推荐第1篇：审核岗位职责
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能
审核部工作职能
商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。
审核部人员构成：
审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。
审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；
2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色
的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；
审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责
内部审核员岗位职责
a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；
d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核 主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
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财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；
4.负责稽核当日各种消费项目明细表；
5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
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项目部工程师岗位职责
来源：造价人 日期：[2007-4-17]
项目经理岗位职责
1、项目经理是施工企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责。
2、遵守国家和地方政府的政策、法规，执行有关规章制度和上级指令，代表企业履行与业主签订的工程承包合同。
3、组织和调配精干高效的项目管理班子，确定项目经理部各部门和机构的职责权限。
4、主持制定项目的施工组织设计和质量保证体系，主持制定项目总体进度计划和季、月度施工进度计划。
5、按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、机械设备按时进场，做好材料供应工作。
6、主持制订项目费用开支计划，审批项目财务开支并制订项目有关人员的收入分配方案。
7、深入施工现场，处理出现的重大施工事故，解决施工中出现的重大问题。
8、及时处理债权、债务，搞好资产清算，保证国有资产不流失。
9、搞好项目的精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作。
10、按有关规定对优秀职工进行奖励，对违纪职工进行处罚。
项目副经理岗位责任制
1.熟悉图纸，掌握规范，懂技术，会管理。
2.负责全标段现场施工与管理。
3.负责工程的进度。
4.根据工程情况，合理调动人员、机械、材料等。
5.协调好各施工单位关系。
6.合理安排各施工工序，做好衔接工作，保障顺利进行。7.完成项目经理交办的其它工作。
总工程师岗位职责
1、贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。
2、执行有关交通部技术标准、规范、规程。
3、组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。
4、负责制订施工组织方案，编制施工工艺组织设计。
5、指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。
6、分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。
7、负责审核签发变更设计报告，索赔意向报告及检查索赔资料的完整性。
8、负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告。
9、主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收、组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。
10、负责向技术人员进行技术交底，加强科学知识的保密及设防措。
质检工程师岗位职责
1、熟悉合同条款、技术规范、设计图纸及《公路工程质量检验评定标准》，熟练运用各种质量检测器材。
2、协助项目总工进行项目工程施工质量管理并对工程施工中出现的质量事故负责。
3、协助项目总工做好施工前的技术交底工作，详细指出各项工作的工作程序、应达到的技术指标和应注意的重点和难点、及容易发生质量问题的工作或部位应采取的防范措施。
4、深入施工现场，检查各负责施工的专业工程师对施工程序、技术规范、监理的指令的执行情况，指出存在的问题和不足，提出改进意见，消除质量隐患。
5、与测量、试验工程师一起对已完工作进行检验，自检合格后报监理认可，禁止自检不合格的工作报监理认可，并对自检不合格的地方提出切实有效的补救措施。
6、与测量、试验工程师一起收集、整理所有自检资料，并填制相应表格，为申报认可及竣工资料提供依据材料。
计量工程师岗位职责
1、熟悉设计图纸，合同文件，技术规范，认真研究合同文件，熟练运用合同文件所赋予的承包人的权利，保护项目的合法利益。
2、经常深入施工现场，了解施工进度，及时对已被认可的工作进行收方，并及时收集、汇总各种质量签证资料。
3、协助项目经理处理好与业主、监理的关系，为加快资金回笼创造良好环境。
4、及时收集整理与计量有关的各种资料，并及时编制上报计量支付证书，确保所完成的认可工作于次月得到合理计量。
5、工程完工后，及时进行工程决算，并协助项目总工组织竣工资料的整理编制工作。
6、及时收集、整理可向业主申请索赔的有关资料，并于合同规定的期限内上报业主，以便得到合理支付。
测量工程师岗位职责
1、在经理部统一领导下，认真贯彻学习合同文件，技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。
2、熟悉领会标书文件，核对设计图纸及数据，绘制项目的有关样图及施工辅助图，填写项目测量原始资料，为工程施工提供准确的测量资料。
3、做好控制测量工作，熟悉控制标志的位置，保护好测量标志。
4、做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。
5、分类整理各种施工放样资料并存档。
6、完成领导临时交办的任务。
试验工程师岗位职责
1、在项目经理和总工程师领导下，根据施工组织设计和质量保证体系计划，编制项目试验工作计划。
2、负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时
提出报告。
3、负责做好各类原材料试验，过程试验，各种混合料配合比设计，及时提供试验报告。
4、认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确，字迹清晰，整齐规范，签证齐全。
5、妥善保存试验各种原始资料，加强与监理工程师和中心实验室的沟通联系。
6、爱护试验仪器及设备，确保试验仪器完好正常，并定期保养仪器设备。
桥涵工程师岗位职责
1、在经理部统一领导下，认真贯彻学习合同文件，技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。
2、熟悉、核对设计图纸及数据，做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。
3、贯彻实施桥涵项目施工方案及质量、安全保证措施，坚持在施工第一线，发现问题，处理问题。
4、做好人工、材料、机械设备的合理安排，充分调动施工人员积极性，对施工重点工程、隐蔽工程进行全方位检查指导，确保质量第一。
5、对现场存在的质量问题和隐患及时采取有效措施并上报总工程师。
6、分类整理各种施工放样，检测原始记录资料、竣工资料并存档。
道路工程师岗位职责
1、认真贯彻学习合同文件，技术规范、规程及上级颁发的施工技术管理制度，不断提高自身业务素质。
2、熟悉设计图纸及数据，贯彻实施项目施工方案及质量保证措施，坚持在施工第一线，发现问题，处理问题。
3、根据项目进度计划安排所负责班组的施工任务，并负责所管理班组或劳务队伍的现场技术交底，对工程质量、进度、现场文明施工情况负责。
4、好分管工作内人工、材料、机械设备的合理安排，充分调动施工人员积极性，落实工程技术质量、安全保证措施，树立预防为主，事前控制的指导思想，对施工重点工程、隐蔽工程进行全方位检查指导，确保质量第一。
5、规定日期收集资料编制工程月、季度统计表格。
6、整理各种施工放样，检测原始记录资料、竣工资料并存档。
安全员岗位职责
1、在项目经理的领导下，全面负责工地的安全工作，建立健全安全生产组织机构。
2、学习安全管理有关规定，领会安全管理的精神，制定出具体的安全措施。
3、实行安全生产责任制，根据实际情况设立相应的安全检查人员，并定期对施工生产中的安全设施进行监督检查，保证工程的顺利进行。
4、组织施工人员进行安全教育，并做好工程安全交底工作，填报相应的资料。
5、定期组织施工技术人员进行安全学习，并做好学习记录。
6、负责工地的安全保卫工作，完成领导交给的临时任务。
会计员岗位职责
1、根据法律、法规、财务会计制度和经理部各项规章制度建立健全相应的内部财务管理制度。
2、加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作有序进行。
3、坚持原则，廉洁奉公。
4、参与审查施工预算，督促有关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算。
5、严格审批借款和工程款结算业务。
6、及时登记总帐帐簿，建立健全工程台帐，及时掌握工程价款结算及拨付项目资金情况。
7、编制月、季、年财务报表和决算报表，及时向上级提供真实完善的资金信息。
8、制定成本计划，实行成本控制，对每月成本支出情况进行分析，向有关领导汇报。
9、统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化。
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信息公开审核制度
第一条 为做好信息公开工作，确保信息公开真实、及时、有效、安全，制定本制度。
第二条 信息公开审核是指对应当公开或需要公开的政府信息内容，在正式公开前，按照政府信息公开程序进行预先审核。
第三条 机关拟文举证及股室在办理文件时，对是否公开、公开范围和公开方式，是否保密、密级和期限，同时作出决定，实行同步审批。其他需要公开的事项，也应严格履行审核程序。
第四条 审核按照“谁主管、谁审批、谁负责”的原则，对公开中涉及的重要问题向本局政府信息公开领导小组汇报，得到明确答复意见后按要求进行公开。
第五条 审核的重点是公开的范围、形式、时限、程序等是否符合有关政府信息公开的相关要求。
第六条 审核的内容是公开信息的准确性、权威性、完整性和时效性。
第七条 审核的程序：政务公开内容须经相关责任股室主要负责人审核后报分管领导审批；重要内容由主要领导审批后予以公开。
第八条 对审核不严、公开内容失真、造成负面影响以及未按审核规定擅自向社会公示出现泄密等问题的，依照有关法规制度规定追究责任。
第九条 本制度自印发之日起施行。
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信息网络安全审核申请书
滑县公安局网络警察大队：
我叫XXX，男，汉族，XXX年XX月XX日（XXXXXXXXXX）， 现申请开设名称为“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”，文化部门已同意筹、消防安全检查合格且同意投入使用。本网吧，坚决贯彻执行《互联网上网服务营业场所管理条理》等法律法规的有关规定，坚决实行实名登记，刷卡上网，积极配合公安机关搞好信息网络安全管理，特申请对河南盛大互联网上网服务有限公司滑县一店进行信息网络安全审核。
望批准！
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2014年9月29日
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信息安全审核制度
1.本所采取一对一授权密码形式，对会员提供网络信息咨询服务。
2.对于信息内容的收集、分析、分类、汇总全部由专人管理和监督。
3.在网上公开的全部数据信息，只能定向购买和采集。所有内容均来自“有关部委及中国新
闻社”。
4.本所的各个业务部门都具有“信息安全、保密”的权利和义务。
5.定期对全体员工进行培训，强化本所员工的“信息安全、保密”防范意识，逐步提高员工
的思想道德素质。
6.办公室负责监督和管理各项安全措施的落实情况。
7.办公室需要对所有公开的数据信息负责内容的最终审核。
8.本所严令禁止制作、复制、发布、传播以下内容的信息。A、反对宪法所确定
的基本原则的B、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；C、损害国家荣誉和利益的；D、煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结的；E、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；F、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；G、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；H、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；含有法律、行政法规禁止的其他内容的。
9.本所信息部为本所提供信息安全的技术保障，做到定期数据备份，完善服务器和网络的安
全机制。确保本所数据的安全性、可靠性、完整性。负责网络环境的安全维护，包括：服务器的防病毒，服务器的防黑客，服务器的日常维护，网络设备的日常维护等。
10.本所要对入网的用户提供必要的安全教育和培训。
11.本所要安全保护管理所需信息、资料及数据文件，不允许提供不真实的内容。
12.本所的网站上，坚决禁止设立BBS论坛版块。一经查出，一律开除。只向用户提供合法渠
道购买的合法数据内容。对于网站业务改变、内容改版、超范围经营内容，即时向通信管理部门和公安机关进行变更，重新审批对于出现的问题，追究相关部门的负责人的责任。并责令其立即改正。
临沂市河东区陈岩中医诊所
2012年2 月20 日
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信息发布审核管理制度
为进一步提高部门信息发布的质量与效率，加强安全管理，使信息发布工作规范化、制度化，更好的为部门日常工作服务，严防信息安全事故，特制定本制度。
一、信息发布工作要严格审核和管理，确保发布信息的合法性、真实性、准确性，符合国家有关的各项法律、法规制度。
二、部门信息发布种类需遵循以下审核制度： （1）日常新闻信息（对内发布）
各部门编写信息原稿→部门领导人初审→企宣部编辑审校→企宣部主管复审→董事长助理决审→信息中心签发
（2）重大活动、会议信息（对外发布）
企宣部编辑撰写→企宣部主管审校→董事长助理初审→外聘专家组复审→总经理决审→董事长签发
三、负责发布的人员对所收到的经过审核后的信息在确认审核意见后，应及时进行发布，以确保发布信息的及时和准确。信息发布后，发布人应对信息原档进行即时保存，并完成对信息内容的检查和校对，确定无误。同时完成发布人、发布时间等信息登记。
四、坚持“谁签字、谁负责”的原则，所有信息必须经审核负责人签字同意由专职人员负责发布。
五、本制度由企宣部负责解释。
六、本制度自公布之日起执行。
2017年4月20日
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医院收费审核人员工作岗位职责
一、医保审核
1．对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。
2．每周三将上周的医保发票进行分科室汇总，两处发票分别进行汇总。 3．将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记，登记人员签字。
4．核对退款发票是否规范。（核对退款经办人员是否签字，病人签字是否齐全，审核人员签字。）
5．医保发票上的现金支付部分逐笔登记，登记记录必须与现金及医保报表核对一致。 6．每月全面审核医保报表，审核无误后签字。
二、门诊审核
1．核对收据序号是否与收费员日报表一致。 2．核对退款单据是否手续齐全。 3．核对收费员签字是否规范。
4．现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。 5．在审核无误的日报表上签字。
6．每月全面审核门诊收入报表，审核无误后签字。
三、银联审核
1．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。
2．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致，认真做好对帐记录。
3．月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记，确认无误后签字。
四、审核人员职责
1．财务科每月派专人检查。
2．认真按照审核人员工作内容进行审核。
3．审核责任落实到个人，审核人对所审核资料负责。
4．在复核中如出现审核人责任心不强，出现审核差错，同时追究经办人及审核人的责任，并对审核人进行岗位调整，情节严重者按照差错金额处罚。
4．若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真，损害了单位的经济利益，除经济处罚外，同时追究关联人员责任，情节严重者，追究法律责任。
五、本规定自20**年*月*日开始执行。
财务科
20**年*月*日
推荐第9篇：经销部合同审核岗位职责
1 处理订货合同的管理和审核事务。 2 订货合同的接受、整理、审核前准备工作。 3 合同审核过程中的事务。 4 合同审核意见与负责销售工程师交接。 5 新客户的信用检查事务。 6 与资料统计在合同数据方面的合作，完成合同登记。 7 准备定期召开营销会议交流的合同管理通报。
推荐第10篇：ISO9000质量审核岗位职责
1.组织和协调维护、改进公司质量标准文件体系，保证其有效性。2.组织和协调ISO质量标准公司内审。3.协助进行公司第三方审核和内部管理评审。4.负责公司综合业务活动的质量审核。5.负责质量审核数据的分析和提出改进措施。6.参与质量管理方面的其他工作。
第11篇：医疗审核人员岗位职责
1.负责办理医保病人住院以及特殊病种门诊和家庭病床治疗的检查、审核和医疗费用结算的初审和复审。2.负责办理医保病人异地诊治医疗费用的检查、报销清单的初审和复审。3.负责办理医保病人转诊转院有关手续的审核和费用报销的初审和复审。4.对定点医疗机构进行监督、检查、管理。5.做好参保人员来信来访的接待工作。6.完成中心领导交办的其他工作。
第12篇：信息真实性合法性审核制度
公司合同审查、审批管理制度
为了规范本公司合同审查行为，特制定本管理制度。
一、公司合同审查，根据我们公司的实际情况可以分为格式合同审查、非格式合同审查两种。
二、合同审查对象一般包括未成立的合同草稿、成立的合同、成立但未生效的合同以及具有其他合同雏形的合同，主要包括以下五种情况：
1、合同由我方起草且未经过对方阅读表态，为准确判断和查漏补缺的需要而进行审查；
2、合同由对方起草或由对方提供格式化合同文本，在合同签订前我方进行的审查；
3、我方起草的格式合同且未经对方修改的，需要我方审查的；
4、我方起草合同，经过对方修改后，我方需要进行审查；
5、合同签订后，从法律后果的角度审查其是否能够实现合同目的，以对合同是否有隐患、是否会发生意外以及对合同的实现作出准确现实的预测；
6、合同签订且发生纠纷后，总结对我方有利的合同条款，归纳推到有利于实现我方利益的合同运用方法，包括使合同失效终止或者解除等方法，维护公司的合法权益。
三、合同由我方起草且未经对方阅读表态，符合以下条件的，应进行合同审查：
1、报送董事长审批的疑难合同；
2、第一次和对方交易且没有使用格式合同的合同；
3、新的合作内容，合同主要权利义务需重新确定的；
4、其他应当进行审查的合同。
四、符合第二条、第三条规定的合同，在审查过程中应尽量使用电子版本的合同以便于保存修改，各部门在审查时应当认真研究，提出修改意见，说明修改理由或原因。
五、各部门对合同草稿初步审查后，可分情况作如下处理：
1、基本符合起草要求、内容比较成熟的，转送财务、法务部门审查；
2、对不符合起草要求俄，提出意见，退回起草部门进行修改、补充；
3、对暂缓或无需制定的，说明理由，退回起草部门。
六、提交合同文档时，合同起草人和业务人员应主动提供送审合同的形成背景、合同提供方、委托人在交易中是否强势等信息，尤其要明确交易索要达到的目的、主要的问题所在、以便进行审查、判断。
七、审查人员不能仅凭自己的判断去审查合同，在工作中应积极主动询问交易背景、工作目标等信息，以便于完成工作。
八、法律部门负责公司日常经营合同的合法性审查，各业务部门各自业务范围内的交易可行性审查。财务部门负责对利益、财务风险进行审核。
九、合同审查首先应对合同的商务条款和技术条款进行审查，决定是否接受或者更改，然后法律部门工作人员以当事人接受和更改的合同文本为基础，进行法律条款的审查、添加和更改。
法律部门法律审查的一般思路按照合同成立、合同效力、合同终止、合同法律后果的步骤进行。审查过程中，要时刻考虑法律后果概念，使法律后果概念贯穿前面三个环节的每一环节。
十、公司法务部门工作人员在合同审查中的任务是：对合同合法性进行审查，依法发布独立意见促进公司依法经营管理和依法维护自身合法权益；
法务部门按照公司安排，就起送审的合同进行法律专业判断，通过检查、核对、分析等方法，就合同中存在的法律问题及其他缺陷提出意见的专业活动。
十一、法务部门合同审查一般仅对合同中存在的问题基于法律的规定及法律专业人员的判断提供意见，并不进行条款的修改。除非是以纠正个别措词或笔误的方式提供审查意见，否则对于条款的修改属于合同修改业务部门。 十
二、法务部门在审查时发现合同中存在的对公司不利的条款，法务部门审查后应出具正式的书面意见，但是否修改前述条款应由公司领导决定。合同中的价格、质量标准、付款方式、履行方式、妖兽规范等商务条款，如存在不明确或明星不利于公司的情形，应提醒公司相关部门注意其中的不利因素，告知合同提交人自行审查。 十
三、合同审查应当达到的标准如下：
1、交易目的正当、能够保证公司一方达到交易目的；
2、内容、形式和程序合法，虽然有无效或可撤销情形，但风险成本在可以承受或可控制范围内；
3、各方权利与义务关系均衡，权益明确，对于肯能发生的争议有前瞻性的遇见并设置防止或补救措施；
4、具有可操作性，结构合同，体例适用。
十四、接受合同及辅助材料时，应将来稿统一登记管理。法律部门有权要求合同提交人补充提交相关资料，合同提交人应予以配合。
接收合同文件时，法务部门应询问合同目的、主要问题所在、送审合同背景、合同提供方在交易中是否强势等信息。 十
五、合同的签订采用部门签字制度，根据分部门业务特点开展工作：
1、主办部门负责可行性研究、对方主体审查和文本准备；
2、财务部门负责资金、价格等的合理性审查；
3、法务部门负责合法性、规范性、公司风险等综合型审查。
十六、各部门审查后，负责人必须签署意见、姓名和时间。鉴定好的文本送懂事长审批。 十
七、合同的审批程序如下：
1、部门审查。各部门应事先填写合同审批表，随合同初稿及有关资料、附件等一并报部门主管；
2、部门主管审查。对于上报的合同，有关部门或负责人应认真审阅，做出可行、不可行、或需进一步谈判等审批意见；
3、财务审查。对一些涉及到资金、价格、成本等事项的合同，应当由财务审核，批写意见。
4、法务审查。对合同的法律风险合同草稿的合法性、有效性、严密性、可行性等法律问题提出独立公正看法，分析合同双方的责任、义务和权利，指出合同中存在的法律隐患。 十
八、合同审批部门及相关负责人主要职责如下：
1、在授权范围内负责审批合同，既不能违章越权，也不能小计推诿；
2、对所审批合同的合法性、严密性和可行性负责；
3、对须报请上级部门审批的合同，按照审批流程进行，提出本人意见并对本人意见负责；
4、对所审批合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报，并积极想办法解决，对所发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；
5、负责保管好本人的有关合同的一切资料，并对自己所有材料进行归档。
十九、对于所有通过审批的合同，要及时进行归档，按照部门进行分类，做好合同的管理工作，非特殊情况，合同的原件不得出借。
二
十、所有接触到合同的人员，要承担严格的保密义务，不得泄露合同的条款给其他任何人，合同所有内容为商业秘密。
第13篇：信息安全审核知识试题
ITSMS审核员考试审核知识试卷201606
一、单选题
1、对于目标不确定性的影响是（）
A、风险评估B、风险C、不符合D、风险处置
2、管理体系是（）
A、应用知识和技能获得预期结果的本领的系统 B、可引导识别改进的机会或记录良好实践的系统 C、对实际位置、组织单元、活动和过程描述的系统 D、建立方针和目标并实现这些目标的体系
3、审核的特征在于其遵循（）
A、充分性。有效性和适宜性B、非营利性C、若干原则D、客观性
4、审核员在（）应保持客观性
A、整个审核过程 B、全部审核过程 C、完整审核过程D、现场审核过程
5、如果审核目标、范围或准则发生变化,应根据（）修改审核计划 A、顾客建议B、需要C、认可规范D。认证程序
6、在审核过程中，出现了利益冲突和能力方面的问题，审核组的（规模和组成）可能有必要加以调整。
A、审核员和技术专家B、审核组长和审核员C、规模和组成D、实习审核员
7、从审核开始直到审核完成，（ ）都应对审核的实施负责。 A、管理者代表B、审核方案人员C、认证机构D、审核组长
8、当审核不可行时，应向审核委托方提出（替代建议）并与受审核方协商一致。A、合理化建议B、替代建议C、终止建议D、调整建议
9、文件评审应考虑受审核方管理体系和组织的规模、性质和复杂程度以及审核的（） A、目标和范围B、方针和目标C、方案和计划D、标准和法规
10、在编制审核计划时，审核组长不应考虑一下方面（） A、适当的抽样技术B、审核组的组成及其整体能力 C、审核对组织形成的风险D、企业文化
11、对于初次审核和（），审核计划的内容和详略程度可以有所不同
A、监督审核。内部审核和外部审核B、随后的审核、内部审核和外部审核 C、监督审核、再认证审核和例外审核D、预审核、一阶段审核和二阶段审核
12、如果在审核计划所规定的时间框架内提供的文件（不适宜、不充分），审核组长应告知审核方案管理人员和受审核方
A、不适宜、不充分B、不是最新版本C、未经过审批D、不完整、不批准
1
13、观察员应承担由审核委托方和受审核方（约定的）与健康安全相关的义务 A、规定的B、法定的C、约定的D、确定的
14、只有能够（）信息方可作为审核证据。A、确定的B、验证的C、证实的D、可追溯的
15、当审核计划有规定时，具体的审核发现应包括具有（）、改进机会以及对受审核方的建议 A、证据支持的审核证据B、可以验证的记录或事实陈述 C、经过确认的审核记录D、证据支持的符合事项和良好实践
16、如果审核计划中有规定，审核结论可提出改进的（）或今后审核活动的（） A、建议。。。建议B、方法。。。方法 C、途径。。途径 D、步骤。。步骤
17、对于另一些情况，例如内部审核，末次会议（），只是沟通审核发现和审核结论 A、可以不举行B、必须举行C、可以不太正式D、可以不以会议形式
18、审核的完成（）
A、当所有策划的审核活动已经执行或出现于审核委托方约定的情形时（例如出现了妨碍完成审核计划的非预期情形），审核即告完成
B、当受审核方获得认证证书时，审核即告完成 C、当审核组长提交审核报告时，审核即告完成
D、当受审核方不符合项整改完成后，审核即告完成
19、从审核中获得的（）应作为受审核组织的管理体系的持续改进过程的输入 A、整改措施B、不符合项C、合理化建议D、经验教训
20、审核员应在从事审核活动时展现（）
A、职业素养B、知识技能C、专业技能D、文化素养
21、ITSMS认证机构应确保客户组织通过其（）以及其他适用的方面清晰界定其ITSMS的范围和边界
A、所提供的服务、交付服务的地点、服务提供所用的技术
B、组织单元、所提供的服务、交付服务的地点、服务提供所用的技术 C、针对每个客户组织建立审核方案，并对审核方案进行管理 D、宜说明拟在审核中使用的远程审核技术
22、适用时，客户组织应在递交认证申请时指明（）在ITSMS范围内的服务活动 A、完全不包含B、不包含C、部分包含D、不完全包含
23、ITSMS认证机构宜根据已获证客户组织ITSMS的变化对已有的能力需求分析结果进行审查和必要的（）
A、升级B、更新C、修订D、变换
24、远程审核技术，例如，电话会议、网络会议、基于网络的互动式沟通和（）访问ITSMS文件和（或）ITSMS过程等方式
A、远程通信B、VPN技术C、电子邮件D、远程电子
25、计算机机房应当符合国家标准和国家有关规定（）
2 A、不得在计算机机房附近施工B、获得许可方可在计算机将附近施工 C、在计算机机房附近施工，应做好安全防护
D、在计算机机房附近施工，不得危害计算机信息系统地安全
26、在规定时刻或规定时间段内，部件或服务执行要求功能的能力是（） A、连续性B、可用性C、基线D、发布
27、服务提供方与客户之间签署的、描述服务和约定服务级别的协议是（） A、CMDB B、OLA C、SLA D、MTTR
28、在进入实际运行环境之前，新服务或变更的服务应由（）进行验收 A、相关方B、供应商C、顾客D、服务提供方
29、与相应服务级别（）一起提供的整体服务范围，应有相关方进行协商并记录
A、目标和工作量特征B、计划和工作量特征C、方案和指标特性 D、水平和指标特性
30、可用性和服务连续性的需求应包括（），以及系统部件的端对端可用性 A、联系人清单和配置管理数据库B、所有的连续性测试 C、不可用性D、访问权和响应次数
31、服务提供方应监视并报告预算的支出，（），从而管理支出 A、评审财务成本B、评审财务预报C、有效的财务控制和授权 D、通过变更管理过程来对服务财务变更进行评估和标准
32、所有正式的服务投诉应由服务提供方进行（），并调查原因，采取措施，予以报告并正式关闭
A、记录 B、确认C、评估D、分析
33、应及时通知（）有关他们所报告的事件或服务请求的进展情况 A．服务提供方B、维修方 C、相关方D、客户
34、配置管理应提供识别、控制与追踪服务和基础设施的（）版本的机制 A、可识别组件B、配置项C、可识别部件C、系统
35、应（）变更记录，以检查变更的增长程度、频繁重现的类型、呈现的趋势和其他相关信息
A、不定期分析B、定期分析 C、及时分析D、根据需求分析
36、数字签名包括（）
A、签署过程B、签署和验证两个过程C、验证过程D、以上答案都不对
37、信息系统安全等级保护是指（）
A、对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护
B、对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理 C、对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护，对信息系统中使用的细信息安全产品实行按等级管理，
3 对信息系统中发生的信息安全事件分等级相应和处置
D、对国家安全、法人和其他组织及公民的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行安全保护，对信息系统中发生的信息安全事件分等级相应和处置
38、有时候我们需要暂时离开计算机，但经常又会忘记了锁定系统时，可以设置（）口令 A、CMOS B、系统账户登录C、锁屏锁定D、锁定
39、若word文件设置的是“修改文件时的密码”，那么打开该文档时若不输入密码，就会（） A、以普通方式打开文档，允许对文件修改B、不能打开文档
C、不断出现提示框，直到用户输入正确密码为止D、以只读的方式打开文档
40、选择操作系统输入法可按下列哪个组合键（）
A、Ctel+Shift B、Ctrl+Alt C、Ctrl+空格键D、Shift+Alt
二、多选题
41、审核计划应包括或涉及下列内容（）
A、审核范围，包括受审核的组织单元、职能单元以及过程
B、实施审核活动的地点、日期、预期的时间和期限，包括与受审核方管理者的会议 C、未审核的关键区域配置适当的资源 D、确保策划的审核活动能够实施
42、首次会议的目的是（）
A、确认所有有关方（例如受审核方、审核组）对审核计划的安排达成一致 B、介绍审核组成员
C、确保所策划的审核活动能够实施
D、针对实现审核目标的不确定因素而采取的特定措施
43、服务提供方应实施服务管理计划，以管理并交付服务，包括（） A、角色和职责的分配
B、团队的管理，例如，补充并培养适当的人员，对人员的连续性进行管理 C、整个组织的改进或多个过程的改进
D、包括服务台的服务运行组在内的团队的管理
44、服务提供方应与企业对（）和硬件的发布进行策划 A、组件B、服务C、软件D、系统
45、TCP/IP层次结构有哪些组成？（）
A、链路层B、应用层C、网络层和网络接口层D、传输层
三、阐述题
46、审核员在项目部查看了去年的时间管理记录共20项，其中有17项已经按照程序要求，进行了业务影响分析、分类、更新、升级、解决和正式关闭。但有3项时间没有正式关闭，审核员据此开了不符合项，并结束了此项的审核。这样的审核是否符合要求？为什么？如果您去审核，您会怎么做？
不符合要求。 审核员未了解3项时间管理记录没有正式关闭的原因和状态。
应该检查管理程序对时间管理关闭的要求，检查是否按程序要求进行相应和关闭，如3项记
4 录在正常处理流程中不应开具不符合，应该抽样3~5份处理记录，检查是否根据管理程序要求的步骤、时间、程序进行了关闭或处理，检查相关文件信息。
47、审核员在审核上一次的内部审核报告时，发现这次内审开了10项不符合项，其中有3项不符合的受审核部门未签字确认。就同迎审人员对这3项未确认的不符合项如何处理。迎审人员说：最近项目很忙，，没有来得及处置，等忙完这一阵子就对这3项不符合项进行分析原因、制定纠正措施。他这样处置，您认为是否遗漏了哪些内容？
这样处置使得内部审核工作没有完成，3个不符合项未确认和处置，不能发布审核报告。 不符合项的确认应该在内审末次会议进行，随后应该进行纠正和跟踪，所有不符合处置完成后才能发布内部审核报告
四、案例分析
48、审核员到某公司进行ITSMS评审。公司的配置管理数据库中记录的一台交换机的型号为SRW208-K9-CN 8口百兆，审核员查看了交换机配置表，发现最新配置为SF300-24（SRW224G4）24口百兆，系统管理员说因为端口不够用，所以更换了交换机，当时到等到下次做配置审计时才修改配置管理数据库中的该配置项的信息。
不符合条款：9.1“应管理CMDB以确保其可靠性和准确性” 不符合项严重程度：一般不符合
49、审核员从网络管理员那里了解到，文件服务器在最近一个月的每个星期五早上都会非预期的自动重启，网络管理员解释说不清楚原因，对业务影响不大，也就没必要采取进一步的措施。
不符合项事实：查文件服务器每周五早上定期自动重启，但未能识别问题及其根本原因，并提出问题的解决方案。
不符合条款：8.3 “服务提供方应分析事件和问题的数据和趋势以识别根本原因和潜在的预防措施”
不符合项严重程度：一般不符合
50、审核员审核某公司时，从系统管理员那里了解到，上个月该公司将OA系统由3.0版升级到了4.0版，但查阅文档发现，只有发布计划，没有对该发布项进行测试。系统管理员解释说，OA系统已经使用很多年了，一直很稳定没有发生什么问题，没有必要测试了。
不符合条款：10.1“应建立受控的验收测试环境，以便在分发之前对所有发布项进行测试” 不符合项严重程度：一般不符合
51、审核员在查阅事件记录时，发现一个一个月前的事件尚未解决，而顾客要求一周内解决，审核员询问对不能满足顾客要求的服务级别时怎么处理，二线经理回答：不需要什么特别的处理，他们也没催我们，也应该知道我们还没拿出解决方案，我们抓紧时间解决就可以了。不符合条款：8.2“应及时通知顾客有关他们所报告的事件或服务请求的进展情况，如果不能” 不符合项严重程度：一般不符合
52、审核员要求变更流程经理出示变更管理的证据，变更经理拿出了一沓纸，说：我们的变
5 更记录都在这里。审核员抽取了三份变更请求，发现批准处都没有签字，变更经理解释说：这些变更都很紧急，来不及就跟我说，他们先干了，我一般是在他们实施完变更后集中补签字，我现在补上就可以了。审核员又问：那你们对突发的变更都怎么规定的。变更经理说：没有规定。
不符合条款：9.2“应具有控制突发变更的授权和实施的响应策略和规程” 不符合项严重程度：一般不符合
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第14篇：上网信息审核登记制度
上网信息审核登记制度
为加强对网吧的管理，根据《中华人民共和国计算机信息安全保护条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》等有关法律法规规定，制订本制度。
一、上网消费者不得制作、下载、查阅、发布、传播各类有害信息。
二、上网消费者不得在网上发布恶意，利用他人名义发布信息，侵犯他人隐私。
三、上网消费者在公众站点（如BBS、新闻组、论坛等）发布信息，必须凭本人身份证或其他有效证件，并经管理员审核同意方可发布。
四、上网消费者站点内容和上网及下网时间必须进行登记，如拒绝登记或登记内容不实者，管理员可拒绝其上网。
五、本网吧管理人和上网消费者必须严格按照本制度执行。
顾客上网守则
一、凭身份证等有效证件进入场所，并进行登记；
二、未满十八周岁的未成人禁止入内；
三、衣冠不整等不文明者不能进入场所内；
四、禁止在网上制作、复制、查阅和传播反动言论、封建迷信、色情、淫秽、赌博、暴力、凶杀、恐怖、谣言等不健康网站；
五、禁止制作或故意传播计算机病毒以及其他破坏性程序；
六、禁止非法侵入计算机信息系统或者破坏计算机信息系统功能、数据和应用程序；
七、禁止在网上发布恶意，利用他人名义发布信息，侵犯他人隐私。
八、讲文明，不在场所内喧哗、追逐、打闹，严禁发生打架斗殴等扰乱场所秩序事件，自觉维护场所内设施、设备完好无损，如有损坏按价赔偿；
九、讲究卫生，场所内严禁吸烟、随地吐痰，不乱丢果屑、乱扔废弃物等，保持场所内环境整洁；
十、服从场所内工作人员管理，自觉维护场所秩序，发生矛盾互相谦让；
请顾客自觉遵守上述各项规定，严格自律，文明上网，共同营造、维护网吧良好的娱乐环境。
网吧业主承诺书
一、严格遵守《互联网上服务营业场所管理条例》及有关法律、法规、政策、规定，坚持行业自律，自觉维护网络文化市场经营秩序。
二、做到证（照）齐全，亮证（照）经营。不超范围、易地、易人经营；不涂改、转借、出租、转让、出售各类证（照）。
三、建立健全经营管理制度，努力规范经营管理，创建良好的经营环境。
四、经营场所安全、卫生设施设备齐全有效，安全、卫生等管理工作职责明确，措施落实。
五、经常开展行业自查自纠，及时改进存在问题，杜绝安全隐患，确保规范、安全经营。
六、积极参加文化等有关部门组织开展的各种学习培训，加强对从业人员的教育，不断提高其综合素质。
七、严格遵纪守法，坚决杜绝未成年人进入等违法违规经营现象，努力营造文明、和谐、健康向上的经营环境。
八、实行文明经营、优质服务，牢固树立顾客至上的理念，杜绝各种虚假欺诈行为，维护消费者的利益。
九、切实加强自身建设，增强依法、文明、科学经营的能力，塑造行业良好形象。
十、自觉接受文化、公安、工商、卫生等有关部门的监督、检查。
承诺人：
第15篇：信息系统管理岗位职责
信息系统管理岗位职责
1.协助信息中心主任制定公司信息化建设发展规划及年度建设计划及预算，协助信息主任实施公司信息化建设目标和任务；
2.协助信息中心主任建立和完善信息系统运行和信息安全管理的各项规章制度，实现管理的规范化和制度化；
3.负责制定和执行信息化项目实施计划，负责公司已建成业务等系统的开发与维护，对委托开发项目提出具体技术要求，实施进度和质量控制。负责已开发的应用系统的试运行，对使用部门（人员）提供培训与技术支持； 4.负责调研公司各部门信息化需求并汇总，负责组织信息化新系统、新项目的开发，建立和完善科研生产管理应用平台，为公司领导决策和各业务环节提供及时、准确的决策信息；
5.负责公司的信息系统安全管理工作，并持续加强公司信息安全管理；6.负责组织公司信息化项目的持续改进与日常维护； 7.负责公司涉密信息设备安全保密策略设置与维护；
8.负责公司OA办公系统、桌面安全审计系统、ERP系统、数据备份系统等应用服务器的安装、配置、维护、调整及更新，保证各应用服务器的正常运行；9.负责公司信息设备选型，管理信息设备台帐；
10.负责公司内外网网站的运行管理和日常维护，及时更新，协助其他部门信息上传；
11.代管园区安防监控系统运维，协助相关部门完成多媒体会议（如企业年会、歌唱比赛等）保障工作；
12.完成信息中心主任交办的其它工作。
第16篇：信息科主任岗位职责
信息科主任岗位职责
一、在院长、分管院长的领导下，信息科主任负责医院信息、院报等日常工作。
二、据医院的发展规划，制定与医院相适应的医院信息化建设发展规划、年度计划、月度计划，并按照计划目标组织实施、监督，保证信息建设与医院的发展同步。
三、掌握医院信息系统运行情况，对医院信息系统的可靠性、安全性进行检查、评估，及时发现并解决潜在的问题，保障系统的正常运行。
四、根据医院的发展，规划设计计算机系统平台，进行正确的系统架构和部署，进行网络系统的规划、设计，网络设备的软硬件安装调试，高效、可靠、安全的管理网络资源。
五、及时了解相关法规、政策，及时修正医院信息系统，使医院的信息化建设符合法律法规。
六、对医院实施的信息项目进行监督，保证项目的顺利实施，并对项目进行效果评估。
七、负责计算机中心工作人员的队伍建设，并组织进行业务学习和培训，指导、协调科室各岗位工作人员的工作，提高工作效率。
八、分析和利用医院信息资源，进行数据分析统计，为医院决策提供数据依据。
九、按照国家有关规定，做好信息保密工作。
第17篇：信息技术部岗位职责
信息技术部（主管）
直接上级：副总经理 直接下属：ERP专员
本职工作：公司网络运营及物流工作 岗位职责：
1、负责ERP系统的需求调研、解决方案制定、内部培训、应用上线；
2、负责实施成果管理、开发需求管理、ERP报表维护；
3、负责内部培训课件及手册的制作，负责内部新系统、新项目的推广；
4、负责ERP系统功能的扩展应用；
5、持续完善ERP系统应用规范并负责ERP系统客户端维护及应用
6、负责公司信息化网络规划、建设组织、制订IT基础资源(硬、软件)运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT资源集约管理。
7、主持本部门日常全面工作，编制本部门年、月工作计划及资金计划，总结年、月度工作。负责本部门员工考核。
8协助公司领导做好公司网络信息的其他工作。 任职资格：
1、学历要求：大学专科以上学历，计算机类或相关专业毕业。
2、工作经验：2年以上中大型ERP软件（金蝶、用友、神州数码、SAP、Oracle等）维护经验，能组织团队培训。
3、专业知识：电子商务、信息工程、计算机科学与技术等专业知识，熟练使用办公软件及其他相关软件，具备良好的网络知识及软硬件知识，精通SQL、Oracle，精通ERP产品，受过系统的ERP技能培训。
4、能力要求： 关注细节能力、沟通能力、理解判断力、专业学习能力、问题解决能力、协调能力。
信息技术部（ERP专员）
直接上级：信息部主管
本职工作：公司网络维护及ERP工作 岗位职责：
1、负责ERP系统数据的收集、梳理，录入和审核，供应链数据分析；
2、负责ERP系统的运行维护，定期巡查、数据备份，问题排查和解决，保证系统的正常使用；
3、负责为使用部门提供ERP操作培训与指导，随时监控业务流程动态；
4、系统上线后外派到业务部门负责ERP业务流程执行；
5、完成部门其他项目工作。任职资格：
1、计算机相关专业大专以上学历。
2、1年以上ERP系统实施或维护经验。
3、了解ERP基础知识，熟悉SQL数据库。
4、具有团队意识，服从意识及主动工作意识。
第18篇：信息技术部岗位职责
信息技术部岗位职责
一、系统运行及软件管理
1、负责单位各软件系统管理和维护，提供系统相关的技术咨询。
2、协助系统集成商进行软件设计上的可行性分析、测试和交付使用等事项。
3、建设和完善单位信息系统的建设，不断提高单位办公自动化的效率。
二、单位网站建设和维护
1、维护单位网站的正常运行，完善网站的建设。
2、更新网站内容，整理新闻、图片、视频等信息并上传发布网站。
3、管理单位网站用户注册、登录、留言等，有情况及时反馈给单位领导。
三、硬件管理
负责单位电脑、程控电话交换机、打印机、多功能一体机等信息数码设备的使用咨询、购置、维修、维护，建立设备档案。
1、咨询：对各部门的电脑使用提供技术支持。
2、购置：统计各部门对信息设备的新增或更新需求，根据各部门的使用需求，列出配置情况或其他功能需求，及时报 1
领导批示，并进行采购、配发、安装。
3、维修：负责统计各部门员工电脑、打印机、多功能一体机等设备的损坏情况，确认损坏程度，提出建议性的解决方法，上报领导，并负责与供应商联系及时维修。
4、维护：定期对单位所有电脑、打印机、多功能一体机等设备进行日常维护，了解各部门的使用情况，保证其正常运行。
5、建立设备档案：负责对单位的所有信息数码设备建立设备档案，做到有档可查，重要部件、配件和所有维修记录、使用情况都应记录在档案里面。
四、完成领导交给的其他任务。
第19篇：信息技术部岗位职责
信息技术部岗位职责
信息技术部工作人员应有较强的专业知识和道德修养，要有较好的自觉性和积极工作的主动性，能遵守公司的各种规定，对工作有责任心，能及时排除和处理一些电脑软件和硬件故障，对公司商业机密严格保密。
信息技术部工作人同不得透露公司的商业机密，服务器平时成绩处于锁定状态，非信息技术部人员不得使用服务器，服务器操作系统经常进行安全升级，防止系统漏洞给病毒或黑客入侵提供机会。没有经过允许，任何人不能打印和复制服务器或客户机上的相关商业数据，有西联系统用户的人员必须保管好自己的用户，不得将操作员编号和密码透露给别人，泄露商业机密。服务器和客户机密码定期更改，密码由不规则字符组成。
西联系统用户只能由用户本人使用，不得将操作员编号和密码透露给他人使用，妥善设置自己的密码，密码应定期修改，长度一般不小于六位数，最好是由数字和字母混合组成。离开电脑时应立即关闭自己的用户。对自己用户、密码丢失酿成后果的，除了追究相关人员的责任，还要追究用户本人责任/信息技术部用于安装测试POS系统的收银用户应访妥善保管，离开测试POS机时候应该屏幕锁定或者是交班，且只能用于POS系统安装测试使用，如果发现用于给他人授权操作：清除、更正、退货、小票重打等其它操作，造成后果自付且视为有收银舞弊嫌疑。
信息技术部工作人员在做特价、变价必须要有票据作为依据，严禁没有票据情况下进行自己主观的操作（特殊情况外）。在发现要关问题时（如售价变低于进价等不正常情况）应立即通知相关柜组或部门工作人员，由柜组或部门工作人员进行相关的流程操作。 信息技术部每日工作流程：
1、开服务器
2、打开开前置机
3、打开电子称通讯
4、进入系统做生鲜变价
5、巡视收银机正常启用
6、活动档期前做好各柜组特价申请单，并打印所有标价签交到柜组。
信息技术部职责：
1、对所有电脑、POS收银机、电子称、打印机、扫描设备等进行监督管理，
及时排除故障并查明故障原因，不能处理的故障要及时上报，最后做好故
障设备登记及处理情况。
监督和配合其它部门做好电脑设备的清洁卫生工作，爱护公司所有设备。
长期不使用的设备应定期开机检查，并保持设备数据与服务器数据同步。
未经允许，不准擅自在电脑、POS收银机、电子称等设备上安装或卸载任
何软件。
营业结束后关闭服务器前应先确定所有收银机已关闭。
如有事处理离开电脑室，必须把门锁好或关闭用户并把电脑锁定。
未经允许，不谁让外来人员或非电脑室人员使用电脑，不准打印任何资料。
未经允许，或受权的情况下，任何人员不准在公司电脑上使用任何外来光
盘、磁盘、闪存设备等。如U盘、移动硬盘、MP3等
接到商场管理系统更新通知后，应准确、快速的在指定电脑上下载并覆盖
所有后台工作站和服务器上商场管理系统。
每天必须更新病毒库
不准在服务器上新增任何软件，不准使用服务器上网，系统升级例外。
2、
3、
4、
5、
6、
7、
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9、
10、
11、
12、对商品信息、各种单据及各项数据的录入、输出和打印做到准确无误。
第20篇：信息联络员岗位职责
信息联络员岗位职责
信息联络员是联系推进部室监控工作的重要纽带与桥梁，工作十分重要，制定本工作职责。
1、各部室信息联络员必须认真学习公文写作，工作热情，熟悉本部门工作和集团当前推进工作事项。
2、负责每周对接，汇报本部门本周工作事项，下周工作重点，对会议纪要督办事项的进展情况及时进行说明，提醒部长及时完成督办工作。
3、负责本部门牵头召开的有关会议的筹备等会务工作。
4、负责及时查阅本部门有关国家政策、法律法规，向直属部长和企业规范化领小组反馈信息。
5、负责及时查看集团内网和集团公众邮件信箱内的相关文件、通知、通报等其它动态信息，及时向部长汇报。
6、负责本部门公文规范的监督和培训指导工作，指导本部门（含驻门店人员）规范使用集团公文格式。
7、对本部门下发的通知、上报的材料进行审核，确保文辞严谨，无明显语病、失误。
8、完成其它临时性工作。
