推荐第1篇：货品仓管员岗位职责
说明：该文件包括《仓管员岗位职责》、《仓库管理制度》适用与仓管部门希
执行时间：2011-10-24 仓管员岗位职责
为了有效管理仓库内所有物料和按需供应工作，指导和规范仓管员的责任和权利，对仓管员职责作出如下规定： 1.仓管员负责仓库全面物料保管、进出库、行政等管理工作，并协助财务部核算、
核查工作，是本仓库内安全保管的第一责任者。
2.负责物料的出入库工作，严格填写出入库单据，并及时登记手工账、物料卡和
电子帐，保证帐物卡相符合。
2.1.物料入库时，仔细核对物料的单据、规格型号、数量等，以及临时摆放工作，与送货员
办理交接手续；发现质量问题及时沟通质量管理部门，协助质检人员严格把好质量关；发现物料数量及物料不符合应及时上报相关部门处理；合理安排物料的存放地点，必须按类分别摆放，合理使用仓位。
2.2.物料出库时，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。 3.五金仓仓管员每日将原材料（含钢材及铸锻件）进出数量或重量、规格、单价、
金额输入电脑，出仓单单价、金额由仓管员填写，每周末将出仓单交财务部。 4.物料分类摆放，堆垛整齐,做到整齐有序，每日清查物料是锈蚀、变形等现象，
发现不良现象及时报相关部门处理。
5.每批入库物料在摆放前，必须先清点原库存量后进行标识（以此做到先进先出）
并进行账卡更新，做到账物卡相符合。清点时如发现数量差别较大的情况立即报告相关部门。
6.按照库存上下限规定严格控制库存数量，发现不符合规定的情况及时报告上级
部门，并全力协助生产部门进行物料采购的申请工作。
7.做好仓库的现场管理工作，物料、工具、地面保持清洁、整齐。 8.完成上级领导安排的其它临时性工作。
仓库管理制度
为了加强仓库管理，保管好公司的库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，降低费用，便于统计特制定本制度。
一、货物出入库管理
1、货物出入库应严格按照公司有关货物出入库的流程办理；
2、货物入库要严格按照公司的订单数量和质量要求，如有出入问题应及时向有
上级主管部门映；
2、货物入库时，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点货物名
称、数量是否与采购计划单一致，并同时通知质管部对货物进行检验，如数
量、质量均符合要求的，应在收到货物后出具货物入库单；
3、对超出订单数量以及不符合质量要求的货物应另行存放，待有关部门作出处
理意见后再另行作出出入库处理；
5、用户退货入库，
6、货物出库时，应做到手续清楚，仓库保管员应严格按照相关部门出具的并有
财务部门确认的发货（调拨）单进行配货、装箱、发货；
二、库存管理
1、货物入库后，仓管员应必须随时办理入库手续，及时将货物分门别类的进行上架、
归位堆放，并在显著位置挂上货物进销存卡片；
2、库存货物应有明显标志进行分类，做到帐、卡、物相符；
3、仓库内要保持整洁、美观，物品摆放合理；
4、各类货物应坚持先进先出、后进后出的原则；
5、仓库货物如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告有关部门，分析原
因，查明责任，按规定办进报批手续；
6、仓库统计员及时进行进销存的帐务登记，并按要求及时把数据报告有关部门；
三、安全管理
1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防潮、防盗、防虫蛀、防鼠咬、
防霉坏等安全措施，保证库存货物的完好无损；
2、仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、
锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发
现早处理；
3、各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道；
4、在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种；
5、仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；
对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止；
6、仓管员对自己所管货物，对外有保密的责任。
7、仓管员应严格遵守保卫制度，本公司以外人员不得随意进出库房；
8、仓库是存放公司物资的场所，任何人不得随意将私人物品存入库内；
9、仓管员对办理入出库人员有进行宣传教育、监督、检查的义务。
四、其他
1、仓管员应严格执行公司的有关规章制度，按章办事；
2、仓管员对库存货物以及设备、工具等负有经济责任和法律责任，如有损失，分清责任，
视情节轻重，承担相应的经济责任和法律责任；
3、本制度如有与公司其他制度相抵触的，以公司制度为准。
仓库管理-材料出入库流程
入库流程：篇2：仓库管理员岗位职责说明书
仓库管理员职务说明书 篇3：仓库保管员岗位职责
仓库保管员岗位职责
第一部分 职位说明书
一、职位名称：仓库保管员
二、工作概述：
1.仓库保管员是由人力资源部定岗的，工作上受物流管理部领导监督和内（外）库
主管的直接领导，负责仓库保管综合事务的人。
2.仓库保管员对仓库商品的保管、接货、配货配送、质检负全面责任。
3.仓库保管员根据大厦赋予的仓库保管职能,在岗位职责范围内严格执行大厦统一
的规章制度，按程序从事本职工作。
三、工作项目：
1.具体实施商品的验收、配送、保管、养护工作。
2.执行上级主管下达的各项工作任务，做到工作条理清晰，手续齐备。
四、所需知识和技能：
1.掌握仓库验收入库、出库、配送、退库返厂的业务流程。（包括票流、物流、信
息流）。
2.掌握商品码放的规定统筹安排商品储运工作。 3.掌握仓库商品的动态及销售动态。
4.掌握有关安全消防知识，会使用消防器材。
5.高中以上学历或十年以上工作经验，了解业务规程。 第二部分 职责规范细则
一、仓库保管员的工作责任：
1.对仓库商品的安全、人身安全、设备安全负责。 2.对商品验收环节发生的商品质量问题负责。 3.对商品在保管养护方面出现的损失负责。
4.对库存商品分布结构不合理，出现问题或损失，负一定责任。 5.对仓库出现安全问题（如被盗、失窃等）负责任。 6.对仓库各项指标不能按时按标准完成负一定责任。 7.对配送不及时所造成的损失负一定责任。
二、仓库保管员的工作权力：
1.对调整库存结构以及其他仓库保管方面的事务有建议权。
2.对质量出现问题的商品有权暂停办理出（入）库手续，及时上报内（外）库主管
解决。
3.对安全设施及与安全有关的问题有权严格把关。
三、仓库保管员的工作要求：
1.要求严格按照授权范围和赋予的岗位责任，认真完成仓库保管事务。 2.出库时做到先入库商品先出库，对临近保质期的产品及时上报主管。 3.不携带火种和任何可能对仓储商品有损坏的物品进库。 4.对工作认真负责，有较强的责任心。
5.对库存结构进行分析，充分合理使用库存，统筹码放，。 6.码放商品应标签在外，商品的保质期在库存卡片上标出。 7.配送人员熟悉库存商品的码放位置，及时准确的为一线服务。 8.坚守岗位，随时准备进行接货配送工作。
9.接货、配送商品及时准确，严格按照程序复核单、货，并及时将单证交到仓储核
算员处。
第三部分 工作程序及标准
一、程序重点：
（一）来货验收质检。
（二）商品的配货配送。
（三）内（外）库商品保管。
（四）仓库商品盘点。
二、工作标准：
（一）收发商品及时准确，不刁难前台工作人员及顾客，严禁白条出库。
（二）遵守商品配送管理规定，按配送指令新入库商品两天内送到前台，急需商品随进随配。
（三）做好库内温湿度管理做好检查记录。温度保持在常温段，湿度为20‰。
（四）仓库单位面积储存量为0．55吨/平方米，帐货相符率为99．5‰。
（五）盘点工作准确无误。
（六）仓库内的商品，做到无霉变，无残损，无锈蚀，无鼠咬，无虫蛀及其他变质事故，平均保管损失不超过0．5％。
（七）定期检查库存商品质量，发现问题及时上报主管领导解决，做好记录。
（八）定期对库内安全设施进行检查备有检查记录。
（九）库存商品帐实相符，帐卡相符，管理工作无漏洞。
（十）库内卫生工作达标。
（十一）库内消防设施定期维修保养，做到无灰尘，无损坏。
推荐第2篇：货品管理
第二章 货品管理
商品管理的宗旨是确保每件商品保持在最良好的情况，以备顾客挑选。良好的产品可吸引顾客继续光临店铺购物；良好的商品管理，能减少不必要的次货发生，保持产品最高价值。2.1进货验收
①所有商品的进货，应检查货品及货单是否正确、外包装是否完整，若不正确、完整，应与承载货运者当面点会，签认正确的货品数量与内容。
②先点件数，再点品项、货品编号、数量，然后由店长或店助确认。 ③无单不收货，无货不签单，不能忽略正常的作业程序。 ④回单确认。
⑤进货验收的时间，原则以营业低效率时间为准。 ⑥验收时注意要点如下： 品项、名称
货品编号
数量
品质
金额
⑦进货损坏的商品退回时，要整理妥善并装入袋(箱)中，避免商品污损，并加以注明品项、货品编号、数量及损坏情形，可交由送货原车收回，亦须填写退货单。 2.2 商品调拨 ①店铺实行调拨的前提：
店铺销售急剧扩大，而存货不足。
供应商送货量明显不足或来不及送货
顾客临时下大量订单
分公司调整店铺库存水平
②由本店拨出他店，或他店拨入本店之商品，均需填调拨单，避免临时借货和个人打借条。调货明细将由代理商主管部门审核批准，方可执行。
③货品调拨时，由货管人员或店长指派专人前往拨出单位提货。
④专柜、零售店铺在接到代理商调货通知单时，店长需在第一时间包装好货品，等待提货人带上调货单（盖章）到专柜、零售店铺调货，如缺少盖章货单，专柜、零售店铺将不予受理。 ⑤调拨时，不论货品拨出或拨入，均须仔细清点，并由拨出及拨入单位之店长签认，以示负责。
⑥调拨所发生之费用，须由拨入单位负担。
⑦本店商品拨出时，在存货帐减去，本店拨入商品时，在存货帐加上。 ⑧调拨单一式三联中间为财务联公司会每隔两天收一次或传真回公司。 ⑨不要因匆忙忘记检查所调货品的质量。 2.3 商品补货
①销售数据的分析，是补充店铺货品的重要依据。计算成交率，再结合上年、上月、上周同期销售额进行对比，可以准确的确定需要补充店面的货品数量。成交率的计算公式是：销售数量/库存数量*100% 成交率越大，需要补货的机率越大。
②当一段时期内，某一货品卖了10件，其中8件都为同一个号码或同一种颜色，这就表明这个颜色这个尺码很好卖。店长应及时了解公司的生产或进货情况，建议公司生产部门追加货品。如果这款货确实无法再供应，应尽早准备其他号码齐全的货品补充店铺的货源。 ③商店搞促销活动或节假日之前，应考虑订货。
④严格按照公司规定执行补货手续，正确填写补货单，列明款号及数量。 ⑤市内专柜、零售店铺在周日及周三两天做好补货清单；外地专柜、零售店铺补货单每周
一、周四随每天早上的销售报表一起传真回代理商，方便及时补货。⑥确保手续的完整，避免临时借货和个人打借条。 ⑦不要因匆忙忘记检查所调货品的质量。 2.4 商品变价管理
①变价、特价的权限在总部、各店铺负责实际执行工作，原则上价格不可随意变动。 ②变价、特价的发生时机有下列状况：
促销特卖变价
定期商品售价调整
同业竞争
成本变动
③变价、特价发生之时，由总部发出变价、特价通知单，各店依照通知的时间实施，并于实施之前，以POP告知消费者变价、特价的讯息。 2.5 退货处理 ①退换货程序 退货：在允许的比例、时间内进行并且要保持产品的包装整洁、完整。填写申请单至分公司，由分公司安排执行即可。
退货：填写申请单，并注明退货理由至分公司，经同意后进行退货。
注意事项：吊牌、外袋、衣架等附属品必须齐全，货品不能有损坏、污染等现象，叠装要规范，按退货款号正确填写退货清单，列明退货箱数及装箱明细单，需有店长及店员两人以上签字，方可退货。 ②店铺决定退货的因素：
价格因素：
货品的价钱是决定货品售卖的一个重要的因素，有些货品由于定价过高，使顾客望而却步，或与店铺内及周边品牌的货品价格有较大的差距，造成了鲜明的对比，影响了货品的销售。尤其是模特展示的款式，也要考虑价格的影响。
面料材质方面的因素： 信息时代的发展和知识水平的提高，使顾客对服装面料的认识也不断的加强，顾客在购买衣服时，不再只看款式和价钱，更注重服装的面料的风格、纹路、质感和流行因素，有些设计很好的款式会因为面料的选择不当，造成滞销。
产品制作工艺因素： 没有比做工不好的服装更能伤害顾客的了，顾客偶尔花贵的价钱买的衣服，只会让顾客再次购买时更在意价钱；而做工不好，会让顾客有上当受骗的感觉，会让顾客再也不会相信这个品牌。因此，产品即使出现很细小的做工问题，也一定不要出售，而应及时返回公司。
季节因素: 许多时候，滞销并不是因为产品的款式、价钱等因素，而是因为上货的季节没有把握好。例如马上进入秋季了，可店内还都是短袖衬衫和吊带连衣裙；别的品牌都已经开始季末打折促销，公司还在陆续上新货；这些情况都势必会影响销售业绩。货品的供应一定要适应季节的需要。店长要把握好换季产品的上货时间，提醒公司及时上货。 ③退换货制度（处理顾客退换货）
1） 售出的产品如号型不对或有质量问题，一周内可办理退换；
2）
一周之后一月之内扣除相应天数的折旧费；一月之后不予办理； 3） 折旧费计算方法：原销价*1%*购买天数； 4） 如所调换产品价格低于原商品价格，顾客可挑选其它商品补充，直到与原商品价格持平，如价格不足，专卖店一概不赊欠、不退款；
5） 如所调换产品价格超出原产品价格，顾客需支付超出金额； 6）因人为使用、穿着不当造成产品破损，不在退换货范围内。
6） 在这里，公司重申对售后换货服务的态度：公司要求各地区代理商的店员，在销售产品时向顾客解释清楚，在产品没有被修改、洗水、穿着前发现有产品质量问题或疑问，要保持外包装、吊牌等一整套包装齐全，连同销售小票一起带来，咨询是否能更换，否则不予受理。在受理时，店长、店员一定要认真分析是否属于产品质量问题，以免造成不必要的损失，同样，如果不属于产品质量问题的。公司也不受理更换。 ＊注意事项（态度）
7） 1） 保持微笑，有礼貌、有耐性 2） 查询及聆听对方退换货原因
8） 3） 礼貌地请顾客出示收据并检查顾客带回的商品状况 4） 如符合要求，按照退（换）货原则办理手续 5） 对新取的商品，应请顾客试穿或检查质量 6） 退回产品款项后，应填写退款单。
9） ④外地专柜、零售店铺退货时必须用编织袋和包装袋打包好，列明箱号及装箱明细单，按照分公司允许的退货路线退回。发货人一定要正确填写收货人地址及联系电话。
10） ⑤货品退出后，需填写一份退货通知单。内含提货单号、运输方式与退货清单及时传真回分公司处，以便于分公司能及时提货。若代理商没有收到以上清单，所造成损失由专柜、零售店铺负责。 11） ⑥各店的退货由分公司仓库根据退货清单及装箱单验收，若发生串款或多、少货情况，仓库会在第一时间开出退货差异表交与分公司，由分公司负责送给各店、柜长进行核查。 ⑦各店、柜的退货以分公司仓库点收数为准。 2.6 库存管理 12）
商品储备是店铺营运基础，其重要性不可忽视。有效的库存与物流管理不仅能满足顾客 13） 的需求，对店铺来说，也有助于控制费用，提升利润空间。应及时向供货商反馈信息，以便货物调配工作能有效进行。为增加产品销售机会，可以根据实际的销售情况，保持合理的库存量。 14） ①了解店铺货品的缺损规律，明确库房管理职责，确保货品补充、调配迅速有效。
分阶段观察货品销售数量变化情况，例如：每天是一开门卖货多，还是傍晚卖货多。如 果一开门就客流大，补货时间就应是头一天的下午，这样就不会影响第二天一早的销售；如果是傍晚客流大，就应该选择一早补货，这样可以保证下午销售高峰的供货量。
对于顾客已经定的货品和畅销货品，一定要保证补货及时、迅速，不要因为时间原因，
让顾客长时间等候，或因等候时间过长而放弃购买。 ②对店中的各类货品的明细要心中有数。以便随时补充货品。
店铺的每一个员工都要作到对货品心中有数，包括货品的颜色、尺码、数量，每一个断 码的品种缺的是什么颜色、什么型号以及缺多少，这样才能保证补货的准确。
对于销售较好的货品，应随时缺货、随时补充，必要时一天补两次货也可以，不要抱者
存够数量一起补的念头，这样将会影响销售。更不要因为天天补货麻烦而一次大量补货，这样不但不利于店面的陈列展示，也不利于存放和日常交接、盘点。 ③及时了解分公司货品情况，每天检查店内货品的缺损情况和库房的存货情况。并对库房里的滞留货品做适当的调整。
经常了解分公司新到货品或新产品的存货情况，结合店铺的售货情况，及时用新产品替 换断码严重的货品，保证店面的货品更新。
及时将断码严重的货品和滞销存留在库房的货品返回分公司，以便分公司能及时调整到 能够销售的地区去消化。
④便于销售及盘点，仓库进行分区管理：
a、鞋区分：篮球鞋区（男女分开）→休闲鞋区（男女分开）→跑鞋区（男女分开）→复古鞋区（男女分开）→其他鞋类区（男女分开）→滞销商品区及过季商品区（男女分开）。 B、服装区分：男服区→女服区→中性服装区（每一服区又细分T恤区→裤区→风衣区→运动套区→棉服区）→滞销商品区及过季商品区。 C、配件区：背包区→篮球区→护件区等。 ⑤库存货品的存放：
存取货品要随手锁好仓库的门。
存放的货品要注意防尘。
经常保持仓库的清洁、通风。
滞销货品不要长时期存放在仓库里，应及时返回公司。 2.7 换季作业 ①换季时间
换季时间：春夏换季时间在每年三月上旬；秋冬换季时间在每年九月上旬。部分商品有明显春秋季区分者，换季时间就要提前一个月做准备。
周转率：周转率低的店铺先安排换季，周转率高的店铺可较慢换季，让周转率低的店铺将换季商品集中到周转率高的店铺，最大限度出清换季商品。
天气的变化：换季都是在季节转换、天气变化大时可将不合时宜的服饰收起来。 ②换季前 合理控制单店的商品容纳量，含店头扑货量及库存量，根据以往报表，做出单店商品结构规
划购进换季商品。 ③季末商品处理
换季前应对各营业店所有的商品做全盘的了解，以便做以下决策，可转移它店继续出清的商品，由货品周转率低的店集中往货品周转率高的店，面对库存量大的商品（直营店），要分析原因避免再次出现类似问题并做出促销方案尽快出清。 2.8 滞销管理
①店长应随时注意库存的存货量，如果过多，向上级主管提出申请，做应对处理。 ②滞销货品处理方法。
调转货、降价促销、提高该类商品之销售奖金、买赠 ③处理滞销商品应注意的事项
集中陈列，在短时间内进行、特卖价格统一，有吸引力、宣传配合商品陈列、有足够的库存量。
2.9 盘点作业
①每天交接班一小盘，点货品的总数（以类别区分如服装、配件、鞋）。 ②每月一大盘，点每个SKU的数量与帐簿的数量是否符合。
a.盘点日期：每月底（新品时待定） b.负责人：店铺负责人 c.方法：分区负责，初盘加复盘 d.规则：
1) 初盘时，按品种、规格等分类清点，并填写盘点表 2) 初盘后，交叉对产品进行复盘（抽点） 3) 复盘如发现差错，对所有产品进行重盘
4) 盘点结束后总结盘点报告，除留档备份外另按时上报公司 ③店铺必须在店铺任何工作人员离职的前一天，进行一次盘点。
④每月24日低值易耗品盘存，25日货品盘存，店长做好盘存后期工作跟进（盘存报表到位情况、差额核对情况）；若店铺出现盘存差额，每月30日前须完成差额对帐工作，提交分公司确认。
⑤盘点表一式两份，专柜、零售店铺与分公司账务各存一份以便查询。 ⑥注意：
1) 数量的清点与盘点单的记录应分别由不同的人来担当 2) 若在营业中盘点时，应注意不可高声谈论，或妨碍顾客通行 3) 盘点前避免频繁出入货品 4) 货品归类清理，避免重复点数或遗漏现象
5）分组（至少两人一组，一人盘点报数一人记载核实）分区盘点
6）盘点表上的数字书写，要注意正确性及清晰性，以利于盘点后的整理工作 7）使用盘点表时要详细地加以记录，避免念错、听错、写错等现象的发生
8）盘点人员在实施盘点时，应按照负责的区位，依序由上而下或由左而右展开盘点。 2.10商品耗损处理
①不论由卖场自行检查、消费者退货或因意外事件而出现的坏损商品，均需由营业现场店长再度确认，看是否真的无法再销售。
②卖场工作人员在店长确认后，必须进行登记，同时一方面将坏损商品集中装箱保管；另一方面通知代理商，确认换货的可行性。
③若经确认后可退换货，即实施退换货作业；否则由店铺自行承担损失。 ④坏损商品处理注意事项：
店铺店长应查清坏损商品发生的原因，以明确责任归属，并尽快做出处理。
坏损商品必须详细登记，以方便帐务处理以及商店管理分析。
若经确认，发生坏损商品的责任在商店，如商品保存不当，验货不仔细等，商店自身必 须做出反省，避免此类事情再度发生。
不能退换货的坏损商品不可任意丢弃，必须做好记录、集中保管，然后同验收人员确认 后共同处理。
⑤坏损商品发生的原因依业务性质的分类方式加以叙述: 由于收银员行为的不当所造成的问题
A.打错了货号部门的按键。 B.打错了商品的金额。
C.收银员与顾客借着熟悉的关系，而发生不正当的行为。 D.收银员与导购借着熟悉的关系，而发生不正当的行为。 E.由于价格无法确定而错打金额。 F.看错商品价格。 G.对于未贴标签、未标价的商品，收银员打上自己猜测的价格。 H.误打后的更正手续不当。 I.收银员虚构退货而私吞现金。
由于业务上手续的不当所造成的问题 A.店铺内各部门间的移转漏记。 B.商品领用的漏记。
C.进价换算为售价时，计算错误。 D.进货的重复登记。 E.漏记进货的帐款。 F.退货的重复登记。 G.漏记退货的帐款。
H.以推测的换算率，在换算进价为售价时的误差。 I.同一公司各分店间商品移转的遗漏。 J漏开变价传票。 K.漏开报废传票。 L.看错传票上不明确的数字。
M.填制进货日报等表格时，误记或计算错误。
N.按重量购入而以个数卖出或相反情况时所产生的换算误差。 O.将进货商品的附赠品当做商品出售时，处理不当。
由于检收不当所造成的问题 A.检收时点错数量。
B.对于特殊商品，在习惯上不作当面点收。 C.公司员工所搬入的商品，未经点数。 D.对于商业习惯上的分量不足，未加以注意。 E.仅仅检收数量，未作品质检查所产生的错误。 F.擅自携出退货商品。
商品管理不当所造成的问题 A.进货过剩导致商品变质。
B.草率地购进新商品或草率地与不良厂商交易。 C.因商品知识不足而产生的耗损。 D.由于装货不良在输送途中产生损失。 E.因库存过剩而产生的自然损耗。 F.卖剩商品的处理不当而产生的损失。 G.因保存商品的场所不当而使商品价值减损。 H.因包装不良而产生损失。 I.将成套的商品拆开出售。
盘点不当所造成的问题 A.算错数量。
B.看错或记错售价、进价等。 C.盘点表上的计算错误。 D.盘点时遗漏。 E.将已填妥退货传票的商品计入。 F.因不明负责区域而作了重复盘点。 G.因商品小而且量多，导致盘点不正确。 H.盘点作业的不当。 I.同样的商品两种价格。 J.对于附赠品处理不当。
因设备不良所造成的问题
A.因老鼠、猫、狗等的咬啮而造成的损失。 B.不正确的计算。
C.因漏电而使商品价值减损。 D.因器具不全而造成的问题。
因店员大意所引起的问题 A.计量不确实。
B.处理大意而造成商品破坏或污损。
C.贴错标签。 D.姑息扒窃。 E.购入不良商品。
F.因商品知识不足而造成商品价值的减损。 G.换算售价的换算率低于标准而引起的误差。
公司人员不当而造成的问题 A.偷窃。
B.因与顾客熟悉而少算货款。
C.贩卖员间因同事熟悉的关系而发生漏打、少算的情形。 D.擅自携出或使用商品。 E.私吞退货而私吞货款。 F.虚构退货而私吞货款。 G.私吞营业时间以外的销售款项。 H.在运送途中偷取货品。 I.以现金购入的商品多报金额。 J.与厂商勾结而私吞手续费。
顾客不当的行为而造成的问题
A.顾客的扒窃行为。 B.与收银员熟悉而借机少算。 C.将扒窃来的商品退回而取得现金。 D.顾客不当的退货。 E.顾客将商品污损。 F.调换标签。
G.混杂于类似商品中，企图欺骗收银员的耳目。
因进货厂商不当而引起的问题 A.误记交货单位（数量）。
B.混淆品质等级不同的商品而产生的问题。 C.擅自拿取退货商品。 D.厂商换贴标签。 E.不按正式手续借贷商品，造成混乱。 F.换取货品时，收授不确实。
G.暂时交一部份订购的货，而造成混乱。 H.擅自变更合同不定期的单价.＊注意事项：
在店铺正常营业中,应时刻留意卖场动向,防止失货. 对服饰配件、小礼品等，应注意摆放位置，以能方便观察为准，必要时应考虑使用 其他办法，注意此类小饰品容易丢失。
对于配套搭配的小件服饰，应在摆放时单独陈列，在顾客选购试用后，注意放回原 位，已卖出时，应注意补充,以免造成失货的假象。
在货品进、出、销、存、调和运作过程中，坚持当面点清货品数量，按正常的交接
手续填表、签字、执行、以备失货后经查询，明确责任人所用，严格把失货问题控制在运作过程以外。
专卖店内任何人员因故辞退或辞职，均需在辞职前一天全面盘点一次，减少双方误 会。
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七、直营店工服管理制度
八、直营店POS 机刷卡退货制度
九、直营店盘点制度 直营店铺商品管理制度
一、直营店收货制度
每家店铺都是一个独立的业务操作系统，库存的准确影响后期的 补货、退货和少货赔偿等事宜，建立良好的商品验收秩序是工作的必 须，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。
商品验收流程：
1》商品至店铺，店铺人员必须先核对包裹数量，查看外包装是否完
整，若包装破损，则必须和送货人一起清点该包裹数量。
2》清点商品时，必须一包一单清点核对，做到至少分款核对数量。 3》清点完毕后，核对系统配货单，若无误，则执行验收。
4》若清点数量有差异，必须由店长复查确认，再把差异数量在清单
上标注清楚，报至商品人员。
注：店铺到货后两天内必须清点核对商品，清点无差异后安排数据验 收。如数据验收后产生少货事宜，由店铺自行承担。
二、直营店补货制度
为了避免店铺盲目补货而积压库存，提高补货的有效性，降低店
铺断码情况，提高公司商品总体周转率，特制定本管理规范，店铺必 须严格执行。 商品补货流程：
1》 补货前清晰店内商品信息，区分店内主销款、平销款和滞销款， 了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。
2》 补货必须考虑店铺活动，天气，补货商品的适销时段等因素，预
判未来一周补货款/大类的销售件数，结合销存进行补货。 3》 周一到周三将本周货品补充足，大型促销活动和节假日需提前一 周备货。 4》 三类款补货原则：
A、主销款是重点补货对象，是销售趋势平稳的畅销货品，补货量可以参考：预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数（一般2-3件）-店铺现有库存-在途库存；
B、平销款基本保持1-2周销售的库存量；
C、滞销款保持不断码； 原有款补货：
大类加款补货：
三、直营店调拨制度
为更好的保障店铺之间商品的快速流通，建立规范的调拨制度有助店铺管理和跟进货品流向，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。 商品调拨制度：
1》 货品调拨需以商品人员通知为准，严禁其他人员私自安排调拨 （同区域内店铺已买单商品除外）。
2》 调出店需及时安排找货，检查商品信息和质量，能正常调出的商 品明细第一时间反馈给入货店。3》 入货店以调出店给到的明细，在进销存里制作《终端要货单》。 4》 调出店将明细货品发出后，及时对《终端要货单》进行确认，快
递费用由调出店支付，并告知入货店对应的物流信息。 5》 调出店在包装货品时，必须放入填写完整的调拨货品清单，并自 留一份明细。
6》 店铺已买单的商品，调出店应第一时间安排找货，当天寄出。 7》 商品人员安排的日常调拨，店铺需在两天内安排落实完成，如有 特殊情况需提前反馈给商品人员。
注：如店铺无故延误调拨，作10-100元罚款/次处理。 调拨单：
四、直营店铺退货制度
为退货工作及时、准确的进行，加强商品信息的反应速度和质量，清晰店铺退货工作，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。 商品退货制度：
1》 退货必须先向商品人员申请，得到同意后方可安排退货。 2》 公司通知的退货必须准确及时完成，必须避免遗漏。
3》 退货商品必须吊牌和包装完整，无吊牌商品不得调拨及退仓。特
殊情况必须由零售部和物流部经理沟通后方可操作，且必须和其他货品分开放置。
如吊牌遗失，应尽早以表格形式传给零售部的商品人员申请补吊牌（用补货单格式，写明备注）。
4》 整理完退仓货品后，在系统上做《终端退货申请单》，注意选项 填写完整、正确，写明备注；
5》 退仓包裹内必须放一份退仓清单，清单明细必须和包裹内实物相 一致。
6》 退货必须做到三个一一对应：即一个退仓清单对应一个《终端退 货申请单》且对应一个商品包裹。 7》 退货商品包装要求：
A、装箱原则：a、同款同色必须整理在一起，即不能分装在不同包裹内；b、同大类需整理在一起；c、装箱需从下而上。 B、次品与正常商品退货必须分开包装，分开做电脑退单，包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》，外包装上需作明显标识，店铺次品退仓统一定于每月10日。
注：若店铺不按照制度退仓，将按照每项10元/次罚款处理。 退仓清单：
次品退货申请单：
终端退货申请单：
1》退货类型，必须按照实际类型选择：000-正常退货，001-次品退后， 002-调拨货品，003-其他，004-退换货。
2》上级仓库，必须按照货品来源仓，选择退货仓，比如2014年冬装00144009052必须选择歌薇仓，07244009066必须选择语轩仓。 3》上级库存：必须选择普通库位。
4》退货日期：原则上应该填写货品寄出的日期。 5》备注：调拨、次品退仓等必须填写备注说明。
五、直营店次品制度
为了规范次品返货及返修工作，让店铺了解次品返修程序，节省次品返修时间，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。
1》次品退货统一定于每月10日。
2》店铺次品退货前必须在IPOS系统填写《终端退货申请单》，次品退货包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》，公司物流部相关人员记录残次品件数、原因和结果，反馈给商品人员。 2》物流部次品确认时间在三个工作日内，如返修后可以正常销售的需安排一周内返回店铺。
3》若公司确认是属于人为原因造成的质量问题，则不退不换。 4》次品返修完毕后由物流部安排随货发给店铺，如紧急情况，可单独发货。
5》次品换货：总公司确认返修品是无法维修时，物流部根据公司实际库存有此款货品的，将货品换给客户；如没有此款货品时，需告知对应店铺店长可以换同种金额当季产品。
2、次品返修制度
1》对于掉扣、发线等店铺直接能处理的次品问题，公司给予备件上的支持由店铺处理。
2》对于店铺不能直接处理的次品问题，则将次品发回公司物流部。 3》对于顾客保养与维护不当的原因，如：磨损、挂破、污染、起球、自行修改等问题的次品，公司将不予受理或处理。
4》对于店铺收到仓库发货就有次品问题的，必须在到货五天内反馈给公司商品人员，延期由店铺自行承担；及时反馈的，则此货品质量问题由物流部承担。
5》对于店铺之间：店铺收到调出店给到的货品的质量问题，必须三天内反馈给公司商品人员，延期由调入店自行承担；及时反馈的，则此货品质量问题由调出店承担。
3、返货的包装要求
1》请将所有需要调出的货品用公司原有塑料袋单件包装好，不能不包装或者多件混包装【与公司发放同样】。
2》凡属有配饰损坏的次品退货，在返回公司时请将配饰或套件一起返回公司，未返回者将不予受理。
3》返货时货品的外包装不能破损，并在外包装袋上注明店铺名称，件数和包号，或者填写快递单明细贴上。
4》所有退货都需随货附上与系统相符的退货明细表。实物与《终端退货申请单》不符的将原样返回店铺中，费用由店铺操作人员承担。
六、直营店内购管理制度
七、直营店工服管理制度
为加强公司工服管理，明确经济责任，提高工作效率，结合我公司情况特制定本管理规范，必须严格执行。
1》店铺员工的工服由店铺负责人将尺码及员工姓名报至直营主管，由直营主管汇总给到商品人员。
2》商品人员根据上报的工服信息，开具商店配货通知单且附加信息注明为工装，且必须单独开单。
3》物流对工服要求单独打包且在外包装上作明显标识。 4》店铺收到工服后在系统上验收入库。
5》工服由店长统一派发，统一做《终端调整单》，且必须备注写明“具体店员姓名+工服领用”，调整单明细必须和领用明细数量相符。 6》店铺人员离职时，必须将当季的工服归还店铺，由店长负责跟进。
八、直营店POS机刷卡退货制度
POS机刷卡付款是非现金形式的付款方式，退货返款也比较特殊，特制定本管理规范，必须严格执行。
1》当店铺遇到顾客的POS机刷卡退货，必须让顾客提供购物小票。 2》店铺需及时提供三份资料给到直营主管：
A、店铺提供一份《直营店POS机刷卡退款申请》说明；
B、店铺留底的顾客签名的刷卡小票复印件或者照片； C、顾客购物小票复印件或者照片。
3》直营主管打印以上资料——零售部经理签字——直营主管拿签字后的资料到财务部——财务部给一份《领（付）款凭证》——直营主管填写完毕——王总签字——直营主管提交给财务——财务办理退款。
九、直营店盘点制度
为建立良好的盘点秩序，提高盘点的速度和有效性，特制定本管理规范，必须严格执行。 直营店盘点制度：
1》每月20至25日为盘点时间，由店长对盘点内容整体负责，必须做到按时精准的实货盘点；
2》盘点前店长必须确认数据验收工作
A、所有调拨单据，跟进对方店铺验收； B、所有退仓单据，跟进仓库验收；
C、所有到货单据，店铺确认实货后执行验收；
3》盘点前需先整理卖场和仓库库存，以免盘存时出现遗漏或重复盘点的现象；
4》盘点时店长需做好人员分配，建议三人一组，甲数数，乙扫描，丙看着系统上的盘点单，扫描完一个侧挂或者小区域货品之后，甲报数和丙核对数量是否一致。店长需监管操作者是否有盘点遗漏的现象，尤其是饰品和内搭。
5》500㎡以上店铺每月进行抽盘20%以上，每年
3、
6、
9、12月进行全盘；500㎡以下店铺每月进行全盘工作；
6》若店铺有人员离职，需在人员离职前进行一次盘存，否则后期店铺有少货则由店长承担离职人员的赔偿金额； 7》如店铺初盘出现差异，店长需安排复盘工作；；
8》盘存结果每月底前必须确认，直营主管需跟进店铺按时确认最终盘点数据，将最终盘存结果告知财务和商品人员。
9》确认店铺少货，由店长和店员共同承担损失，按照商品现价的3.5折进行赔付。
10》盘点执行责任制：
A、对发现店铺没有按照商品实货盘点，每发现一次，店长罚款 500元，店员200元。
B、店铺未在规定时间内盘点，每发现一次，店长罚款50元，督 导和直营主管罚款50-100元。
C、店铺未在规定时间内最终确认盘点数据，每次店长罚款50元， 督导和直营主管罚款20-50元。
推荐第4篇：货品责任书
货品管理工作主要流程：
货品管理员： 1.与广州对接货品的到货情况，包括货品的到货件数，到货款式，到货的日期的跟进的相关工作。 2.负责外采购货品的质检，（主要包括质检的送达，确定填写质检报告的质检项，跟进质检报告，和广州对接质检报告，核实质检报告的工作） 3.品牌货品管理部要对所有到京入库前的货品进行质检报告的核查。对每次广州发货的明细要进行审核。（发现遗漏一次每次罚款100元） 4.对于外采服装的质检如下：
到店货品如 有质检的问题 可以直接上报 营运部由营运部 审核交至赵总 对相关责任人： 房负责相关货品人
换标处负责人 吊牌负责人 吊牌水洗审核人。
罚款每人100元
奖励给店铺发现者
100元 5.以上所有罚款均在财务独立备案建账。作为活动基金。关于奖励，由赵总以上领导签字下发给受奖励者。 6.货品管理员对于广州到的大货也要进行质检报告查询。分批次发货到北京的货品要在后备注是否可配货，是否有质检。如备注里备注质检未到不可配货，但营运人员配货到店的由营运人员负责。（罚款50元到200元，如未备注罚款货品专员负责人50—200元，所承担后果有当事人负责） 7.关于店铺货品之间的调拨，主要指自营调商场的货品要有自营报给品牌部货品专员审核后签字可配置商场。在自营店配制商场的货品如出现无质检等事项（该店铺营运经理负责人如未报品牌部货品专员审核，由该营运经理负责；如审核后仍有质检等相关问题，有货品专员负责，罚款50元到200元，如未备注罚款货品专员负责人50—200元，所承担后果有当事人负责）
8.所有入库货品均需要货品管理员进行货品质检审核。如有未有质检报告的款式需要照片，款式，件数等备案。并且标注。如发现入库的货品有质检问题，每发现一次罚款20元，对于发现者奖励20元。
9.关于质检报告回公司后的存档问题。 1.质检报告以后一律一式2份。（多余的除特殊申请外均自付款） 2.一份存档，一份电子扫描备案后放置文件夹。 3.大类：根据品牌区分质检报告.中类：按照日期进行备案。按照品牌和月份和日期对扫描存档的电子当建立电子搜索模式。 4.店铺需要的一律打印扫描版本的给店铺负责人员。 5.如有相关人员需要质检报告货品管理员要在当个工作日内提供质检报告。（如未按规定执行者每次均罚款20元） 10.如在本年度货品管理部的工作中无任何问题，流程顺畅，无出现相关投诉，质检的问题。公司可给予2000-5000的整体奖励。
该责任书从2011年12月31日开始实施。
相关负责人签字：
货品管理员： 品牌经理：
库房主管： 营运经理： 2012年12月31号篇2：商品损耗责任书(商品部) xxx有限公司 商品损耗责任书
（商品部）
甲方：
第一责任人：
主管部门：
乙方：
区域损耗第一责任人：
责任部门：
目的：
为了加强商品管理，降低商品损耗，保障损耗管控标准执行，现对损耗责任划分给予进一步明确. 我保证本人在做好营运销售的同时，高度重视商品损耗工作，具体做到：
一、甲方的责任和权利：
1、及时传达政府主管部门和上级公司的有关文件精神，并负责xxx 经营的商品损耗宣传教育、组织培训工作。
2、协助乙方解决经营中需要甲方配合的有关商品损耗困难和问题。
3、依照公司相关规章、制度以及《员工手册》，对乙方的商品安全营运行为进行监督、检查；对乙方的违章、违纪行为，予以指正并限时整改、及时向上级主管部门报告，对乙方触犯法律的行为报送司法机关处置。
4、对乙方发生的重大损耗问题和重大工作失职进行调查，追究相关人员的责任，做出奖惩决定。
5、对于价值高昂的单品设置专仓、有权利要求乙方做三级台帐，每日登记商品的进、销、存库存数量，重点商品牌面、堆头设置专人
（促销员）定岗。
二、乙方的责任和权利：
1、落实公司相关损耗控制措施，明确损耗责任意识，确保损耗率控制在-xx%内。
2、重点商品进、销、存的管理，重点商品需与防损部、收货部共同验收，落实重点仓库双锁管理，台帐登记，每周需与防损部主管共同核查实物与系统数据。
3、关注商品验收数量、质量，合理订货，对临/过期商品及时跟踪解决，落实降价促销、退/换货等措施。
4、明确部门补货责任为部门负责人，对量大滞销商品及时跟进对接采购系统消化库存。
5、明确商品排面管理，对仓库有货排面缺货及时进行补货，。
6、落实对本部门盘点前商品整理，员工培训，盘点现场管理，对异常商品及进调查损耗原因。
三、相关违规责任：
1、公司对超标责任管理者将给予通报；超标部门的负责人需针对本部门的损耗超标原因和整改措施撰写调查整改报告，提交上级单位审核，同时列入该部门损耗专项档案。
2、购物广场发生重大商品损耗例外，如大量商品残损、过临期等，按例外事件性质，对责任部门负责人实施通报、责令检查、警告、书面警告、降薪、降职处分。
3、特大例外和恶性案件，对部门负责人实施就地免职。
4、因不合理订货，形成库存积压，所造成损失由相关人员买单，追究管理者连带责任；
5、下订单过程中，因存货地错误，造成盘点数据不准确，追究当事人和相关管理层责任；若为恶意所为，或屡次发生，视为违规舞弊，给予书面警告。
6、如因未按照先进先出原则处理库存商品，导致大量商品无法销售的，视损失大小给予买单或书面警告甚至辞退处理。属于管理层过失的，给予管理层相应警告或降级处理；
7、因工作疏忽，对排面未及时整理，影响卖相，导致销售不佳，视情节轻重，给予工作提醒、口头警告、书面警告等处理；
8、对变价商品未及时处理，造成报损，相关人员必须买单，造成重大损失的给予辞退处理，管理者给予降级处理；
9、对易损耗商品，因管理不善造成的损失，由商品部承担全部责任；
10、因未严格执行食品卫生政策，导致食品质量问题，或销售额下降，追究相关管理层和责任人的过失，视情节轻重，给予买单、口头警告、书面警告或辞退处理；
11、违规对商品做特价处理，视为作弊行为，给予书面警告或辞退处理。将待降价的商品，未经报损直接作特价处理，给予书面警告或辞退，属于管理层过失的，给予管理层相应警告或降级处理；
12、对仓库积压，导致排面缺货或不按公司下发排面图实施排面商品管理，视情节轻重，给予相关责任人口头警告或书面警告处理，
属于管理层过失的，给予管理层相应警告或降级处理；性质严重的，按廉政问题交调查、监察部门跟进处理。
13、对违反调拨流程私自调拨的，给予责任人口头警告处理；
14、对调拨单据不及时录入系统或者逃避录单的给予相关责任人口头警告；对于店内空单调拨的，给予相关责任人书面警告，对于管理层给予相应警告或降级处理；
15、不按公司规定私自调拨、将调拨单丢弃或其他原因导致调拨单不传单现象的，给予相关责任人及管理层书面警告处理；
16、调拨数量不符、单货不一的，给予相关责任人和管理层口头或书面警告处理；
17、恶意逃避报损，视情节轻重，追究当事人和相关管理层管理责任或给予书面警告处理。
18、落实全员防损工作，对未执行逢会必讲安全与损耗的部门负责人追究管理责任或给予书面警告处理。
五、本责任书一式三份（责任部门一份，防损部一份，总经办一份），具有同等约束力，自双方签字之日起生效。
六、如责任人调离、离职、辞退等原因离开本岗位，其责任约束力自动取消，接岗位之人自动履行其职责，离职人员必须将责任书交接岗之人，并报防损部备案。
有限公司 有限公司 损耗第一责任人 部门损耗责任人
（签名）： （签名）： 损耗监管人
（签名）： 201 年 月 日 201 年 月 日篇3：商品损耗责任书(收货部) xxx有限公司 商品损耗责任书
（收货部）
甲方：
第一责任人：
主管部门：
乙方：
区域损耗第一责任人：
责任部门： 目的：
为了加强商品管理，降低商品损耗，保障损耗管控标准执行，现对损耗责任划分给予进一步明确 。 我保证本人在做好营运销售的同时，高度重视商品损耗工作，具体做到：
一、甲方的责任和权利：
1、及时传达政府主管部门和上级公司的有关文件精神，并负责xxx 经营的商品损耗宣传教育、组织培训工作。
2、协助乙方解决经营中需要甲方配合的有关商品损耗困难和问题。
3、依照公司相关规章、制度以及《员工手册》，对乙方的商品安全营运行为进行监督、检查；对乙方的违章、违纪行为，予以指正并限时整改、及时向上级主管部门报告，对乙方触犯法律的行为报送司法机关处置。
4、对乙方发生的重大损耗问题和重大工作失职进行调查，追究相关人员的责任，做出奖惩决定。
5、对于价值高昂的单品设置专仓、有权利要求乙方做三级台帐，每日登记商品的进、销、存库存数量，重点商品牌面、堆头设置专人（促销员）定岗。
二、乙方的责任和权利：
1、商品验收入库工作做好商品配送、商品验收实物与单据检查；确保验收流程严格执行，禁止出现空单验收；质量差；临期、过期等现象。
2、商品出场做好商品退货实物与单据检查，按工作流程执行商品退换货、报损、场外促销、返配、团购家电发货等商品出场操作。
3、部门出现重大违纪违规（如收货员工监守自盗、内外勾结、玩忽职守、徇私舞弊）承担管理责任。
4、录单方面禁止商品空单录单；错误录单并入库，造成库存损耗和数据错误。
5、单据管理按公司相关规定进行制单、审核、传单、封存工作。
6、配送车封签、锁的严格执行公司相关管理要求；
三、损耗责任控制过失的处理： 1.由于收货部工作失误对质量明显不合格的商品照常收货，导致报损增加，根据损失金额大小给予口头警告、书面警告或买单处理，并给予管理层相应警告或降级处理； 2.收货部验收课人员私自与供应商串通，违规操作，一经查实立即辞退，部门负责人承担管理责任； 3.收货部在收货过程中需关注订单的规格和单位以及存货地，出现验收错误给予工作提示一次，情节严重的给予辞退。属于管理层过失的，给予管理层相应警告或降级处理； 4.在收货环节中发现供应商违规舞弊的，上报采购部门，由采购部门进行处理，防损部及稽核调查部负责跟进； 5.对收货、退货把关以及单据的管理不善造成例外，需追究相关人员责任；对造成损失影响盘点库存数据的对当事人给予书面警告或承担损失赔偿处分，并给予管理层相应警告处理。
6.在仓库管理和储存过程中未按公司仓库管理标准实施，造成损失，或逃避报损的需严格处理，视情节，处以相关责任人买单、书面警告或辞退处理；属于管理层过失的，给予管理层相应警告或降级处理； 7.恶意逃避报损，视情节轻重，追究当事人和相关管理层管理责任或给予书面警告处理。
五、本责任书一式三份（责任部门一份，防损部一份，总经办一份），具有同等约束力，自双方签字之日起生效。
六、如责任人调离、离职、辞退等原因离开本岗位，其责任约束力自动取消，接岗位之人自动履行其职责，离职人员必须将责任书交接岗之人，并报防损部备案。
有限公司
有限公司 损耗第一责任人 部门损耗责任人
（签名）： （签名）：
损耗监管人
（签名）： 201 年 月 日 201 年 月 日篇4：商品损耗责任书(收银部) xxx有限公司 商品损耗责任书
（收银部）
甲方：
第一责任人：
主管部门：
乙方：
区域损耗第一责任人：
责任部门：
目的：
为了加强商品管理，降低商品损耗，保障损耗管控标准执行，现对损耗责任划分给予进一步明确 我保证本人在做好营运销售的同时，高度重视商品损耗工作，具体做到：
一、甲方的责任和权利：
1、及时传达政府主管部门和上级公司的有关文件精神，并负责商品损耗宣传教育、组织培训工作。
2、协助乙方解决经营中需要甲方配合的有关商品损耗困难和问题。
3、依照公司相关规章、制度以及《员工手册》，对乙方的商品安全营运行为进行监督、检查；对乙方的违章、违纪行为，予以指正并限时整改、及时向上级主管部门报告，对乙方触犯法律的行为报送司法机关处置。
4、对乙方发生的重大损耗问题和重大工作失职进行调查，追究相关人员的责任，做出奖惩决定。
5、对于价值高昂的单品设置专仓、有权利要求乙方做三级台帐，每日登记商品的进、销、存库存数量，重点商品牌面、堆头设置专人（促销员）定岗。
二、乙方的责任和权利：
1、对收银员的销售额达到或超过3000元的应立即收取，新员工必须要老员工陪同方可上机，下机前要事先知会岗位防损并展示后方可下机，避免发生收银员携款潜逃事件；
2、收银课长必须对每个收银员的个人档案进行登记，并核实个人档案的真实性，妥善的保存好收银员的个人档案，以免导致员工档案信息虚假；
3、收银课长必须每日要对收银员长短款进行分析，了解到原因并及时反馈，每日要对长短款的差异进行跟进，避免导致重大例外发生；
4、退货时必须要收银部课长、防损部人员、前台部人员三方在场的情况下并对退货商品进行核对，无差异的情况下三方人员签字确认后，方可退货；
三、损耗责任控制过失的处理：
1、收银员发生携款潜逃事件的，视事先防范性措施的注重落实（如入职面试、岗前培训、岗中监督等）给予管理层相应警告或降级处理。
2、在通道管理过程中，未执行收银七步曲及其他管理措施的，视情节轻重给予部门管理层相应警告及降级处理。
3、员工未通过培训即上岗操作的，发生违规例外或造成公司经济损失的，所有责任由部门负责人承担。
4、对高风险流程（退、换货等）操作不当，未造成公司经济损失的，给予管理层相应警告或降级处理。
5、内部发生收银舞弊作案、内盗、内外勾结等严重违纪案件时，部门负责人承担所有管理责任。
五、本责任书一式三份（责任部门一份，防损部一份，总经办一份），具有同等约束力，自双方签字之日起生效。
六、如责任人调离、离职、辞退等原因离开本岗位，其责任约
束力自动取消，接岗位之人自动履行其职责，离职人员必须将责任书交接岗之人，并报防损部备案。
有限公司
损耗第一责任人
（签名）：
损耗监管人
（签名）：
年 月 日
部门损耗责任人 ： 年 月 日 （签名）篇5：菜市场责任书
菜市场开办者责任书
为维护菜市场交易秩序，规范菜市场交易行为，落实菜市场开办者的责任和义务，促进菜市场健康发展，根据工商行政管理有关法律、法规， 工商所与 菜市场签订责任书如下：
一、菜市场开办者是市场经营活动的组织和管理者，是菜市场经营管理第一责任人，在经营活动中应当遵守中华人民共和国的相关法律、法规，接受工商行政管理机关的监督管理，对市场商品经营主体、食品安全、商品质量、交易秩序和消费者权益等负有责任。
二、菜市场开办者应在办公场所醒目处悬挂营业执照，并应在菜市场入口、场内醒目位置及摊区经营设施处设置规范的场牌、入场须知、商品经营者证照公示牌、食品安全公示栏、消费维权公示栏和消费索赔提示牌并及时公布相关信息。
食品安全公示栏应当定期公示国家有关食品安全的法律法规，食品安全监管部门的监管信息，市场自行检测食品的信息以及其他需要公示的信息。消费维权公示栏应当公示市场开办者受理消费者投诉的地点和联系电话，辖区工商行政部门受理消费申诉举报的联系电话。消费者索赔提示牌应当载明商品经营者生产或销售明知不符合食品安全标准的
食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以要求支付价款十倍的赔偿金；商品经营者销售的食品属于《重庆市食品安全管理办法》第六十七条所指情形的，消费者可以要求退换食品并支付价款五倍的赔偿金。
三、菜市场开办者应设立内部市场管理机构，配备相应管理人员，明确管理责任，建立健全入场商品经营者、商品质量、食品安全、交易行为、保障消费者合法权益以及塑料购物袋的管理制度，并上墙公示。
四、菜市场开办者应对入场商品经营者的经营资格进行审查，查验商品经营者的经营许可证和营业执照，建立商品经营者基本信息档案。档案中应载明经营者的基本情况、主要进货渠道、经营品种、品牌和供货商状况等信息。
菜市场开办者应妥善保存入场经营基本信息档案、入场商品经营者订立的入场经营合同、各类记录资料，接受工商行政管理机关的检查，有条件的市场开办者应推行电子化管理，提升市场经营和管理水平。
五、菜市场开办者应明确入场商品经营者的责任和义务，与商品经营者订立入场经营合同。合同中必须载明入场经营者应亮证亮照经营、保证商品质量和食品安全、保障消费者合法权益、维护正常交易秩序，服从工商行政管理机关的监督管理，积极配合市场开办者的管理要求等守法经营条款。
六、菜市场开办者应对入场商品经营者的亮证亮照情况、经营环境、条件变化情况及入场商品、食品质量，畜禽产品检疫检验证明，进货检查验收、不合格食品退市以及塑料购物袋使用情况等经营行为进行经常性检查。开展市场检查应当如实记录检查人员、被检查人、时间、内容以及检查后的评价处置情况。
七、菜市场开办者应对入场商品经营者的的违法行为进行及时制止，并立即向辖区工商行政管理机关报告，做好相关报告记录。记录应载明报告的时间、部门、人员、对象和事由等内容。发现不具备经营资格的，应当禁止入场经营；对不具备与所经营食品相适应的经营环境和条件的，应暂停或者取消入场经营资格；发现经营不符合食品安全标准的食品、未经检疫检验的畜禽产品、销售侵犯注册商标专用权商品、发布虚假广告或者其他违法行为的，应当及时制止，立即报告。
八、菜市场开办者应当在市场适当位置配置经依法检定合格并免费复检的公平秤。
九、菜市场开办者应当设立食品快速检测室，加强对问题易发食品和消费者申（投）诉量大的食品的快速检测并做好检测检录并公示检测结果。
十、菜市场开办者应设立消费投诉点（有条件的市场应当设立12315联络站），配备专门的人员，按照相关工作要
求和规范，及时受理消费投诉，认真调解消费纠纷并积极配合工商行政管理机关妥善处理消费者申诉，履行消费维权责任。
菜市场开办者应当自觉推行消费维权先行赔付制度。当商品经营者侵犯消费者合法权益，消费者无法从商品经营者处获得赔偿的，菜市场开办者应向消费者承担连带赔偿责任。
十一、菜市场开办者应对入场商品经营者开展定期学习培训，重点学习国家有关食品安全、消费者权益保护等法律法规和监管部门相关工作要求，并建立学习培训记录。记录应载明学习培训的主持人、讲授人以及时间、地点、内容、参训人员名单等内容。
十二、工商行政管理机关应与菜市场开办者建立沟通联系机制，定期检查督促菜市场开办者履行职责，指导帮助菜市场开办者开展日常管理，及时受理处理菜市场开办者转送的消费者投诉举报。
工商行政管理机关： 菜市场开办者：
（签章） （签章）
年 月 日 年 月 日
菜市场商品经营者责任书
为维护菜市场交易秩序，规范菜市场交易行为，落实菜市场商品经营者的责任义务，促进菜市场健康发展，根据工商行政管理有关法律、法规，经菜市场开办者与商品经营者共同协商，签订责任书如下：
一、菜市场商品经营者应当遵守工商行政管理法律、法规和市场开办者内部管理制度，服从工商行政管理机关的监督管理，积极配合市场开办者的管理要求，依法从事经营活动。
二、菜市场商品经营者应当与市场开办者订立入场经营合同或公约，承诺亮证亮照经营、保证商品质量和食品安全、保障消费者合法权益，服从工商行政管理机关及市场开办者监督管理等相关经营条款。
三、在菜市场长期固定从事经营活动的商品经营者应当依法向工商行政管理机关申请注册登记，领取营业执照后，方可在核定的经营范围和经营期限内从事经营活动；经营散装食品和预包装食品的，应当依法取得食品流通许可；经营国家有限制性规定的其他商品，应当依法取得相关许可。许可证、营业证照应在经营位置醒目处或市场商品经营者证照公示牌上悬挂。
推荐第5篇：货品管理制度
货品管理制度
一、货品流程
Ⅰ、货品从订单到配送流程Ⅱ、店铺返货流程
调货通知（货品主管） 订单（货品主管）
总公司（客户主任）店铺（货品整理） 仓管员（安排车辆、行程）
出货单
仓库(汇总、整理)
货品主管（减单、货品分配） 仓管员（跟进货品到位情况、核对数量）
店铺（货品验收） 总公司
二、各部门操作细节
●营运部（货品主管）：
1、货品主管收到各季货品的首批定单后，应认真了解货品的结构情况，统
一保存以便跟进货品的到位情况。
2、在收到“出货单”时，对订货单进行扣减以确认所订货品已到。
3、根据所出货品的风格或店铺缺货情况进行合理分配，并把分配单交仓管
员。
4、为能更好的掌握各店的货品结构，须把各店的货品分布情况登记在“货
品分配表”上。
5、对各商场的风格、客群定位要有很好的了解，使我柜货品结构保持最佳
状态。
6、随时掌握各季货品及各类货品的库存情况，做好销售期的评估，及时补
充货源。
7、随时关注各店的货品走势，做好畅、滞货品的汇总，把信息反馈到总公
司，便于总公司组织备单及进行全国货品调配。
8、对有做特殊活动的货品应做好销售汇总，便于总结活动效果，及时做好
货源补充。
9、根据各店货品走势的差异，做好调配工作，以保证各店有效货品的充足
10、随时留意货品的库存情况对库存量少、号码不全的货品做集中销售。
11、要求店铺每周一提交一份补货单，对店铺所缺货品进行及时补充
12、在做店铺货品调整时，应先开好调配单或电话通知店铺，再通知仓管员
做好调货准备。
13、所有货品的补充、调配均由营运部货品主管负责，仓管员按货品主管的
调配指示进行调配。
●仓库（仓库主管）：
Ⅰ、收货流程：
仓管员在收到总公司传来的“出货单”后，交由营运部进行分配。根据“出货单”的日期跟进货品的到位情况，如货品未在正常的期限到达，应及时与货运公司取得联系，了解原因。
1、收到货品后与货运公司进行数量核对，并检查外箱有无破损等。
2、对新到货品进行开箱验货，核对到货明细是否与出货单一致，并按规定填
好验货单。
Ⅱ、分货、补货流程：
1、按营运部货品主管的分配指示及时的把货品分配到各店。
2、分配货品时应按公司规定统一使用一式四联出货单，新货须附上准确的
价格，经收货方签名后返回相关部门。
3、收到店铺的补货单应及时给予补货，如仓库没有店铺所需货，则把补货
单交给营运部进行调拨。
4、到各店的货品量比较大的时候，应提前知会店铺做好接货准备（尽量避
免周末大批量进货）
注：
1、进、出库单分类保管，以便核对。
2、建立各店铺文件夹，把进出货单保存好，以便核对。
Ⅲ、调拨：
1、收到营运部的店铺调拨单时，必须在两天内完成调拨。
2、与店铺沟通确定具体出货时间，做好车辆及行程的安排。
Ⅳ、质量鞋的处理：
1、有质量鞋必须归类摆放。
2、不得接收没按标准填写单据、手续不齐全的返修鞋。
3、认真审核返修鞋，当地可维修的则应当地维修，如当地无把握修复的应考
虑部份顾客的特殊要求，及时返回总公司维修。所有返总公司的质量鞋都必须由仓管员签名确认。
4、所有质量鞋都必须用规定的表格登记详细内容（接收日期、返公司日期、
型号明细、店铺、质量原因、处理意见等），并负责跟进维修鞋的返回时间。
5、所有退回总公司的质量鞋必须经营运经理在出货单上签名确认。
6、在日常工作中如发现有异常的质量问题和原残问题应及时向营运经理汇
报。
7、每月月初对上月产生的质量鞋进行汇总上报分公司总经理。
Ⅴ、仓库货物的整理：
1、仓库货物分类并整齐摆放（纸袋、纸箱、陈列道具等）。
2、货品按品牌、季节、型号归类摆放。
3、每月按规定日期盘存，提供准确的货物库存交给统计，并做好“进、销、
存”记录。
4、收到店铺返回的质量鞋应单独摆放，经审核后及时返回公司。
5、仓库货品保持整齐干净，如有残破的鞋盒应及时更换，保证到店铺的货品
外观整洁。
6、收到广告类物品（如POP、灯箱片、不干胶、小横条等）直接交营运部保
管及分配。
7、对店铺返回的货品必须认真验收，避免有原残鞋返回。
8、为确保仓库内货物的安全，未经调配中心同事的许可不得私自进入仓库。
（特殊情况应请示总经理）
9、认真做好防盗、防火、防损工作：离开仓库时必须把门窗锁好；仓库内禁
止吸烟，杜绝一切烟火；经常留意货物的储存情况，当发现鞋子发潮了应及时处理，鞋子尽量不要裸露摆放，避免老鼠破坏。
●店铺货品管理：
Ⅰ、收货流程：
1、随时保持仓库货品的整齐，接到仓管员的进货通知后，人员合理安排，做
好入库准备。
2、收到总仓库或其它店铺的货品时，应认真核对实物与单据的数量是否一
致，收货人方可签名确定。
3、对每双鞋进行检验，看是否有原残情况如：有无大小码，鸳鸯鞋，明显色
差，材质（皮面，内里）是否一致，鞋的标码与鞋盒是否一致，并按原包装包好后进行入仓。
4、店铺在收到货品两天内必须把有原残情况汇报到仓管员处并返回总仓，否
则后果自行承担。店铺在销售中产生的原残鞋一律自行承担。
5、按标准贴上鞋底胶及标价签。
6、根据鞋子的风格特点，进行标准化的陈列。
Ⅱ、仓库货物管理
1、随时保持仓库内货物的整洁，货、物归类摆放；货品摆放应按季节、型号、
大小顺序进行排列，以方便取货。
2、如遇残、旧鞋盒应及时更换，保持鞋盒整洁美观。
3、养成良好习惯，不管货品成交与否都应擦拭干净并按原包装包好，以便下
一次的销售；试完的样品鞋须擦拭干净方可摆上货架，保持样品的整洁。
4、遵循“样品先销售”的原则，按规定：统一每半月更换一次陈列品，避免
因护理不当出现色差等情况。
Ⅲ、调拨：
1、收到营运部的调拨通知后，在规定期限把货品整理好，把出库的数量及鞋
子类型知会仓管员，以便做好车辆安排。
2、调出货品开好出库单，认真核对数量，并按仓管员的指示，开好放行条，
确保仓库人员到达后能顺利出货。
3、所调出的货品在确定无原残的情况下，把货品整理干净，清除鞋底胶，标
价签方可调出，如有发现，直接追究店长/助理店长责任。
4、店长随时向营运部汇报货品存货及结构情况，以便营运部据此做相应货品
调整。
5、为保证店铺有效库存的充足，店长应密切留意货品动向，及时向营运部反
馈信息，做好货源的补充。
Ⅳ、质量鞋的处理：
1、对所有新进货品都应认真检查，如发现有原残情况应按规定填写好“返修
单”，并在两天内返回仓库。
2、顾客的质量鞋必须按规定把鞋清理干净，返修鞋需有返修单和维修单，属
退货的只须正确填写好返修单并附上相关的单据。顾客的特殊要求应特别注明。
3、做好维修登记，及时跟进返回时间，特殊情况应及时与顾客联系说明原因。
●批发客户的货品配发流程：
1、有批发客户的补调货单直接交给客户经理。
2、客户经理在仓管处确认货品数量及所需款项后通知客户汇款。
3、客户经理在财务部确认货款到位后在补货单上签名交由仓管员发货。
4、仓管员在给客户发货时需在出货单上附上货品批发单价及零售价，经客户
经理签名后传给客户作为销售凭据。
5、如当天有产生货品批发，客户经理必须根据发货单明细填写好“批发日报
表”交统计作数据录入。
6、如出现调换货的也必须在报表上体现清楚，以保证库存的准确性。
附：营运经理兼货品主管/何长春仓库主管/张景屿客户经理/曹成
以上条规及工作流程希望各部门相关人员认真执行，加强各）环节的细节管理，确保前线货品的结构、销存比例处于良好的状态。
推荐第6篇：店铺货品管理制度
分公司自营店铺商品管理制度
一、为了规范店铺货品管理，维护系统的良好远行、实现各部门货品流转信息的无缝对接、加强货品流转监控、特制定本制度
二、店铺商品进出管理流程
Ⅰ、货品从订单到配送流程
Ⅱ、店铺返货流程
商品专员（通知退货） 订单（商品专员导入系统）
配货（商品专员、配货单）
店铺（货品整理、发货、
店铺退货单）
出货单 （仓库、出货单）
仓库(汇总、整理、入账) 店铺（货品验收、店铺收货单）
Ⅲ 店铺货品调拔
调货通知（商品专员、调货通知单）
调出店铺（发货、店铺调出单、通知调入店铺）
调入店铺（验收、店铺调入单）
Ⅳ、货品配发：
1、商品专员每周一分析店铺一周销售情况录入配货单，商品经理审核。仓库见单发货。未审核的配货单不得发货。
2、仓库应保证出货的及时性与准确性，详细规定见《仓库进出仓管理制度》
3、仓库出货后，由仓库文员在群里公告各店发出货品数量。以便店铺安排收货。
三、店铺货品管理：
Ⅰ、收货流程：
1、随时保持仓库货品的整齐，接到仓库的进货通知后，人员合理安排，做好入库准备。
2、收到货品时，应认真核对实物与单据的数量是否一致，实物与单据一致必须当天完成店铺收货。每延迟一天罚款20元。有特殊情况需向商品专员申请。 如实物与单据不一致、店铺不得收货，否则损益由店铺自行承担。应及时填写《店铺货品验收差异表》传当区商品专员核查，无传真机可发电子版。如急需出货，应请示商品专员是否提前收货。
3、商品专员收到《店铺收货差异表》及时提交仓库或对应调出店铺核查。仓库或调出店铺须在0.5个工作日核查完毕并回复到商员。
4、店铺在收到货品一周内必须把有残次情况汇报到仓管员处并返回仓库，否则后果自行承担。店铺在销售中产生的残次一律自行承担。如灯光照射时间过长，不及时更换模特衣服等情况。如属吊牌掉落等问题需汇报到商品专员，安排生产吊牌发至店铺。
5、店铺不得在收货时自行变更数据，无论串色串码均严禁自行变更数据。违反规定一次罚款50元。
Ⅱ、店铺退货：
1、店铺退货应清点好货品数量，款色、尺码等明细、填好装箱单。有特殊要求的货品，应在装箱单及丽晶系统的店铺退货单中加备注，如“调十堰客户货品”等字样。
2、店铺退货时如有残次品应与正品分开包装。不得混杂在一起。
3、店铺退货时应通知商品专员，以实现良好的货品流转信息跟踪。
4、店铺退货单必须在货品发出时处理完毕、如有货品已经收到而单据尚未生成的情况，处罚店长每次20元。
5、店铺退货须按收货时的包装标准包装好，各类别的服装需用相对应的包装袋，严禁用裤袋装T恤等混乱包装，缺吊牌等情况需知会商品专员补吊牌，挂好后才可退货。如包装不合规格，仓库有权拒收货，往返运费由店铺承担或
2 店铺支付相应的劳务费给仓库。
Ⅲ、调拨：
1、所有商品调拔权限归商品部，其它部门及人员无权调货，如遇分公司总经理级下达指令调拔货品，店铺需通知商品专员。私自无序调动货品、接受非商品部指令调动货品、每次对调出店铺店长罚款50元。
2、调拔货品属公司运营的重要工作、店铺必须坚决执行，如对商品的调动有异议，按先执行后申诉的原则进行，向商品经理或分公司总经理申诉。拒不执行调动指令的店铺，对店长个人罚款50元每次。
3、收到商品部的调拨通知后，在规定期限把货品整理好，原则上当天调拔单需当天安排出货，并在出货当天完成店铺调出单。通知调入店铺准备收货。
4、调入店铺依据调入通知安排好人员准备收货。
5、货品收到后，应核对清楚款号，色号、尺码、数量是否与单据一致，核心对无误当天在系统中收货。有差异由调入店铺反馈到调出店铺核查，如属调出店铺发漏，错发等情况应请示商品专员，单据如何处理。如双方无法核实清楚哪一方责任导致差异，由调入店铺填写《店铺货品验收差异表》传真/发送到商品专员。由商品专员解决。
四、制度执行时间：
本规定自2012年11月1日起开始实行。附表：店铺货品验收差异表
分公司总经理审核：
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某品牌秋冬货品开发计划
年秋冬货品开发计划
一、秋冬产品开发项目比例：
类别细类款/花数开发数产地备注价格
上装
82.7%背心
4.0%羊绒呢料12国产500~800
夹棉24国产灯心绒、衍缝各一款500~800
夹克
20.0%薄夹克48韩国2~3款用欧洲面料800左
右
薄棉夹克361100左右
可脱卸棉褛481500左右
呢料大衣48国产1900左右
毛衫
32.0%中薄毛衫T领1224韩国（价格视成分而定）两
扣4款、三扣1款、拉链7款600~1500
圆领48普通圆领2款、拉链圆领2款
厚毛衫圆领612普通圆领4款、拉链圆领
2款
背心242个花
衬衫
13.3%1020欧洲20个色500~800
单西
8.0%612国产25%
进口75%选用6种料，共3款
10~12个色1800~2800
套西
2.7%24~5进口4个色3500~4800
皮衣
2.7%24进口普通1款，风格料（荔枝皮等）1款6000~8000
) Y1 @% ^# X9 |7 z# Dm, u+ v# N; yT+ i4 T) M( }\" N1 _* n0 E! B.s: D2 T; X+ V$ r5 c/ D.N( x6 `\' j& c& a: * L3 E& N( Z9 m* ^/ H3 n\' x- Y# ?, {- , C* m9 J9 j0 F.S; X1 ~\' W2 O7 q+ Y9 w& P; @\" Z3 r* F9 W7 r4 |3 V3 t4 N, W2 I$ u! k4 R9 j7 `9 W& O1 k8 |4 t! X! x1 l+ N3 {$ t7 F6 2 w7 l6 [, e\' N+ t.w6 s2 Q\' t! J1 Mr4 o2 R1 {/ F7 V- q+ S4 p0 `- v7 V& {; E; e& h8 k3 f4i3 |! ?- j; p* u# l4 X, a/ H& j.xi9 z/ i; t3 t# J7 [
下装
17.3%休闲裤
13.3%1020进口30%
国产70%22个色500~900
西裤
4.0%36国产6个色（另外套西的裤子可适当多
做）900~1300
二、秋冬产品开发时间表： + R0 R.J# r$ C( U8 D\" \\( v.`( j* K: ~: q# u6 d7 C3 B( f3 R?0 ].时间2004.2.1~2004.4.15.2004.4.16.~2004.7.1.
2.1.~3.1.3.1.~3.23.3.24.~3.31.4.1.~4.3.4.4.~4.14.内容市调
采板
设计
打板设计
定款
定板
选款定货会前期准备工作定货会整理定货会相关资料，下单生产c/ L8 \\! s$ |.E1 b% `; N# f7 C/ {2 : _- V& @I- M) g6 _; P\" G1 @* d1 ?( L3 M6 u/ ?.f! N1 E! ~1 m5 Z; uN; G: ~; E9 O& AR2 S/ t- O0 j3 t* R
三、秋冬产品开发项目介绍：
1、下装类：西裤、休闲裤17.8%
2、上装类：茄克、毛衫、衬衫、单西、套西、皮衣、背心82.2%
3、精品类：皮具、皮带、领带、皮鞋、袜子
四、主体风格：
高雅简洁、庄重洒脱
五、分类说明：
1、休闲裤：
参考要素：经典纯色隐条纹
设计风格：本季的休闲裤在整体风格上兼顾舒适自然而又不失含蓄优雅，在休闲之中显示品位、展现个性，在款式设计与色系搭配上都表达出自信优雅的男性魅力。设计上融入了欧洲流行元素，多元化的组合，使流行在轮回中显现出永恒的典雅。
设计重点：注重服装细节的设计，在经典款式的基础上加以变化，强调细节的统一与呼应，是经典与个性的巧妙融合。
面料方面：采用国产高档面料结合，通过抗皱、洗水等工艺处理，使面料手感柔软滑爽，穿着舒适，有多种质感面料。
色系方面：主要色系为经典的泥土色系，如驼色、啡色、卡其等，适当加入黑、藏蓝、卡其绿等颜色，使产品更为丰富和时尚。
\' N\" E, m\" R& N1 M) c\' s+ u0 `% Q, f% f: {0 o, B6 bT- m9 T) e* D/ T, W7 o3 H1 G& x, D+ j) k/ ^9 U6 D\' G3 P$ {( g6 k- A0 l1 x8 G: % c\' i$ O.S- h; h4 h% I9 M# ]$ \\* L; A# }/ dQ% c7 S\' r1 w* R! ?# b- T# l2 J8 }8 B% Q8 ( c/ C& T; ?; qx1 `) ~) v
* {& E* d! ?3 |.a, @
2、西裤：
参考要素：条纹经典款式
$ E* Q) `/ E- K\' g0 @1 z5 D6 K$ K9 n6 r! r9 X/ O% [, O
设计风格：简洁即是永恒，经典的产品才具有恒久的生命力。
设计重点：强调服装细节的设计，款式经典。设计重点放在面料的开发与工艺的更新上，通过各种辅料的调整应用丰富服装的内涵，体现出服装的优良品质。
面料方面：国产高档面料，部分有幼细彩条提花。
色系方面：经典的中性色系和部分泥土色系，以黑、灰、蓝、啡为主。
0 u: o$ u& n3 h5 W8 \\) s0 x7 n& V% t7 0 e+ K
3、夹克衫及背心：
参考要素：翻领扣款针织领与袖翻领拉链立领及扣袢立领拉链
参考要素：特别剪接格子及呢料针织领子直摆款型及胸袋
参考要素：呢子大衣翻领中长直摆
参考要素：中长棉褛毛领及衍缝
设计风格：今季的夹克整体风格趋于休闲、简洁、时尚和实用功能性强。在款式方面，突出细节搭配设计。分为薄夹克、薄棉夹克、可脱卸棉褛、呢料大衣四类。
设计重点：在辅料设计的要求以及内里层材料的巧妙搭配上，实现简洁与功能性的融合，以直摆款型为主，附以珠边、抽绳、三角针、滚边、打枣等装饰，领型有翻领和立领等。有可脱卸棉里、可脱卸毛领、针织料袖子、功能内袋等功能性设计。
面料方面：采用国产高档面料作为主料，有柔软舒适的棉布、混纺的平针织物、灯心绒、呢料等。
色系方面：这一季的色系营造出温暖、柔和、放松的自然气氛，主要色系为浅驼色系，适当增添一定的暖色调。
6 L/ _/ z$ g+ m* z1 U) P% Z! w\" X.j\' k! I) t\" s) w; C0 u! v& z: N) ^! M+ \" O& Z! M* J7 A\" F! L& d\" i% o: Z\" M4 j4 W* ], @9 jL/ F: ^, _4 Y.{- m% B5 Z8 O.H- r1 f6 h4 m: N0 qD.M! v7 d
4、毛衫：
参考要素：定位花圆领菱格变化菱格圆领提花拉链T领方格
参考要素：前幅菱格花纱规则提花两扣T领方格领边撞色
参考要素：圆领小方格大身撞色提花圆领不规则菱格
设计风格：款式方面以经典款式为主，两扣、三扣、拉链等配合不同提花配色的T领，与面料的独特花型相得益彰，体现出优良的品质和品位，另有圆领款式，更易于搭配和保暖。 4 h6 V/ T9 c1 {, r8 ~.\\0 P+ f) N, T) V1 ZB6 x- gp3 n5 E2 l4 v; S1 e
面料方面：仿欧洲面料，等多种类型，花型方面有定位花、菱格、方格、不规则提花等，织法精密，花型独特，手感滑爽，穿着舒适贴体，轻盈保暖，经典又富时尚感。
色系方面：色系柔和偏暖，有浅啡、深啡、卡其、绯红、酒红、深蓝色、黑色等。* a- T6 Z8 m! _/ f8 H* z- U: v) D$ G: ^/ }2 U& ?* m: _# O7 S\' j( J( z._& o\" r
( |# b\" E2 A5 F( ~, Q.{\' ^
5、衬衫：
参考要素：彩色细条纹粗条纹经典款式格子
1 S7 c2 d- N.7 y3 j7 G2 N/ o6 A\' f5 z0 d
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设计风格：有一定的休闲感，较适合中性层次人士穿着。 / E; s( b.I/ P2 `# d
1设计重点：细节造型与不同明线的配合，分为明筒和暗筒。
面料方面：仿欧洲面料，全棉、混纺等成分，主要花型有条纹、格型和净色，配合不同款式和条格裁剪方向，凸显优雅大方气质。
色系方面：白色、米黄、浅灰、浅蓝、浅啡等。
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* A) u4 q; o5 o$ M/ o) l.w
6、西装：
参考要素：条纹细格子贴袋及纯色花呢变化格型! Y2 qW, _+ ]% s+ y
3 c8 a7 S# C; `1 [.N
设计风格：大胆融入欧洲风格，精良的裁剪、一流的品质，加上柔和的色系，整体效果体现了男人的品位及气概。
面料方面：仿欧洲面料，有条纹、人字纹、净色、格子等花型，织法精密，悬垂性好，手感挺括滑爽，配以特别条纹，经典而又富有时尚感。
色系方面：色系柔和，有米黄、浅灰、浅啡、深啡等。
7、精品： 8 t+ l0 _7 R3 }$ K0 o
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货品管理工作流程
货品是店铺创造营业业绩的基础，控制管理好店铺的货品流量，并做出货品的陈列展示，能够更加有效地帮助推广宣传品牌和产品，提高成交率，达到销售目标。
一、订货
1.做好订货会资料：
1) 前一季度各类款销售总量与销售金额表；
2) 前一季度订货量、销售量及库存量对比表；
3) 前一季度各品类款销售数量及比例表；
4) 前一季度销售前20名与后20名的货号及销售数量表；
5) 前一季度月销售数量及金额表。
2.参照前一季度同期实际的货品销售量（额），根据销售目标变化确定下季度订货量（额）；
3.参加公司下一季度订货会，订货前准备充分资料（应参考以下因素）；
1)ABC各类货品的订货比例；
2)色彩比例和尺码比例（根据消费者的年龄身材做好色彩比例和尺码比例的分配）；
3)新旧款比例，参照库存适当调整各类型款的比例和订量；
4)季节比例，根据不同时段及当地气候情况把握款式结构的合理搭配性，根据各款的销售周期补充新款，尽量保持销售的均衡性及延续性。
二、（规）划货
1．根据现有店铺情况，做好店铺集群等级划分，包括风格、价位等；
2．确定
一、
二、三类卖场下一季度的上货款式各款的具体数量（参考因素：销售、面积、卖场定位）；
3．根据各卖场平面草图制订出各卖场的款式陈列 ；
4．制定各卖场新旧款布货比例，确定各卖场旧款货品上货款量及各款具体数量；
5．一定要在执行过程中根据具体情况对以上各项目进行修正。
三、入货
1． 跟踪新品在途及到仓情况，仓库做好入库准备；
2． 根据到货量提前一周做好上市安排并通知店铺；
3． 货物入仓，仓管员核对清点货物无误、验收合格后，及时整理进仓并做出发货安排。
四、发货
1． 新品进仓，先通知各客户提货；
2． 直营发货：根据区域及零售制定的具体发货措施发放：
发放标准：1)上装及外搭类：
夏装——市区一类卖场按2：2：2：2比例发放；
二、三类卖场1：2：2：1；
郊县一类卖场按2：3：3：2比例发放；
二、三类卖场2：2：2：2；
春、秋装——市区一类卖场按1：2：2：1比例发放，
二、三类卖场1：1：1：1；
郊县一类卖场按2：2：2：2比例发放；
二、三类卖场1：2：2：1；
冬装——市区一类卖场按1：1：1：1比例发放；
二、三类卖场1：1：1：1；
郊县一类卖场按1：2：2：1比例发放；
二、三类卖场1：1：1：1；
2) 裤类中间主要尺码根据店铺面积及其仓库大小（双手尺码或三手尺码）。
3． 二次发货及旧款发放：二次发货是指客户及卖场补货。
客户补货时，尽量给予满足，必要时考虑从卖场调回进行补充；
卖场补货时，单色单码——市区卖场不得高于2件；郊县一类卖场不得高于3件，二类卖场不得高于2件（特殊情况如特卖等除外）；
旧款发货依据具体情况操作，第一次发货参照新款发货，补货参照二次发货执行；
4． 发（送）货时间：一般情况下，市区卖场安排每周两次送货，郊县卖场每周两次发货；
5． 补货：
客户补货：尽量满足客户补货，如有必要可从店铺进行调货；
店铺补货：a.保证店铺货品的尺码齐全；
b.对于断码货品快速的横调和整合，严格按照整合原则执行；
五、（陈）列货
1． 根据店铺整体空间设立焦点，以明确主题和主导产品，吸引顾客的注意力：
a.确定每个店铺的A、B、C区域位置；
b.根据公司所制订出的店铺平面图进行陈列，特别关注焦点位置的陈列组合；
2． 按产品的季节、系列、性别、款式、色系、尺码分类，合理组合陈列，避免给顾客造成杂乱无章的感觉：
a.本周主推款要求突出陈列，吸引顾客视线，可在不同位置重复出样；
b.陈列严格按照公司库存情况进行随时调整，尤其注意出样颜色的库存情况；
c.陈列每周要求至少更换2次，以给顾客新鲜感，遇突变天气要求及时更换；
d.模特要求展示主推款，模特着装色系应统一协调；
e.商品应开袋展示陈列，白色衣物除外；
f.做好系列化搭配陈列，以利套卖，这是提高销售业绩的重要部分；
g.POP广告应与所展示的货品相吻合，以利顾客看到整体及直观效应；
3． 进行相应的维护、跟进：
a.店铺各展示区域定期设立新焦点，同时使用新款POP；
b.
c.
d.
e.经常更新货品局部展示形式或全部调整位置； 每1周重新规划店铺的货品陈列格局及模特展示每3天更换一次模特及挂装展示的服饰； 缺货时尽可能将适合挂装的货品展开陈列，并多元化组合配衬，以减少货区空当； 有促销活动时，应重新重点布置货区，并挂放专门的标识和POP，营造突出的气氛。
六、（分）析货
1． 销售报表的分析（每周两次）：
a.周报表：
与以往同期的销售业绩横向对比，业绩提高降低的原因；
与周边竞争品牌的业绩对比存在的差距；
b.库存报表：
货品布局合理性，货品发放、集中；
针对款的促销活动建议；
量少款的货量补充，量大款的应对处理；
c.销售排行表：
畅销款的货源保证，滞销款的处理；
各类款的销售均衡性；
d.根据以上各类分析，做出货品调整（发出、集中）、补货、处理建议等方案；
2． 市场影响的分析（每两周一次）：
a.影响销售业绩的自然因素，如天气；
b.所在商业区的市场环境，如举办活动、商业区修路；
c.同类竞争品牌促销活动的实施频率和实施效果；
3． 上交具体货品分析方案，同意后即行实施并落实到具体负责人；
4． 下次货品分析会首先检查上次货品分析方案实施情况及效果。
推荐第9篇：货品订货政策
货品订货政策
1、客户每季参加公司举办的订货会，按公司指定的时间向公司帐户支付2万元订金并与签定订货协议后方可参加订货。订货会后一月内，客户向公司支付订单金额的30%（含已支付的1万元订金）作为货品保证金，公司根据地区实际进货额按照30%、40%、30%的比例在春夏季1月1日、3月15日、5月15日，秋冬季9月1日、11月1日、1月1日将订货保证金转为货款。
2、订货全采用两轮订货方式，第一轮为模特走秀或模特展示，集中订货，第二轮为客户自由订货，以确保订货获得较高的准确率。
3、每位客户根据当地市场情况，由加盟部订立最低订货底线。
客户订货底线=客户当季预计进货额（吊牌价）*70%，订货款面需达到公司生产款式的70%以上。
4、本品牌产品以春夏为一季，秋冬为一季，春夏货品换货截止日期为当年的9月20日，秋冬货品换货截止日期为当年的3月20日，逾期不予换货，且影响二次销售的一并不予换货。
5、公司提供的所有毛衫针织（款号带类），皮草、鞋、帽、围巾、首饰类产品及其他买断产品，不予接受换货，且进货金额不计算换货比例。
如：当季进货100万，上述产品共计金额20万，客户换货率为20%，故当地的可换货金额为80万*10%。
6、双方责任和权利：
1）公司方面：
公司对客户己确认订货并交纳订货保证金的款式和数量将尽量予以保证，对己订货品取消生产的，公司将在上货之前书面通知客户。 对订货的地区在货品上给予优先配发，并在满足客户订单后，才对未订该款的客户予以供货考虑。
交货期：经订货确认的货品将根据季节气候安排生产，每款货品发货不迟于预定交货期15天，对于公司延期交货的产品，客户有权取消订单。 客户每有一款货品未进货或未能在首批到货后15天内足量进购，公司将按未进货部分计算违约金，并保留调货给其它客户的权利。 订货会货品的零售价是以样衣面料核算的，大货生产时公司有权对少量确因成本预计偏差较大的价格予以调整。 2）客户方面：
订货保证金交纳：客户须于每季订货的1个月内交纳相应金额订货保证金。
订货保证金按订单吊牌金额的30%交纳（含已交的1万元），未参加订货，未足额交纳订货保证金及订货额低于订货底线的客户，其货品供应在数量和时间上将不能得到确保。 交纳足额订货保证金的客户在所订货品范围内将享有优先、足量的货品供应。
推荐第10篇：货品质量保证书
2016货品质量保证书
货品质量保证书 尊敬的客户：
首先感谢您选择购买我们的产品！
为保证产品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，保证产品安全、特作如下保证：
一、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的营业执照复印件。二、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件。
三、供货方保证所供产品符合法定的质量标准，并对产品质量负责，必要时向购货方提供必要的质量资料，诸如产品检验报告书等相关资料。四、供货方的产品包装、注册商标等符合国家有关规定。 五、购货方严格按产品包装上注明的贮藏条件贮藏 因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题由购货方负责。
六、消费者因产品质量问题进行投诉 ，供货方应积极配合妥善解决 ，如确属供货方的责任，供货方承担全部责任和费用。 供应商：_______________公司 ________年____月_____日 供货商产品质量保证书 尊敬的客户：
首先感谢您选择购买我们的产品! 为保证产品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，保证产品安全，特作如下保证：
一、我公司提供的产品质量原则上按购货方规定的技术标准执行。在购货方没有规定的技术标准时，我公司将按照国家现行标准执行，并向购货方提供产品样品，经购货方同意后向购货方提供产品，并保证产品质量的稳定和逐步提高。
二、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的生产许可证、营业执照复印件。
三、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件。
四、供货方保证所供产品符合法定的质量标准，并对产品质量负责，必要时向购货方提供必要的质量资料，诸如产品检验报告书等相关资料。
五、供货方的产品包装、注册商标等符合国家有关规定。
六、购货方严格按产品包装上注明的贮藏条件贮藏，因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题由购货方负责。
七、消费者因产品质量问题进行投诉 ，供货方应积极配合妥善解决 ，如确属供货方的责任，供货方承担全部责任和费用。
八、质量争议(问题)的处理：
购货方应严格按照制订的技术标准对供货方的产品进行检验，保证检验的公正和科学性，对检验不合格的剩余样品应保留一周。
对确属供货方质量问题的，已经使用造成的损失，由我公司负责。
对确属供货方生产质量问题，没有使用的，由供需双方协商解决(退货或降价)。
九、本产品质量保证书自双方签定供货合同发生供货时生效，业务终止时同时终止。______________________公司________年____月_____日 产品供货质量保证书(通用版) 购方甲方： 供方乙方：
为了应对欧盟 rohs指令(中译《电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》)的实施(即2016年7月1日以后新投放欧盟市场电气电子产品不得含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等六种有害物质详见附件一),保障甲方生产电气电子产品的质量，保证消费者权利，明确双方责任，维护各自的合法权益，避免纠纷，甲乙双方本着合法、平等、互利的原则特制定以下协议：
一、乙方向甲方提供 mp1482ds-lf-z mp1484en-lf-z
二、在向甲方提供产品之前必须：
a． 提供乙方营业执照复印件并加盖公章。 b．
c． 提供相关的资质证明。 提供公司成立以来取得的国家、省、市或同行业的荣誉证书。
d． 提供公司成立以来产品取得国际、国家、省、市或同行业的质量、品质保障证书。 以上材料须尽力提供原件，若不能提供原件可提供加盖有乙方公章的复印件。
二、乙方提供产品甲方用于生产卫星电视、数字地面广播电视、有线 电视接收器，该产品质量必须符合如下要求：
1、甲方接收前必须符合国家通用标准和甲方的要求（附件），或双方确认的产品技术规格书。
2、甲方接收乙方提供的产品后、经甲方检验或投入使用的不合格率不得超过 0.3% 。
3、如果甲方要求产品符合欧盟ROHS指令要求,该产品于甲方接收前须经权威认证/检测机构判定产品全面符合欧盟ROHS指令要求（即使欧盟今后对指令进行修改）并应提供相关的认证、检测报告（随附认证或检测机构资格证明）及乙方向甲方的书面声明。
三、乙方产品不符合本保证协议书的处理：
1、甲方接收时发现不符合质量要求可拒收或退货，情节严重的，可并解除双方的购销合同。
2、已部分用于甲方生产的设备内但经检测不符合质量要求，乙方应无条件退回或就地销毁当批次同类型产品，并更换相应的符合要求的产品，造成甲方经济损失的应承担赔偿责任。
3、乙方声明向甲方供应的产品绝对符合欧盟ROHS指令及欧盟此后对ROHS指令的修改和补充，因乙方提供的材料和配件于欧盟各国范围内被欧盟各国相关机构判定为不符合ROHS指令导致甲方整机产品不合格并被处罚， 甲方除解除与乙方的购销合同外，乙方还应承担全部法律责任并赔偿由此造成甲方经济损失（包括但不限于欧盟各国的罚金、因被拒绝在欧盟各国销售而造成的间接经济损失、处理此事务的相关费用如差旅费、律师费、诉讼 费等）。
四、经甲方全面评估后乙方符合甲方常年供应商要求，甲方将乙方列为常年供应商目录签订购销合同及本质量保证协议书。甲方可对乙方产品实行抽检、全检。一经发现乙方产品有不符合协议第二条规定则判定乙方整批次产品不合格，依协议第三条处理。
五、甲方每半年对乙方的产品质量进行评估，若有不符合甲方要求的则取消乙方供应商资格，解除双方的购销合同。
六、对于欧盟ROHS指令乙方应认真对待并保证产品的生产上采取一切有效措施使产品符合欧盟ROHS指令。
七、甲、乙双方共同遵守本协议，本协议自签定之日起生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 签定日期： 年 月 日 供货产品质量保证书
为保证产品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，保证产品安全、特作如下保证：
一、消费者因产品质量问题进行投诉 ，供货方应积极配合妥善解决 ，如确属供货方的责任，供货方承担全部责任和费用。我方认可贵公司的货物验收制度，并在对供应货物进行验收时，严格遵守贵公司的货物验收制度。供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定。供货方向购货方提供加盖水泥厂出厂票据。 二、供货方保证所供产品符合法定的质量标准，并对产品质量负责，每车提供产品检验报告书。供货方的产品包装、注册商标等符合国家有关规定，我公司保证采购合同中所供货物是符合国家质量标准、行业标准或制造厂家企业标准确定（gb175-2016
_______________________(单位或公司)：
我方作为贵公司________________________________________货物的供应商，向贵公司做出如下保证：
一、关于我方经营资格的保证
我方保证向贵公司提供的营业执照、经营生产许可证真实有效。
二、关于我方供应货物的保证
1、供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定。
2、供应货物经贵公司书面确认供应品牌后，不作随意更换。
3、供应货物的保质期不低于______天，自货物经贵公司验收入库之日起计算。
4、我方认可贵公司的货物验收制度，并在对供应货物进行验收时，严格遵守贵公司的货物验收制度。
5、对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物。
6、对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及质量问题的，保证无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物。
7、因我方供应货物的质量问题，对贵公司造成了不良影响的，我方愿承担该批货物价款1-10倍的罚款，并承担由此所造成的经济损失及法律责任。
8、我方愿意用供应货物货款的30%作为每月结帐的滚动质保金，于下次结帐时进行结算。供应商：_______________公司 ________年____月_____日
第11篇：代销货品协议书
代销货品协议
甲方：
乙方：
经双方友好协商，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方代销甲方〖〗品牌系列产品，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本协议。
第一条乙方代销以下甲方的皮衣服装款式数量及价格：（见附件清单）
第二条 代销期限：2012年 5月日至2012年月日，代销期间乙方
有保证甲方货品安全性和数量准确性的责任和义务。代销期限结束后如果双方继续有代销意向经双方协商后视情况延期。
第三条 货款结算方式：每月1日、15日结实销货款。双方合作协议终止时乙
方需将甲方货品全部返还并结清所有实销货款。
第四条交货方式及费用
交货地点及方式：甲方负责代办托运到乙方指定的货运公司，运费及货品安全由乙方自己全额承担。
第五条包装方法
产品以一件一胶袋，平放一纸箱包装。包装费用由甲方承担。
第六条验收方式
甲方将货物送达乙方指定地点后，乙方需在2日内开箱检验，并将检验意见提交甲方，如遇数量不符、质量问题等必须及时通知甲方，逾期视乙方已经确认货品品质，无任何异议。
第七条违约责任
1、乙方在本协议约定的范围内合法经营，实行经销制，独立承担经济责任，与第三方发生的任何法律、经济纠纷均与甲方无关。
2、乙方在上海所界定区域范围内，可通过自行建店设柜及发展地市、县市专卖店网络的方式建立销售网点，不能有任何跨区域经营行为。
3、乙方经营之产品为甲方合法注册的“艾杜” 产品，乙方不得生产、销售仿冒甲方“艾杜”品牌之任何产品，如有违反，甲方有权追究乙方的法律责任。
4、如乙方在上述结款日期未能及时回款和在代销期间没能保证货品的安全，甲方有权通过司法渠道或其他渠道保障甲方公司的合法权利。
本协议项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，按下列方式解决：
1、提请海宁市仲裁委员会仲裁。
2、依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本合同自双方签字盖章后生效。
1、本合同及附件一式______份，由甲、乙双方各执_____份。具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）乙方（盖章）： 地址：地址：
代表人（签名）：法人代表人（签名）： 联系电话：联系电话：邮政编码：
签约地点：
签约时间：年 月邮政编码： 签约时间：年 月日 日
第12篇：货品账目管理办法
货品账目操作管理办法
一、总则
1、为使各店货品做到账目准确无误特出台此操作管理办法；
2、各店须严格遵守本办法规定；
3、组长每天上午12点之前进行上一工作日的货品账目的进销存做账。
4、各店货品账目须做到卖场实数、电脑账目、手工账目一致。
5、库管（或经理）每日上班前须将上一工作日的货品销售报表打印好后放置服务台，组长领取后依据此单进行销账。
二、出货流程
三、退换货、返厂货品账目流程
1、顾客退、换货流程：
a、开票：顾客将需退换的货品拿至服务台服务台人员依照《宝联商城商品会换办法》开具《退换货收据》不可退款的服务台人员须标明不可退款字样，将货品检查好后上扣放在服务台保存。
b、退款或调换：顾客若不需要调换选择直接退款则可凭《退换货收据》（第一联）到收银台退回相应金额的货款，若选择调换商品则可收好《退换货收据》在挑选好自己需要调换的商品后到收银台结账时出示《退换货收据》可抵消相应的货款（多退少补，不可退款的商品须凑够相应金额商品）。
c、销账、拿货：收银员在下班前依照《退换货收据》在前台pos机上进行退货操作并保留好退货小票及《退换货收据》交至经理处存档。组长将服务台的退换货品检查确认无残次在《退换货收据》上签字后把退换货品拿回卖场并依据在《退换货收据》进行进、销、存销账。
四、返厂货品做账办法
1、返厂货品由组长拿至仓库交给库管，库管点好数之后开好《返厂明细单》。组长依据《返厂明细单》于次日进行销账。
第13篇：秋冬货品分析总结
终端店铺产品分析报告
前言：
男装行业已经全面进入品牌时代，人们开始寻找自己的固有品牌，品牌含金量显得尤为重要。从这几天的市场调研来看，营销的前期预测、中期执行和微调直接验证着销售业绩的好坏，而我们现在却在走着“亡羊补牢”的营销路子。
2013年销售额较于2012年，下降了20%？原因在哪？是消费者不识货？其实是市场变了，我们没变，消费者需求变了，我们还是老样子。我们根本给不了消费者想要的东西。市场变了，销售管理者也得变，营销策略、货品、服务、人员等等都得变。下面我从这几方面具体阐述。
一、店铺位臵与装修陈列
1、**属于加盟代理的经营模式，相比较雅戈尔的直营销售有一定局限性。商场店厅位臵有一定的弱势，而雅戈尔霸占着各大商场的边厅显眼位臵，并且面积大2-3倍。在位臵局限下我们要在视觉营销上下功夫，构建一种强烈的现场空间了，吸引顾客进入一种购买氛围。许多世界级的服装品牌都非常注重卖场氛围的营造。Eg:威可多男装统一木质空间格局。
2、**各大卖场整体装修略显老气，但视觉营销不等同于装潢奢华的店铺，终端设计定位应与品牌自身定位高度一致。杉杉一直倡导“绿色、环保”的企业文化，而绿色代表生机和活力。
服装零售卖场不仅仅停留在传统语言与视觉沟通层面，也包括温馨的空间布臵，动人的音乐，触手可及的服装，贴心到举手间的茶具等等。Eg:益东商场柏兰蒂男装票台前的成套茶具、仿古座椅。
3、合理有效的陈列能够赋予产品生命和灵魂，而与灯光、模特、宣传品等巧妙的搭配，则能使产品的光线、质感、特色玲珑体现出来，增强顾客的购买力。而**的陈列由于没有雅戈尔专业陈列师做搭配，显得拥挤、单调、无层次感，无形中为产品减分。
4、灯光照明是服装零售卖场的“软包装”，传递着卖场的风格、品位和经营思想。本来**的主流产品为商务男装，颜色偏暗，而建华商场远望黑压压一片，给顾客一种压迫感。而威可多的灯光很好的突出了卖场的层次感和深邃度。
二、货品管理
1、款式：产品类型由于季节和渠道的局限性，层次化、立体化的组合才能满足渠道利润。产品规划应在品牌定位的前提下做取舍，而历史销售数据和前期预测成了必要准备。Eg:北国店厅货品结构不合理：薄利多销的基本款规格不全；流行款没有畅销的潜质；时尚点缀款没有增加卖场的新鲜度，迎合不了高价位的销售群体。
2、价格：由于不同区域、不同消费习惯、不同消费水平的
分散，决定了产品结构的高中低档的合理组合。而杉杉西服普遍集中在零售价4000左右，大衣同含量、同板型的价位比同品牌拉大2000左右，纯棉衬衫质地差，价位高。而罗蒙的价格优势在人民和东购显得尤为突出。
3、色系：视觉颜色的巧妙组合能给顾客带来强烈的视觉冲击，从而吸引顾客进店，而威可多、雅戈尔、罗蒙、柏兰蒂等品牌的颜色运用大胆，层次分明，可选择面广。
总而言之，由于市场预测和订货前准备规划不足，**总库存量大，有效库存少成了秋冬季节致命硬伤。所以终端卖场商品应以具有较实惠或更高性价比的“当季主导产品”为主，而且各种价位及系列的产品都须陈列丰富。
4、剩余库存消化力度不够，折扣店没有充分利用起来。Eg:建华商场的顺美男装9月-12月品牌特卖会，1折领跑，远远拉大了其他品牌的销售额。邯山商场二线三线品牌：大水男装稳坐销售第一把交椅。
5、高端产品不给力。Eg:益友金利来男装的品牌含金量和品牌号召力，使得**尼克服、大衣颗粒未收。
6、店长素质和对货品的重视程度直接导致销售额的高低，日常没有充分考虑货品结构的平衡和商品生命周期的变化，以及与公司间的沟通配合。以至于经常出现库里有货而当下没码频繁出去调货的窘况。
三、销售管理
1、进店率低：由于商场的诸多限制，巡店过程中好多店员都会感慨没人，一个顾客都没有，从而呆站在柜台旁，以至于死气沉沉的气氛蔓延整个店厅，地铁修路本来人就少，仅有的客流也因为低沉的氛围而绕店而走。Eg:北国的店员特别主动，每次巡店，不是整理货品，就是重新调整陈列。所以我总结：店员越忙，人气越旺。
2、管理是服装零售业竞争的实质，而管理的一个核心就是有目的、高效率地收集、处理、使用各种信息，而往年销售数据的分析是研究市场规律、制定订货、补货、和促销计划、调整销售措施的依据。销售数据分析有：总销售额、分类销售额、产品生命周期率、库销比、客单价、连带销售、人均日销售等。Eg:北国的连带销售做的特别好。而威可多、夏蒙、金利来的客单价高。
3、促销：促销不是建立在损坏品牌价值、形象和定位上的。
A、**的促销缺少创新B、新品上市对顾客的诱惑不大C、且对于同类品牌的促销没有针对性。清理库存式的特卖会太多，短期中可以缓解资金和库存的压力，但从长远来看，对品牌形象的损失难以估量。Eg:顺美有专门的折扣店；沧州特卖频繁，顾客有点反感。
4、VIP会员管理不完善。
四、人员
1、在销售中，店员在推销商品、提供服务、宣传形象等方面发挥重要作用。而一个优秀的店员甚至牵动着一个店厅的每一根神经。**的导购素质参差不齐，个别店面年龄偏大，发挥不了中流砥柱的作用。
2、员工激励欠缺。由于地铁修路，店铺位臵变动等各方面的制约，销售额有所下降任务完不成，员工心理有情绪，消极工作。
3、新员工培训不完善。Eg:入职一个月的新员工竟然不知道棉服和尼克服的区别。新员工的培训不到位直接导致人才断层，最终影响销售。
五、售后服务
1、工装定做工期太长，以至于流失好多老顾客。
2、衣服版型样式的局限，修改衣服的几率大大增加。以上观点，由于位臵和眼光的不同，具有一定的局限性，仅供参考。
2014.1.1
品哥
第14篇：店铺货品防盗管理办法
店铺货品防盗管理办法
1） 首先提高自己的防盗意识，培训店员防盗意识。客流高峰期前提示店员注意防盗，
2） 对卖场防盗隐患的地方，加强防盗措施。卖场前端货架用细的防盗钢丝串联衣服吊牌
固定在货架上，随解随时系上。
3） 每天早晚交接时，要仔细点清店铺全部货品并记录在点数本上，点数完成后要确认签
字。
4） 如点数与实货品不符，当班领班要在早上11:00前与上一班次领班沟通告知，如丢货
由上一班次人员承担，如早上11:00前未告知对班领班如丢货由当班人员承担。
5） 。店铺来货时，要仔细检查来货单明细与实货是否相符，尺码，配饰，是否正确，衣
服和配饰是否完好无损，验货后在来货单上签名写上当天日期确认，如果出现差异和损害要及时与来货方沟通，如情况属实，由调出方承担，未及时沟通或未检查清楚，由到货方当班人员承担
6） 店铺调入时，要仔细检查调拨单明细与实货是否相符，尺码，配饰，是否正确，衣服
和配饰是否完好无损，验货后，在调拨单上签名确认，如果出现差异和损害要及时与调出方沟通，如情况属实，由调出方承担，未及时沟通或未检查清楚，由调入方签字人员承担
7） 店铺调出时，要仔细检查衣服，尺码，配饰，是否正确，衣服和配饰是否完好无损，
验货后，填写调拨单并签名确认，如果出现未检查清楚或实货与调拨单明细不符时，调入方与调出方及时沟通后，如情况属实，由调出方承担，如调入方未及时沟通或未检查清楚，由调入方签字人员承担。调出时还要注意确认来提货人员是否是调入方在职员工并要求提货人在调拨单上签字，未确认如此货品丢失由调出人员承担。提货人需要检查好货品后签字确认，如未检查就签字，由提货人承担。
8） 在客人试穿时，从货架上去下试穿的衣服后要及时系上防盗钢丝，试穿衣服的衣架要
放在款台，要记住客人那几件衣服进试衣间，衣服是哪款，试穿后要及时从试衣间将衣服拿出来。如出现丢失，由未做到此条人员承担。
9） 当班人员下班时由领班或店长检查当班人员的私人用品，领班或店长的私人用品由当
班人员检查。一经发现私拿店铺货品人员，货品归还店铺，并给与开除处分
10） 店铺人员不得私自出售店铺货品收取客人现金，中饱私囊，一经发现由此人员承担
店铺货品全部差异，并给与开除处分。
第15篇：服装品牌代理商货品管理体系
货品管理系统工作手册
第一章 总则
一、适用范围：公司总部、营运部、店铺、总仓
二、内容：进、销、存、调、配、退 第二章 进货的相关工作 第一节 订货
由品牌买手/品牌经理负责。具体参见 第七章《品牌买货工作手册》 第二节 发货
一、发货前期的准备工作： ◆ 品牌经理/买手应做的准备工作
1.排货：在某个季新货开始发货前10天左右，将该季的订单重新浏览一遍，做好排货计划。排出每个品牌每周每店铺应到的货量，并确定拿货重点。（即列出哪些货是季节性较强的，必须先拿的清单。）
2.与品牌公司货品部沟通到货情况：每周定期（如周一下午）与品牌公司货品部沟通，了解品牌公司仓库出货情况。将重点拿货清单传真给其，跟进品牌公司货品部给我司做的货单（特别是大单）是否能够应季。（如春天从厚拿到薄，秋天从薄拿到厚等）。
3.审核品牌公司发货前与我司确认的货品明细，确定发货顺序：浏览品牌公司下发的本次出货货品的相关图片（大季），按应季性的原则确定发货的先后顺序，并将确定的订单发货先后顺序通知我公司物流部。
二、发货过程中的工作 ◆品牌经理/买手
1、收到品牌公司物流部传真的发货清单后，事先作好店铺预分货。（具体详见买手工作手册） ◆我司物流部
收到公司物流部传真的发货清单后，负责与货运公司联系航班安排情况及具体到货时间，催促货运及时将货品送达我司仓库。
1 附：有关发货的参考原则
a) 保证各品牌每个女装店铺两周有推一次新货（基本原则）。 b) 每次到货上下装要有相应的比例，可以成套搭配。
c) 在资金不宽裕的情况下，应季性的货先拿；在资金充裕的情况下，保证货品的时尚性强于竞争品牌。
d) 一般情况下到货率的差距控制在一定范围内，如相差3%左右。 e) 在各店铺销售差距较大时，分析各品牌各店铺库存量并对比分析后作出发货决策。
第三节 收货、分货
要求：货到总仓24小时内验货、分好货并送货上柜销售。
1、货物运抵总仓后，先电话通知我公司营运部。
2、首先检查外包装，若外包装有破损，应在货运公司人员在场时，当面开箱检查货物是否完整无损坏，并清点数量。若检查清点中发现货物损坏、短缺，应立即与货运公司进行交涉，分清责任，并要求货运公司签字确认。
3、物流主管检验核对货品货号、数量、颜色、金额与预备发票装箱清单是否相符，若核对不符应填写“乔玛公司货品验收差异报告”，（详见附表三），并立即向公司报告。由品牌经理与品牌公司特许经营部确认货品差异。
4、验货完毕填写验收入库单，三天内传真到品牌公司以利核对。
5、如有进销存系统的，按照物流软件要求在2个工作日内做电脑入库单，并在入库单的备注栏上写明对应的单号，每一张入库单对应一张随货单。
6、物流部按照品牌经理/买手事先作好的分货表作好分货工作，分货操作统一要求按照物流软件系统，分货完毕在2个工作日内做调拨出库单，并记帐。
7、及时将货品送到各个店铺。店铺收货无误后在2个工作日内做调拨入库单并记帐。
第三章 销的工作 第一节 数据传输
一、品牌销售数据电脑数据传输
品牌销售数据电脑数据传输责任人为品牌经理/品牌主管，每天至少必须在上 2 午上班后半小时、下班时各做1次数据传输和结束营业操作，及时更新本品牌数据库。
二、店铺数据传输
店铺数据传输责任人为店铺负责人和带班，每天至少在上班后半小时、下午5点、晚上结束营业时各做1次数据传输和结束营业操作。
三、销售周报表
店长负责每周一上午12：00前上传（报）店铺销售周报表，并对数据准确性负责。
第二节 销售分析
一、品牌事业部
1、每周根据进销存管理系统，分析当季货品在各个店铺的销售差异，提出货品调配建议表，提报公司领导讨论，收集反馈意见，然后作出调货指令。
2、
3、每周周一统计各店铺正价销售率，提供给相关部门参考。
每月月初（五号前）完成上月品牌分析表，包括统计各季库存、各个品牌各个店铺的比例销售、平效、人效、同比环比增长率等，提供给营运部负责人。
4、跟进新货中特殊货品的销售情况，每周做一次特殊货品进销存统计，提供给相关部门参考。并根据销售差异作出调并货指令。
二、品牌经理/买手 （具体见第七章 品牌买货工作手册）
第四章 调拨的工作 第一节 店铺间调货
一、店铺间调货的原则
1、某款式各个店铺都有，上柜销售期超过三个星期。
A店铺滞销，B店铺畅销，在考虑两店铺合理库存量的前提下，货品从A店铺调往B店铺。
（2） 各个店铺都畅销，有的店铺出现断码时，则向该尺码数量多的（1）
3 店铺补足尺码。
（3）
2、各个店铺都滞销，建议实行内部促销政策。
某款式只有A店铺有订，上柜销售期超过三个星期，到货销售率低于30%，则调往其他没订的店铺试销。试销的货品销售记入调入方，库存仍记入调出方。
3、当我司出现跨区域店铺时，当气候在各地区已经形成较大差异时，则参照厚货品调往天气冷的地区，薄货品调往天气热的地区的原则进行货品调配。
4、当A店铺某款式出现断码，顾客付定金订购时，有该尺码的店铺必须无条件的将该件货品调往A店铺。
5、公司品牌事业部作出的指令性调货安排，店铺必须无条件执行。
二、店铺之间调货的注意事项
1.店铺间一次性调货在10件以内（含10件），允许店铺之间自行调货。但调拨完毕后，在3个工作日内必须回传调拨单报备公司营运部。
2.店铺间调货超过10件时，必须填写调拨单上报公司营运部，公司营运部在1个工作日内审批回复后，店铺可进行调货。
3.在接到调货通知后，件数在200件以内的，调出方必须在2个工作日内将货品发出；200—1000件的，在4个工作日内将货品发出；特卖前期大宗调货，超过1000件的，由调出方报备发货安排。
4.无吊牌、无塑料袋包装的货品不允许进行店铺间调拨。
5.调拨货品必须按款式分类装箱，货品摆放整齐，且每一箱内都必须附有装箱清单。箱子外要按顺序写上编号、件数、货品款式。
6.不允许用破损的箱子，所有箱子必须用公司专用封口胶封好，箱子外用打包机打包好。（配备一套简易的打包工具）
7.特卖期间大量调货时，可将货品交给货运公司打包。我司派专人全程跟进货运公司的打包过程。货量多时用编织袋装起来，但编织袋上必须醒目标识小箱数量。
8.与货运公司签协议时，在协议内不仅要写明大件数、还必须让货运公司书面 4 确认小箱总数。
9.所签协议必须传真回公司，经公司营运部及法律专员审核确认，盖章后方才生效。
10.无论采取什么运输方式，都要用门对门的服务，由发出方汇款。11.如果需要投保，比例为批发价的20%投保。
12.货品发出当日将“发货通知书”（见附表7）及货运公司的货运单传真给收货方，以便收货方提前作好收货准备。发货方的“发货通知书”必须至少有物流主管、仓管员、非物流部员工等3人以上签字方能生效。（非物流部员工由品牌经理指定）
13.验收方在收到货品时，当着货运公司人员的面，对照“发货通知书”来验收货品。无论哪个环节与通知书描述的不符，验收方必须与货运公司交涉，直到问题落实清楚。
14.货品调拨件数在如果在1000件以内，收货方必须在1个工作日内验收，要求至少有物流主管、仓管员、非物流部员工等3人以上在场验证。验收完毕1个工作日内及时向公司物流及发货方反馈验收情况。（非物流部员工由品牌经理指定）
15.特卖期间大宗货品调拨时，件数在1000件以上的，收货方必须在收到货品的当日上报“验货计划”。主要包括：发货方货品的装箱情况、预计验货起止时间，验货人员安排等。
16.货品验收完毕出现差异时，收货方必须在规定的工作日内书面通知发货方和公司营运部，注明货品差异发生的箱号，件数、金额，以便发货方进行核查。17.货品调出方在做货品调出时，必须做电脑调拨出库单并记帐。记帐完后，要通知货品调入方做确认是否收到调拨入库单。
18.调出方备好货品及打印出的调拨出库单交物流部人员或店员送到调入方。19.调入方在收到货品后，必须与电脑核对，不相符要通知货品调出方并要求重新开单，相符要做调拨入库单记帐。一式四联的调拨出库单需由物流主管、调入方、调出方三方签字确认后才能生效。
20.在货品调出之后，调拨出库、入库单必须在2个工作日之内记帐。21.品牌经理统筹安排店铺间的货品调配，店铺间调货必须报品牌经理批准。
5 22.以上21项如有违规，则视情节轻重扣相关人员当月绩效分；若出现货品遗失时，责任归违规方。
第五章 存的工作 第一节 货品账目管理
店铺及总仓必须做总件数、总金额的进、销、存手工明细账。且要求作到及时、准确登帐。每月进销存总账必须装订成册，妥善保管。
第二节 仓库货品管理
一、店铺层面
1、每个店铺都应由店长或带班负责店铺的库存。
2、店铺货仓仓位分布应按照货号、颜色、尺码分类摆放整齐；卖场的仓位和区域应根据店铺具体陈列具体划分。并相应有总账及明细账管理，标示管理。
3、卖场及货仓的货品都要求吊牌完整，确实无法补上吊牌的货品统一调回总仓处理。
4、浅色容易脏或容易划破的货品一定要有包装袋。
5、皮草要吊挂起来，并要有包装袋，且要求每2个月护理一次，上一次油。
6、鞋子原则上要求有包装盒，确实无包装盒的用橡皮筋扎起来。
7、店铺仓库负责人应每天巡视仓库，保持货品堆放整齐。
8、店铺应每日进行货品的早、晚点数工作，并将早、晚点数与软件库存数进行核对。如若不符，要尽快查明原因。
9、对店铺存货状况分析（如款式、尺码、颜色、数量），对断码的货品及时提出补货申请，对存货量大的货品提出促销政策。
二、总仓层面：
1、总仓仓位分布也应按照货号、颜色、尺码分类摆放整齐，并相应有总账及明细账管理，标示管理。
2、货仓的货品都要求吊牌完整，确实无法补上吊牌的货品统一装箱并有明显标记。
3、浅色容易脏或容易划破的货品一定要有包装袋。
4、皮草要吊挂起来，并要有包装袋，且要求每2个月护理一次，上一次油。
5、鞋子原则上要求有包装盒，确实无包装盒的用橡皮筋扎起来。
6、对各店铺库存进行量的控制，保证店铺库存恰当（既不过量，也不过少）。
第三节 盘点
我司物流部负责每月壹次对各店铺及总仓的进行盘点工作，正常盘点日期安排为每月月末最后一周内进行，避开周末时间。如遇特殊情况推迟或提前盘点，必须事先提出书面申请，经公司物流部批准后方可执行。
一、盘点前的准备
1、时间
盘点前必须将盘点时间进行合理的安排。原则是不影响财务结账；不与店铺上新货、大减价、换季陈列冲突；不与商场的作息时间冲突。
2、人员
总仓和店铺月末实地盘点时，办公室必须安排商贸公司核算会计、物流主管到货仓、店铺协助并监督盘点。
3、店铺
所有店铺在盘点开始前一天到盘点结束，禁止做店铺间的转货及退仓。特殊情况必须事先向物流部说明并得到许可后方可进行。本店盘点前一天，店铺必须安排人手对店铺分仓位进行货品的整理，提高盘点时的速度。
4、总仓
盘点前两天，总仓必须将所有店铺的退仓货品都带回总仓，以免影响盘点。
二、盘点过程
1、各盘点人员准时到位。
2、盘点负责人将盘点区域分成一个个仓位，每个仓位安排专人负责。
3、盘点时必须两人一组，严格校对。由店铺人员负责扫描货品，办公室监盘人员负责核对，如有疑问必须重做。原则上每件货品都必须扫描输入，特殊情况需手工输入时应仔细校对。准确填写《总仓及店铺盘点明细表》。（附表五）
4、对于没有条码的货品必须仔细查证及时补入。若实在找不到对应条码，将货品单独提出，并在《总仓及店铺盘点明细表》上注明。
5、监盘人员负责将每个仓位的实际盘点数和店铺手工账数据核对，如有问题，须查明原因或将该仓位进行重盘。
7、盘点完毕后，监盘人员负责将盘点结果记录在《总仓及店铺盘点明细表》上，表上必须有店铺负责人、监盘人员的签名。
8、在盘点完后，物流主管店铺负责人要做新的盘点单。在生成新的盘点单之前，要检查系统的调入、调出单是否记账，是否与实际调拨相符，没有记账的要记账，不符的要重新开单。
9、在生成新的盘点单之后，生成盘点差异报告，有差异财务要做物理调整单。
店铺无权进行物理调整。
对于同一货号串码、串色、盘点后的销售这三种情况也只有财务有权做物理调整，并在调整单的备注栏写明原因。 其它情况的物理调整单报公司营运部批准。
10、监盘人员在参加盘点的同时，还必须检查店铺或总仓的货品管理情况。例浅色容易脏的货品是否按公司要求都有包装袋，货品吊牌是否完整等。如果发现有违规情况则发现一件罚款5元。（责任店铺或大仓受罚）
三、盘点报告
1、店铺和总仓必须在盘点结束后一周之内查明盘点差异，作出盘点报告，于每月6号前寄回公司营运部。报告必须包括以下内容： （1）《总仓及店铺盘点明细表》 （2）盘点报告（见附表六） （3）差异情况说明书。
（4）需要公司审批的物理调整的原由。
2、日常盘盈盘亏的相关处罚：
（1）盘点结束后一周之内查出丢货明细的，新货按货品原价7折赔偿，减价货品按最近一次参加过减价的折扣赔偿。
（2）对于盘点结束后一周之内查不出盘盈盘亏原因的相关处罚如下：
金额盘亏多少，就按多少赔偿。
金额盘盈时，对店长、带班、店员分别处以：20元、10元、10元的罚 8 款。
3、大减价期间丢货赔偿：
（1）单个店铺丢货部分按货品是几折销售的就按几折赔偿的原则操作。 第六章 退的工作
一、普通过季返仓：（决定权在品牌经理，执行权在物流）
1、店铺货仓不应季货品过季后应及时退回总仓。总仓要整理出过季货品明细。物流汇总后将清单发E-mail回公司及各店铺。
二、次品退货
1、残次品向上海/深圳的退货处理流程：店铺发现破损货品应及时退往总仓，总仓汇总。一般原则是每个月定期一次，但如果量大，可以及时退上海/深圳总仓。
残次品汇总清单（货号、价格、数量、破损原因）——>公司物流部——>公司财务部——>与上海/深圳特许经营部、财务部对帐、核实
2、任何向上海/深圳的退货都需经公司批准后，方可按公司要求发往上海/深圳，由公司物流部监控。
三、政策性退货
1、品牌经理严格按照合同约定退换货率调配需退货品，可退货品的处理，需经我公司财务部与品牌公司核实后，方通知我公司物流进行退货。
退换货品汇总清单（货号、价格、数量、退货原因）——>货品汇入公司物流部大仓——>公司财务部——>与上海/深圳特许经营部、财务部对帐、核实——>货品退回
第七章 品牌买货工作手册
第一节 品牌经理/买手的工作职责
一、买货工作
1、协助品牌经理制定年度买货计划，确定全年买货量、各季买货量和各季买货比例。年度买货计划必须在每年12月的最后一周完成。
2、协助品牌经理制定每季买货计划，确定本字季买货总量、各店铺买货量、各类服装比例、上下装比例、最大订货量和最小订货量。每季买货计划必须在接到品牌公司的定货通知后4天内完成。（参见附表
一、二）。
3、作好订货准备，准时参加订货会，服从公司营运部的统一指挥，认真积极参与订货，认真贯彻公司订货思想，认真结合本地及店铺实际情况进行订货。
4、完成订货后，两周内整理订货资料，并在商贸公司作定货情况汇报。
5、同品牌公司货品部保持密切联系，随时掌握货品动态。
二、货品分析及资料收集分析
6、每周至少20小时参加店铺的销售体验。收集市场信息，包括收集市场上同类服装的货品情况(每月10日之前提交上月的大商场品牌排名资料)、顾客对货品的要求、一线员工对订货的建议、陈列人员对货品的建议、召集本品牌的订货研讨会、了解历史同期的销售情况及订货的经验和教训。
7、利用跟单系统对货品进行逐一跟单研究，对各店铺的畅滞销货品及时提出货品调配建议。
8、收集和分析每季货品畅滞销原因，为下次订货提供参考。
9、对畅销和滞销货品及时提示，对滞销货品及时向营运总监提出促销建议或其他处理建议。
10、密切配合公司营运部做好货品分析工作和每季的订货工作。
三、推货工作及其他工作
11、根据营运部提供的标准表格制定每字季拿货计划，及时提供给公司营运部。
12、制定推货计划，供营运总监或店长监督执行。
13、审核提货单，排出拿货先后顺序。
14、制定分货方案，交由物流部执行。
15、在新货上柜前作新货培训。
16、负责指导、培训地区员工的货品知识。
17、与陈列员沟通新货陈列方案。第二节 货品管理的工作流程
一、流程图：
买货计划的制定——>参加买货——>买货资料处理——>买货介绍——>同品牌公司沟通——>预备发票审核——>制定拿货顺序——>制定店铺分货表 ——>新货培训——>协助物流分货——>新货销售跟踪——>跟踪结果处理 销售效果分析、记录——>下一次订货计划制定
二、流程描述：
1、买货计划的制定：买手/品牌经理根据自己的市场调查分析和公司下达的年度销售任务，结合本地销售特点，制定订货计划：⑴全年的订货量、各季订货比例、各季上下装比例、最大和最小订货量、重点关注的类型和组别、本地订货特点、斯文和休闲比例等；⑵制定预订货时期各店日均销售额；⑶及时向公司上报订货计划；⑷同品牌公司保持密切联系，及时掌握订货信息。
2、参加买货：按公司买货负责人统一要求，按时到达指定位置，认真积极参加买货；认真听取和记录时尚信息和品牌本季货品的要点，重点组别，重要改变，及时将此类信息带回公司。
3、买货资料处理：买手订货完毕回到公司后，对订单应进行详细整理，并以书面形式存档（1）确定该季的到货时间及销售期（2）总订货件数、订货金额、总款数、各种比例；（3）对重点组别和重点款式进行整理，记录组别特点、订货理由，以备培训和销售期的跟踪；（4）对有争议款式进行整理，记录订或不订的理由，以备培训和实际销售期的跟踪和比对；（5）对整批订货进行分析，确定订单中每批到货（第一批和第二批）中拿货的先后顺序，要结合上下装的搭配和组别的前后衔接问题；（6）根据订单和公司标准表格制定拿货计划；（7）对订货的有关资料应妥善保管，办公室为买手配备专门的订货资料文件夹和专门存放的文件抽屉，对遗失订货资料的每次罚款50元。
4、买货介绍：在买货回到公司两周内，品牌经理/买手应在对买货资料的整理的基础上及时对地区和店铺的管理层作买货介绍，介绍流行信息、货品特点、本季货品特点、重点款式。
5、同品牌公司沟通：在销售期内，品牌经理/买手应积极同品牌公司商品部和特许经营部沟通，掌握发货情况，根据自己地区的需要，沟通本地区需拿货品的单，品牌公司做好单后，将出货单E-MAIL给我公司品牌经理及物流部主管，我司人员作好了的出货单与订单核对，如有异常及时同品牌公司交涉。
6、预备发货单：买手接到发货单后应与本品牌的订单进行核对，核对内容是否是本地区近期急需的、与本地天气是否适应、与前几批的货品是否搭配，核对是否是本地区所定款式，数量是否超出订单范围，每款的颜色和尺码是否齐全、比例是否符合要求，到货量是否符合店铺陈列要求，如有异常立即通 11 知品牌公司。审核工作必须在接到预备发货单后2个工作日内完成，报备营运部，并反馈品牌公司。
7、制定拿货顺序表：买手/品牌经理核对预备发货单与订单无误后通知品牌公司拿货的先后顺序，此项工作必须在一个工作日内完成。拿货顺序必须结合财务部资金情况，最后组织资金向品牌公司拿货。
8、制定店铺分货表：买手/品牌经理接到品牌公司已发货的通知后，立即根据订货时的考虑、货品的数量和货品的属性，结合各店铺的不同特色及近期市场活动的需要，制定店铺分货表，不仅只确定各个款式、色号应发货的店铺，还应该包括具体尺码、数量、价格带的调控。买手将分货表一式两份，一份给物流部做作分货依据，一份留底作上柜销售的跟踪表。
9、新货培训：买手/品牌公司制定完新货分货表后，根据整理后的订货资料及品牌公司提供的新货培训资料，按到货先后顺序，在货品上柜前完成培训，应讲清货品所属组别的主题及特点，款式的基本特点，款式的买点和面料的特点，货品的FAB，款式的搭配方法。制定书面培训教材并发至店铺。
10、协助物流分货：接品牌公司已发货的通知后，买手立即通知我司物流部作好收货准备，物流主管即开始跟进品牌公司仓库发货时间、发货方式，跟进货运公司在第一时间将货送到我司总仓。物流主管负责安排好收货人员、收货时间和地点。买手应协助物流部进行分货。分货完毕后，物流部人员负责送货到各店铺。
11、新货销售跟踪：新货上柜一周后，买手和物流部应立即开始跟进货品在各个店的销售情况。买手将销售的实际情况与订货和分货的目的进行比对，分析畅销或滞销的原因并进行记录，并根据销售情况进行补货，如一定时间周期内A、B店铺之间销售有差异，则进行店铺与店铺之间的调换货，给畅销的店铺及时补足数量和尺码。如果出现已分货店铺货品滞销或有较大量时，需要调往未分货的店铺时，买手和营运部负责人应进行充分协商，最后由买手决定，物流部执行。其他的货品调配原则遵循公司相关规定。
12、货品销售跟踪结果处理：新货上柜的跟踪结果处理；买手对上柜超过一周的新货跟踪后，（1）应及时对销售较好的店铺及时作出补货安排，及时与品牌公司联系沟通。并及时总结销售较好的原因，店铺的销售经验，在各品牌推 12 广销售经验；如因畅销断码，应及时向品牌公司提出补货申请；对销售欠佳的店铺应及时分析原因，向营运负责人汇报及时采取措施予以解决，或作出货品调离的决定交由物流部执行；（2）如出现地区普遍滞销，应深入店铺了解和分析原因所在，建议品牌特许经理召集专门会议分析讨论问题所在，协助品牌经理或店长制定新的推货策略；（3）对于经过了我地区新的推货策略后仍滞销的货品，买手应及时跟进，并向营运负责人作出促销建议；（4）经历了地区的促销活动后，仍滞销的货品，买手/品牌经理应及时同公司申请考虑将该货作为退换货考虑。
13、销售效果分析、记录：自新货上柜应对货品进行跟踪，直至正价销售期结束。并将销售情况和对销售的分析记录在原整理后的订单上，为下一次订货作参考。
14、下一次订货计划的制定：一个季销售结束，进入下一次订货计划的制定。第八章 品牌事业部和物流部工作交叉部分的划分
一、收货：（买手/品牌经理、物流不同分工）
◆买手/品牌经理：跟进品牌公司作单情况，对预备发货单的接收和审核、制定排货计划由买手/品牌经理负责；品牌公司将已发货的情况通知我司买手，由买手通知我司物流部作好收货准备。
◆物流部：自收到品牌公司的发货书面通知后，跟进品牌公司总仓发货的时间、方式、货运公司送货上门或自提的时间；安排好收货工作并及时验货；处理收货过程中出现的异常情况。
二、分货：（买手/品牌经理、物流不同分工）
◆买手/品牌经理：分货表由买手负责制定，只确定各个款式、色号应发货的店铺，具体分货时买手可以不参加，但必须提供协助。
◆物流部：具体分货过程由物流主管组织物流部人员进行，必须按照买手制定的分货表进行分货，具体尺码、数量由物流部根据分货表配比执行。但物流部有向买手提出建议的权利；分货完毕后，负责送货至店铺。
三、补货：（买手/品牌经理、物流不同分工）
◆买手/品牌经理：需要向不在同一款的分货表上的店铺增加销售款式时由买手 13 决定；需向品牌公司申请补货时由买手决定并报备营运部负责人。
◆物流部：日常、例行补货物流部依照买手/品牌经理的安排进行补货，包括根据销售为店铺补足数量、补足尺码和颜色。
四、调换货：（买手/品牌经理、物流不同分工）
◆物流部：日常、例行调货由物流部依照买手/品牌经理的安排完成，包括在同一款的分货表上的店铺间因销售原因进行尺码、颜色互换、数量的增减。
◆买手/品牌经理：因尺码不全，需做并货时，由买手/品牌经理决定将货品并往哪家店，并报备营运部负责人。与品牌公司进行调换货时，由买手/品牌经理提交方案，由营运部负责人审核决定。
五、退货：
◆买手/品牌经理：当季货品大规模退回总仓由买手提交方案，由营运部负责人审核决定。
◆物流部：负责执行营运部作出的大规模退仓决定（包含残次品退货）
第九章 违规处罚
以上规定适用公司、店铺和总仓所有相关人员，如有违规，将视情节轻重扣除当事人50-200元。
第16篇：品牌服装残次货品处理
残次货品处理
【章节导读】
细心的你在店铺内发现了有问题的商品，怎么办？好，现在我们一起来解决这个难题。
服装残次鉴定
凡服装出现以下情况者皆为残次品：
1、服装在拆包之前就已经有虫蛀、破损、染色不均等情况；
2、到货清单服装应附带有相应配饰、配件而实际没有的；
3、其他由于厂家或运输途中造成的服装破损的情况。
我们在收到仓库发来货品，在清点检查发现有以上情况的应立即将残次货品单独存放，待清点检查完本批货品后告知业务部门，请其协助解决。
如果是由于我们自己在日常工作中造成的货品损坏需按照公司相关制度对损坏的货品进行赔付。
商品退还
1、顾客要求退换服装商品，收银员向店长请示，经店长审核同意后办理。
2、服装商品不残、不旧、不影响销售（吊签完好）7日内可以调换。
3、商品换货时，可换取不低于原价格的货品（高于原价的需补差价）。
4、已经销售的服装商品如果顾客发现质量问题原则上无条件退换。但有下列情况之一
者不能退货：
1） 吊牌购买后被剪掉的不包换；
2） 在消费者穿过、洗涤过，产品无明显质量问题的不包换；
3） 由消费者自己造成污垢的不包换；
4） 消费者洗涤不当造成染色、脱色、变形的不包换；
5） 在规定期外的产品不包换。
5、符合退货条件的商品，尽量为读者调换相同的商品或等价商品，严格限制退还现金。
6、下列情况免费维修不退换：
1） 服装开线，免费修理；
2） 服装起皱，免费熨烫；
3） 毛衣小面积起球、脱针、开线免费修理
7、顾客到各零售店要求退换的商品，无论是否本店售出，均应给予积极处理，严禁以
非本店销售为由推诿。
8、收回的质量问题商品，在店内单独存放，注明质量问题，及时处理。
第17篇：秋季货品订货会致辞
2012秋季货品订货会致辞
尊敬的领导，各位同仁：
在这丹桂飘香，秋风送爽，硕果累累的秋季，我们迎来了XX公司秋季订货会，感谢大家多年来对XX的关爱与支持，谢谢大家！
“XX关爱 璀璨金秋”今天我们欢聚一堂，尽享XX公司给予的阳光雨露。我们将联手打造XX产品市场美好的前程。我们全体员工会兢兢业业，努力拼搏，真正实现XX产品带来的最大化双赢。在此，请允许我代表XX公司XX分公司向各位的到来，表示衷心感谢！
通过多年来的努力，我们虽然有很多的辛劳，但是也有许多的收获。我们将继续努力，百尺杆头更进一步。我们相信有汗水才有收获，有远大抱负才有美好的未来。我们还将学习兄弟公司先进的经营管理理念。也恳请XX公司能给予一如既往的大力支持。谢谢各位领导的支持！（面对领导鞠躬）
在我们共同努力下，让XX产品销售能再上一个台阶，再次感谢大家在百忙中莅临本次订货会，并预祝本次XX2011年秋季订货会圆满成功！祝大家身体健康、生活愉快、事业发达、财源广进！让我们携手XX品牌 共创美好明天！谢谢！
第18篇：近期残损货品补充协议
甲方：
乙方：
甲、乙双方在原有经销商协议的基础上，就有关近期残损货品的解决问题达成如下协议：
甲方同意将乙方仓库及零售店中的近期货品进行等值交换，但该货品必须是接近保质期前三个月的产品，如超过该期限，则甲方不予解决。
甲方同意将在店内销售过程中产生的残损货品进行等值交换。
乙方需负责上述近期残损货品进行回收，且经甲方验收确认实属在销售过程中产生的破损，由乙方负责运输至甲方在xx市内的仓库中，进行等值交换产品。甲方所提供换货产品须为最新日期产品，换货工作为每月第四周进行。
其它有关上述未提到的事项，由双方协商解决。
甲方签字（盖章）：
签约日期：
乙方签字（盖章）：
签约日期：
第19篇：店铺货品调拨规定
分公司店铺货品调拨规定
一、店铺之间大范围的货品结构调整
1、店铺负责人填写货品调拨清单，标注调拨货品明细（类别，款号，颜色，尺码）；
2、调拨单上需备注调拨原因并向公司物流部门提交调货申请单；
3、公司物流部门审核完毕，负责人同意并签字确认后，调拨单送达店铺，方可调拨货品；
4、货品调拨申请事项须在店铺提出申请时起24小时内给予回复，若在收到店铺申请调拨单后没有在相应时间内作出处理意见，物流部门承担全部责任，并处责任人罚金20元/次。
5、因公司物流部门下达调拨单据错误，造成店铺重复工作及影响店铺销售工作，物流部承担全部责任，并处责任人罚金20元/次；其它人为原因由责任人承担全部责任，并处罚金20元/次；
6、公司物流部调拨店铺货品，由物流部下达调拨货品通知单到店铺，店铺按货品调拨通知单准备调拨货品，仓库人员下店铺验收并负责运送货品到公司仓库。
二、店铺销售中应急货品调拨
1、销售中遇到顾客重复购买同款、同色、同尺码货品，在店铺缺货的情况下，按公司的快速服务理念就进解决货源问题，直接可向店铺调拨货品；
2、调拨需求方直接向调拨方提成申请，调拨方马上查找货品并确认，同时开具商品出库单，需求方责任人核实货品后在出库单上签字确认，出库单须在当天送达公司物流部备档并修改店铺库存数据帐；
3、调出货品店铺须在当天的补货单上填写调出货品明细（款号、颜色、尺码、数量）及时向公司仓库补货，若店铺负责人没有在当天及时向公司仓库补货，店铺承担全部责任，并处责任人罚金10元；如若因此造成销售流失，公司将按双倍处罚。
三、店铺单据填写规范
1、保证单据的完整性及清晰度，单据上同时须填写（日期、店铺名称、款号、颜色、尺码、数量、开票人、验收人），单据不允许有涂改现象发生；
2、单据填写一式三联，第一联店铺保管，第二联交物流部，第三联交仓库；
3、单据填写出现错写、漏写，处以责任人2元/次。
四、罚金使用范围
店铺罚金由公司财务部门独立记账、保管，作为店铺的过失基金，用作优秀店员奖励及店铺员工活动费用支出，不作它用。
公司人员罚金公司财务部门独立记账、保管，作为公司内部过失基金，用作优秀员工奖励及公司员工活动费用支出，不作它用。
第20篇：会计工作职责货品管理员职责
会计/货品管理岗位工作职责
以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况，进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。结合本公司实际情况现就岗位工作内容作如下阐述：
1、
2、建立健全公司相关账务，做到有据可依有帐可查，账目清楚。保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理。
3、负责公司门店的货品对账工作，控制货品的存货量，对滞压的货品要及时反馈给主管经理。检查监督公司门店的货品存量，负责公司库存货品的电子出入库，检查差异。
5、完成公司/财务部经理交办其它各项工作
6、核算人员工资，保管并记录公司人员劳动合同。
7、
8、辅助公司其它部门完成相关工作 每月进行一次门店的库存抽查工作，月底统计打印相关财务表格反馈给主管领导。
