推荐第1篇：库房物资管理制度
库房物资管理制度
1.饭店库房的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，库房据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由库房负责处理。
3.为提高各部领料工作的计划性、加强库房物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。
4.各部门领用物料，必须填制“库房领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交采供部经理批准方可领料。
5.各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送采供部，临时补给物资必须提前三天报送采供部。
6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“库房领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经采供部签署，审批发货。库房应及时记账及送财务部一份。
7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
8.库房应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
9.库房人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。
10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
11.各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由采供部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采供部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
12.采供部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由才公布承担。如库房按最低存量提出请购，而采供部不能按时到货，责任则由采购部承担。
推荐第2篇：库房岗位职责
库房岗位职责一，进货，数量核对清楚后签字，把单据保存好并交给文员。{如不签字和单据不交文员的罚款，一字不签罚款50}
二，，库房整理，货物码放整齐，库房保持干净，把货品分类。（如果库房脏乱扣20）
三，出货，数量核对清楚后司机和库管签字再装车，出车确认后如货物有错，司机负责。
四，退货，退货数量整理清楚，能退的物品与不能退的物品进行分类，司机与库管签字交接。
五，按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。六，随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。七，定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
八，熟悉相应物资设备的品种、规格、填写分明。
搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞九，司机每月销售送货任务，如达到60万元，司机每人奖金一人100元，库管奖金100元，如果没有完成60万元，达到55万元，司机每人奖金一人50元，库管奖金50元
十，库房管理程序；
1，上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下/班。
3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气
4．每天打扫库内地面卫生。
5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐
9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
10．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
11．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
12．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。
13．完成上级的临时工作安排。
推荐第3篇：。库房岗位职责
库房岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致；2.仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
3.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，确保收发物料数量及型号准确无误,并及时跟踪作业物料的发送；
4.对入库产品要确保品管检验合格后方可签字入库,如有特殊要求的产品要入库也必需有总经理的特批或者品管部经理的特许方可入库,否则拒收；
5.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
6.对成品仓库退货产品严格按照退货流程进行及时处理；7.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责；
8.定期或不定期向财务部报告存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。当常规产品库存低于安全库存，及时通知销售部下单生产；
9.协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；10.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
11.每天及时填写仓库日报表发送给相关部门以便查询即时库存；12.每月不定期对仓库存放物品进行盘点工作；
13.月底作出当月各部门出入库月汇总表上报财务部经理；14.负责仓库物资的进出工作，配合销售部的工作； 15.做好自己管辖区域的6S工作；
16.定期对仓库进行安全检查，发现问题及时报告，把各类安全隐患解决在萌芽状态，并做好放火、防盗、防潮的落实工作；
18.遵纪守法，贯彻执行公司的各项规章制度，服从领导，保守公司秘密；19.服从上级领导临时安排的各项工作。
推荐第4篇：库房岗位职责
仓库主管岗位职责
岗位名称：仓管主管
直接上级：生产部经理
下属岗位：仓管员
岗位性质：在生产部经理的领导下，负责对仓库的管理工作
岗位权限：行使对仓库的管理权限
管理责任:：对仓库的管理工作全面负责
1、全面掌握各厂家、各系列产品库存情况，根据市场销售进度，及时反馈市场
供求情况；
2、严格把好商品入库质量检查关 ，对商品入库实行质量抽查制度，发现质量问题立即与相关部门进行协商处理，不能处理的报告相关领导；
3、商品存放应该按品名、厂家、规格、型号、批次分类进行，配合销售部门实行先进先出的原则，避免产品过期失效损害公司利益；
4、负责安排监督仓管员的日常工作，搬运过程中轻拿轻放，小心谨慎。督促仓管员做好各类台帐，入库验收员、质检员对商品的进仓、验货、入帐做到准确无误，以便统计和核查；
5、及时与采购部门沟通厂方到货情况，并组织人员做好入库前的准备工作， 及时与采购部、仓管员核对产品出入库纪录，对商品的出入库要及时记录，登记入帐，做到帐帐相符、帐卡相符、账物相符，发现问题及时向上级反馈；
6、督促仓管员配合财务、办公室定期对仓库库存产品盘点清查，发现帐、物不符时，查明真相，提出调整方案上报公司领导处理，并依照公司的处理意见进行调整；
7、负责部门员工当天工作安排，并定期对仓管员、搬运工人进行业务培训和岗位考核；
8、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品的保管养护方法，对库存商品进行统筹安排，合理布局，最大限度的利用仓库的存储功能，达到有效管理仓库的目的；
9、严格执行公司制定的出入库管理规章制度 ，认真做好商品的出入库复核工
作，所有进出仓库的商品均须有相关责任人签字；
10、及时做好工作总结报告，迅速、如实、准确反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议。以身作则，以正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；
11、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量，带领下属员工做好仓管的工作。对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
12、负责对仓库进行分区管理，各类商品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
对滞销、过期和不合格产品向公司提出处理意见；
13、做好仓库安全防范（防火、防盗、防破坏）工作，保证公司财产的安全；督促做好仓库的清洁卫生工作 ，创造良好的工作环境；
14、制定仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
15、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
16、认真、仔细、负责做好配送工作，合理安排当天的商品接送，督促相关人员办好商品的交接手续，做到不遗不漏，不重不错。
17、做好现场管理的督导、6s推行、目视化管理的执行；
18、完成领导交给的其他各项临时性工作；
原料库管员岗位职责
岗位名称：原料仓管员
直接上级：仓库主管
下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对原料的管理工作 岗位权限：行使对原料的管理权限
管理责任:：对原料的管理工作全面负责
主要职责：
1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求表明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容；
2、严格检验入库货物，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交
货日期交货；根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续；
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，周转过程轻拿轻放，分类明细，原料码放高度符合产品特性及公司要求的监督。避免人为损坏及堆放杂乱无章带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、整洁、进入、取出方便；
4、建立健全仓库原料出、入、存的手续，将出入库单据记录并形成每日出入存报表；
5、根据生产计划和生产需要及时高效的进行原料的发放和记录；
6、与上级领导一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务中心；
7、负责审查出库手续的完整性，对将生产领用的实物与生产订单的要求品种、规格、数量进行核对；
8、负责原料库房大门钥匙的妥善保管和上班期间库房大门的开关，对因原料库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；
9、负责原料库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。对因保管不善给公司造成的损失负责；
10、本着“区、位”的原则安排成品的定位、分类存放，并负责登记物料卡和货位标识；
11、按照采购的情况结合公司规定的标准库存量向采购部门提供调整、控制库存量；
12、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；
13、负责监督执行原料发货先进先出的原则；
14、根据生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因；
15、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格原料的出入库。有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级上报；
16、配合其他人员完成领导交给的其他各项临时性工作；
包装材料、辅料库管员岗位职责 岗位名称：包装材料、辅料库管员 直接上级：仓库主管
下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对包装材料、辅料的管理工作 岗位权限：行使对包装材料、辅料的管理权限
管理责任:：对包装材料、辅料的管理工作全面负责
主要职责：
1、每天按指定的时间完成填写库存报表及采购申请，要求表明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容；
2、严格检验入库货物，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货；根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续；
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，周转过程轻拿轻放，分类明细，包装材料、辅料码放高度符合产品特性及公司要求的监督。避免人为损坏及堆放杂乱无章带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、整洁、进入、取出方便；
4、建立健全仓库包装材料、辅料出、入、存、的手续，将出入库单据记录并形成每日出入存报表；
5、根据生产计划和生产需要及时高效的进行原料的发放和记录；
6、与上级领导一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务中心；
7、负责审查出库手续的完整性，对将生产领用的实物与生产订单的要求品种、规格、数量进行核对；
8、负责包装材料、辅料库房大门钥匙的妥善保管和上班期间库房大门的开关，对因包装材料、辅料库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；
9、负责包装材料、辅料库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。对因保管不善给公司造成的损失负责；
10、本着“区、位”的原则安排物料的定位、分类存放，并负责登记物料卡和
货位标识；
11、按照采购的情况结合公司规定的标准库存量向采购部门提供调整、控制库存量；
12、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；
13、负责监督执行包装材料、辅料发货先进先出的原则；
14、根据生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因；
15、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格原料的出入库。有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级上报；
16、配合其他人员完成领导交给的其他各项临时性工作；
成品、低值易耗品库管员岗位职责
岗位名称：成品、低值易耗品库管员
直接上级：仓库主管
下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对成品、低值易耗品的管理工作 岗位权限：行使对成品、低值易耗品的管理权限
管理责任:：对成品、低值易耗品的管理工作全面负责
主要职责：
1、严格执行入、出库手续，成品入库、出库前严格检查产品规格、包装、数量、种类及破损情况，发现问题立刻回报；发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；
2、入库的成品应分类堆放整齐，成品周转过程轻拿轻放，成品码放高度符合产品特性及公司要求的监督，确保产品质量状态不发生变化。杜绝不安全因素，存货入库后应及时入账，准确登记；
3、熟知产品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数；
4、保管产品、账目清晰、每月对账盘点库存成品、低值易耗品必须做到帐物相篇2：仓库岗位职责
成品库管理员岗位职责
1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统
帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。 2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。 3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清
月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将成品仓库相关的各报表交财务部门。
4.负责将要出货的成品实物与销售发货单的要求客户、图号、规格、
数量进行核对，如有缺少及时上报部门领导及车间生产计划。 5.负责成品库所有出入库单据的妥善保管。 6.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。 7.负责成品发货先进先出的原则。 8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工 作任务。
9.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。 10.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。 11.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。 12.对未执行成品先进先出的原则给厂造成不必要的损失负责。 13.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。
成品仓库发货包装岗位职责 1.负责成品发货先进先出的原则。 2.负责成品分包数量的准确性及成品包装上合格证的检查。 3.按照成品发货清单上的图号、品名、规格、数量打印装箱清单。 4.成品的混装安排，并在外包装上贴上装箱清单。 5.安排装车人员将货物运到指定地方。 6.成品装车时要在现场安排及监督。 7.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完
毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。 8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工
作任务。
原材料仓库岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者
一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时
跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。 3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实
履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。 5.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的品名、规格、数量。核对无误后开具“材料入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货；第三联：统计联，及时交财务登记台账。 6．对不能使用的材料，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 7.材料领用，由生产部门主管填写“材料领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。 8.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。 9.原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。
10．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。 11.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。 仓库半成品岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者
一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 2.做好仓库半成品的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及
时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对半成品采购与车间生产成本的控制和监督。
3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实
履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产半成品的短缺或过量采购等异常情况。
4.为了保证生产半成品供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，
库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。 5.对不能使用的半成品，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检
验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 6.半成品领用，由生产部门主管填写“半成品领料单”一式三联注
明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
7.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库半成品明细帐，
必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。 8.半成品库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点篇3：仓库各岗位职责及考核标准
仓库各岗位职责及考核标准
（拟定稿） 1.岗位配置
1.1原有的理、配、检部门构架继续保留 1.2理货组目标配置4人，负责退货处理及仓库进货、货品管理、整理等工作 1.3配货组目标配置3人，负责订货单的配货工作 1.4复检组目标配置2人，负责订货单的复检工作 1.5部门主管目标配置1人，负责仓库整体协调工作 1.6制单员目标配置1人，负责系统单据导入导出工作 1.7电子商务部专职人员目标配置1人，负责电子商务部全部配货、复检、包装工作 1.8包装员目标配置1人，负责赛越、贝贝玛特全部产品的包装工作 1.9仓库内部管理人员总计13人 2.岗位职责
2.1理货组岗位职责 2.1.1退货员岗位职责 2.1.1.1负责退货的接收入库工作，保证退货入库及时有序 2.1.1.2负责退货的分拣工作，判定产品是否符合公司退货标准，并将其有序分开 2.1.1.3制作退货明细表，分列出符合标准与不符合标准的产品货号及数量，并将不符合标准的产品粘贴明细表封存 2.1.1.4与销售部门客户对应的销售及客服沟通，核对退货数量，并督促销售部门3天内给出答复
2.1.1.5将符合公司退货标准的产品交接给理货员 2.1.1.6将不符合公司退货标准的产品交接给附件组，待客户订货时退回 2.1.1.7负责仓库退货区的卫生工作，保证退货区整洁卫生 2.1.1.8仓库主管交办的其他工作 2.1.2理货员岗位职责
2.1.2.1进行产品的入库清点和检查工作，确保入库产品数量准确、外观及产品完好 2.1.2.2全面负责仓库内产品的储存工作，确保产品归位，码放整齐 2.1.2.3负责零散仓货架的补货工作，保证产品齐全、充足 2.1.2.4负责各仓位的产品好牌、标识的整理、安装工作，保证号牌齐全，货、牌对应 2.1.2.5负责符合退货标准的产品的理顺工作 2.1.2.6负责仓库仓储区的卫生工作，保证仓储区整洁卫生 2.1.2.7负责仓库产品的库存与系统库存准确对应一致 2.1.2.8仓库主管交办的其他工作 2.2配货组岗位职责 2.2.1配货员岗位职责
2.2.1.1全面负责订货单的配货分拣工作，确保配货精确、高效、及时 2.2.1.2负责订货单的交接、校对工作 2.2.1.3配货过程中发现产品缺货及库存不准确时，及时通知主管及理货员进行核对 2.2.1.4仓库主管交办的其他工作 2.3复检组岗位职责 2.3.1复检员岗位职责
2.3.1.1参照订货单，对配货员配出的产品进行核对，确保出货品类、数量准确 2.3.1.2对产品进行检验、检查，确保出货产品均为合格产品 2.3.1.3对产品进行装箱，使产品装箱合理，确保达到货物运输基本安全要求 2.3.1.4对配货差错进行纠正，联系配货员进行不合格产品更换，并记录差错，以备考核
2.3.1.5及时、准确记录复检单号、客户名称、时间、复检人信息及包装件数 2.3.1.6监督并指导包装员进行产品打包操作 2.3.1.7及时清理复检区，保证环境卫生 2.3.1.8仓库主管交办的其他工作 2.3.2包装员岗位职责
2.3.2.1负责产品的包装、标签填写、对账单处理工作 2.3.2.2将产品包装严密，确保运输安全 2.3.2.3标签填写正确，按要求放入销货单 2.3.2.4及时清理复检区，保证环境卫生 2.3.2.5仓库主管交办的其他工作 2.4制单员岗位职责
2.4.1及时打印拣货单，确保自己清晰易辨认 2.4.2及时开具调拨单、入库单等仓库单据，确保准确无误 2.4.3根据配货员对拣货单的修改及时准确的修改系统数据 2.4.4负责电子商务快递面单的打印工作，及时回传快递面单单号，确保电子商务部订单流程顺利完成
2.4.5仓库主管交办的其他工作 2.5电子商务部专职人员岗位职责 2.5.1根据订货单进行配货作业，配货流程及职责与配货员相同 2.5.2对产品进行包装，确保产品安全 2.5.3根据订货单粘贴快递面单，确保无差错、无疏漏 2.5.4进行快递发货操作，保证当日订单当日发出 2.5.5仓库主管交办的其他工作 2.6仓库主管岗位职责
2.6.1制定、优化仓库操作流程及管理制度 2.6.2制定仓库员工工作考核指标 2.6.3对仓库内全部管理、制度、流程负责 2.6.4对仓库安全三防负责 2.6.5协调与其他各部门的流程关系，理顺操作流程，协助其他部门（特别是销售部门）做好工作
2.6.6处理仓库所有特殊、突发情况，并及时向上级汇报 2.6.7定期向上级汇报仓库工作情况 2.6.8负责仓库整体仓储规划，协调员工配置，确保仓库工作有序展开 2.6.9做好员工思想工作，提高员工工作效率，杜绝拖延怠工现象 2.6.10总经理交办的其他工作 3.考核标准
3.1退货员考核标准 3.1.1退货及时入库，处理及时、准确，当天完成所有退货预处理，并制作退货表（40%） 3.1.2及时与销售部门沟通，7个工作日内完成退货处理流程，退货单录入系统（20%） 3.1.3待处理退货全部放置于货架上，不符合退货标准的当天交接给复检组（20%） 3.1.4退货区整洁、卫生（20%） 3.2理货员考核标准
3.2.1产品按规划码放整齐、到位，无混乱，零散仓号牌准确、齐全（40%） 3.2.2零散仓补货及时、准确（30%） 3.2.3仓储区地面、货架、货品干净、整洁、卫生，无积灰，码放整齐（30%） 3.3配货员考核标准 3.3.1配货及时，每2000元订单配货时间平均不超过6分钟，每天配货货值（订单充足时） 不低于13万元（70%） 3.3.2配货准确，无错配、漏配、（有库存）缺货现象（30%） 3.4复检员考核标准
3.4.1复检准确，无误差，能及时检查出配货错误，做到单、货相符（50%） 3.4.2复检效率高，当天订单当天或按销售部门时间要求复检完成，并完成所有记录（20%） 3.4.3装箱合理，无运输安全隐患（20%） 3.4.4复检区卫生、整洁（10%） 3.5包装员考核标准
3.5.1包装结实、严密，无运输安全隐患（50%） 3.5.2标签按要求填写准确无误，张贴在显著位置，销货单按要求放置到位（40%） 3.5.3复检区卫生、整洁（10%） 3.6制单员考核标准
3.6.1拣货单打印及时，字迹清晰易辨认（40%） 3.6.2仓库单据开具及时、准确，打印及时（40%） 3.6.3快递单据打印及时，单号回传及时、准确（20%） 3.7电子商务专职人员考核标准 3.7.1配货及时、准确，无错单、漏单现象（40%） 3.7.2包装严密、结实，无运输安全隐患（40%） 3.7.3快递单粘贴准确，发货及时（20%） 3.8仓库主管考核标准
3.8.1仓库规划合理，人员配置到位，员工操作熟练（20%） 3.8.2产品码放整齐，仓库干净、整洁（20%） 3.8.3人员安排合理，员工积极性高，工作效率佳（20%） 3.8.4与其他相关部门配合紧密，沟通及时（20%） 3.8.5进销存效率高，能及时、准确完成订单需求，管理严格、到位（20%） 4.责任区划 4.1理货组：
4.1.1退货员：张丽均
责任区划：退货区，全部赛越、贝贝玛特退货 4.1.2理货员：吴越
责任区划：全部用品区 4.1.3理货员：尹欢欢
责任区划：全部棉品区 4.1.4理货员：丁庆雪
责任区划：全部洗护、食品区 4.2配货组
4.2.1配货员：姜珊
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.2.2配货员：刘传英
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.2.3配货员：王彦华
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.3复检组：
4.3.1复检员：张丽丽
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.3.2复检员：张传美
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.3.3包装员：（暂缺）
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.4制单员：杨冬冬
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.5电子商务专职人员：马秀华
责任区划：复检区，全部网店及阿里巴巴订单 4.6仓库主管：秦世宏
责任区划：仓库全部事务，全部赛越、贝贝玛特仓管事务
济南赛越贸易发展有限公司
济南贝贝玛特有限公司
仓库经理：匡涛篇4：仓库管理员岗位职责
仓库管理员岗位职责
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、制表登记;分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度. 如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页. 入库：
仓库管理程序 1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 5.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。 9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。 10.入库物料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质或不良物料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。 11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。 12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门开窗通风，保证物资完整，不易变质。 13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。 15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。 16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。 17.仓管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。 18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。 19.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。 20.完成上级的临时工作安排。 仓库管理员岗位职责 1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单
一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领
料单和先进先出的原则发料。 5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后
方可发货，事后应补方可发货。 6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一
致。 8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即
时上报。 10 .定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。 11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存
货变质。 12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。 13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。 14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管
人员要无条件服从。 15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或
批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。 16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有
关文件带出厂外。 17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对
厂情况严重的，应追究其法律责任。 18 .仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须
限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。篇5：库房岗位责任制管理制度
库房岗位责任制管理制度 负责库房日常订货保管、收发工作，有效地管理库房， 1.严格审核入库凭证，根据入库凭证清点货物，做到入库单
与实际收货单一致。检查所进货物的生产期和保质期，凡
不符合规定的食品一律拒收，以确保食品的质量。 2.严格执行库房的发货制度，凭有效发货单发货，发货时严
禁无关人员进入仓库。
3.认真记录货物的收、发、存情况，做到及时入账，及时销
账和及时对账。月末进行盘点时要做到账实相符，发现问
题及时上报。
4.掌握库房所存货物的动态情况，严格按照库存的最低和最
高储备限额进行订货，避免造成超储、积压和断货现象。 5.使用部门要求把货品退库时，退库单必须经部门经理和财
务经理签字同意，否则不予退货。 6.库房保管员不能以临时借用方式把货物发给使用部门，所
有申领货物部门只能凭物品领料单提货。 7.库房保管员要经常对库存物品进行检查，发现已变质或破
损的物品时，应立即上报，填写“破损报告单”，经领导
批准，由成本部统一处理。仓库保管员在未经批准前不得
擅自进行处理。
库房卫生管理制度
1.入库物品验收登记，严格把关，杜绝三无产品进入库房。 2.货品码放整齐，库内整洁，温度适宜，空气新鲜。 3.物品按类别摆放贮存，做到分类上架，条理化。 4.库房地面、货架常打扫，保持清洁。 5.定期喷洒药物、投放鼠药、蟑螂药，一旦发现随时消灭， 确保库房内无蚊蝇、无老鼠、无蟑螂。
6.办公桌面文件摆放整齐，灯具、电话无尘土、洁净。 7.物品存放处（如：文件夹、文件架等）下面无尘土。 8.垃圾箱及时清理，做到无异味，外面洁净。 9.库房人员应衣装整齐，保持个人卫生。 10.各库房管理员负责本岗位卫生，认真做好卫生值日，搞 好每月卫生大扫除，自觉坚持周末卫生清洁工作。
11.积极配合酒店爱委会，搞好各项卫生检查工作。 12.严格执行酒店规章制度和国家有关食品卫生法律。
库房防火安全管理制度 1.店内各种库房内，严禁吸烟和使用明火，并设明显的标语牌。库房门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。 2.易燃易爆物品库房和价值高的重要库房内，所使用的照明设备，必须用防爆灯。并不得使用其他电器设备（用电池的电子计算机除外）。 3.所有库房的照明灯具及线路，必须按照规范由正式电工安装、维修。禁止乱拉临时线路，不准超负荷用电。不准使用不符合规定的保险装置。 4.根据不同货物，分类、分库存放。不准将性质相互抵触、灭火方法不同的货物同库混存。
5.遇水容易燃烧、爆炸的化学物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。 6.库内货物要码垛整齐，不得过宽过高，消防通道不得小于1.5米宽。高度离照明灯要保持0.3米距离。 7.化学易燃易爆物品的库房。如酒库、油库等与其他建筑物的距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。
8.无关人员不准进入库房。库房内不准住人，不准用可燃材料搭建架。 9.库房保管员，要经常对照明灯具、电线进行检查。发现电线老化、破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的问题，必须及时报工程部更新、维修。每天下班前要进行防火检查。确无问题关闭电源后、方可锁门离开。 10.保管员、值班员必须人人懂防火常识学会使用灭火器材，做到平时能防、遇火能救，确保安全。
推荐第5篇：钢结构库房物资管理制度
材料物资管理制度
一、生产资料物资计划
为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。 1.公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。 （1） 生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。
（2） 生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。
2.生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。
3.由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。4.经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，，一联转公司财务部用于资金控制使用。
（1） 公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。
（2） 物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。
二、材料采购管理制度：
为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。 1.主要生产资料
公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。
（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。
（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。
（3） 除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。
2.大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。3.零星生产材料
在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。
4.非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。
（1） 非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密
配合，随到随办。
（2） 非计划采购每季度不得超过3次。
5.采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。6.采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。
7.采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。
8.供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。
9.购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。
三、材料物资验收入库制度 1.目的
规范材料物资入库流程，使之有章可循。 2.适用范围
本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。 3.作业流程
（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。 （2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。 （3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物
资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。
（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。
（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。 （6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。
（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。 （8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。 4.验收检查
（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。 （2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。
（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。
（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。 5.暂收退货
判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。 （1） 采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。
（2） 库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。
（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。 6.入库作业
经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。
（1） （材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。
（2） 库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。 （3） 库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定。
（4） 库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。
7.本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。四.材料物资领用制度 1.目的
规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。 2.运用范围
公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。
3.领（发）材料物资流程
（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材
料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。 （2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。
（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。
（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。 4.领（发）材料作业
（1）库管员接受审核后的《领料单》。
（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。
（3）根据《领料单》填写物料台账，以备查看。 5.其他
（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。 （2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。
推荐第6篇：208.06物资库房管理制度
靖远第二发电有限公司 物资库房管理办法
Q/JSPC-GL-208.06-2005
第一章 总 则
第一条 本制度规定了靖远第二发电有限公司物资库房管理的管理职能、管理内容和检查考核办法。
第二章 职 责
第二条 设备技术部是公司库房管理工作的归口管理部门。
第三条 经营部、财务部、运行部及检修部门有责任协助设备技术部搞好库房管理工作。
第四条 各部门职责
1、设备技术部
1）负责国家有关物资管理方面的法律、法规和直属上级有关规定的贯彻执行。 2）负责公司库房管理制度的起草、编写及监督执行。 3）负责公司库房物资入库、保管、保养等工作。 4）负责物资管理人员的培训工作。 5）监督检查各部门库房管理情况。
2、经营部
负责库存资金指标的下达与控制，并监督实施。
3、财务部
负责对库房盘点工作的的审查、监督和平衡。
4、其他部门
1）参加有关的物资入库验收工作。 2）负责管理本部门库房的管理工作。
3）参与物资消耗定额和事故备品储备定额的编制及修订工作。
6、物资采购部
1） 负责废旧物资变卖处置。 2） 负责采购物资提货运输管理。 3） 负责外调物资发货运输管理。
第三章 管理内容与方法
第五条 物资入库
1、物资到货后，库管员应立即进行到货物资登记。登记的主要内容包括：交货人、到达站、发货单位、运单号、包装物完好情况、随货同行清单、材质证明、合格证、接受日期等。
2、库管员及时通知采购员，由采购组织相关验收人员，按物资入库验收制度对所到物资进行验收。验收必须有详细的书面记录及参加人员的验收意见（合格或不合格）。
3、物资验收合格后，应及时办理入库手续。库管员根据验收结果，对合格物资，通过iRPM系统打印验收入库单（一式两联，一联留库房，一联交财务），将物资摆放至相应的库存位置；对不合格物资，有权拒绝入库。
4、库管员根据确认的入库单，进行登帐、立卡工作，以便准确的反映库存物资动态。在所保管的帐目上要列出金额，以便库管员随时掌握库存资金动态。
第六条 物资的保管和保养
1、物资保管保养要求：所有库存物资，在存储期内必须根据物资的不同属性，采取相应有效的保管保养方法，做到“三化”、“四保”，即：仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化；保质、保量、保安全、保急需。
2、仓库结构合理化：库房主管应协助库管员根据储存任务、库房容量和收发频率，按照物资属性和保养、保管要求，做到分区、分类保管，布局合理、库容整洁、垛码有序、标记明显。
3、存放系列化：库管员应根据仓库规划，按照物资的不同规格、材质，做到“四号定位”（库、架、层、位）、“五五摆放”，使规格不串，材质不混，数量正确，帐、证、物、卡四相符，相符率达99%以上。
4、保养经常化：库管员应按照物资属性和保管要求，合理存放，妥善保管，经常检查，保证库存物资无盈亏、无损坏、无锈蚀、无霉烂变质、无隐患。
5、保质：在储存期间，应保证物资的完好率达到100%。对于备品配件及价值较大的物资，库管员应每月认真检查其质量情况，若发现问题，应做好记录，采取保养措施，并及时通知库房主管处理；对于有质量保证期要求的物资，应随时检查，提前一个月通报，以便及时处理。
6、保量：不论物资在库储存时间的长短，都应保证数量准确率达到100%。对于保管期内有自然损耗的物资，按合理损耗计算。
7、保安全：储存期间应保证物资安全率达到100%。库管员每天下班前应检查各种安全设施的完好情况，以防止火灾、偷盗等现象的发生。
8、保急需：库管员应熟悉所管物资，并对物资的存放位置了如指掌，一旦急需，应在最快的时间发出。
9、物资的保管、保养方法：
1）对于易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资，应专库存放，以便实现与一般物资的隔离存放，实现专人保管，定期检查，并应配备相应防护措施。
2）对于精密仪器、仪表应密封保存，有条件的应进入保温库保管，没有条件的也要采取相应的保温措施，贵重物资应入柜加锁或加封存放。
3）对于金属材料、设备及备件等需要防锈的，应定期保养。
4）对于炉管应按批号单码成堆存放，不能与一般管材混放，炉管所附试验单、成分单、合格证等必须编号存放，并能与实物对号，与帐卡对号，建立有关技术档案。
5）对于优质钢材及其制品，各种油类，气体瓶，应根据不同类别，分别在材料或容器上按规定涂上色别，以免混用，造成重大事故。
6）对于怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严处理，有必要时，应保温密封处理。
7）对于设备及大宗器材在露天堆放时，应做好盖垫处理，并定期检查垛位是否有积水、锈蚀、冻裂、变质、散失等现象。对于库存水泥，应每隔两个月上下倒垛一次，以免变质。
8）物资堆码应在安全的前提下，尽量利用仓库面积，堆码高度以上层物资不致压坏下层物资为原则。对于重量不超过五十公斤的物资，高度一般为两米；对于包装整齐而又轻的物资，可以放得高一些，但必须保证整齐、稳固、不偏、不斜，保证不发生倒塌事故。
9）库内货垛与隔墙间的距离应不小于0.3米，与外墙应不小于0.5米。露天货场，垛底应用水泥或石墩垫高，临时性货物也可用枕木垫高。
10）尽量采用“五五化”堆码，根据包装物的外形、特性、重量，结合存储时间和季节气候条件，按一定规律，码成整齐，易数的垛形，包装物有外标志的，应一律向外，以便于查找和盘点。
11）对于门杆、丝杆、光杆、螺丝扣和齿轮的齿、轴套、轴瓦、汽封圈等处不得涂刷不易除掉的防绣油脂。对于门杆、丝杆、水泵轴，直径在80mm以下，长度在一米以上者，均应垂直吊挂存放，以防变形弯曲。
10、帐务处理
1）库管员的明细帐记帐规则，在业务上受财务管理部的指导。 2）库管员尽可能做到日清月结，以便使库存信息的更新及时、准确。 3） 库管员每月25日前应将本月收、发、存情况核算清楚，并编制好资金动态表，等待财务管理部稽核。
第七条 库房盘点
1、库存物资盘点采用永续盘存制、重点盘点与全面盘点相结合的方式。日常工作中，库管员应按月有计划、有步骤地，分类或分架交叉进行盘点，在此基础上，再每半年进行一次全面盘点。
2、盘点过程中，要仔细、认真，切实掌握库存物资的帐、物、资金相符情况以及安全、锈蚀、霉变情况，确保物资的原有使用价值。
3、在盘点中要对物资的自然损耗、运耗、发料误差推算准确，做到盈亏有因，损坏有报告，记帐有原始凭证，调整有依据，盈亏率不超过5‰。
5、盘点工作完成后，要及时填写盘点报告，对途耗、库耗范围以外的盘盈盘亏，要认真分析原因，并填写盘盈盘亏调整单，经物资主管审核后，报部门经理批准，然后在财务管理部的指导下进行调整。需报废处理者，应填写报废申请单，待公司有关部门完成会签，公司主管副总批准后，方能进行报废处理。
6、在库存盘点过程中，对于淘汰的备品、机电产品、设备以及库存三年以上的物资，应另行造册统计，并上报部门，由部门会同相关部门提出处理意见，报公司领导批准后，及时调整库存结构。
7、在盘点过程中，发现影响库容库貌、安全、保管、保养等问题时，应及时处理。问题较大者，应及时向部门经理汇报解决。
8、物资盘点工作，必须坚持事实求实的原则，不弄虚作假。力求做到帐、证、物、卡完全相符。
9、在每半年一次的全面盘点过程中，库房主管应积极参与、指导、监督、协助库管员做好工作。对库管员出具的盘点表、盘盈盘亏表库房主管应做好审核工作，并签字予以确认。
第八条 仓库机具管理
1、仓库作业机具、工具、衡器及各保管员专用工具，均应统一登记造册，指定专人维护和定期校验。
2、叉车等起重机具除指定驾驶员、操作员外，其他人员不得任意操作使用。
3、各种计量器具每年校验一次，发现失准现象应及时报告领导联系检修。
4、各种气体瓶应按规定定期检查和试验所发现缺陷及时修理，并做好记录。不合格气瓶严禁使用。
5、气瓶必须统一编号，涂色标志符合规定，防震圈、瓶帽齐全。
6、气全空瓶应按规定保留余气压力。第九条 废旧物资、包装物、容器管理
1、废旧物资管理
1)凡生产过程中所产生的废品残料，以及失去原价值的物资统称为废旧物资。经设备技术部鉴定，已丧失原有使用价值或属于技术淘汰应为废料。经使用有磨损但能修复，尚有其他用途者为旧料。
2)设备技术部负责废旧物资的回收保管工作。工程完工后7日内将生产中产生的废旧料集中整理，送交仓库指定地点，不得随意丢弃。
3)下列物资的领用实行以旧换新制度：轴承（含保持架）、各种铝铜配件、电缆、漆包线、蓄电池、铜质阀门、锅炉风嘴、灰浆泵叶轮、工器具等。
4)属于固定资产的废旧设备应由所在部门填写固定资产报废申请报告，按手续审批后方可进行变价处理。
5)凡属有修复再利价值的物资，由设备技术部安排有关部门限期修复，修复后经技术鉴定合格者，留存备用。
2、包装物的回收管理
1)各种包装物要按规定项目实行回收，各使用部门如数退回，不得私自改制和出售。 2)带押金的包装物如电缆轴、铜管箱等，由保管员催使用单位匀回并建帐保管，计划员催运输员及时将容器发回原单位，将押金收回。
3)容器、包装物的处理必须经领导批准，保管员不得私自处理。
4)各种气体瓶均由仓库建立登记卡片，运输员定期进行打压试验，并负责维护修理，试验及修理情况记入登记卡片。各种气瓶要按规定涂色，标志明显。
5))各种周转用油桶由化工库负责登记、编号、清洗及油漆，油桶外应有明显标志。 6)压力容器特别是氧气瓶必须保持规定余压。
7)气体瓶在供气厂家周转使用，运输员提货时应严格检查钢瓶质量，保证物资安全。 8)各种气体钢瓶应分库存放，仓库设置应符合安规的要求。
9)各班组周转的油桶应存放在指定地点，专人负责管理，不得乱扔乱放，容器盖要盖紧，胶垫、螺丝应保持完整。
第十条 库房安全管理
1、库房安全生产
1）物资的搬运：重量不超过30公斤者，可用手提；重量在30-150公斤者，应采取抬杠；重量超过150公斤者，应用车辆或机械作业。
2）为确保人身安全，尽量不采用物资直接接触人身的搬运方式。
3）对散装物资，要顺其表面装卸，不得挖掏，以免顶装下泻，压伤腿脚。 4）对于桶装液体，超过35公斤时，不应肩扛，应用绳索抬杠或推车作业。 5）对于危险品物资，使用机械设备时，其负载应降低25%使用。作业后，场地应不留残渣、残液。不得携带火种、不得敲打、撞击、滑滚、而应轻拿轻放，防止产生火花。钢瓶应正放，钢瓶罩盖应拧紧。
6）要严格注意包装物上附贴的各种包装储运标志，以免危及人身安全和确保物资完好。
2、库房安全用电
1）照明、动力线路，必须符合用电规程要求，不能随意乱接电源。 3）开关箱应由懂得用电常识，懂得急救知识的人专门负责，并要上锁。 4）库房内不许使用明火或电炉等物。
3、起吊工具的使用
1、不能超负荷起吊，起吊物资前必须进行试吊。
2、起吊的物资应走库房通道，并且起吊的重物下不得站人。
3、物资起吊后，不得长时间挂在起吊机具上，并且吊运物上不得站人。
4、起吊危险品或大型货物时，应有专业的起重工指导。
5、起吊作业完成后，起吊机具得电源应立即切断。
6、起吊设备定期有专业起吊人员负责检查。
4、库房消防工作
1、库房内配备的消防设施，必须责任到人。谁的库房，消防设施由谁维护、谁检查。
2、库管员必须学会使用各种消防设施，懂得常用消防常识。
3、库区内禁止吸烟，避免发生火灾。
4、库房内一旦发生灾情，库管员应立即启动公司火灾应急预案处理程序进行处理。
5、库房其它方面
1、库房内要认真执行门卫制度，非库房人员不得随意出、入库房、料场，物资出库必须具有出门证。
2、库管员下班前，应巡查库内外四周，关好窗户，锁好库门。私人物品库内不得存放。
3、外来车辆及装卸人员，不得在库区内流动。
4、节假日期间，库房门窗均应贴封条，上班前经检查确认后，再启封。
5、在雨季之前或雨季时，应对库存物资进行及时检查，尤其是露天存放的物资；对库房屋顶，落雨管及内外排水系统应进行检查，发现问题，及时联系修理。
第四章 检查与考核
第十一条 设备技术部依据本制度进行检查。 第十二条 按照公司及部门的绩效管理办法考核
第五章 附 则
第十三条 本制度适用于靖远第二发电有限公司。 第十四条 本制度自颁布之日起开始执行。
第十五条 本制度由靖远第二发电有限公司设备技术部负责解释。
推荐第7篇：库房物资管理实施细则
库房物资管理实施细则
为了规范仓库的物资管理流程，严肃物资进出程序。以满足公司生产经营的物资需要，减少仓库物资资金占用。现对公司库房物资管理操作规定如下： 一.采购计划流程
1、计划编制原则
1.1 合理性：各部门根据本部门生产过程中各类物资的实际消耗情况拟定采购计划。
1.2 严肃性：指上次计划未完成严禁重复申请采购。
1.3 规范性：全公司物资采购计划表实施统
一、物资名称、型号规格必须完整、唯一。
2、采购计划操作流程
2.1 根据各部门提供的申请，报公司机动处审核，仓库核实库存及以前计划的完成情况,对有库存或计划重复的作延缓申购或取消，经综合库签字确认后生成采购计划提交上级领导审批。批准采购的物资进入下道采购流程。
2.2 经公司立项确认的技改项目，所需的物资必须经公司主管副总及相对应部门划分外包、内购内容，并分别出具清单，内购物资填写采购计划表，列入采购计划。
2.3 公司所有购进物资必须出具采购计划，并有相应分管副总以上领导审批，没有计划、相应手续的物资仓库一律不得收货，由仓库核销采购计划。
二、仓库验收原则
1、品名、规格、
出入库物资是否与相关单据的品名、规格一致。
2、数量
明确出入库物资的计量单位，物资进出库前应严格点数或过磅。
3、品质
进库物资只有接到供应部门和质计部门的合格报告方可入库，确保不良品、不合格品不投入生产使用。
4、凭据
单据不全不收、手续不齐全的不收，入库要用入库单据及相关合格证明；出库要有领料单据和相关审批手续。
三、物资进库管理流程（客户承包物资另立）
1、所有客户送货时, 必须提供以下几种手续：
1.1 送货单(客户、回单两联)；“客户联”是仓库登帐、入帐的原始凭证；“回单联”是客户出具发票、公司记账的原始依据。 1.2 有效的采购合同及相关的技术协议；
1.3 与物资相关的技术资料：化验单、质保书、热处理报告及相应的说明书、合格证、图纸、维修清单等。 1.4 “物资收货通知单”以下简称“通知单”。
2、内部流程 2.1 供应处
2.1.1 客户到供应处填写“通知单”，业务员对计量、计数物资分别出具“通知单”，并核对其名称、型号规格、数量、单价是否与计划、合同一致，注明计划日期。
2.1.2“通知单”上必须由业务员签字，供应处领导确认，并加盖印
章。并负责通知公司生产处、技术中心、技改处、机动处等检验部门到相应库位验收。
2.1.3 需要化验的物资在“通知单”上注明取样。 2.1.4 需计量的物资在“通知单”上注明扣杂量。 2.1.5 通知客户到哪个门卫进厂登记。 2.2 保卫处
2.2.1 公司门卫对所有进出厂的物资、车辆进行检查登记。 2.2.2 门卫查阅供货单位进厂手续是否齐全加盖门卫印章，签字，登记台帐，注明进厂时间。
2.2.3 客户车辆出厂，检查车辆及出厂手续：退货物资有无退货手续；非本公司物资进厂有无登记；外修或委外加工的物资有无经过仓库登记，并注明出厂时间。
2.2.4 对本公司区域内的各种车辆进行跟踪，做好安全保卫工作。 2.2.5 通知客户到哪个仓库验收。
2.3 检验(机动处、技改处、生产处、技术中心) 2.3.1 依据合同或技术协议、修理清单等对购进物资进行判别，做好检验台账；并对不合格品作出处理意见，在送货单及通知单签字确认。
2.3.2 对无法定性的物资提出取样化验或计量申请，报相应主管领导审批。
2.3.3 所有需化验的物资现场随机取样，标注已取样标识。 2.4 质计处
2.4.1 依据有效的收货通知单送货单计量，并在送货单上加盖印章，码单交客户与送货单等一起带到相应库位待验。依据仓库签字盖章方可回磅。
2.4.2 依据仓库出具的化验委托单化验，并及时反馈化验结果。 2.4.3 对所有包装随机抽检。
3、需计量物资
3.1客户提供收货通知单（领导签字）、送货单（门卫，计量盖章）、码单到仓库办公室核销计划。
3.2客户根据仓库办公室填写的库位归属到相应的库位通知二级验收，并在送货单上签字确认。没有计量码单，仓库概不接受。 3.3库位根据收货通知单、送货单、码单逐个验收，需要卸现场的物资，及时通知申购部门安排卸货，并让客户带一份送货单到收货部门（码单留在库房），卸完后由收货人签字确认返回仓库。仓库在另一张送货单、码单上签字盖章到地磅回磅，及时收回码单的仓库联，登记台帐。
3.4 需取样的物资及时通知取样组取样分析。化验结束后，多余材料由取样组及时送回相应库位。
3.5少量物资（重量低于200KG）通知质计处到仓库现场称重，根据不同品名、型号规格分别计量，全捡，并出具计量码单。质计处、客户或采购员、仓库在计量单上签字确认。贵重物资（大于200公斤）的计量由供应处注明地磅或台秤、抽检或全捡，抽检率≥20％。
3.6通过计量而未经仓库验收直接卸现场的物资，仓库在没有经过现场确认的情况下，一概不接收。
3.7通过计量经仓库验收直接卸现场的物资，申报使用部门必须派专人负责验收、卸货，并在计量单上签字认可，再由客户带回仓库再次签字确认现场已收到相应物资。
3.8 如果同时装有计量、计数的物资，先卸计数物资，后计量。
4、不需计量物资
4.1客户提供合理的收货通知单及送货单到仓库办公室核销计划，经签字确认后到相应库位卸货。
4.2仓库根据收货通知单，送货单所具内容通知二级验收，并在送货单上签字确认。需卸现场的物资提供一份送货单（客户联）到现场卸货，接受人确认后在送货单上签字返回仓库，回单仓库签字让其带回。
4.3对特殊物资（如电缆、输送带）必须进行数量抽检，不低于30﹪，并做好抽检台账。
4.4 库位人员依据“维修清单”核实返回的报废件，并在客户送货单上填写实收数，维修台帐销帐。谁办理谁签字。
5、退货
5.1对当天验收不合格的物资，依据客户送货单上注明需退货物资的品名、数量 ，仓库直接出具退货通知单，由客户、仓库签字确认退货， 登记物资退货台帐，谁经手谁签名。
5.2隔天的物资要退货的，凭供应处提供退货通知单，运管处的派车单方可装车，客户在退货通知单上签字，仓库进货台账销帐。登记退货台帐，谁经手谁签名。
5.3 所有需退货的原辅材料〔计量〕，需经物控处现场确认并签字盖章方可装车。
5.4 所有退货的物资必须收回相应的送货单及退货码单（仓库联）
四、物资出库管理流程
1、常规发货
1.1对不能有效存放在仓库内的物资，应根据送货单上注明的部门及时通知相应部门接收并办理领用手续。
1.2各部门提供的领料单必须有部门印章，并有主管领导（处长或副处长，厂长或副厂长）及领用人签字。
1.3领用物资名称、型号、规格、数量、用途填写必须完整、清晰，每联只开一种物资。
1.4对部分需要以旧换新的贵重物品，必须核实情况，以旧换新，并对废件进行妥善保管，由相应的鉴定部门鉴定后进行相关处理。（仓库保管员必须登记辅助台账）
1.5仓库依据领料单发货注明实发数，谁发谁签名。双方应认真清点核对出库物资品名、数量、规格等情况，办清交接手续。领料单必须由领料人签字确认已收，若出库后发生货损等情况责任由领用部门承担。
1.6物资出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。对应库位的微机员及时销账。 1.7加油站根据车辆实际加油量记录台账，并由该车辆驾驶员签字。 1.8按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。（必须由内部人员传递）
1.9各部门原则上申报的物资由各部门领取，领料要根据生产实际需要领用，不得多领浪费。多余的物料要及时退库（包括技改项目现场物资），物控处发现相关部门多领、现场乱丢、乱放现象将对各部门进行考核。
2、调拨
2.1炉料合金调拨至仓库，应根据分厂需要物资品名、数量，提前通知仓库，由仓库联系库位，总调派车运货。凭码单销账(消耗)，公司凭码单上账，按实际领用作为分厂消耗。 2.2其他物资以xx公司的领料单发货，仓库销账。
2.3xx公司在xx公司领用的所有物资，要求全部上账，按实际使用作为分厂消耗。
2.4 xx公司到xx调拨物资流程同上。 2.5 贵重物资由保卫处派专人押送。
五、入账流程
1、客户入账时必须提供有效的发票、送货单(回单)、合同复印件或报价单、计量码单、化验结算单。
2、客户凭送货单(回单)、码单（结算联）到相应库位核对对应的送货单(客户联)、码单(仓库联)，并一起带到仓库办公室办理入账。
3、综合库统计员详细核对发票、送货单、码单的名称、型号规格、数量一致，方可办理入账，并出具入库单、固定资产验收单。
4、入库单经仓库主任审核确认后转入下道财会程序。
六、库存品管理流程
1、合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，建仓存卡，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
2、仓库统计员每天必须对库存物资进行抽查（不少于10种物资）核对帐、卡、物相符情况（每周上报抽查报表）。
3、仓库盘点工作：月度盘点按盘点制度执行。
4、负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。
5、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
6.每月提供回收物资的月报表报物控处。（包含铜价、报废品、以旧换新的项目、委外维修的物资等）
7、做好库房物资的防盗、防锈、防变质、防泄漏等工作。
8、保持仓库货架、场地的整洁、卫生。
9、以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
七、考核细则
1、发现领料单没有主管领导签字或印章的，考核部门100元／次。如果库房已发货，考核发货员10元/张。发现领料单没有签实发数及发货员签名的，考核其10元/张
2、发现领料单代签的，考核领料部门50元／次。
3、对于施工完毕后，遗留现场物资没有退库、没有清理、制造浪费、好料故意切割化整为零的部门。考核施工部门1000元，若为外包单位则报公司办公室按实际价值双倍扣除。
4、通知检验部门到场验收及抽检物资，验收人员和申购部门故意不到的，考核相关部门100元／次。（通知后1小时内必须到达指定库位）
5、化验物资分析结束后及时返还相应库位，不得将物资送与其他部门另作它用。发现私自将化验物资乱丢、送与其他部门另用的现象，考核化验部门200元／次。
6、采购业务员填写收货通知单必须详细注明该物质的名称、型号规格、数量与申报计划日期。发现收货通知单没有标注的，每次考核相应采购人员20元／次。
7、抽检难度大物资，有企管处联系配备人员，申购部门协从，相关人员不能及时到位的(通知后1小时内必须到达指定库位)，考核对应部门20元/次。
8.发现外修或外加工的本公司物资未经仓库登记已出厂的，考核保卫处100元/次，客户1000元/次。
9.发现未经仓库确认而直接卸现场的现象，考核供应处100元/次，客户500元/次。
10.发现客户在计量途中弄虚作假，考核相应客户2000元—10000元/次，情节严重的，报公安机关追究刑事责任。
11.发现返回库房的物质没有估价上账的，考核物控处仓库管理员20元/次；没有按要求进行抽检的，考核物控处抽检人员20元/次。 12.在自辖库位发现或协助客户弄虚作假损害公司利益现象的，一经发现，退至公司企管处作辞退处理。（情节严重的报送公安机关） 注：
1、委外加工按《物资控制管理办法》执行。
2、该实施细则在实施过程中若有与前管理制度发生冲突条款时，按现行《物资采购实施细则（暂行）》规定执行。
3、本《物资采购实施细则（暂行）》解释权归公司物控处，若有疑义经公司领导研究另行修订。
xx 2013.5.3
推荐第8篇：物资岗位职责
物资岗位职责：
一：调度
1、熟悉石武客专各项管理规章制度和质量体系文件，对计划、利库、招标、合同、采购、运输、报销、资金、检验、验收、标识、贮存、维护、发放、调拨、回收、盘点、料帐、安全、报表、廉政、奖罚、现场管理、统计核销、资料整理、供方评价等各项物资管理工作负责，并在部门内部分工，做到分工明确、安排全面、责任到人、随时检查。
2、根据局、公司物资管理办法，制订符合所在项目实际需要的《项目部物资管理办法》，确保材料质量和及时供应，努力降低材料成本。
3、加强计划管理，根据项目部上报的需求计划，对照搅拌站库存情况安排统计人员编制合理的需求计划报供应商发料。
5、加强物资成本预控管理，定期进行经济活动分析，监督物资材料各种台帐并做好物资消耗核销工作，掌握物资消耗节超动态。
6、严格按照公司质量体系文件的要求，对进入工程实体的材料进行重点管理，监督物资供应各环节的操作，实行全过程质量控制。
7、督促搅拌站负责人对材料进行保管保养，防止损坏和丢失；对完工后的可利用材料和废弃材料进行清点，按照公司物资科和成控办确定的回收价格和残值冲减项目材料成本。
8、完成上级和领导交办的临时任务，配合项目部各职能部门的管理工作。
2、统计人员
1、了解国家相关政策、法律法规及局和公司的有关统计制度和规定，以数据为根据，排除人为因素和主观因素，实事求是地做好物资统计工作；
2、认真做好材料帐，账单做到日清月结。对盈亏、报废、保损、储耗、运耗、削价等情况，要查明原因，每月及时与供应商对账，并及时做结算单交给财务。
3、深入工地现场，做好统计调查、原始记录整理、统计台帐和统计档案等基础管理工作；
4、严格按照上级、业主和地方规定的表式、指标涵义、计算方法、报告期限、报告程序等，定期做好物资消耗、核销、节超、管理费用计提等统计分析和统计分析报告工作；
5、及时、准确、真实、全面地向物资科、项目部和业主等单位、部门报送相关统计报表和报告。
三、现场管理人员
（1）过磅人员
1、热爱本职工作，坚持原则、坚守岗位，严守商业秘密，维护项目部利益。过磅员工作态度必须端正，工作细心、认真负责，不得弄虚作假、徇私舞弊，更不能接受吃请，收受贿赂，损害项目部利益。
二、熟练掌握磅秤的操作规程及有关仪器、仪表的使用方法。严把计量关，做到手勤、眼勤。车辆过皮重、毛重时要仔细检查，坚决
消缺堵漏。计量的帐、卡、表要求数字准确、清晰，数据真实、可靠，如有不实，追究相关岗位人员责任。
三、爱护磅房设备，做好磅房“三防”工作：防火（离开磅房应切断所有电源，会使用消防器材）；防盗（关、锁好门窗）；防雷（检查接地线是否完好，特别是雷电天气更要精心维护，做好安全防范措施）。加强室内及磅秤的卫生管理工作，发现设备缺陷及时汇报，请相关部门处理。司磅员不得擅自处理，否则后果自负。
四、日常在进购材料工作时，应坚守岗位，认真计量，计量结果及时上报（值夜班人员6点前把当天开据的验收单据整理完毕，8点交统计人员）。过磅员实行两人倒班制不得中途串岗、溜岗以及做与工作无关的事。
五、认真学习业务知识，提高岗位技能。严格要求自己，不谋私利、廉洁奉献，做好本职工作。
六、遵守项目部各项规章制度，完成领导交办的其他工作。
（2）计量人员
1、及时找搅拌站索要当天的浇筑令及混泥土消耗表，根据相关信息，做好统计台帐、原始记录。
2、根据浇筑令方量计算各种材料（水泥、粉煤灰、矿渣粉、外加剂、
黄砂、碎石）的实际消耗数量（以吨为单位）。当天数据次日9点前报统计人员。计量的帐、卡、表要求数字准确、清晰，数据真实、可靠，如有不实，追究相关岗位人员责任。
3、完成上级和领导交办的临时任务，配合其他管理人员的管理工作。
（3）报检人员
1、对不同材料按照不同要求索要材质书、合格证等，原件交实验室并复印存档（项目部一份、局物资中心一份）。
2、按照公司质量体系文件的要求，及时通知试验室进行检验和试验。正确填写委托试验单，实验室负责人与监理签字后的委托试验单原件交实验室并复印存档、配合实验室的工作。
2、每次取样完成后，及时填写“委托试验记录台帐”，并要求实验室负责人签字。
3、随时跟踪试验结果。对不合格的材料及时通知厂家，把情况及时汇报给领导。
4、完成上级和领导交办的临时任务，配合其他管理人员的管理工作。
四,站点负责人
1、负责安排站内一切事务，分工明确、安排全面、责任到人，协调、监督、督促站内各岗位人员的工作。
2、严把货物进场质量、数量关，搅拌站消耗数据完整关，时时掌控站内材料库存，灌仓一旦有空，及时与搅拌站沟通，是否进料。
调拨或者退货的时候要督促办理相关手续，并做好相关记录。
3、按时检查当天站内工作人员的工作。
4、协调好搅拌站、供应商等各种关系。
5、及时向领导反馈站内信息。遇到特殊问题第一时间向上级汇报。
推荐第9篇：库房管理员岗位职责
库房管理员岗位职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损。
4、负责公司物资的收、发、存工作，不得拖拉。
5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观。
6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。
7、物品出库或入仓要及时填写出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，做到当日单据当日清理。
8、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作。
9、严禁私自借用仓库物品，严禁倒卖公司物资。
10、严格遵守公司各项规章制度，服从工作分工。
推荐第10篇：库房管理员岗位职责
十堰万众邦工贸有限公司标准
库房管理员岗位工作标准
代号：
1 范围
本标准规定了库房管理员的岗位职责、工作权限等。 本标准适用于十堰万众邦工贸有限公司库房管理员岗位。
2 岗位职责
在部长的领导下，履行以下职责。
2.
1负责检查物资入库前手续的完整性，把好入库产品的质量关。 2.
2负责各库房的管理，申请处理超储积压物资。
2.
3负责物资统计和盘点工作，及时编制上报有关报表。
2.
4负责物资及物资退库管理规定的应退物资的定期回收，并组织开展修旧利废工作。 2.
5负责协调、组织所管物资正常的入库和发放工作。 2.6
监督、检查仓库、工具保管员工作质量。
2.7
对物资完好负责，保证无磕碰、无压伤、无变形、无锈蚀。
2.8
负责按时清点，实行月查、季点、年末全面盘点，做到帐、卡、物一致。 2.9
负责相关部门提供收、支、库存报表，以便各类计划的制订和实施。
2.10 负责存货的控制工作，制订存货库存和耗用定额，实施日常控制管理。包括材料采购的控制，材料库存的控制，材料消耗的控制。
2.11 按要求填写好各种报表，并计算帐目与实物的盈亏率，做到年终无盈亏。 2.12 完成领导交办的其它任务。
3 工作权限
3.
1有权拒绝不符合出、入库规定的物资的出、入库。 3.2
有权根据库存情况对采购部门提出相应的采购建议。 3.3
有权对领货手续不全不发货。
3.4
有权就企业活动提出意见和合理化建议，反映企业生产经营中有关情况。
4 相互关系和信息传递
4.1
对库房管理工作中发现的问题及时与有关人员联系。
5 考核与奖惩
5.1
由主管领导依据本岗位工作标准进行考核与奖惩。
十堰万众邦工贸有限公司2013-12-20批准 2014-01-01实施
第11篇：库房主管岗位职责
库房主管岗位职责
1.岗位名称及设置目的
1.1 库房主管。
1.2 管理好公司产品和库存物资，防止库存物资损坏和被盗。
2、工资待遇及考核
2.1工资实行：基本工资+岗位工资+考核工资=实领工资
600元+600元+500元=1700元
2.2未到岗不计岗位工资，具体以考勤为依据，考核工资是综合各项考核评定，最终以考核评定分数计算考核工资。
3.任职资格与经验要求
3.1 具有中专以上教育背景。
3.2 具三年以上物资保管的实践与工作经验。
3.3 具有良好的职业道德，责任心强，敬业勤勉，吃苦耐劳。
3.4 具有带领团队的经验和能力。
4.在企业组织中的位置和相互关系
直接上级：生产厂长
直接下级:库管员
4.报告系统
4.1 日常事务工作报告生产厂长
4.2 重大事项报告总经理。
5.关键工作及要求
5.1主要从事公司产品、原材料、辅料、小型设备、固定资产等物资
出入库管理工作，根据公司生产计划和限额领料规定，依照生产部门填写的领料单定额发放物资。
5.2 建立健全各种原辅材料及产品成品帐，随时掌握公司的库存材料、小型设备、产品的规格、型号、数量、级别等，及时准确地向业务、供应、生产部、财务部提供所需数据。
5.3 把好各种原辅材料、小型设备、产品入库质量关，不符合质量要求的一律不验收入库。抓好材料及产品的计量工作，确保原材料及成品的质量良好、数量准确。
5.4 按照制度办事,定期盘点, 建立物资进、存、发放台帐，并定期与财务部门核对，做到帐、物、卡相符。
5.5负责库房管理工作，负责原、辅材料物资的贮存控制，选择和使用适宜的装卸工具和方法，监督出入库执行仓库管理规定，做到帐、物、卡相符，做好各种物资堆码工作，做好库房的防火、消防、防爆工作，并保证库内清洁、整齐、空气畅通。
5.6 对可回收的材料，要督促检查定期回收，一次性使用的材料，应按定耗计划发放。
5.7 对统筹使用的中、小机械设备入库后，应定期配合生产部维修保养，并建立经常性检查制度。
5.8负责库房内外产品标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护，负责顾客提供产品的标识
5.9建立库存预警制度，合理设立采购临界点，确保库存充足生产畅通。
6.工作细则
6.1做为库房主管是公司生产经营活动所需物资接受、保管及发放第一责任人。根据销售及科研任务及时对库存进行盘点，8小时之内为采购供应主管提供准确的采购依据，并对物资出入库进行有效控制；保证生产经营活动顺利进行，生产计划及生产任务按期完成。
6.2做为库房主管首先承担起物资入库前质量监督责任。在出入库过程中对产品质量进行动态管理和监控。
6.3 负责组织制订本部门的各个层面的培训计划并负责组织实施和成果的检验；负责本部门整体培训效果的检查（通过组织考试和个案抽查进行培训成果的鉴定）。制订培训计划培训内容和考核机制并记录存档。
6.4 库房主管是库房安全管理第一责任人，认真落实库房安全管理责任制并定期进行检查并记录。（每日进行，组织本部门人员及相关人员。）
6.5 作为库房主管是库管员培训及绩效考核工作第一责任人，每周至少组织1次本部门人员培训，并对培训结果进行考核，考核成绩纳入员工绩效考核成绩之中
6.6进行合理人员安排，确保库房24时有人留守
6.7每天至少对库房巡视2次，确保库内清洁、整齐、空气畅通，检查库房的防盗、消防、防爆工作，确保库房的安全。
6.8 在接到任务通知书后24小时内组织完成盘库工作，为采购工作做好前期工作。
6.9 每天对出入库程序进行1次抽查，确保制度的完善。
6.10对库存所有产品进行编号处理，每周至少对编号核实1次
6.11每天9：00~10：00向生产厂长汇报当日工作安排并对前一天工作进行总结。
6.12每天至少和生产部门进行1次沟通，对发现的问题进行解决
6.13每月至少组织一次盘库。
6.14负责办公用品、办公耗材的使用计划。每日25日前将本部门所需的办公用品、办公设备进行统计交办公室。
6.15负责日常工作所需资金进行计划，并于25日前交办公室。
7.主要权力
负责公司库房整体事务，对违反公司库房管理制度的行为有权进行惩罚，对违反库房管理纪律的库管员有做出辞退的权利，对重大事项有权越级上报总经理。
8.接受监督
日常工作受公司职能部门和计划财务部的监督、检查。
9.工作计划与达成
9.1 制订库房主管工作计划(年、季、月计划)。
9.2 编写库房主管工作总结(半月、月、季、年总结)
9.3工作实践与工作计划相结合。
10 本岗位一般不作为条款
10.1 每月底之前未编制完本部门生产计划。
10.2 次月3日前未对本部门工作进行总结。
10.3未按时进行货物盘点。
10.4 未按要求进行货物码放。
10.5未按时上交工作报表。
10.6库房未定期清扫，影响库房卫生环境。
11本岗位严重不作为条款:
11.1 出现错发、误发货物，给公司造成严重后果
11.2 违反库房管理规定，给公司造成损失
11.3未建立相应的物资进、存、发放台帐。
11.4未按财务部门要求与财务部门核对。
11.5未做到帐、物、卡相符
11.4 未按时完成新品试制工作
11.5 违反公司规章制度造成恶劣影响
11.6未按时参加全体员工会议
11.7由于自身失误造成原辅材料工器具和设备零部件损失 11.8因自身失误造成公司机密外泄
11.9未能及时处理质量事故影响生产进度
11.10公司领导委托交办的事情没有及时反馈信息和处理意见
第12篇：库房管理员岗位职责
库房管理员岗位职责
1、负责公司物资的报关工作，配合后勤主管制定库房管理制度，建立监督制约机制，杜绝盗取自用等不良现象发生。
2、每天对仓库的门、窗及库区存放的物品进行巡查，发现异常情况立即报告。
3、每天检查库区内、外的防火设施，发现问题立即向后勤主管报告，及时进行整改。
4、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道和安全距离、安全高度；物品堆放整齐，便于取用。
5、仓库内的每一种物品都要记入库存账，账上的物品名称、批号、规格、数量要与实物完全一致；出现问题时，不得随意更改，防止发生漏入库、多入库的现象。
6、物品出入库时，库管员要依据入库单、提货单核对出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货物，填写各类单据，收发完成后，立即登记入账。
7、对入库商品要严把验收关，并做好验收记录，对发生损坏的物品拒收入库；所有物品先进先发，后进后发，防止因保管期过长而发生自然损坏。
8、入库时，要根据各类物品说明书中的保管要求，妥善保管：防潮物品（如纸及纸制品）上架保存；易碎物品要轻拿轻放，放在醒目位置并标注警示标识，防止压、撞、打；保持库内合理的干湿度，保证物资完整、不变质；贵重物品加锁保管。
9、杜绝手续不齐全的物品进出仓库。
10、物品出入的相关单据和库管台账要妥善保管，不得遗失，平时上锁保管，节假日加封条。
11、做好库存物品的统计工作，及时向后勤主管报告，督促采购员及时补缺。
12、完成领导交办的其他工作。
13、本岗位承担责任追究。京东快速购物货到付款
第13篇：库房管理员岗位职责
库房管理制度
一、库官员岗位职责
1．根据到货通知单的项目对照计划单核对货物，物、单与计划单相符时，签收到货通知单，不符时拒收；不能确认时通知计划员认定。
2．接收原材料、零部件、备件等后，填写货物入库单，并及时将入库单返给计划员；
3．根据入库单，办理入库手续，货物上架挂贴标签、标识；
4．根据入库单和标签及时记账、输入计算机并置于内部局域网共享；
5．负责原材料、零部件、备件等的分类存放和防锈处理。
6．生产原材料、普通零部件和备件根据领料单或任务单(领用单)予以发放；
7．贵重零部件、备件等须经生产主管、部门主管或计划员签字后予以发放；
8．根据领料单(领用单)和具体发放情况记账，并将有关信息输入计算机记录、存档。
9．盘点、核实库存，核对记账单与计算机存档是否一致，如不一致，查对并纠正；
10、负责对内部可循环使用的零部件、器件和备件及辅助材料的管理；
11、对于常用标准件和备件，库房应有一定量的库存；库存量少于最低时应及时提醒计划员申请采购和申请下达生产备案；
12、随时更新库存电子帐目；月末装订本月所有单据，并收存管理
13、仓房管理员为库房和物品安全的第一负责人，应掌握相应的安全知识和技能；
14、仓房为安全控制要地，库房管理员应妥善放置安全设施和器材，并定期检查其可用性；
15、根据库房的实际情况，仓房管理员应做好相应安全防范和应急措施；
16、做好仓库5S工作，保证库房整洁、有序。即整理、整顿、清扫、清洁、自律。
二、管理制度
物资验收制度
1、物资入库时，须由采购人员填写入库送检单，随同物资入库，一切外购、外协物资、零件须经检验合格方可办理入库。
2、车间生产过程中的在制产品、半成品等须经所在车间的质检人员检验合格后交半成品库复验之后方可办理入库手续。
3、对检验合格后的各类物资，仓库管理人员应按有关规定详细核对名称、规格、品种、型号、数量是否与入库数相符，包装密封情况是否良好，如发现名称、规格、品种、型号、数量等不符或包装情况有异时，应及时与供应人联系研究处理。
4、仓库管理人员的拆卸物品包装物时，应仔细拆装，不得使物资因拆卸包装而造成损失，物资上架时必须轻拿轻放，防止碰撞、擦伤、震坏，确保物资质量。
5、过磅入库的物资必须逐件过磅核实，在尚未过磅并核实之前，一律不得领付使用。
6、在验收时发现超过允许的范围的短缺、品种不符、质量低劣或严重损坏等情况，仓库管理人员应立即通知有关人员，以便及时查明原因，进行退货交涉。
7、对易燃、易爆、剧毒化学用品等物资入库时必须严格遵守危险品存放的有关条例及注意事项，确保安全。
8、物资的验收工作要在物资入库前，或本车间在制产品在末道工序完工后及时进行验收，以便加速物资周转。
9、各类产品的成品、零部件出库后如发现质量问题或由于产品改型而出现的过剩物资，应严加隔离、及时履行退库手续，并按有关规定及时进行处理。
物资的保管制度
1、仓库内各种物资的堆放要做到三齐：堆放整齐 排列整齐 标签整齐
2、物资入库后应根据各类物资的类别、物理性能、化学性质、体积轻重等不同情况分别堆放。做到“五五化”（高的“五五”成行，短的“五五”成堆，带眼的“五五”成串，小的“五五”成包）
3、各类物资的存放须要四号定类，即库号、型号、排号、位号，标签齐全，标记明确，对号入座，以便于存放取送和查验盘点，充分利用仓库空间。
4、建立健全帐、卡档案，确保帐、卡、物三者相符。
5、仓库中保管的物资，必须经常检查保养和定期盘点，做到不短缺，不破损不变质、品种不混、规格不乱。
6、易燃品、腐蚀品以及特殊品应分别堆放，标记名称一目了然。
7、对各种物质车间用的材料、配件建立储存定额，及时反映消耗动态和结存情况，监督进货，根据实际情况，积极建议处理呆滞物资，储备资金，加速物资周转。
8、仓库各类物资，原则上不得借出，如遇特殊原因，经研究所有关部门领导签字认可后办理借用手续，方可借出。
9、凡属油类仓库有允许其它物品混放，非专管人员不得随意入内，在禁烟区域严禁吸烟或有明火出现，确保安全、防止意外事故的发生。
10、仓库内的所有物品须根据不同的性质，分别采取不同措施进行维护保养，做好防护，发现问题及时汇报有关领导，采取相应的措施解决处理。
物资仓库和贵重物品安全防火制度
1、仓库管理人员要严格执行各类物资的收、发、领、退的有关制度，做到日清月结、帐物相符，并定期进行检查，建立并随时更新电子帐簿置于内部网络备相关部门查阅。
2、管理人员要坚守岗位，离库时必须关窗锁门，切断电源。
3、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟，无关人员一律不准入内。
4、加强仓库防护设施，定期检查库内电器线路和防盗器，保持库内主要通道畅通。
5、物资库内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆，化学物品及放射性物品，应专库储存，并专人保管，严格执行领用，借用和交接手续。
6、仓库内物品要堆放整齐，保证适当的墙距、垛距、桩距、顶距。
7、仓库办公室内不住人、不准吸烟和使用电炉、动用明火。办公室内用于取暖的热源周围不得有易燃品存在，更不得堆放易爆品。
8、性质相抵触和灭火方法不同的物品，特别是有毒，遇水易损或在高温下容易燃烧的物品，必须分库存储存，不允许露天存放。
9、用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定，灯泡要距离堆放货物70公分以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装在库外，并装有防雨、防潮等保护设施，下班之后要切断电源。
三、货储及物控管理程序
物料储存、搬运
1、仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品，以便于管理。
2、储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。
① 流动性：
较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ② 相似性：
常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。
③ 物品大小：
储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。
3、物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：
（1）高度：
堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。
（2）重量：
在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存取物料时发生意外。
4、搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。
5、视搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如天车、油压车、手推车或叉车等。
6、零组件及电子元件在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，放置时必须轻拿轻放。 收料、进料、入库
1.库管员接收外包方送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置在待验区，然后按照生产厂采购计划和供货部门所提供的资料和验收合格单，核对所收到的物料品名、规格、型号、数量相符后办理入库手续，如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时，将物料放置于进料验退区，等待厂商或计划员处理。
2.仓储部门人员按照质检部检验合格的物料验收单。将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期、数量等资料，并在该物料的物料库存卡上注明以便于日后追踪。
3.“入库单”一式三联，分别如下：
第一联：送财务部门入账后按照编号存档。
第二联：仓储部门登录物料后按照编号存档。
第四联：交由生产厂计划员存档。
发料、退料、盘点
1.库管员根据生产厂并经主管计划签核后所制发的“领料单”发料。
2.物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的适用性。
3.发料单一般应有一式四联或三联，发料后，由库管员分送如下：
第一联：送财务部门入账后按照编号存档。
第二联：仓储部门登录物料帐后连同“领料单”按照编号顺序存档备查。
第四联：交由生产厂计划员存档备查。
4.生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余及修复、售后服务剩余等原因而必须办理退料时应填写“退料单“，内容需注明日期、退料部门、名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等，经部门主管签核。
6.研究所每年应至少举行一次存货全面盘点作业
生产厂的原材料、在制品、半成品及成品，除每年一次的年度盘点外，应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。
① 仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。
② 料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发，料品保管人员在其经
管料品进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥为准备、协助盘点。 ③ 库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查无特殊原因者，按照存货调整方法进行处理。 ④ 盘点清册一式三份，分送如下：
a、一份交财务部门存查：
b、一份交监盘财务人员存查；
c、一份交仓储部门按照存货调整作业办理。
四、权利
1、对不合格原材料、零、备件有权拒收；
2、对不合格领料单(领用单)和不符合领用手续的有权拒发；
3、对不合格库存单（入库单）和不符合存库手续的有权拒收；
二〇〇九年五月
第14篇：库房会计岗位职责
1.按月完成固定资产、低值易耗品、办公用品消耗材料用品、五金交化商品等账务日记账、核对、结算等工作。2.当物资采购验收入库，经仓库保管员人账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。3.每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。4.按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。5.一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。
第15篇：库房采购员岗位职责
1.在总务科和库房班长领导下负责医院家具、办公用品、生活用品、电器、五交化材料等低值易耗物资的采购。2.严格遵守物资采购制度和国家控购商品政策,不购劣质商品，不弄虚作假，不以工作之便获取私利，不收回扣，廉洁守法。3.做到计划采购，保证采购质量和价格合理。4.在购物前，必须认真搞清用途、规格、型号、产地、技术要求、价格等情况，对讲不清楚的先看样后进货，对加工零件，验收合格后再付清货款。5.积极配合保管员，做好验收入库手续，对质量不好的做到保退保换。6.必须做好各种发票、单据的转账及报销工作。7.加强政治学习，提高思想素质,不断提高业务水平。
第16篇：库房管理人员岗位职责
1.严格执行库房管理制度，强化安全防范措施。2.认真搞好库房温湿度测记，分析工作，采取相应措施，调节和控制库房温湿度。3.每季度检査一次库房档案保管状况，做到心中有数。4.保持库房周围环境的清洁卫生。5.熟练掌握各种消防设备的使用方法，保证库房的绝对安全。6.负责库内去湿机、灭火器等设备的曰常保管和维修。7.完成领导交办的其他工作任务。
第17篇：库房管理员岗位职责
实训管理文件七
库房管理员岗位职责
责任人：孙静
责任内容：
１、对院实训库房进行日常的管理，材料、工具、量具及配件的登统记帐。２、对实训、大赛和鉴定的用品的准备，要求将实训和大赛、鉴定等用品分开摆放，并分别记帐登统，坚决杜绝实训和大赛、鉴定的用品混放混用，保障大赛和鉴定用品的顺利进行。
３、进行日常的工量、卡具的日常保养。
４、每次学生实训结束后三天内，对量具和工具等进行整理、擦洗干净并上好保护油，放置到原来摆放的位置。
５、实训指导教师借用物品的，在其借用本上登记，并学期末进行收缴，收缴不上来的，注明原因，丢失的赔偿并上报主管领导；对于其他人员可直接借用，但要在临时借用薄上进行登记，临时借用必须当天归还，对于不归还的第三天上报到主管领导，并取消直接借用资格，以后需要借用的要找主管领导签字才可借用。 ６、物品数量减少到一定程度及时上报。
7、负责库房内和门口周围的卫生。
8、完成按每位实训教师使用实训材料的登统，每周末将登统资料上报到李小静老师。
9、可随时根据需要，找实训指导教师安排学生参加临时工作，并作详细记录每周末上交李小静老师。
10、完成主管领导的临时其它工作。
注星期
六、日实训需要随时来厂，但不值全班且不算加班。
上班时间：具体上班时间不要求，但不能影响实训为原则。
责任人签字：主管领导签字：
日期：日期：
以上责任内容完成情况作为核发100元临时工资依据（注：院原工资不变核发）。
2009-10-10
第18篇：库房管理员岗位职责
库房管理员岗位职责
岗位名称：库房管理员 直接上级：店长 直接下级：无 岗位职责：
1、负责货物验收入库。
2、收货后据发票进行计量、验收并填写验收单，做到货帐相符。
3、对数量、质量不符合标准的物品、食品拒绝验收，并填写货物退货单，交采购人员退换。
4、验收发现供货单位的数量、质量问题，及时向采购部汇报。
5、对物品、食品等按性能和要求妥善保管，经常检查、翻晒，防止霉烂，防止积压。
6、库房物料做到先入先出，已开封物品不得二次入库，防止损耗变质。
7、负责整理当天领料单，每天盘点保管物品，做到帐货相符。
8、据库存物料储存情况经常向上级和采购部提出请购建议，保障物料供应。
9、货物摆放整齐，货架及储存容器干净，无油污和灰尘，库房内食品有标识并分类、分架、隔墙、离地存放，注意库房卫生、整洁。
4D：整理到位
责任到位
培训到位
执行到位
第19篇：库房保管员岗位职责
库房保管员岗位职责
1、
2、
3、
4、与材料员一起进行验收，发现不合格品及时向项目部汇报。对材料进行标识，分类摆放。 熟悉各种材料的保管知识，严格按照有关规定进行入库保存。 库房内的材料要码放整齐，保持库房清洁，各种材料必须有标识，标明名称、规格、产地等，并且要有对应的出入库记录卡，标明出入库数量、时间及库存情况，出入库帐和记录卡要及时填写，保证帐、物、卡统一。
5、
6、要严格遵守限额领料制度，按规定凭领料单发放材料。如有超额领料的工号，由主管工长写清原因，并由主管经理签字，否则不与发料。
7、及时统计材料的短缺和积压情况，将库存情况汇报给生产经理和有关工长。
8、
批准人：
执行人：
日期： 每天要做好记录，把每一天的情况记录下来。
第20篇：库房人员岗位职责
仓库主管岗位职责
岗位名称：仓管主管
直接上级：生产部经理
下属岗位：仓管员
岗位性质：在生产部经理的领导下，负责对仓库的管理工作
岗位权限：行使对仓库的管理权限
管理责任:：对仓库的管理工作全面负责
1、全面掌握各厂家、各系列产品库存情况，根据市场销售进度，及时反馈市场
供求情况；
2、严格把好商品入库质量检查关 ，对商品入库实行质量抽查制度，发现质量问题立即与相关部门进行协商处理，不能处理的报告相关领导；
3、商品存放应该按品名、厂家、规格、型号、批次分类进行，配合销售部门实行先进先出的原则，避免产品过期失效损害公司利益；
4、负责安排监督仓管员的日常工作，搬运过程中轻拿轻放，小心谨慎。督促仓管员做好各类台帐，入库验收员、质检员对商品的进仓、验货、入帐做到准确无误，以便统计和核查；
5、及时与采购部门沟通厂方到货情况，并组织人员做好入库前的准备工作， 及时与采购部、仓管员核对产品出入库纪录，对商品的出入库要及时记录，登记入帐，做到帐帐相符、帐卡相符、账物相符，发现问题及时向上级反馈；
6、督促仓管员配合财务、办公室定期对仓库库存产品盘点清查，发现帐、物不符时，查明真相，提出调整方案上报公司领导处理，并依照公司的处理意见进行调整；
7、负责部门员工当天工作安排，并定期对仓管员、搬运工人进行业务培训和岗位考核；
8、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品的保管养护方法，对库存商品进行统筹安排，合理布局，最大限度的利用仓库的存储功能，达到有效管理仓库的目的；
9、严格执行公司制定的出入库管理规章制度 ，认真做好商品的出入库复核工 1
作，所有进出仓库的商品均须有相关责任人签字；
10、及时做好工作总结报告，迅速、如实、准确反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议。以身作则，以正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；
11、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量，带领下属员工做好仓管的工作。对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
12、负责对仓库进行分区管理，各类商品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；对滞销、过期和不合格产品向公司提出处理意见；
13、做好仓库安全防范（防火、防盗、防破坏）工作，保证公司财产的安全；督促做好仓库的清洁卫生工作 ，创造良好的工作环境；
14、制定仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
15、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
16、认真、仔细、负责做好配送工作，合理安排当天的商品接送，督促相关人员办好商品的交接手续，做到不遗不漏，不重不错。
17、做好现场管理的督导、6S推行、目视化管理的执行；
18、完成领导交给的其他各项临时性工作；
原料库管员岗位职责
岗位名称：原料仓管员
直接上级：仓库主管
下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对原料的管理工作
岗位权限：行使对原料的管理权限
管理责任:：对原料的管理工作全面负责
主要职责：
1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求表明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容；
2、严格检验入库货物，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交
货日期交货；根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续；
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，周转过程轻拿轻放，分类明细，原料码放高度符合产品特性及公司要求的监督。避免人为损坏及堆放杂乱无章带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、整洁、进入、取出方便；
4、建立健全仓库原料出、入、存的手续，将出入库单据记录并形成每日出入存报表；
5、根据生产计划和生产需要及时高效的进行原料的发放和记录；
6、与上级领导一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务中心；
7、负责审查出库手续的完整性，对将生产领用的实物与生产订单的要求品种、规格、数量进行核对；
8、负责原料库房大门钥匙的妥善保管和上班期间库房大门的开关，对因原料库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；
9、负责原料库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。对因保管不善给公司造成的损失负责；
10、本着“区、位”的原则安排成品的定位、分类存放，并负责登记物料卡和货位标识；
11、按照采购的情况结合公司规定的标准库存量向采购部门提供调整、控制库存量；
12、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；
13、负责监督执行原料发货先进先出的原则；
14、根据生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因；
15、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格原料的出入库。有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级上报；
16、配合其他人员完成领导交给的其他各项临时性工作；
包装材料、辅料库管员岗位职责 岗位名称：包装材料、辅料库管员
直接上级：仓库主管
下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对包装材料、辅料的管理工作 岗位权限：行使对包装材料、辅料的管理权限
管理责任:：对包装材料、辅料的管理工作全面负责
主要职责：
1、每天按指定的时间完成填写库存报表及采购申请，要求表明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容；
2、严格检验入库货物，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货；根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续；
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，周转过程轻拿轻放，分类明细，包装材料、辅料码放高度符合产品特性及公司要求的监督。避免人为损坏及堆放杂乱无章带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、整洁、进入、取出方便；
4、建立健全仓库包装材料、辅料出、入、存、的手续，将出入库单据记录并形成每日出入存报表；
5、根据生产计划和生产需要及时高效的进行原料的发放和记录；
6、与上级领导一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务中心；
7、负责审查出库手续的完整性，对将生产领用的实物与生产订单的要求品种、规格、数量进行核对；
8、负责包装材料、辅料库房大门钥匙的妥善保管和上班期间库房大门的开关，对因包装材料、辅料库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；
9、负责包装材料、辅料库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。对因保管不善给公司造成的损失负责；
10、本着“区、位”的原则安排物料的定位、分类存放，并负责登记物料卡和
货位标识；
11、按照采购的情况结合公司规定的标准库存量向采购部门提供调整、控制库存量；
12、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；
13、负责监督执行包装材料、辅料发货先进先出的原则；
14、根据生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因；
15、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格原料的出入库。有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级上报；
16、配合其他人员完成领导交给的其他各项临时性工作；
成品、低值易耗品库管员岗位职责
岗位名称：成品、低值易耗品库管员
直接上级：仓库主管
下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对成品、低值易耗品的管理工作 岗位权限：行使对成品、低值易耗品的管理权限
管理责任:：对成品、低值易耗品的管理工作全面负责
主要职责：
1、严格执行入、出库手续，成品入库、出库前严格检查产品规格、包装、数量、种类及破损情况，发现问题立刻回报；发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；
2、入库的成品应分类堆放整齐，成品周转过程轻拿轻放，成品码放高度符合产品特性及公司要求的监督，确保产品质量状态不发生变化。杜绝不安全因素，存货入库后应及时入账，准确登记；
3、熟知产品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数；
4、保管产品、账目清晰、每月对账盘点库存成品、低值易耗品必须做到帐物相
符；对于低值易耗品，应经常检查耗用情况，并根据实际情况及时提出申请购买；
5、经常查物点数、分类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房；
6、产品摆放井然有序，做到一目了然，合理调整积压库存，并提出合理处理意见；
7、严格按照产品出入库规程办理产品出入库手续，帐、物、表三对清，当天任务当天完成，不准他人代办，不准延误时日，否则对出现的问题负全责；
8、产品经检验人员签字确认质量合格后方可入库，若不听检验人员的意见，对存在有质量问题的产品给予办理出、入库手续对公司造成的损失负全部责任；
9、成品库应按销售订单开具发货单安排备货并发货，手续不全不与发货，如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。严格按照正规手续进行出库，不得少出、多出、错出；
10、负责监督执行成品发货先进先出的原则。对未执行此原则给公司造成不必
要的损失负责；
11一经发现扣款50元/次，由于擅自外借造成物资损坏、丢失等，全额赔偿；
12、负责成品库房大门钥匙的妥善保管和上班期间库房大门的开关，对因成品库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；
13、负责成品库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。对因保管不善给公司造成的损失负责；
14、负责审查出库手续的完整性，对将要出货的成品实物与销售发货单的要求品种、规格、数量进行核对；
15、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级上报；
16、配合其他人员完成领导交给的其他各项临时性工作；
