考察和项目竣工验收。
（六）使用好单位的办公经费和业务经费，并做好劳资管理。
（七）完成本办交办的其他事项。
岗位职责
王晓燕（科长）：负责科室全盘工作。主要负责按年度资金指标，下达年度项目资金计划。协同业务科室完成全州农业综合开发项目前期考察和项目竣工验收，督促项目县及时拨付项目资金，科室拟（会）稿上报、下发文件的审定及重要文件材料的起草，负责科室的政治理论和业务学习、科
室考勤。
白锦华（副科长）：协助科长抓好科室业务工作。主要负责督促项目县搞好“三专”管理，检查项目县县级报账制的执行，对资金使用情况进行跟踪管理和监督检查，并督促检查地方配套资金的落实。
会计：负责资金指标文件的登记、记账，办理中央和省州财政农业综合开发资金拨款、借款事项，按期回收，负责搞好会计日常事务，使用好单位的办公经费和业务经费，并做好劳资管理及完成其他工作。
出纳：负责文件的收发，州级配套资金和县级配套资金的落实，全州农业综合开发统计资料的审核及汇总上报，会计资料及统计报表的汇总编制及完成其他工作。
财务人员工作职责
（一）严格执行《会计法》、《国家农业综合开发资金及项目管理办法》、《农业综合开发财务管理办法》及各项会计政策、法规，搞好会计核算。
（二）对个项会计事务，做到科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结。
（三）及时正确地编制会计报表，做到账表相符，并认真分析，及时向领导汇报财务执行情况。
（四）严格执行结算规律，及时清理债权债务。
（五）管理好会计档案。
出纳工作职责
（一）严格执行《现金管理办法》，认真几号现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，登记及时。
（二）保管好库存现金和支票，做到账实相符。
（三）定期不定期地与开户银行对账，做到与银行存款账账相符。
（四）及时清理债权债务，禁止公款私存私借，库存现金不超过银行规定的限额。
计财科工作制度
一、首问必答：无论来文，来电一律实行首问必答责任制，由首问人员解释指导或帮助，做到态度热情说话和气、政策清楚、答问一致。
二、外出开会、学习、检查工作回科室时请示汇报传达布置，目的、任务明确、措施办法要得当、实施结果要落实。
三、财务制度。对办内发生的日常经费开支及发票报销，经办人在发票上签字，后由计财科长签字，主任审批，最后到出纳处报销，所有发票未经领导审批，一律不得报销，未经领导批准，不准借款。
四、请销假制度。科室人员要坚守工作岗位，各司其职，有要事须遵守办内统一制定的请销假制度。对于不按时上班，有事不请假，擅自离岗对工作造成重大影响的人员在科内作出书面检查，并通报全单位。
五、学习制度。科室人员要自觉坚持办内周三可科室周一的政治学习和业务学习制度，做到人人有学习笔记，科室有学习记录，将科室集中学习与自学相结合，根据工作需要，加强业务知识的学习。
六、公文处理制度。对外单位来文，要及时登记、请示办领导后，认真承办，分类管理。对外行文按政策制度规定和公文写作要求，严格把关。收发文专人负责，妥善保管，年终装订入档。
七、严格遵守办内统一规定的值班、卫生、安全等各项规章制度。
推荐第5篇：员工工作纪律和工作职责行为规范
员工工作纪律和工作职责行为规范 纪律：
1.服从领导分工安排，积极主动地完成本职工作并遵守公司的规章制度无违纪的行为。
2.接待顾客主动热情，耐心细致，礼貌的回答顾客的提问。
3.无迟到、早退、超假、旷工现象，请假按照公司规定的流程操作。（违纪一次罚款5元，旷工扣发当天的工资并处以与当天工资同倍的罚款）
4.无在卖场吃零食、喝水、聚众聊天以及上班时间购物的现象。（违纪一次罚款5元）
5.所有员工上下班走二楼员工通道，禁止走一楼侧门出入。（违纪一次罚款5元）
6.上下班的考勤以指纹比对为主，晚上下班考勤核对时间以值班日志记录的第二次下班铃时间为准。（违纪一次罚款5元）
职责：
1.购物筐充足、干净、摆放整齐，所负责区域卫生要做到：地面干净无垃圾、货架整齐无尘土。（违纪一次罚款5元）
2.缺货商品要及时填写要货单，临近保质期的商品要及时上报，包装有破损的商品要及时下架，各责任区不允许有过期商品出现在卖场。（违纪一次罚款5元）
3.商品排面要摆放整齐、丰满，商品要正面朝向顾客，库存商品不占主通道。（违纪一次罚款5元）
4.上货要及时、规范，遵循先进先出原则，卖场里非正常陈列的商品要及时回捡。（违纪一次罚款5元）
5.标价签与商品要一一对应，货架上要杜绝无编码、无价格的商品。（违纪一次罚款5元）
6.货架顶端的库存商品要摆放安全、美观。
7.废纸箱要及时的拆箱整理至超市的废品堆放处。东方超市孔垅店2011年3月11日
推荐第6篇：员工工作职责
网吧服务员的职责
微笑服务，敬语服务，做到客到有请声，客问有应声，客走有送声，迎客走在前，送客走在后。
1、时刻了解客人上机率，本厅室机器配置，游戏软件的安装情况。每1小时与吧台核对人数一次。
2、做好网吧的形象宣传工作，善于向客人介绍网吧特色。如机器配置，编号，网吧上机制度和注意事项。
3、
做好交接班工作。检查各项设施、物品是否正常、整洁，落实上一班未能或不能及时完成的工作，核实报表，双方签字。
4、工作时坚持站立服务，微笑服务，敬语服务。可视实际情况适当休息，但每次轮岗休息不得超过15分钟。
5、看到客人进来，主动和客人热情地打招呼，询问上机意向，并妥善安排需要上机的客人。
6、协助收银员做好上网登记和办理会员卡，客人结帐时疏导秩序，人多时安抚客人情绪，客人不耐烦等。
7、口袋里随时备好纸笔等用具，登记客人的要求、建议以及工作中所发现的问题等。
8、随时保持显示器、鼠标、耳机、键盘、以及桌椅一条线。在任何时候顾客结账下机后，要立即将桌面清理干净；耳机、键盘、鼠标、显示器要抹拭干净、归位；按程序关闭计算机。检查机器桌椅等有无损坏，螺丝是否松动。提醒顾客不要遗失随身物品，并及时做好相关记录。
9、
在不影响其他工作的前提下，每隔30分钟清理客人桌上杂物，清理时要先说“对不起，打扰一下，请问***还用吗？”
10、当客人有示意，或在寻望时，要主动过去询问，以便给予帮助。
11、预先了解客人的需要，避免聆听客人的闲聊，在不影响服务的状况下才能适当的与客人聊天，联络感情 。
12、与客人建立良好的关系，熟悉老客户习惯，喜好，不断听取客人对网吧的工作意见，及时总结汇报
13、客人正常上机后尽量避免与客人谈话及长时间站在客人身后。
14、网吧客满时，应对客人做耐心的解释工作和协调工作。例如替客人找临时等候的位置等。
15、听从网管安排，配合网管除尘等。
16、遇到解决不了的问题和机器故障立即联系网管或领班，并详细做好记录及故障原因，出问题的时间和解决问提的时间。
17、每30分钟巡查一次上机客人的上网情况，对看黄色网站和反动言论的客人立即制止并必须上报记录，观察客人使用机器是否得当，观察机器是否正常运行。如在本厅出现严重违规行为没即时发现，将从严追究当班服务员，网管责任。
18、有关顾客对投诉服务员的规定:顾客每投诉服务员一次,处罚10元,投诉达到三次以上,有网管对员工单独进行讲解或教悔,如履教不改,投诉又达到三次的,由老板处理并有权辞退不合格员工.
19.工作人员在上班时间不允许上网或打瞌睡，违者罚款10元，如在此阶段当日出现东西被盗，由当班员工负责赔偿。
20、随时清洁卫生（包括地面及台面）
网管工作职责
1、负责组织培训网吧内所有员工的计算机基础知识、简单机器故障解决方法和机器运行规程及注意事项，并每月对其他员工进行考核。
2、负责网吧所有计算机设备、网络设备等软、硬件登记，相关技术资料（包括各类光盘、软盘、说明书等）的整理和存档。机器的详细配置清单和相关驱动，以及设备的运行要求和方案标准，要求整理成册。
3、负责网吧机器，网络设备的日常保养、定期检查 ，确保机器正常运营。 迅速快捷地排除机器及网络设备的各种故障。
4、收集、整理、安装并及时升级各种应用软件和网络游戏等。至少做到每周一次更新。
5、所有网吧机器要做到每3月重做一次系统且克盘，每100天做机器除尘一次。保证机器的最佳运行速度。
7、负责网吧其他上网之外的业务。
8、负责耐心解答客人提出的而服务员处理不了的各种专业问题。如与其它正在做的工作产生冲突时，要以先解决计算机的故障和客人上机问题为先，先确保网吧正常运营，客人能正常使用机器，不得让客人长时间等待。
9、每天接班时，迅速了解上一班次的遗留问题，并及时解决。收集、记录并整理每天发生的详细的机器软硬件故障，以及维护的具体内容，随时做好报表。每月把不同类别的故障及解决方法整理成技术资料存档。
10、负责详细登记，并保存好换下来的计算机零配件。根据店内实际情况完成新配件的申购计划和采购工作。
11、白班网管除机房设备问题和工作需要外，一般不得长时间停留在机房，应值班在前台，及时的解决其他服务员或客人遇到的问题。每隔半小时应在场内进行巡视。晚班网管，晚上12：00之前也应值班在前台。24：00之后开始进行设备和软件的维护，且下载软件、游戏和电影，并做好维护日程表内的工作安排，做好相关记录。
12、每周二交本周工作计划，并写出上周工作总结。交上周硬件损耗表和键盘、鼠标等易损件的进货，使用情况表。
在网吧人员不足或需要帮助的时候，积极努力认真的做一切需要的对于网吧能正常、规范运营其他工作。
13、网管每2小时检查一次卫生,按照实际情况填写优.良.中.差(差扣5元钱.中扣1元钱.5个良扣1元).所有扣除的费用由网管保存,可供员工集体消费(如购买员工生活用品.会餐等).
14、晚班网管检查所有硬件设备，将所有电脑开机一次。有问题的电脑及时修理。无法解决的问题应记录于维修日志并及时报告主管。
收银的工作职责
1、认真接待顾客，必须做到微笑服务，礼貌用语。任何情况下不能和顾客发生争执。注意自身形象.
2、精神饱满，时刻了解本网吧上座率等上网人员情况。收银员禁止在收费机上做任何和工作无关的电脑操作
3、熟练操作电脑和收费软件。熟悉掌握各个时段的上机价格和网吧内商品的售价。
4、严格按照先登记身份证，后开卡，再上机上网的登记工作，积极做好网吧形象宣传，推广会员卡。
5、随时了解本网吧上座率等情况。协助服务员对长时间（24个小时以上的）上机客人进行提醒。
6、收款付款要唱收唱付要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
7、如遇客人要求赊帐，要语气温和态度坚决的拒绝。
8、做好每日进货，欠帐等帐目详细登记。收银员交接班时必须2人同时清点。严格做到商品、货款、营业款和记录相符，需双方签名确认。收银台现金如有差错将由当班收银个人承担责任。
9、除了收款员，网管，其他工作人员如非帮忙，未经批准，不得进入收银台内。
10、收银台现金只能由经理或授权人支取，其他任何人不得以任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切责任由收款员承担。
11、收银台的电脑每天清理一次，台面随时清理，并整齐摆放所有物品，不允许存放不常用的杂物。
12、夜班收银员每日须清点吧台内，抽屉，储物柜内的杂物一次，以及吧台内的卫生。
13、负责网吧电话接听。并做来电登记。接电话要先说：“您好！达兴旺网吧。请问您找谁？”“请稍等”“对不起，经理现在不在，您有什么事情需要我帮助转告吗？”“您贵姓？您能告诉我您的电话吗？等经理回来立刻给您回电话。”“对不起，上班时间不能聊天，请您在下班后再打过来。”
清洁员工岗位职责
1.随时注意网吧内环境卫生，厕所要随时冲水。2.每1小时扫地一次；每2小时拖地一次； 3.室外台阶窗户，门、窗台、等应每天擦一次。
4.室外门前三包区卫生每3小时检查清理一次保证无果皮纸屑污物等；5.不允许存放不常用的杂物，并整齐摆放；
6.鼠标垫每月15号收集刷洗一次；7.卫生间每周用盐酸除垢一次，
8、走廊应每隔2小时拖一次。玻璃门，楼梯扶手、地毯、每天应进行一次清洗。其他卫生死角。大门等地方要不定时进行检查。根据情况进行清理打扫。
店长
店长工作细则
1.每天检查网吧的卫生环境状况，找出不足之处。在不足改正之后，提高并保持是最重要的。并让阿姨或网管把这些卫生不足之处加以清洁整理。然后安排好员工日常的工作任务，可以让他们工作有条理的进行。 2.经常的观察并关心每个工作人员当天的精神面貌及状态，看是否有人情绪低落，神情疲倦，着装不整或未戴工作牌。如有以上情况，店长得找出原因，并及时的予以纠正调整其状态。 3.查看今天是否有人缺勤迟到，并对此做出相应的处理。
4.有计划有目的与工作人员进行谈天，在谈天过程中他们可以提供一些阴暗面或隐藏在工作中的一些信息，如有小道消息，不要武断的做出判断。记录下来，并加以整理，这些信息有时对店长的工作有着很大的帮助。
5.协调安排好工作人员换班休假时的安排接替等工作。
6.每隔一段时间检查一下目前工作人员的工作和工作状态。如有问题，进行相应的处理纠正。 7.抽取一部分时间和一些新老顾客进行沟通，可以及时的吸收到各个层面的反馈信息以及一些侧面的问题，而且要从顾客中了解顾客需要什么，在合理情况下我们对自身各方面进行改正。
8.督促帐台或自己记录好目前网吧每个时段的经营情况，到月末统计出整月的营业情况。并针对当月的营业情况向经理提出一些经营方面的策略及建议。
9.每天下班前检查一遍商品的库存量，如缺少，及时的进行商品的订购。
10.每周聚集工作人员开一次会议，内容一般为：对平时各个工作人员的工作情况进行评价，并让他们进行自我检讨，认识自身的错误。一起讨论目前的工作状况。对上面第4点中整理的问题进行处理。掌握好每个人的弱点及突出点，以及一些他们经常出现的问题，对此做出批评及激励。说出你对他们期望建议，协调好相互间的关系，做好下周的工作。
11.正确，冷静，理性的处理好各种突发性事件。无论面对何事关键要保持清醒理智的头脑。
12.经常性的做自我检讨，找出自身的不足之处和一些工作中的过失。对自身的一些问题进行弥补和改正。还要时刻的定位好自己，认识自我，想清楚我是谁，我在做什么工作，我所处的位置，我该做什么，我该为谁想。
13.制造出并保持各个员工之间的微妙关系以及一些小矛盾，利用好这种关系对自身的工作进行以及工作的以展开有很大的帮助。
14.规划好自己各个方面的提升，每天抽出一些时间阅读管理经营方面的书籍。开阔自己的思路，学习一定的管理方法，做到学以自用，坚持让自己每天前进一步。
15.经常的给员工进行洗脑，也就是灌输一些自己的思想以及服务行业相关的服务理念等等。极害群之 16.月末分析整理出他们当月的工作情况，针对工作情况合理的分配好各个奖金，并提交总经理处。 17.对于新员工的培训，首先店长得给他们营造出和谐轻松的环境。一开始千万不能给他们压力，制造很压抑的气氛。需要循序渐进的引导他们。
18.懂得如何识别欣赏人才，对于上进且有奉献精神很的员工给予适当的定位和鼓励，对消马及时指正和警告并予以处理。
推荐第7篇：财务部门职责和岗位职责
财务部部门职责
财务部经理
一、岗位名称：财务部经理
二、直接上级：常务副总
三、本职工作：财务管理
四、工作责任：
1.结合公司实际情况，完善和补充财务管理制度并监督、落实制度的执行。2.根据公司实际情况，下发临时性的财务管理办法、制度、通知。
3.审核原始凭证的合理性、业务流程是否符合规定、是否达到付款条件等。4.审核记账凭证，科目归集是否准确，账务处理是否正确。
5.审核确定公司财务预算，对预算与执行情况进行对比、分析 ，适时提出合理化建议。
6.监督营销中心的销售任务、督促回款情况。7.房管局资金计划申报,银行资金证明办理。
8.对接营销中心销售相关工作，及时向案场传达新的价格方案、营销方案，并监督执行。
9.为公司领导决策提供相关财务报表、财务分析。10.拟定部门年、月、周工作计划并监督执行。
11.编制公司月度财务预算，并对实际执行情况进行落实、统计。12.编制月度重点税源表、纳税申报表，年度所得税汇算报表。 13.负责整理、收集国家关于房地产金融政策和房产信息、税收政策。 14.完成领导交办的临时性工作任务。
财务部副经理
一、岗位名称：财务部副经理
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：分管单位的财务管理事宜
四、工作责任：
1.编制月度财务会计报表。
2.负责分管单位会计资料按规定定期归档。
3.按规定妥善保管分管单位会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。4.负责管理相关印章。
5.完成领导交办的临时性工作任务。
财务部费用会计
一、岗位名称：财务部费用会计
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：审验票据、确定付款金额，分管单位的财务处理
四、工作责任：
1.审核所有报销票据的合法性。
2.负责所有报销票据在财务部和公司领导审批环节的流转。
3.依据公司制度、呈报、合同等核算所有报销票据是否达到付款条件，确定付款金额。4.负责分管单位记账凭证编制，财务软件账务处理，数据备份。
5.审核所有已报销票据入账票据签字是否齐全，业务是否合理，有异议的及时提出。6.完成领导交办的临时性工作任务。
成本会计岗位职责
一、岗位名称：财务部成本会计
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：审验票据、确定付款金额，参与招投标前期开标及合同会审，分管单位的财务处理
四、工作责任：
1.审核所有报销票据的合法性。
2.参与合同招投标前期开标及合同会审。
3.依据公司制度、呈报、合同等核算所有报销票据是否达到付款条件，确定付款金额。4.负责分管单位记账凭证编制，财务软件账务处理，数据备份。
5.审核所有已报销票据入账票据签字是否齐全，业务是否合理，有异议的及时提出。6.负责分管单位的往来账务核算。 7.完成领导交办的临时性工作任务。
销售会计岗位职责
一、岗位名称：财务部销售会计
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：销售报表、分管项目财务工作
四、工作责任：
1．整理每日销售日报，并负责上报。 2.负责分管单位发票的申购、审核、保管。 3.负责分管项目销售合同、发票开具、收入的核对。 4.完成领导交办的临时性工作任务。
现金出纳岗位职责
一、岗位名称：财务部现金出纳
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：货币资金收入、保管及支付等
四、工作责任：
1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。
2.定期对账，做到账账相符、账实相符。3.及时缴纳水电费、政府性收费等其他各项费用。 4.配合会计人员做好每月工资的发放工作。 5.负责管理库存现金、有价证券。 6.及时登记现金帐，日清月结。 7.编制公司货币资金日报表。 8.完成领导交办的临时性工作。
银行出纳岗位职责
一、岗位名称：财务部银行出纳
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：银行账户管理、结算、对账等
四、工作责任：
1.管理银行账户，办理银行结算业务，定期与银行对账。2.负责管理空白支票。 3.及时登记银行帐，日清月结。
4.完成领导交办的临时性工作。
收银员（现场会计和现场出纳）
一、岗位名称：财务部收银员（现场会计和现场出纳）
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：销售案场的收款、保管、监管工作
四、工作责任：
1.负责所属销售案场的现场收款工作。2.负责现金流水账登记工作。 3.负责现金缴库之前的保管工作。
4.负责清点销售案场物料、监督促销活动。5.严格执行销售政策，做好营销中心的监管工作。 6.负责销售日报表编制及上报。
7.配合合同管理员及时更新即所属案场房源销控表。8.负责房产证和土地证的发放工作、退补面积差价。 9.完成领导交办的其他临时性工作。
融资专员：
一、岗位名称：财务部融资专员
二、直接上级：财务部经理
三、本职工作：拓展融资渠道、完成融资计划等
四、工作责任：
1、组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标
2、开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系；
3、策划、设计和实施公司项目融资方案；
4、关注公司其他部门业务的开发和项目进展，做好相关的配合和服务工作。
5、完成领导交办的其他临时性工作
推荐第8篇：员工岗位职责和行为规范
809站职工行为规范标准
1.职工的行为规范,直接反映着一个单位的作风,人员素质和管理水平.为经一步提高职工素质,对本站职工的行为规范作以下规定.2.每个职工都要树立高度的集体荣誉感和责任感,努力为集体争取荣誉.树立强烈的敬业精神.3.职工之间要进行自我调节, 处理好人际关系,做到互相尊重,理解和信任,发扬助人为乐的精神,为他人着想,互相关心,帮助,培养高尚的道德情操.不做有损他人的事,不说不利于团结的话.4.做到讲文明,讲礼貌,站外人来应主动起立礼貌迎接,热情接待.打电话时要使用文明礼貌用语.5.要自觉遵守纪律和各项规章制度,服从和支持领导的工作,认真出色的做好本职工作,积极按时完成各项任务.站长,值班长要主动关心,爱护本班成员.6.做到劳动态度要端正,有高度的自我约束能力和自我管理意识,遇到问题,应眼睛向内,进行自我完善.7.上半期间应做到:做姿要端正,不得有仰靠,将脚放在桌面,管道和墙上,不得随的吐痰,损坏公物等不文明行为.8.不得搬弄是非,挑拨离间,工作时间禁止吵架,打架不文明行为.9.职工在工作期间内仪容要端庄,着装应整齐清洁.上半期间严禁穿拖鞋或地拉鞋,穿背心,短裤,裙子,禁止上班前喝酒.值班期间吃零食.上半期间应保持良好的精神状态,不打盹,睡觉,不做与生产无关的任何的事情(洗澡,打闹,收听录音机,看与生产无关的书籍,杂志和报纸).工装,劳保用品穿戴整齐,干净,佩戴上岗标志,值班长戴安全之日标志.10.主动进行自我管理,自我约束,加强行为规范.
岗
位 职 责
1.负责本岗位设备的安全运行,稳定供应长期精心,操作,努力完成本岗位的各项工艺指标.2.严格遵守安全操作规程,岗位责任制,交接班制度巡回检查制,设备维护保养制及其他安全制度,按程序和内容认真进行交接班,并结合实际提出修改和完善的意见 .3.在岗期间必须集中精神,保持高度的工作责任心,对本岗位的设备按规定要求定时定点定路线进行认真巡视检查,同时进行挂牌,随时掌握设备的运行状况,发现设备隐患及时进行处理,并将情况报告值班长.4.严格按安全操作规程正确熟练的操作本岗位设备及各类安全保护信号,报警装置,会使用站内的各种消防器材.遵守站内各种安全规章.严格执行工艺纪律,认真负责的按工序管理.
推荐第9篇：后勤部岗位职责和安全生产工作职责
后勤部岗位职责
1．根据项目部总体工作要求，积极配合各部门做好后勤保障工作。
2.负责项目部办公区、生活区环境卫生工作。坚持定时清扫并维护日常保洁工作，不留卫生死角。
3.加强项目部绿化管理，坚持规范养护。
4.督促检查食堂管理工作，贯彻执行食品卫生法规，保持食堂环境卫生整洁。督促后勤管理员抓好后勤日常管理工作。
5.负责项目部职工食堂的饮食卫生、炊事人员健康上岗。
6.负责生活锅炉和职工浴室的管理工作，保证职工有开水饮用，有热水洗浴。
7.做好职工食堂、锅炉、生活区的节能工作的管理。
8.负责职工日常生活用品、用具的发放并作好台帐。
9.统筹协调各部门后勤工作，认真贯彻执行并努力完成项目部领导交办的各项工作任务；
后勤部安全生产工作职责
1、认真贯彻执行国家安全生产的方针政策和法令法规。
2、负责采购和发放保健食品、清凉饮料、防寒防冻及防护用品，小型个人防护用品等。所采购物品、药品必须符合国家安全卫生标准。
3、负责对生产场所和生活区卫生监督检查，定期监测生活场所空气中有毒物质含量，对超过国家劳动卫生标准的，及时督促有关部门进行整改。
4、定期对从事有害有毒作业的职工、特种作业员工及全体职工进行体检，建立健康档案，对患有职业禁忌症的职工，建议有关部门调换适当工作，为有职业中毒和患有职业病的职工进行治疗，并及时统计上报。
5、做好防疫工作，对职工进行工业卫生、饮食卫生、卫生常识的教育，以养成良好的卫生习惯。
6、组织本项目部职工开展安全生产活动，进行安全生产教育和安全卫生检查，发生工伤或中毒事件后，积极组织抢救，保护好事故现场，立即上报领导和有关部门，参与事故调查处理。
7、对中毒事故和职业病进行调查，分析事故原因，督促有关部门进行整改。
8、负责防台中避台船舶的生活物资准备和参与后方房屋防台工作。
推荐第10篇：工程部岗位职责和安全生产工作职责
工 程 部岗位 职 责
1.负责项目管理体系在本系统贯彻实施。落实工程质量、环境目标和指标。
2.负责施工过程、施工过程检验和试验、最终检验和试验、监视和不合格品、环境和职业安全健康运行控制和服务的归口管理。
3.负责施工过程、完工以后与顾客相关方的沟通、回访，顾客满意度的调查、分析、处理。
4.负责向上级机关对口管理机关上报各类报表，并接受监督。
5.负责施工组织设计、施工方案的编写；认真按审批后的施工组织设计及其实施细则施工。
6.参与图纸会审和设计交底，负责向施工人员进行技术交底，及时组织召开技术及与之相关的会议。解决施工中的技术疑难问题。
7.认真编制关键部位、关键工序的安全措施，贯彻落实安全生产措施，确保安全生产。
8.技术工作贯彻于施工全过程，检查工程质量和技术安全措施，核对图纸，核实工程数量，掌握了解工程进度，收集资料记好施工日志，及时填写施工原始记录，做到工程进度与资料同步。
9.负责项目部科研立项、组织相关人员进行科技研究、按期提交科研成果、配合分公司进行科研成果申报；
10.协助人力资源部做好本业务系统专业人才队伍建设工作。
工程部安全生产工作职责
1．认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法令法规。坚持“安全第一，预防为主”的方针。
2．编制施工组织设计时，要把安全生产贯彻到施工方案和施工工艺中，根据项目部危险源清单内容，负责解决施工中的安全技术难题。
3、在编制下达生产计划的同时，下达安全生产计划，根据项目施工特点，提出安全生产的要求和注意事项。
4．在新建、改建工程设计和施工中，将安全卫生设施同时设计、同时施工、同时投入使用。
5．采用新技术、新工艺、新施工方法施工时，对每一个施工环节，分析安全危险因素。
6．在工程技术、施工工艺交底时，同时协助安保部进行安全技术交底，建立安全生产和文明生产的良好秩序，并要求本部门所有人员带头遵守，加强自我保护意识教育。
7．在排除生产障碍的同时，消除不安全隐患，遇到生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全，不得冒险作业和违章指挥。
8.参加安全生产检查和事故调查处理，从技术上分析事故原因，提出改进措施。
9．参与陆上防台工作中的方案设计工作。
第11篇：办公室岗位职责和安全生产工作职责
办公室岗位职责
1.负责管理体系在项目部内贯彻实施，落实相关的目标、指标，协调行政各部门之间的工作。
2.负责项目部内、外与质量、环境、职业安全健康有关的综合性文件的归口管理，并妥善保管及有效利用。
3.负责有关信息、资料的收集与处理，为相关方提供服务。
4.做好项目部文书、会务及日常接待工作。及时准确地做好宣传报道。
5.负责项目部办公设施归口管理及办公用品、办公环境的管理。
6.负责项目部小车的管理、调度、安全健康使用。
7.负责项目部人力资源配置、员工培训、劳动工资、劳动保障、职业病、劳动合同的归口管理。
8.对从事可能产生重大环境影响及职业安全健康的工作人员和外来人员进行培训和全员劳动安全健康教育。
9.对特种作业人员进行职业技能培训、和鉴定，确保关键岗位人员持证上岗。
10.完成项目领导临时交办的各项任务。
办公室安全生产工作职责
1、宣传和贯彻执行国家有关安全生产方针政策和法令法规，让全体员工遵章守纪，认真执行各项安全生产规章制度，确保安全生产。
2、配合安全生产活动，进行安全生产宣传，营造施工现场安全生产氛围，及时报道安全生产正反两方面的经验和教训。
3、利用各种宣传手段，表彰安全生产的先进单位和个人，批评忽视安全生产的现象，对事故隐患整改不力者给予公开暴光。
4、收集有关安全生产的法律法规、上级有关安全生产的指示、通知以及本项目部有关安全生产的奖惩制度，为督促安全生产提供文件依据。
5、参加安全生产大检查，总结推广重视安全生产的经验，批评违纪行为，参加事故的调查处理工作。
第12篇：项目经理岗位职责和安全生产工作职责
项目经理岗位职责
1.负责局、公司管理方针和管理体系文件在项目部全面贯彻落实,是项目部管理工作第一责任人。对工程项目的生产、经营、技术、安全、质量和行政管理全面负责。
2.负责落实质量、环境、职业安全健康分解目标和指标，保证顾客、相关方及职工满意。
3.对工程项目不合格产品、环境污染、安全事故负直接责任。
4.提供必要的资源，确保管理体系的有效运行。
5.组织精干的项目管理班子，确定项目的职能机构及职责范围。努力完成项目的经营承包目标。
6.主持制定并健全项目部的各项规章制度，各项长期计划以及各项考核办法，并组织实施。
7.抓好项目安全生产和质量管理工作，努力推进技术进步、技术革新和管理现代化；努力降低资源消耗，提高项目部的经济效益。
8.抓好项目部的财务管理，审定重大财务开支。
9.抓好项目的现场管理和施工生产，加强民主管理工作。
10.开发人才，培养员工，合理的选拔、使用干部，调动职工的积极性和创造性。
11.项目完工后，及时的搞好资产清算和债权债务清理工作，并提交清算结果报告以便审计和交接。
项目经理安全生产职责
1、项目经理是所承担项目的安全生产第一负责人。严格贯彻执行国家和上级机关颁发的各项安全生产方针政策、法令法规和规章制度，坚持“安全第一，预防为主”的方针，禁止违章指挥和违章作业。有效运行职业安全健康管理体系，领导和督促有关部门关于防台预案的制订和落实，建立分级安全生产责任制。
2、安全生产是项目部的头等大事。在管理上必须做到五同时，即在计划、布置、检查、总结、评比生产作业的同时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。
3、负责确定项目部领导成员的安全生产工作职责，会同项目部党支部书记与其他领导成员、部门、工段、班组签订《安全生产目标责任书》。把安全责任层层分解到岗，落实到人。
4、定期组织安全生产检查，召开项目部现场安全生产会议，分析现场安全生产状况，对人、物作业环境的不安全状态和管理缺陷，进行严格检查，加强安全控制，排除事故隐患，针对存在的安全生产隐患，果断采取措施，防患于未然。
5、积极组织安排安全生产教育，增强安全意思，严格劳动纪律，改善劳动作业环境，带头维护职工合法权利，坚持文明生产。
6、对农民工、临时工必须进行安全生产教育，培训考核。未经安全生产教育考核和考试不合格的任何人员，不得上岗作业。
7、组织有关部门编写施工组织设计的同时，必须督促编写有针对性的安全生产技术措施，并切实落实到位。
8、一旦发生事故，应积极组织抢救，妥善保护现场，按有关规定及时上报，并按“；四不放过”原则，认真处理。
9、对使用的设备进行督促维护，在本项目部不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
10、必须为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动保护用品，不得以次充好，并监督、教育从业人员按规定佩戴和使用。
第13篇：物资部岗位职责和安全生产工作职责
物资部岗位职责
1.负责项目管理体系在本系统内贯彻实施，落实相关的目标和指标。2.负责物资采购，顾客提供产品，进货产品标识，搬运贮存的归口管理。 3.负责收集市场信息，搞好市场调查，确保采购的物资满足工程质量、环境、职业安全健康的要求。
4.制定物资管理供应制度，核定各类物资储备定额，定期向财务部门提供材料成本分析资料。
5.深入施工现场，了解供应中存在的问题，提出降低物资供应成本、采购成本、采保费开支的建议和措施、以加速资金周转、降低流通费用。
6.制定物资采购计划，审核一般物资的订货与采购计划，检查、落实计划的执行情况，并提出解决供应中存在问题的有效措施。
7.审查、落实物资采购合同的签订、履行情况，努力提高法律意识，避免经济合同纠纷的发生。
8.保持良好的政治素质和职业道德、秉公办事、不谋私利、实事求是、优质服务。
9.完成领导交办的其它相关工作。
物资部安全生产工作职责
1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令法规，在收集大型船机、起重机械设备数据中，应充分反应它们的安全技术状态。
2、在申请引进大型设备、更新改造和维修保养计划时，要列入其恢复安全生产性能的相关内容，并检查落实。
3、采购的机电设备、附件、工具材料等。必须有出厂检验合格证，符合安全生产指标，保障安全使用。
4、负责组织员工学习新购和自制设备的安全技术操作规程，并安排好新设备操作人员的技术培训工作。
5、负责采购、保管发放和回收个人劳动保护用品，并与安保部门沟通使用情况。
6、负责将安全技术措施计划项目所需材料、设备纳入供应计划，及时提供。
7、在国家指定的商店采购劳动保护用品，其商品必须有厂家施工许可证和出厂合格证，符合国家安全质量标准。对在使用的安全带、安全网、救生衣、救生圈要定期进行检验，不合格或过期的，要报废和更新，确保安全使用。
8、与有关部门一道，负责落实易燃、易爆、有毒等危险物品的运输、储存、保管和收发过程中安全管理工作。
9、参加工地的安全生产大检查，认真检查设备的安全状态和物资的安全堆放环境，对隐患和问题及时提出整改措施，限期改正。
10、必要时参加安全生产事故的调查和处理。
第14篇：副总工程师岗位职责和安全生产工作职责
副总工程师岗位职责
1.协助项目总工负责项目部工程技术、质检、试验、测量的管理工作。
2.组织施工图和相关设计文件的复核工作和项目技术交底工作。
3.协助项目总工负责组织解决项目施工中的技术问题。
4.协助项目总工负责质量事故的调查、分析和处理。
5.负责优化方案、科学施工，控制施工成本。
6.负责QC成果管理及开展QC小组活动工作，提高工程质量。
7.协助项目总工负责新技术、新材料在项目中的推广应用工作。
8.负责监督、检查工程的最终检验、试验和竣工质量等级评定，参加工程交工验收，整理工程质量方面的交工技术资料。
9.协助项目总工组织解决项目施工中的技术问题。
10.负责检查技术资料、技术文件的管理和保管工作。
11.编写项目施工技术总结。
12.完成领导临时交办的工作任务。
副总工程师安全生产工作职责
1、严格贯彻执行国家和上级有关颁发的各项安全生产方针政策、法令法规和规章制度，认真履行安全职责。
2、负责编制施工组织设计的同时，必须编写有针对性的安全生产技术措施，在进行施工工艺交底时，必须同时进行安全技术交底。
3、在采用新技术、新工艺和新材料的施工方法时，负责编写相应的安全技术操作规程，对作业员工进行技术指导。
4、参加项目部组织的定期安全生产大检查，发现问题，及时整改。
5、参加项目部事故调查，分析原因，提出技术鉴定意见及相应采取的安全防范措施。
6、协助项目经理、副经理、项目总工，组织项目部有关部门做好安全生产技术管理工作，处理安全生产技术上的重大问题。
7、有权拒绝或暂缓执行上级违反劳动保护法规和安全技术规程的生产指令，并及时向上级报告。
第15篇：工段岗位职责和安全生产工作职责
工段岗位职责
一、工段长岗位职责
1、对本班组人员在施工过程中的质量、安全与健康负直接管理责任
2、负责组织本班组人员学习与执行上级有关质量、安全健康与环境保护的规程、规定、制度及措施。带头遵章守纪,及时纠正并查处违章违纪行为。
3、认真组织每周一次的安全日活动,及时总结与布置班组安全工作,并作好安全活动记录。
4、每天检查施工场所的安全文明施工情况,督促本班组人员正确使用职业安全防护用品和用具。
5、在工程项目开工之前,负责组织本班组参加施工的人员接受安全技术交底并签字。对未签字的人员,不得安排安排参加该项目的施工。
6、负责本班组施工项目开工前的安全文明施工条件的检查、落实并签证确认。督促本班组人员进行文明施工,收工时及时清扫整理作业场所。
7、认真进行每天的“站班会”和班后安全小结。
8、贯彻实施安全、质量工作与经济挂钩的管理办法,做到奖罚严明。
二、工段技术人员岗位职责
1、负责本班组的质量、安全技术和环境保护技术工作。
2、负责按图纸、规范、标准、施工实施细则组织施工,填写分项评定资料。
3、协助工段长组织本班组人员学习与执行上级有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度及措施。
4、负责一般施工项目施工质量、安全措施的编制及技术交底工作,并监督检查措施的执行情况。
5、协助工段长进行安全文明施工检查和施工项目开工前安全文明施工条件的检查。
6、参加本班组的事故调查分析,协助班组长填报事故登记表。
7、负责实际工程量的统计、交给上级部门审核、及时上报各种报表、资料、对竣工资料进行积累、收集、整理、汇编、归档、并办理竣工验收手续。
工段安全生产工作职责
1、认真执行各项安全生产规章制度和施工组织方案，保护施工现场安全防护设施的完整、齐全、有效，做到不违章作业，制止违章作业。
2、对所辖工段、班组开展安全生产活动，组织员工自觉学习安全生产操作规程，教育员工正确使用个人劳动保护用品，随时进行监督检查。
3、对所辖施工现场的脚手架、井字架、门式架、吊篮、电器设备、坑、井、沟等周围设置围栏和安全信号标志，对机械设备安全防护装置及设施组织项目部职能部门进行检查验收，合格后方可使用。
4、配合安保部对新分配或新招收的现场员工进行现场安全教育，安排特种作业人员的安全技术培训。
5、开好班前安全会议，做好施工前的技术交底工作，进行安全生产自检，做好前后班的安全交底工作，并做好记录。
6、服从项目部专职安全员的业务指导和建议，组织工段、班组员工为促进安全生产提合理化建议，落实安全技术措施，做好记录，汇总上报。
7、经常检查施工现场的安全生产状态，发现问题及时解决，一时不能解决的和自己无法解决的安全隐患问题，要采取临时措施并及时上报。
8、本工段、班组发生工伤事故，要立即组织人员进行抢救，及时上报领导，保护好施工现场，组织本工段人员认真分析事故原因，吸取教训，制订整改措施,督促有关人员贯彻执行，稳定工段、班组员工思想，防止类似事故重复发生。
9、有权拒绝不符合安全文明生产的指导和意见，对强迫员工违章作业的人员，有权越级上报。
第16篇：财务部岗位职责和安全生产工作职责
财务部岗位职责
一、部长岗位：
1、全面负责项目部财务工作，执行国家有关财经制度和法律法规以及公司有关财务制度；
2、负责项目部年度预算执行，检查、分析、调整，预测年度效益情况；
3、负责项目部资金的筹措、使用及调度；
4、负责各类成本费用原始凭证的审核；
5、负责开展成本控制与成本分析工作，编制半年经济活动分析和报表分析工作；
6、负责对内外财务工作的联系和协调；
7、参与财务重大经济事项的论证、分析，提出解决的办法；
8、协助项目部领导完成年度经营管理责任指标和年初的预算目标。
9、负责会计人员业务学习、培训、考核、职业道德教育工作；
10、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在项目部运行资金的落实；
11、完成临时工作任务。
二、成本、预算岗位
1、负责编制项目部预算报表、按时上报季度、年度预算执行报表；
2、负责项目成本核算、归集。按月、季、年编制财务报表，及时反映财务成果，按时报送财务报表；
3、负责职工薪酬核算和管理，职工“五险一金”核算和管理；
4、负责项目部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料核算和管理；
5、负责债权债务清理及帐务处理，按月编制债权债务清理明细表；
6、负责项目部各种税金的申报、缴纳，各种税务凭证,收发登记管理，
7、负责项目部财务信息化建设及管理
8、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按年度将会计档案归档，妥善保管。负责会计档案销毁的申报工作。
9、完成临时工作任务。
三、出纳、资金报表及食堂管理岗位
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理银行、现金收付业务。
2、根据已稽核的有关记帐凭证，办理款项支付，做到日清月结。月末及时核对银行存款帐，编制银行余额调节表。
3、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用公款。禁止签发空白支票，及时催收借用支票，减少银行未达帐项；
4、负责财务支付与合同联动业务管理；
5、负责项目部银行保函、承兑汇票的申请和管理；
6、妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章，按规定用途使用财务印章；
7、负责清理资金流量及存量，定期向部长汇报，按月上报资金报表；
8、负责食堂账务管理，按月盘点，公布月度食堂节约，超支情况，提出改进办法。
9、完成临时工作任务。
财务部安全生产工作职责
1、
2、贯彻执行国家安全生产方针、政策和规章制度；
按照国家规定，保证安全生产技术措施费列入财务年度计划，按时提供资金；
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、在资金安排上，如生产资金与安全资金发生矛盾时，应生产服从安全；负责为安全生产宣传、教育，安全技术培训提供经费； 按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款项； 负责做好财务办公室的安全防范：防水、防火、防盗工作； 妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料；
做好各种银行结算凭证、财务印章的保管工作，严禁开出空白支票； 做好现金的日常管理工作，现金帐要做到日清月结，定期盘点库存现金，保险柜里不允许存放多余的现金；
10、到银行提现金时必须由两个以上工作人员一同前往，必要时由保安人员陪同，保证资金的安全。
第17篇：财务部岗位职责和安全生产工作职责
财务部各岗位安全生产责任
一、财务经理岗位：
1、全面负责项目部财务工作，执行国家有关财经制度和法律法规以及公司有关财务制度；
2、负责项目部年度预算执行，检查、分析、调整，预测年度效益情况；
3、负责项目部资金的筹措、使用及调度，按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款；
4、负责各类成本费用原始凭证的审核；
5、负责开展成本控制与成本分析工作，编制半年经济活动分析和报表分析工作；
6、负责对内外财务工作的联系和协调；
7、参与财务重大经济事项的论证、分析，提出解决的办法；
8、协助项目部领导完成年度经营管理责任指标和年初的预算目标。
9、负责为安全生产宣传、教育，安全技术培训提供经费；
10、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在项目部运行资金的落实；
11、在资金安排上，如生产资金与安全资金发生矛盾时，应生产服从安全。
二、财务会计岗位
1、在财务经理的领导下，具体指向有关财务制度，带领财务部人员及时完成公司的日常工作；
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务。成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门
1 降低消耗，节约费用，提高经济效益，及时向公司提出合理化建议；
3、严格按照国家会计制度和企业具体规章制度规定，按期报账，几张，对账，报账；
4、负责在财务系统中输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证，会计账薄，报表，妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料；
5、按规定日期编制。汇总、打印各种会计报表，保证财务会计报告真实、完整、及时上报；
6、按时编制与月。季、年度会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
7、定期组织对公司的固定资产和流动资产的清查，核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资产的管理，提高资金利用率；
8、监督所负责的岗位拟工作情况
三、成本会计岗
1、负责审核各单位财务工作中有关维简费、安全费用的提取使用等管理工作；
2、按照会计主管的要求，监督单位的维简费、安全费用的使用范围并做好信息汇报上报工作；
3、负责职工薪酬核算和管理，职工“三险一金”核算和管理；
4、负责项目部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料核算和管理；
5、负责债权债务清理及帐务处理，按月编制债权债务清理明细表；
6、负责项目部各种税金的申报、缴纳，各种税务凭证,收发登记管理；
7、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按年度将会计档案归档，妥善
2 保管；
8、做好自身经管业务的安全防范工作，保证人、财、物资料的安全。
9、完成临时工作任务。
四、出纳岗位
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理银行、现金收付业务。
2、根据已稽核的有关记帐凭证，办理款项支付，做到日清月结。月末及时核对银行存款帐，编制银行余额调节表。
3、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用公款。禁止签发空白支票，及时催收借用支票，减少银行未达帐项；
4、负责财务支付与合同联动业务管理；
5、负责项目部银行保函、承兑汇票的申请和管理，严禁开出空白支票；
6、妥善保管库存现金、定期盘点库存现金，保险柜里不容许放多余的现金，妥善保管各种有价证券、财务印章，按规定用途使用财务印章；
7、负责清理资金流量及存量，定期向经理汇报，按月及时上报资金报表；
8、到银行提现金时必须由两个以上工作人员一同前往，必要时由保安人员陪同，保证资金的安全。
五，材料会计
1、执行岗位财会人员通用安全生产责任制；
2、负责存货及工程物资的审核计算；
3、原材料入库、出库手续要齐全，按照规定程序收货、入库、发货，及时
3 了解原材料收、发、存情况，包括数量、单位、金额并及时通知有关部门，做到心中有数；
4、对各种材料的原始凭证分类管理，分类汇总及时传递
5、及时登记各种原材料的明细帐，按规定及时办理月底的转帐、结帐业务。审批原材料的盘亏、损耗、报废情况，分析盘亏、损耗、报废原因，发现问题及时做出原因情况表报领导审批处理，计入当期经营盈亏
6、收集整理原材料的价格和原材料采购合同，掌握市场原材料价格变化情况，及时向领导反映不合理的原材料价格。
第18篇：收发员工工作岗位职责
收发员工工作岗位职责
1．收发人员去仓库领料，必须出示领料单，并带样衣进行参照，辅料的规格、型号、数量，要准确无误，领料时必须要求仓库开出货单，并双方签名留底。
2．由于收发员的失职造成大货生产的某些辅料出现大批量的欠数情况，该收发员必须受到严重处罚。
3．大货生产完后，所有多余的辅料必须在清货的第二天退回仓库，并留有退料单存底。
4．后道退回的返工货，认真填写返工单，并在当天处理好后送回后道。 5．收发员必须全权配合指导，控制员工的每单工票与实际数据相符， 6．车缝工需要换片时，由收发及时找验片处理，确保流水线的顺畅。 7．认真统计公司供给员工保存的辅助工具，更换时必须以旧换新，员工离开公司必须收回。
8．如实记录车工每日考勤，确需加班时由主管、指导安排并在加班统计单上簦名，报厂长批准后，方能生效。 9．盘点及时准确，并于次月5日前上报财务。
第19篇：一线员工工作职责
一线员工班前、中、后的工作职责
一、班前
1、提前10分钟进入生产岗位，值日人员做好卫生清扫工作（包括厕所、热水炉、油料区、绿色通道）。
2、确认当班生产计划，穿戴好劳动防护用品，检查安全装置。
3、点检设备、加油润滑、空转，检查设备运转是否良好。
4、熟悉工艺、图纸、核对毛坯、半成品、工装夹具量具。
二、班中
1、严格按图纸按标准按技术要求生产，坚持首件交（叫）检、自检，并做好工序检验记录确保产品质量。
2、记好加工件流水号，盖好工号便于产品质量追溯。
3、旋转机床操作者严禁戴手套，穿好劳保鞋，女工必须戴帽子，确保人身、设备安全。
4、坚持文明生产，工具箱定置摆放，作业指导书干净整洁；工具、工艺图纸，工位器具定置摆放整齐；工件不准落地。
5、不脱岗、不串岗、不干私活、不玩手机，不从事与工作无关的活动。
6、班中有事外出要办理请假手续。
三、班后
1、确保原始记录已经记好，包括设备点检卡、设备润滑卡片、交接班记录、自检记录、刀具更换记录。
2、交班情况要清楚，包括设备状态、工装情况、刀具是否损坏、量检具是否齐全，生产任务等等。
3、对各自使用的工序设备、工具、工装进行擦拭，按照车间区域定置要求整理。
4、在制品摆放整齐、工地清扫干净，达到车间区域定置要求。
5、应上锁的门窗橱柜要锁好，确保公司及个人财产安全。
6、工作票需检验员签字，班长签字确认。
注：对长时间不运行的设备或辅助电器进行保养，切断电源。
2012-5-18
第20篇：单位员工工作职责
单位员工工作职责
第一条实行8小时连班工作制和一人双岗制，员工应自觉遵守，严格执行。
第二条员工应在本职岗位上，忠于职守尽职尽责，严格遵守岗位职责和本校的各项规章制度，做好本职工作，认真完成好上级交办的各项工作。
第三条全体员工在工作时间内，应衣着整洁、规范、礼貌待人，微笑接待，严禁串岗、聊天、打牌等一切与工作无关的活动。
第四条员工应加强法制观念和安全观念，增强防范意识，维护本校内部安定，自觉抵制一切违法乱纪行为和不正之风。
第五条凡本校员工要服从领导、服从管理，自觉维护本校的集体荣誉和利益。
