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风险控制部部门职责
一、进销存经营业务监控
1．进货监控
2．销售监控
3．价格监控
4．乾坤计算机业务系统监控及操作
二、项目立项（详见经营业务项目立项流程）
1．项目意向分析
2．项目内容
3．项目客户分析
4．项目审批表
5．按项目立项流程送交管委会审批
6．项目立项或复议退回
7．项目跟踪
8．项目小结及分析
三、合同监控（详见合同审批流程）
1．合同意向
2．合同草鉴
3．合同审批
4．合同签订
5．合同执行
6．合同台帐：①未执行②已执行未定③执行完毕但欠款④全完毕
四、货款管理
1．除现款现货以外货款的管理
2．执行合同回款的管理
3．进货管理：执行进货合同，采购款审批
①预付、订货
②执行付款
③货到完全，完毕
4．销售管理
①执行合同发货完毕
②销售款回笼及进度
③款到齐完毕
5．数量及质量异议
①异议立项
②跟踪处理
③处理结果是（1）已解决无损失；（2）已解决有损失；（3）未解决
④总结经验教训，制定防范措施
五、物流管理
1．运费
2．其他费用
六、垫资管理
1．对合同中约定垫资的管理
2．对合同中未约定垫资的管理
七、客户管理
1．按资金客户分类：
①特约信用客户，按时预付货款的客户
②一般信用客户：
AAA级：按合同规定按时付款
AA级：虽未按合同规定按时付款，但付款时间仅延迟七天即付。
A级：虽未按合同规定按时付款，但付款时间仅延迟半月即付。
B级：虽未按合同规定付款，但有偿付能力。
C级：虽未按合同规定付款，但有偿付能力较差。
D级：长期拖欠。
2．按利润分类：
甲级：利润贡献大，毛利率>2%。
乙级：利润贡献较大，毛利率>1%
丙级：利润贡献一般，毛利率
丁级：利润贡献基本没有，毛利率
3．按数量分类：
A级：每笔销售>1000T
B级：每笔销售数量小于1000吨大于100号
C级：每笔销售数量小于100吨大于10吨
D级：每笔销售数量小于10吨
八、战略风险控制
对公司制定的战略进行分析，对影响战略目标实现的负面因素和有利因素进行分析，寻找未制定的战略，提出风险控制的办法。
九、财务风险
详见公司风险管理制度
十、法律风险
详见公司法律管理制度
十一、信息沟通风险
1．对于外部信息的收集及时向管理层反映。
2．公司内部信息的上下沟通、传达。
十二、人才风险
1．对公司所有干部、职工的管理。
2．防止发生徇私舞弊行为和损公肥私行为。
3．防止人才流失。
十三、风险报告制度
建立风险报告制度，鼓励所有干部员工对风险管理作出报告。
风险控制部
2010.12.8
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部门职能
一、综合管理部：对口自治区联社综合管理部。
（一）联社行政办公事务。组织制定行政办公、后勤管理等相关制度、办法及操作流程，并指导、督促实施；联社文字材料，起草联社文件、报告和工作总结，收发和传阅文件；以联社名义发出的公文和其他材料的核稿、打印、发送等；社员代表大会、经营工作会议及联社大型会议的会前准备、会中服务、会后督办工作；各类会议记录、归档、会议纪要编发等工作；按照经营管理层会议制度要求，组织召开各类会议，并做好会议记录及会议精神传达，监督贯彻落实情况；实施机构撤、并、升、降、迁、租赁的定点、选址、请示、验收，拟定机构年度调整计划；联社证照管理工作，按照证照管理办法，联社证照办理、变更、年检、保管等工作，监督检查分支机构各类证照管理情况；政务信息工作，加强信息队伍建设，做好信息编发、报送、考核等工作；负责报纸、刊物的征订、分发等工作，内部刊物的编辑、发行工作；联社门户网站的建设及改进需求、维护、管理等工作；根据印章管理办法，做好联社印章刻制和管理工作，联社行政公章管理工作；联社文书档案收集、整理、装订、归档保管等工作；舆情监测工作，协调风险合规部门做好声誉风险管理工作；联社全年大事记录的收集、整理工作，每年编制
年鉴。
（二）负责联社后勤管理。根据公务接待管理办法，按照标准做好联社公务接待、费用报支等工作；联社举办各类大型活动的筹办工作；根据公务用车管理办法，负责公务用车审批、派遣、保养、维护、年检、保险缴纳、燃料管理等工作；根据职工餐厅管理办法，负责职工餐厅原料采购、人员管理、财务核算、环境卫生、库房管理等工作；根据机关卫生管理办法，负责联社办公大楼卫生清洁和监督检查工作；根据机关办公大楼安全管理规定，负责联社办公大楼安全保卫工作；联社办公大楼物业管理及设备维护、保养、维修工作；负责对后勤服务人员管理、考核等工作。
（三）联社基建项目及物品采购和管理。按照物品采购相关管理办法及操作流程，负责联社固定资产及低值易耗品的计划、申请、采购、分发、管理、调剂、报损等工作，每年一季度前提交经营管理层；根据基建工程管理办法及操作流程，负责联社基建项目的计划、立项、申请、招投标、开工、施工、竣工、验收、决算、档案管理等工作。
（四）相关系统管理工作。组织制定相关系统的管理办法及操作流程，负责银监邮件管理系统、自治区联社及联社办公自动化系统、财产管理系统等系统的操作、管理、维护等工作。
（五）行政事务、后勤管理、通讯员等人员的培训教育。2
每年一月末前编制培训计划，报人力资源部门，并负责组织实施。
（六）联社工会组织工作。加强工会组织建设和制度建设，按期组织召开职工代表大会，落实好职工代表大会决议；每年组织开展劳动竞赛和各类活动；代表和维护职工的合法权益；工会经费的管理；与自治区联社工会、旗总工会、旗妇联的联络和沟通工作；做好职工的节日慰问、困难职工慰问、老干部慰问等工作。
（七） 联社青年工作。承担团总支工作职责，加强对团员的教育、引导、培养等。
（八） 联社妇女工作。承担女工小组工作职责，认真贯彻落实上级妇女组织的工作部署，维护妇女的合法权益。
（九）联社文明规范服务工作。制定联社文明规范服务管理制度、标准、流程、考核等，并指导、监督实施；联社文明规范服务人员、场所的管理；受理客户投诉，及时进行处理并反馈；联社文明规范服务的考核管理工作，半年考核、年终兑现；文明规范服务非现场监督和现场检查工作，每季至少开展一次现场指导、检查工作。
（十）联社宣传工作。负责制定联社年度宣传规划及新闻媒体联络工作，联社视频联播系统的管理，根据各部门提交的宣传素材，制作宣传视频，并及时更新。
（十一）根据“VI”标识，负责“CI”设计与管理。
（十二）负责联社非重要空白凭证的保管；根据其他部门提交的非重要空白凭证的计划，组织印制、订购、保管、领用。
（十三）领导交办及其他临时性工作。
二、人力资源部：对口自治区联社人力资源部、培训教育部、党群工作部。
（一）实施联社人力资源的总体规划，制定年度工作计划， 组织实施。
（二）结合联社实际，制定人力资源管理、薪酬管理办法（包括延期支付工资管理）等相关制度，并组织实施。
（三）联社员工人力资源事务管理工作。编制年度人力资源需求计划表，每年初根据部门和分支机构申请及建议，做好联社岗位统计及分析评价工作，提出人员编制、岗位设置、岗位确认计划，经领导批准后，组织实施；根据联社人力发展规划，拟定招聘工作计划，报批后组织实施；联社员工劳动合同的签订、解除、续签等手续的具体办理；员工入职、岗位调整、调动、离职、退休、退养等手续的办理及员工信息的动态管理；员工各类休假、请销假、加班管理；根据稽核部门提出对员工强制休假、岗位轮换、亲属回避、异地交流等意见，组织实施；组织联社员工职称资格的评聘工作。
（四）理事会办公室工作。根据理事会议事规则，做好4
理事会办公室日常工作。
（五）联社党建党务工作，负责联社党委办公室日常工作。制定党建党务工作制度、流程管理，并指导、督促实施；通过党员教育工作，提升党员素质和党组织战斗力；党委会、党建工作有关会议的准备、会议记录和有关文件的起草工作；督促各支部做好党员管理和档案管理工作；做好发展党员工作，做好入党积极分子的教育、培养和考察工作；党员统计和党员、团员关系转接工作。
（六）联社培训教育工作。每年年初，按照各部门培训需求，制定联社年度教育培训工作计划和相关配套制度，协调培训资源，并组织实施；通知、安排自治区联社培训教育部及其他部门组织的各类培训。
(七）联社员工考核管理工作。联社员工的日常考核、岗位考核、年度考核工作，根据考核办法，牵头负责组织考核工作；负责员工的考评、考察、培养等，提出调配、聘免、奖罚等意见、建议供领导决策。
(八）联社分支机构的综合目标考核。制定分支机构年度考核办法，牵头负责组织考核工作。
（九）联社员工薪酬管理。制定和修订薪酬管理制度，编制员工薪酬调整方案，报领导审批；按月编制联社员工的工资表、工资说明以及根据人员及岗位变动及时调整工资，每月20日前提交稽核部门审核后，由计财营运部门按时发
放；根据员工请销假、加班备案表，按月核算请销假、加班工资，按时提交稽核部审核后，由计财营运部门按时发放。
（十）联社员工社保统筹管理。联社员工社会保险、住房公积金、企业年金的缴费人员、缴费基数、缴费金额等核定、申报工作，及时协调计财部门做好相关资金的征缴、上划等工作；按月申报、核算参保人员增减变动情况。
（十一）联社员工人事档案管理。联社员工人事档案的收集、整理、归档等管理；人力资源相关报表、数据、报告等统计资料填报。
（十二）薪酬管理委员会办公室日常工作。按照薪酬管理委员会议事规则，做好办公室日常工作。
（十三）新员工岗前培训。根据人力资源规划，实时组织新员工岗前培训教育工作。
（十四）考勤考核系统管理。
（十五）社保统筹系统的管理。（十六）领导交办其他临时性工作。
三、计财营运部：对口自治区联社计划财务部、资金营运中心、业务发展部、电子银行部、科技信息中心。
（一）计划财务及资金营运类。
1.按照理事会确定的经营目标，编制、下达、统计及考核各项经营指标；每年末规划下年经营目标，年初落实各项业务经营指标；年度中间根据业务发展需要，分解落实增减6
经营指标；按照联社提出的考核措施及考核结果，按期兑现。
2.制定财务管理相关制度及操作流程，负责财务费用的控制，并组织检查、指导财务制度的贯彻执行情况；结合上年度经营情况及本年计划，制定全年财务收支规划；组织制定财务费用管理办法。
3.组织财务收支核算和经营成果分析、组织核算联社所有者权益、编制股金红利分配方案、组织做好年终决算工作；按季进行财务收支情况分析，于每季度末次月10日前提交经营管理层；做好所有者权益规划和股东利益规划，按年度编制规划方案，于每年1月末前提交经营管理层；按照上级有关决算政策做好决算工作，确保决算质量。
4.组织联社金融统计报表的汇总、上报、整理、分析和资料积累工作。按期上报各类统计报表及统计资料，确保上报数据准确及时。
5.组织联社资产负债管理工作。根据上年资产负债结构提出本年度资产负债规划目标，确保风险指标实现的前提下，控制不生息资金的占用，提高效益指标；非信贷资产风险分类工作；年初协同综合管理部门拟定联社固定资产投资计划。
6.联社利率管理工作。根据利率政策，做好利率定价工作。
7.负责联社重要空白凭证的计划、订购、领用等管理工
作。
8.本部业务管理工作。组织做好本部前台业务操作、管理。
9联社会计、出纳工作的管理。制定会计、出纳管理制度，并指导、监督实施。
10.反洗钱管理。制定反洗钱相关制度、操作流程，并监督、指导实施。
11．结算业务管理。制定结算管理制度，并监督、指导实施；联社账户集中备案管理，辅导联社账户管理工作，对账户管理制度执行情况进行监督检查。
12.按照联社总体安排，做好资金营运工作，在风险可控的前提下，提高资金收益率。
13.相关业务系统的操作、日常维护及管理工作。批量业务、核心业务系统、MBFE系统、大小额系统、反洗钱系统、人行网间互联系统、公民身份联网核查系统、农信银系统、账户管理系统、农民工银行卡系统、银银平台、财务管理系统、1104报表报送、调拨预约系统、中债管理平台、外汇交易平台、机构信用代码等系统的操作、维护、管理；惠农资金系统、非税收缴系统的管理、人行对账管理系统、支票影像系统等管理制度、操作流程的制定，并监督实施。
14.按照薪酬管理办法、考核办法,考核兑现全员绩效工资。
8
15.会计、柜员的管理与考核。制定会计、柜员管理及考核办法，按年组织考核。
16.拟定会计、柜员培训教育计划，报培人力资源部门，并组织实施。
（二）电子银行与业务发展类
1.根据联社总体发展战略，组织开展市场调研，针对不同客户群研发金融产品。按照市场调研或部门提出的产品需求，针对企业、个人、同业等群体跟进和研发金融产品，并制定相应的管理制度和操作流程，加强风险等部门的协调沟通。
2.同业合作业务工作。积极调研、开展同业拆借、同业授信、委托贷款、理财、信托等同业合作业务。
3.提出新业务产品的宣传策划方案。依据业务产品特点，策划具体宣传方案，提交综合管理部门进行宣传。
4.电子银行产品推广与应用。电子银行新产品的市场拓展、应用，负责网上银行、自助银行、电话银行、手机银行等产品的推广与应用。
5.POS管理平台、差错处理平台、自助设备监控系统、网银内管系统、卡种定制平台等系统的管理工作，相关系统管理制度及操作流程的制定，培训、指导、落实、检查。
6.科技管理工作规章制度、技术规范、操作流程的制定、指导、检查、落实。
7.参与科技项目、应用的开发、测试、试运行、推广普及；联社其他部门业务需求的功能实现、软件开发、测试、应用、维护等工作。
8.制定联社电子化建设发展规划及本年建设计划，每年一月末前提交分管领导；根据电子化建设发展计划及辖内实际，每年一月末前草拟辖内计算机设备及配套设施、耗材采购方案报分管领导。
9.联社网络系统搭建、系统优化、安全防护、电子设备维护、技术故障排除及与通信部门沟通工作。
10.每年组织一次网络应急演练，预防网络系统故障，及时向上级领导及自治区联社科技部报告重要事件。
11.联社中心机房的管理工作，确保联社各项业务系统的安全运行。
12.联社各类信息系统的安全运行与维护，进行信息安全检查、确保信息安全。
13.联社科技技能提升、系统应用的培训。每年一月末前提出本年培训计划，提交人力资源部门，并负责组织开展联社员工电子设备操作、维护的培训，联社新业务、新系统上线操作的培训。
14.本部核心业务后台管理，做好联社柜员新增、调动、权限调整、补磁换卡等工作。
（三）领导交办及其他临时性工作。
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四、信贷资产管理部：对口自治区联社业务发展部。
（一）根据联社年度总体安排，制定本部门工作计划，并组织实施；根据联社整体信贷规划，对各分支下达投向投量计划，按季对信贷经营进行分析、改进。
（二）负责联社信贷业务经营管理，制订和完善信贷业务规章制度、操作流程，做好信贷制度执行情况的监督检查；联社各类产品的推广、拓展。组织制定联社信贷管理制度、操作流程，并指导、监督实施，按季上报监督检查情况；根据市场调研情况，及时研发信贷产品，并负责做好产品推广工作；组织分支机构做好市场营销，积极发展优质客户。
（三） 贷审会办公室日常工作，按规定组织、召集贷审会。每周召集二至三次贷审会议，并做好会议记录、资料收集、整理和归档工作。
（四）银行承兑汇票及贴现业务的管理与监督检查。指导、监督实施票据业务管理办法、操作流程。
（五）分支机构信贷授权管理，组织分支机构拓展信用工程。每年初对分支机构进行授权；每两年12月至次年1月组织开展农牧户评级授信；每年3月至4月组织开展个体工商户评级授信，每年组织一次企业评级授信工作。
（六）信贷人员的管理与考核。制定信贷人员管理办法，按年组织年检、考核、评级、聘用等工作。
（七）不良贷款的监控、催收，表外不良资产的管理。
提出不良贷款防控措施，按月监控不良贷款数据，提出处置措施，落实责任并及时与责任人签订催收计划，提出处罚意见，提交贷审会审批后，由财务部门或人力资源部门落实；对需要采取保全、盘活、重组、核销等不良贷款，提出处置计划，报贷审会批准后组织实施；负责已核销贷款、已置换不良贷款台账、借据的管理，每半年分析借款人目前经济状况，对可能收回的要督促相关分支机构积极清收。
（八）贷款五级分类的初分认定，指导分支机构贷款的风险分类。按月监督信贷资产风险分类工作开展情况；按季组织对初分结果的认定，根据管理权限，提交、确认分类结果，确保分类偏离度控制在2%以内。
（九）信贷风险管理系统、客户风险预警系统、电子商业汇票系统的管理，负责征信系统运行的监督管理。建立相关系统管理办法和操作流程，并按要求监督系统运行情况；按照管理办法和操作流程，负责信贷系统权限的设置及调整。
（十）拟定信贷人员培训教育计划，报人力资源部门，并组织实施。
（十一）领导交办其他临时性工作。
五、稽核监察保卫部：对口自治区联社稽核监察保卫部。
（一）稽核监察类
1.制定稽核、监察、案件防控等相关内控制度，并指导、12
监督执行。
2.联社内控体系和实施情况的综合评价与监督。通过对制度、流程等跟踪检查，对各业务条线、各工作岗位内控体系执行情况进行监督评价，每半年向审计委员会反馈意见。
3.开展各类案件风险排查，做好经济联保责任制管理工作。每年初制定案件防控工作计划及风险排查方案，包括对重点业务、人员、岗位、机构等风险排查，报批后组织实施；督促联社做好经济联保责任书签订，每半年组织考核一次；按照案防“四项制度”要求，每年末向人力资源部门提出下一年对员工强制休假、岗位轮换、亲属回避、异地交流等意见。
4.联社非现场检查工作的管理。非现场监控调阅，根据对业务数据、管理系统、操作差错的分析，确定重点稽核对象并组织实施。负责联社联社监控设备的管理。
5.组织开展全辖专项审计和常规审计。根据联社整体工作安排、上级部门要求、本部门工作安排等，定期、不定期组织开展各类稽核审计工作，遵守稽核工作纪律和保密制度，提交稽核报告；负责联社工资薪金的审核。
6.纪委办公室、监事会办公室、审计委员会办公室日常工作。按照纪委工作安排、监事会及审计委员会的议事规则，及时组织开展工作。
7.事后监督员培训工作。每年年初制定培训计划，报
人力资源部门，并按时组织培训工作。
（二）安全保卫类
1.制定安全保卫工作制度、操作流程及联社安全保卫工作年度计划，并组织、指导、监督、实施。
2.按照《营业网点安全标准》，制定和落实联社营业场所、金库等重要部位的安全设施建设和操作技术规范，向基建管理部门书面提出新建营业场所安全标准要求，并监督执行，配合公安部门对新建营业场所进行安全验收。
3.安全保卫工作的日常管理，负责现金、重要空白凭证和贵重物品的押运工作；做好内部守库、保卫值班工作；每月对分支机构行进行一次安全检查，保证要害部位（金库、营业室、库款押运）安全。
4.负责联社消防安全管理工作，制定消防安全管理办法，按年对消防器材进行年检。
5.负责联社安防设施的建设、维护、保养、更新，协调公安部门110联网报警系统的安装、维护，监控设备的安装等。
6.落实安全保卫责任制度，每年年初与分支机构签订有关安全责任状，指导分支机构与相邻单位签订联防协议书。
7.联社中心金库及设库支行枪支弹药管理。
8.负责守库人员、押运人员、保安人员的管理、考核工作,负责外包保安人员的考核评价,按年对保卫人员进行考14
核评价，并及时向领导提出调整意见。
9.组织开展全员安全防范培训教育，每年年初制定安全保卫人员培训与演练计划，报人力资源部门，并按时组织培训工作。
10.配合银监、公安及上级部门的常规检查工作。11.负责安全保卫相关报表的统计上报和保卫部档案整理归档工作。
13.负责联社安全保卫刑事案件、治安案件、灾害事故的防范、管理、通报预警和报告，积极配合公安机关查处相关案件。
（三）领导交办其他临时性工作。
六、风险合规与法律事务部：对口自治区联社风险合规与法律事务部。
（一）联社全面风险管理工作。牵头组织制定各类管理制度、操作流程，审核制度的合规性和可行性；对新制度、操作流程、各类合同、协议、新业务等进行审核，出具审核意见书；对全年经营计划可行性提出风险评估意见，设定风险指标值；持续关注法律、规则和准则的最新发展，并组织修订相关制度和流程；持续跟踪其执行情况及风险管理盲点，及时进行风险提示，督促各业务条线和内部控制部门对制度进行梳理和适时修订。每年至少对各部门制度制定及执行情况进行一次调研评估，每月至少组织开展对一个部门的
评估工作；按季监测各项风险监管指标，对监管指标值的风险指标及时向相关业务部门进行提示，提出改进意见；按季对业务经营风险进行分析，形成风险分析报告，报送风险管理委员会；按季对资产风险分类认定进行审核评估并向相关部门提出意见。
（二）联社法律事务工作。联社的法律服务、诉讼、依法收贷和资产保全等工作，答复涉及法律问题的咨询与服务，帮助各部门、分支机构运用法律手段最大限度地维护自身合法权益。
（三）联社对外投资的管理工作。做好联社对外投资业务的管理，负责对被投资单位风险监测，以及联社与被投资单位的沟通协调工作；
（四） 风险管理委员会办公室工作。根据风险管理委员会议事规则，按月召集召开风险管理委员会工作会议。
（五）风险合规与法律事务方面的培训工作。拟定培训教育计划，报培训教育部门，做好对风险合规、法律事务专业培训工作。
（六）“两管理、两综合”工作。按照人行“两管理、两综合”要求，负责组织机构开业、变更、业务开办等重大事项报告，组织开展自我检查、自我评价等相关工作。
（七）领导交办其他临时性工作。
七、营业部
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（一）联社资金清算工作，负责联社通过大小额支付系统、农信银、同城系统等清算的业务，与自治区联社、人民银行、各家商业银行（信用联社）及辖内分支机构进行资金清算。根据联社划款指令、收付款通知书等，执行债券等业务的收付款操作。
（二） 联社现金调缴工作。根据计财营运部现金计划做好联社现金调缴工作；回笼现金的挑剔、整理和上缴工作；残损币回收、假币收缴等上缴工作。
（三）联社票据业务工作。联社银行承兑汇票的审核与签发，票据的查复管理和解付票据的审核、清算工作；联社票据贴现的验票、查询、划款、保管、转贴现（再贴现）、提示付款、委托收款等操作与管理工作。
（四）日常经营管理工作。根据联社下达的经营指标和效益指标，做好本部门日常经营管理工作。
（五）惠农资金管理系统、非税收缴系统、人行对账管理系统、支票影像系统、电子商业汇票系统等结算、清算相关系统的操作与管理。
（六）领导交办及其他临时性工作。
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风险管理部部门职责及岗位职责
一、风险管理部岗位设置
风险管理部下设五类岗位：部门经理岗、部门副经理岗、风险管理岗、法律事务岗、业务内勤岗。
二、风险管理部部门职责
1.根据公司战略完善业务风险评估及防控体系，建立风险分类评级模型，对信贷业务部信贷制度的落实和执行情况提出建议；
2.组织风险识别工作，组织调查分析市场风险、政策风险、信贷管理风险状况，完善风险管理岗位的工作指引和运作流程；
3.对信贷业务部新开发的业务产品提出风险评价意见；4.组织贷前风险审查工作，复审信贷项目相关资料，严控风险评估流程；
5.负责贷中风险控制工作，核实相关合同文本及资料的真实性，监交发放贷款；
6.组织贷后风险的检查工作，审核贷后检查资料，协助信贷业务部做好贷后管理、贷款收回以及逾期贷款的催收工作;7.组织公司内部信贷风险管理相关学习培训；
1 8.处理公司法律事务并审查相关法律文件；
9.根据信贷人员移交的纸质档案与电子档案，做好档案归档管理工作，完善档案管理流程，保证档案归纳合理、分类明确；
10.完成公司领导交办的其他工作。
三、风险管理部岗位职责
（一）部门经理岗
1.总结本年度风险管理工作，拟定下一年度风险防控目标；
2.制定各类风险管理制度，完善风险评估流程；3.根据公司战略建设风险评估及防控体系，建立风险分类评级模型、风险识别模型等；
4.组织与信贷风险管理有关的学习培训，负责日常业务指导及部门员工的考核工作；
5.了解部门人员工作情况，合理调剂工作安排，确保部门内人员分工合理、职责明确、运行高效；
6.负责复审信贷项目，出具贷款审核意见；
7.全面负责风险管理部相关事务，负责各项工作计划的实施和总结；
8.复审相关法律文件，处理相关法律事务；9.完成公司领导交办的其他工作。
（二）部门副经理岗
1.协助部门经理完成风险管理体系建设，进行风险监
2 控，做好人员分工等工作；
2.按时向部门经理汇报小组人员工作情况；
3.向部门经理汇报信贷项目实时进展，对项目的真实性、合法合规性及可行性提出风险防控意见；
4.督导风险审查人员对信贷项目按期进行贷后检查，若发现风险及时汇报并提出风险化解方案；
5.完成直管风险审查工作；
6.负责组织与信贷风险管理有关的学习培训；7.完成部门经理交办的其他工作。
（三）风险管理岗
1.负责对信贷项目的可行性进行初步判断并提出意见，对信贷项目进行实地考察，核实信贷部门移交的信贷调查报告及相关材料；
2.进行风险分类评估、风险度测算和违约概率测算综合评估，撰写《信贷项目风险评估报告》并提出风险控制措施，监督签订合同，整理相关资料并监交发放贷款；
3.监督信贷业务部定期进行贷后检查，核实信贷项目五级分类工作，发现问题及时汇报；
4.检查信贷档案及贷后检查资料（包括文件档案和电子档案）的完整性、准确性，并提出检查意见；
5.协助信贷业务部客户经理做好贷款收回及逾期贷款的催收工作；
6.完成部门经理交办的其他工作。
（四）法律事务岗
1.检查信贷档案及贷后检查资料（包括文件档案和电子档案）的完整性、准确性，并提出检查意见；
2.负责起草、审查各项合同、协议，并提出修改建议；3.协助公司办理有关的法律事务并审查相关法律文件； 4.定期进行法律相关的学习培训，提高员工法律意识； 5.负责与法院、律师事务所、公证处等司法机构对接事宜；
6.完成部门经理交办的其他工作。
（五）业务内勤岗
1.协助风险管理岗检查信贷档案及贷后检查资料的完整性、准确性，并提出检查意见；
2.进行档案管理，做到档案排列有序、整齐清洁、分类明确、查找方便；
3.对于信贷人员查阅档案及贷后资料归档的工作，认真做好信息记录，并要求对方签字确认；
4.及时准确地编报风管部门的报表及文字性材料；5.与公司其他部门沟通协调，为本部门提供后勤保障工作；
6.完成部门安排的其它工作。
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规划部部门职责及岗位设置与职责
部门职能职责概述
一、经营战略研究与制定
1、围绕公司发展的全局性、战略性和前瞻性重大课题进行研究，为公司领导提供决策依据和可供选择的解决方案。
2、研究和制定公司发展战略和中长期发展规划。
3、指导、评估和审核汽车公司所属各版块的中长期发展战略规划的研究和制定工作。
4、跟踪和评价公司战略规划的实施情况，提出不断改进和完善的对策建议，并在每年的经营计划中滚动调整公司的发展目标和规划指标。
5、参与公司战略性投资、资本运作、并购重组、产业整合方案的研究与制定。
6、组织、联系、协调国内研究咨询机构，为公司的基础研究和重大战略决策的制定提供多样化的研究咨询服务。
二、产品规划研究与管理
1、密切关注行业竞争对手动向及市场发展趋势，制定未来产品规划及其市场战略方向
2、负责对公司产品管理，分析，规划产品谱系，管理现有产品生命周期及量价规划。
3、负责新产品开发和现有产品局部改动的立项、进度监控、公告、备案工作。
4、负责组织市场分析和市场调研，收集市场部门对现有产品配置改
进建议，审定产品改进方案并组织相关部门改进。
三、公司运营流程建设及运营管理监督
1、围绕建立现代企业制度的要求，负责组织协调公司各部门推进运营流程建设实施方面的工作。
2、负责组织评估和审核公司各所属各板块管理体系建设方案。
3、负责组织、协调、监督、检查公司重大经营方案的实施和运营管理情况。
4、协调办公室等职能部门共同完成对公司各业务板块的经营业绩考核
四、公司董事会和总经理办公室交办的其他专项研究工作。
部门岗位设置及职能：
岗位设置：部长1名；课长2名；课员5-10名
一、部长：
职能职责：
1.全面负责规划部的业务管理工作；
2.组织实施市场调研、编制公司中长期发展规划，促进公司持续稳定发展；
3.组织编制、落实公司年度、季度综合经营计划；
4.组织实施对公司各项经营活动成果的年度及季度统计和分析工作，提出改进建议；
5.组建信息收集网络，统计、收集公司内外经营信息并进行分析，提交分析报告；
6.组织公司行业性、综合性、全局性和前瞻性的战略课题研究，策划并组织实施公司与外部机构的战略研发合作和咨询项目；
7.组织实施公司资本运作项目的策划、立项以及评估，提供项目决策意见；
8.组织实施公司专项计划的论证、立项以及前期管理工作；
9.指导规划部员工的工作，实施员工培训，不断提高员工的业务水平；
10.对下属员工的工作质量、纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；
11.对规划部所提交分析报告的准确性和及时性负责；
二、经营战略规划课课长：
职能职责：
1.根据董事会决议与总经理办公室的经营方略，协助部长编制年度、季度综合经营计划。
2．根据公司战略规划实施情况及行业发展状况，及时提出新的战略发展意见及方案。
3．负责对公司既定战略实施进行跟进，及时提供建议。在实施过程中，对其进行调查研究，发现问题提出整改方案。对新投资项目投入运营后的状况进行监控及调查。
4．收集、分析有关宏观环境、行业动态、市场动态和竞争对手动态
等方面的信息并分析产业前景及技术发展趋势，适时提出公司发展方向的意见、建议。
5．参与公司重大投资决策，提出意见、方案。负责公司的新项目管理，包括立项、兼并、托管、参股、控股和新建。
6．组织、联系、协调国内研究咨询机构进行公司战略发展讨论，为公司制定经营战略提供建议。
7．本课室日常事务管理及领导交办的其他事项
三、产品规划课课长：
职能职责：
1． 收集行业变化趋势及行业领先公司，对公司产品规划和产品策略进行分析研究，管理现有产品生命周期并拟定公司产品中长期规划和产品策略。
2． 根据公司产品发展规划，梳理现有产品谱系，同时负责新产品立项、公告申报、备案及开发进度的管理、监督。
3． 组织市场调研，收集市场部门对产品局部改动建议，组织相关部门进行产品局改的讨论和评审，监督实施产品优化改动，并对实施效果进行评估及改善建议。
4． 本课室日常事务管理及领导交办的其他事项
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质检部部门职责及岗位职责
部门职责：
为保证本公司质量管理工作的顺利开展，及时发现问题，处理问题，确保及提高产品质量，特制定本工作职责。
负责本公司产品质量管理工作，组织建立和领导质量管理体系，将质检工作层层落实，持续改进产品质量，确保产品质量符合规定要求。
负责公司内部质量审核，做好原材料进厂、产成品出厂前的质量抽检工作。审核“出货检验记录表”，对是否发货做出批示。 负责组织编制公司内部的工艺手册，对文件的适用性、合理性负责并监督执行。
每月 5 日前上交上月质检部报表，检查原材料在制品和成品的检验记录及质量统计报表。
每月 9 日统计并总结上月质量问题，将结果向全体员工白板公布，并召开质量分析会，以团队精神共谋产品质量的改善，制定企业的质量管理计划和开展质量活动方案，组织公司内各部门和生产骨干开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管理工作迈上新的台阶。
负责公司产品质量信息反馈的汇总分析，及时与董事长、其它部门沟通协 商，切合实际地提出合理化建议和处理措施。 负责下达临时质量授权通知书，制定各车间质检人员的考核标准和考核表 格并组织实施，有权对各负责人的工作做出评价，提出奖惩建议。
负责进公司的各类原材料检验，对质量问题提出质疑及处理意见。 负责对公司产品的质量检验，并对不合格的产品提出处理意见。 负责对产品质量的统计工作。
负责对质量问题原因的进行分析，并及时向上级领导报告。 负责对产品生产过程中的质量进行检验。 协助做好质量档案的管理工作。 协助做好公司有关质量的工作计划。 协助建立有关计量质量保证体系。
协助组织抽查质检人员的业务水平和工作能力。 协助做好质检人员的岗位培训，考核和上岗工作。 完成临时交办的其他工作。
各人员岗位职责：
——质检组长岗位职责
（一）对内
1、主持质量管理的全面工作，并对质量管理的各项工作结果负责；
2、组织建立质量管理体系,确保质量体系的有效运行，体系文件的编写、报批、发放、修改等管理工作及质量管理工作的持续改进；
3、制定质量目标和质量计划，经批准后组织实施；
4、制定产品质量检验标准，对公司采购品和产品质量控制负责，对批量责任事故负责；
5、负责设计与开发活动的质量策划；
6、组织实施质量统计，对统计数据的真实性、可靠性负责；
7、领导、管理、指导、监督、检查、考核直属下属的工作；
8、有对各类产品质量事故进行调查，分析和提出处理意见权；
9、对质量问题行使否决权；
10、每月召集一次质量例会，就上个月公司的质量问题进行通报、分析，提出纠正整改措施，并做好会议记录，定期通报各有关部门质量检查结果，对存在的质量问题制订纠正和预防措施并组织实施；
11、有权制止不符合工艺规定和要求的生产行为；
12、对本部门员工的各项考核、奖惩有决定权；
13、定期对全厂员工进行质量管理制度及提高质量意识的培训；
14、公司计量器具的管理，包括申请购置、建立台帐、鉴定、审核等；
15、整理归档所有质检部记录表格；
16、归档公司所有技术文件，负责发放新文件，回收旧文件
（二）对外
1、收集、贯彻执行各级质量检验、监督法规，并对实施情况进行跟踪与监督；
2、定期将公司产品送检和负责公司产品第三方不定时抽查；
3、公司产品执行标准的备案；
4、负责每年生产许可证的年审工作和生产许可证的办理工作；
5、负责公司产品委托加工备案相关工作；
6、负责定期送检公司计量器具。
（三）其他
1、积极参加各类培训，不断提高自身素质；
2、完成临时交办的其他工作。
——现场质检岗位职责
（一）来料
1、负责本车间生产过程中各物件、产品、物料入库验收；
2、负责来料不合格品的数据统计与通报；
3、及时更新最新包材、不干胶的留样标准。
（二）生产过程
1、按照《点检表》上要求，巡回到各车间，及时了解生产过程中的质量问题，及时纠正在生产中的差错，保证生产质量，减少返工浪费，巡检时一定严格要求做好巡检记录，巡检时一定要认真负责，对所有违规现象一定要记录和纠正；
2、负责每个生产过程的检验工作，全面了解产品质量状况，发现不符合出厂要求的应通知车间管理人员，切实做好检验制度；
3、熟练掌握生产情况，对车间环境改善以及人员卫生要求提出合理化改进意见；
4、负责生产过程中的半成品、在制品的质量检测工作，监督工序质量，防止不合格品的出现；
5、负责按相关规定对生产过程进行质量监控，分析产品的质量问题并提出质量改进措施；
6、负责检验工具的管理，严格按照检验工具的操作规程使用，防止出现误差。
（三）成品
1、严格按照成品检验要求进行成品抽检和检验工作，防止不合格品流出工厂；
2、在抽检过程汇总发现不合格品，应及时粘贴不合格品标签并向生产管理人员反映，要求生产及时整改，针对不合格品，需监督生产返工或做报废处理，并如实做好记录；
（四）其他
1、认真填写相关表格，并及时呈交上级审核；
3、每月月头将质检和生产的上月报表进行收集并上交；
2、认真完成领导交办的其他工作。
——化验员岗位职责
（一）检验
1、协助主管制定化验室管理制度，并依据产品执行的检验标准，规范检验操作规程，设计记录检验数据表格；
2、根据产品检验规定，对每批次入库成品进行检验工作，并出具检测报告，报领导审核；
3、依据成品检验质量标准，认真填写检验原始记录，保证分析数据准确可信，对所检验批次成品判定合格与否，并对判定结果负责；
4、及时向上级反映各类品质异常问题，发现测试结果出现异常，查找原因，重新测定样品；
（二）仪器设备管理
1、熟悉所用仪器与设备的操作规程，认真填写仪器设备工作状态并记录；
2、负责化验室测量、检验设备定期保养及维护工作；
3、做好实验室器皿清洗、归类存放工作，保持室内整洁卫生。
（三）其他
1、负责各项检验记录及检验样品的存档、管理工作；
2、负责化验室试剂的配制与药品的分类管理工作；
3、刻苦钻研检测技术，探讨掌最新分析方法，不断提高检测水平；
4、认真完成领导交办的其他工作。
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上饶市富饶担保有限公司
风险管理部岗位职责
风险管理部负责对业务部提交的项目调查报告的真实性、完整性和合规性进行尽职审查和现场核查，负责组织召开内部评审会和项目决策会，并负责整理会议纪要，在业务部的协助下负责组织对在保项目的监管和风险分析，并制定关注类以上项目风险控制措施，负责监管联保机构的业务流程，业务品种、单笔规模、资本金管理、合同履行等情况。
风险管理部职责：
1、负责担保业务的风险防范与控制管理工作。
2、拟定和修改担保业务涉及的项目评审、资产评估、风险管理等方面的办法、评价标准和评价体系。
3、负责对被担保企业进行资信等级调查、项目评审、资产评估，出具合法有效的评审评定报告。
4、对担保项目进行风险性分析研究，提示风险预警、实施风险规避，提出化解风险的办理措施。
5、负责配合项目经理办理对担保抵押物的法律手续工作。
6、保管好反担保抵押物的他项权利证明书，并跟踪、管理和切实控制好抵押实物。
7、负责办理公司因代偿行为而出现债权转移的相关法律业务和手续，落实债权债务关系。
8、把握追偿公司因代偿而形成的债权，化解担保风险，最
大限度确保公司不受损失。
9、管理好公司因代偿获得债权形成的资产，拟定处理方案，报公司批准后组织实施。
10、完成领导交办的其他工作。
风险管理部部长职责：
1、主持本部室全面工作，协助总经理和分管副总经理做好公司风险管理工作。
2、组织制定完善的风险管理细则，并严格执行。
3、负责制定本部门计划，并组织实施。
4、参与公司发展及中长期发展规划的研究、制定。
5、协助总经理和分管副总经理与各政府部门、法院的关系协调。
6、主持或参与贷款企业的评审、拟定与银行、贷款企业重要经济合同、协议。
7、负责指导、管理、监督风险部下属人员的业务工作。
8、负责理顺公司各部室的关系。
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公司金融部
一、部门职责
1、根据总分行的业务发展战略和规划，研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划，拟定相应的实施方案并组织实施；
2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度，制订完善公司金融条线的管理规范，强化各项监督检查机制，保障业务合规稳健发展；
3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务，组织考核评价，推动营销团队完成各项经营指标，促进业务发展；
4、构建公司金融业务信息渠道网络，衔接沟通相关政府管理部门及监管部门，采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料，调研同业发展状况，及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态；
5、建立分行公司业务的各类操作规范，组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导；
6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障，并联动同业、中介、保险、证券等机构，开展新业务、新产品的宣传、策划、推广，包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合，实现整体营销、联动营销；
7、开展客户资源的二次开发，对已有客户发掘其潜在需求，通过个性化产品与服务方案设计，提升营销层次和成效；
8、组织进行客户关系管理，建设、运行、维护客户关系管理系统，制订统一的标准和规范；
9、根据业务发展的需要，配合总分行的市场营销策略，组织阶段性市场营销活动；
10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题；
11、进行公司业务统计和经营分析，负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送，及业务分析等；
12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训，协助进行从业人员资格认定工作，以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广；
13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理 ，确保各类市场营销活动有序进行，杜绝不正当竞争行为；
14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。
（二）营销部门（团队）职责
1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；
2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；
3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；
4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；
5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；
6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；
7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。
二、岗位职责
（一）公司金融部门负责人
1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；
2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；
3、根据分行对公司金融业务的工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；
4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；
5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；
6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质；
7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；
8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。
（二）产品经理岗
1、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；
2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务；
3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；
4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案；
5、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性；
6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；
7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；
8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；
9、负责收集整理分行各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧；
10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；
11、完成行长室交办的其它任务。
（三） 公司金融部综合岗
1、承担分行公司银行条线的文档管理和公司金融部门文秘工作；
2、负责各类公司金融业务的数据统计、整理、分析与上报工作，将各类分析的结果及时通报行内相关部门，保证各类统计数据的真实性、完整性、有效性和合法性；
3、负责分行营销人员、团队绩效考核系统的运行、维护，及相关的数据分析与上报工作，建立分行公司业务营销业绩台帐；
4、负责公司金融业务营销过程中各类资料文本（包括各类制式合同文本、产品或业务宣传资料、各项业务操作规则规程等）的保管和领用；
5、负责各类综合性会务及培训事务的组织承办；
6、负责综合建立公司客户核心数据系统，包括重点产业行业数据、重大客户名录，重要关系人员的相关资料等；
7、完成领导交办的其他任务。
（四）营销部门（团队）负责人岗
1、根据分行下达的经营指标和统一部署，拟定本部门营销方案，并组织实施，确保完成团队营销目标；
2、负责本部门的业务风险控制，做到四个了解，“了解员工，了解客户，了解客户业务，了解业务单据”，针对不同客户的不同情况，拟定相应的风险防范方案，并予以落实；
3、带领并指导本部门客户经理开展客户营销工作，积极维护客户关系，组织对本部门各类客户的调查研究，通过挖掘客户潜在需求，提高我行业务层次和市场份额，推动产品营销、产品创新；
4、按照分行营销秩序管理相关规定，积极开展营销竞赛活动，促进全行客户营销工作和谐协调进行；
5、严格遵章守纪，依法合规经营，督促本部门客户经理按照分行制定的营销行为规范进行合规开拓，切实防范风险；
6、组织本部门员工参加业务培训，按照总分行上岗资格规定，获取相应的上岗资格证书，并不断提高团队成员的综合业务素质；
7、完成分行领导交办的其他任务。
（五）客户经理岗
1、按照分行业务发展规划进行市场营销，对总分行确认的目标客户群进行重点营销，保质、保量、按时完成各项营销工作任务；
2、针对目标客户进行调查和研究，了解其业务种类、范围、规模、经营模式、资金流向、盈利点等全方位的动态信息，通过深入研究客户需求，为其提供具针对性的产品与解决方案；
3、推广现有的各类公司金融产品，根据需要为客户提供创新金融业务服务，做好深度营销和交叉营销，提高客户在我行的业务总量、综合回报和资产质量；
4、积极维护客户关系，做好客户和银行的桥梁沟通工作，保障客户合理需求能够得到及时充分的满足，提高客户忠诚度和业务贡献度；
5、负责对有授信需求的客户进行资信调查，操作和管理具体授信业务，主动防范和化解可能产生的各类风险；
6、收集和分析目标客户的各种信息，建立并定期整理和更新客户文档资料，做好客户日常信息维护工作；
7、积极收集并研究同业市场营销信息，制定相应的工作计划，主动参与竞争；
8、在市场营销的过程中，遵守国家的各项法律法规，执行总分行的各项规章制度，确保合规经营，正当竞争，持续发展。
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信用社风险管理部工作总结
ⅩⅩ年我部认真贯彻落实市联社提出的指导思想，围绕工作目标，按照统一部署，转变观念，理清思路，突出重点，履职尽责，不断提高执行力，较好地完成了风险管理目标任务。现将总结如下：
一、抓住“七个”环节，切实履职尽责，加强风险管理。
（一）抓住风险识别，努力提高风险识别能力。一是制定和完善了《非信贷资产风险分类实施方案》、《非信贷资产风险分类实施细则》、《信贷资产风险分类日常管理办法》、《信贷资产风险分类操作流程》四个风险识别办法，细化了风险识别标准，使风险识别更具操作性，减少了风险分类的人为误差。二是加强了风险识别能力的培训，组织区县联社分管领导、信贷人员和财务人员参加银监会的非信贷资产分类培训；与银监局共同组织了贷款五级分类偏离度检查培训；并组织举办了“信贷专管员研修培训班”，对大额贷款专管员进行了贷后管理与风险预警的技能培训,并整理、下发了大额贷款专管员全套培训讲义，供区县联社参考；三次培训共计230多人参加，提高了风险识别能力。三是现场指导部分行社准确识别贷款风险，确保风险分类做实做准。今年我部深入****联社对贷款风险分类的准确性、真实性进行了调研、指导，现场指出风险分类不准的贷款和存在的主要问题，并指导正确识别贷款风险的方法和分类应把握的要点，有效的提高了基层人员风险识别能力。
（二）抓住风险量化，按时保质完成非信贷资产分类工作。在时间紧、任务重、基础差、要求高、人员少、工作量大、情况陌生的情
况下，我部独立组织实施了全市农信社非信贷资产的分类工作，在历时近三个月的时间里，我部打破常规，加强计划，提高效率，按照银监部门的统一部署，积极建机构、谋方案、定办法、搞培训、抓指导、谨认定、勤检查，采取“六步工作法”，在规定的时间内，确保了分类工作的有序开展，较好的完成了非信贷资产分类工作。同时，我部还具体牵头并指导了市联社开展非信贷资产风险分类。通过对**家行社分类工作的验收来看，偏离度都控制在0.5%以内，确保了分类质量。同时，为保证非信贷资产风险分类工作连续性，持续、真实反映非信贷资产风险状况，制定了《非信贷资产风险分类日常管理办法》。
（三）抓住风险监测，坚持适时、动态监控信贷资产迁徙变化。首先我们建立了贷款迁徙变化月报分析制度、报备咨询贷后管理报告分析制度、房地产贷款季度分析制度，通过按月对3个监测报表、报告的统计分析，重点对不良贷款迁徙变化进行动态监测,对每个联社贷款占用行态和重点行业进行变化分析，及时了解变化趋势。并根据监测发现的问题下发了《风险提示书》。其次是按时完成了银监局布置的关联企业图谱剖析任务，建立了《主城区公司类大额贷款信息库》，印发到城区联社参考，为防止多头贷款提供了重要信息。特别是对筹建合行和商行期间更是实时监测，随时掌握迁徙变化，为拟组建合行、商行和风险防范提供准确的信息和依据。
(四)抓住风险控制,强化风险管理的制度防范。今年以来,我部先后制定和转发了《关于进一步防范化解农村合作金融机构客户集中度风险的通知》、《关于转发继续深入贯彻国家宏观调控政策切实加强房
地产贷款管理有关文件的通知》、《转发中国银监会办公厅关于合作金融机构发放高耗能高污染和产能过剩行业贷款风险提示的通知》等风险管理文件8个，制定并组织实施了《**市农村信用社ⅩⅩ年合规文化建设实施方案》。同时，还加强了咨询贷款的法律审查，坚持在法律审查合格的前提下，才同意授权信贷控管。
（五）抓住风险考核，促进“三降两防一落实”。在调查研究、认真分析、反复测算的基础上，我部制定了《不良资产监测和考核办法》和《非信贷资产风险分类验收和考核办法》等“三降”的考核目标和办法，及时指导区县联社采取多种措施防范和化解不良资产，努力推动各项化解不良资产的政策落实，促进了不良贷款余额、占比和抵贷资产的持续“三降”，防止了不良贷款反弹和贷款形态的向下迁徙。到年末，按五级分类口径统计，不良贷款余额为***亿元，较年初下降**亿元；不良贷款占比为 **%，比年初下降
*个百分点；抵贷资产余额为 * 亿元，比年初下降
亿元，提前完成了三年“三降”目标任务。同时，为防止区县行社为增加经济利润不真实反映不良贷款，我们在充分调研和广泛征求意见的基础上制定并下发了《信贷资产质量真实性检查方案》，将贷款风险分类做为年终真实性检查的重要内容，要求各行社在12月份认真自查，真实反映贷款风险分类形态。
（六）抓住风险排查，及时风险预警。一是深入**、**联社进行专题风险状况排查，基本掌握了风险状况，向联社领导呈报了《风险管理预警信息》简报，并提出了化解**联社信用风险的方案；二是深
入**、**、**联社对“***”相关联的房地产贷款风险状况进行了风险排查，基本掌握了“***”项目的风险状况，及时发出了风险预警；三是深入**联社对***项目进行了风险排查，向**联社发出了风险预警；四是按季对各联社上报市联社咨询的贷款 份、亿元贷后管理季报进行风险排查，向联社领导和咨询会成员呈送了前三个季度 **户企业**亿元贷款的风险状况报告；五是按照银监局关于“银行信贷风险监测系统”的要求，做好系统报表数据的收集、整理、上报工作，对上述风险状况，我部均提出了针对性的风险化解建议。
（七）抓住风险化解，尽力弱化信用风险。一是全面清理全辖诉讼案件，分解积案消化任务。我部拟定了处置积案的方案，对全市农信社现有借款合同未结诉讼案件进行了清理，摸清了全辖积案的基本情况，全市信用社共有未结诉讼案件***件，涉及诉讼标的***亿元，目前在审理中标的**亿元，待执行标的**亿元、正在执行标的***亿元。其中500万元以上的案件**件，诉讼标的***亿元，占总标的的**%，500万元以下的案件***件，诉讼标的**亿元，占总标的的**%。通过汇总分析，我部对今年积案消化向各行社分解了任务，并向各行社下发了《关于加快对未结诉讼案件消化处置的通知》；二是抓好重点案件分类处置与协调。对国资委挂名1000万元以上的***件案件，我部逐个提取相关案件资料，了解案件进程，与相关联社共同分析处置的可能性并制定相关措施，今年，共完成处置***公司等 **件案件，执行完债权 **万元。对**联社诉**公司、**联社执行**公司等疑难案件，加强与国资委沟通，邀请国资委法规处召开案件分析会，多次
到国资委汇报情况,对逐个案件作现场分析，商讨对策，并专题上报，通过国资委与相关法院的协调，已收到显著效果。三是加强对抵债资产处置的指导与管理。年初，我部对全市农信社的抵债资产进行了统计摸底，建立了全市抵债资产明细台帐，分别到**等十个抵债资产额较大的联社进行了实地调研，召集了**家联社召开了抵债资产处置分析会，对相关联社处置抵债资产的个案进行了分析并提出了建议，在此基础上，督促了各行社加快处置抵债资产的进度，我部审查了相关行社上报的 件、金额 万元抵债资产请示，并上报市联社咨委会审议其处置方案。同时，规范了抵债资产的处置程序，我部审查了对各行社上报处置抵债资产的方案，督促各联社严格按照抵债资产管理的相关政策执行，严防暗箱操作的道德风险。四是对“***”系列贷款采取了归户管理，收到了很好的效果，贷款风险得到了有效化解和控制。五是建立法律顾问制度，防范法律风险。我部积极向联社领导建议建立市联社法律顾问制度，得到领导的大力支持，我部起草并向市联社报送了《关于对聘请常年法律顾问的筛选推荐意见书》，市联社依据意见筛选并聘请***师事务所作常年法律顾问。起草并与***事务所签订了《法律顾问服务合同》，具体细化了法律顾问的工作内容，提出了农信社实施《物权法》相关问题的建议。今年来，法律顾问提供了日常法律咨询服务，共起草法律事务文书 份，审查各部门提交的对外签订的合同 份，法律顾问还参与了疑难案件的处置分析和个人信贷产品的审查及合同的起草等工作；五是较好的解决了一些复杂的风险化解难题。
二、坚持“以防为主、服务经营”的原则，努力做好咨委会日常性、事务性的管理工作。
在人手少、事务杂、工作多、要求高、程序多、时间紧的情况下，我部一方面不断增加审贷力量，由过去一人审贷增加到四人审贷；另一方面，要求大家加强学习，增强技能，勤奋加班，急经营所急，想基层所想，努力提高执行力。市联社规定我部审贷时间为5个工作日，我部为了服务经营、服务基层，没有一个材料因效率原因超过5个工作日，没有因主观原因积压一个基层的上报材料，其中80%的材料都是在三个工作日内完成的，有不少材料的初审有效工作日只有一天，特别是一些个案贷款，我们积极、提前与前台合署审贷，在不到一个工作日就完成了初审材料。如针对信贷控管实施过程中不合理的集权，我部积极向领导反映，使区县联社贷款权限与信贷控管权限同步，提高了信贷控管效率。
三、围绕改革目标，主动积极投身改革，为深化改革做好基础性工作。
（一）全力推进农村商业银行的筹建工作。从7月份开始政府决定组建农村商业银行，我们首先与计财部一起拟写了《组建农村商业银行与组建农村合作银行利弊分析》，为政府和市联社领导决策提供参考；二是多次测算不良贷款占比达标缺口，提出不良贷款下降途径，8月份和12月份两次分解各行社不良贷款下降任务和控制额。为确保目标实现，从8月份开始实行不良贷款控制旬报制度、从12月
21日开始实行日报制度；三是指导各行社开展信贷资产清产核资工作，清产核资期间指派专人负责对区县行社信贷资产清产核资工作中的疑难问题进行解答，多次收集各行社信贷资产损失认定情况；四是按时完成组建商行所需“软件”资料，确保筹建资料顺利报送，拟写了《***农村商业银行股份有限公司ⅩⅩ年呆帐准备分年计提规划及不良贷款处置计划》，详细规划了ⅩⅩ年-ⅩⅩ年不良贷款下降目标和具体措施，还协助计划财务部测算ⅩⅩ-2010年资本充足率，测算了ⅩⅩ年-2010年不良贷款各个形态绝对控制额计划。
（二）积极推进央行票据兑付进程。针对审计署特派办对我市信用社票据兑付达到条件的真实性提出的质疑，我部专题写出“对票据兑付工作相关问题的说明”，并协助领导到市政府、审计署特派办、人行汇报相关情况，消除了审计署特派员的误解。11月份，我们又和计划财务部一起测算最后3家联社票据兑付缺口，在专项资金的分配上再次倾斜，至此，全市所有行社都达到了票据兑付条件。
四、转变观念，勤政务实，努力夯实风险管理基础。
（一）转变传统观念，强化风险意识。风险管理部的成立是对原信贷管理处职责的进一步扩充，为了适应管理的需要，我部及时转变了传统观念，按照银监部门提出的“风险为本、资本约束”和“准确分类—提足拨备—做实利润—资本充足率达标”的监管要求，树立了“审慎经营、质量立社”的经营理念，按照“以防为主、清防并重”的原则，从思想上强化了风险意识，把风险管理作为系统工程来实施，认真履职尽责，努力构建风险防范的“三道防线”。
（二）实行咨询贷款档案归口统一管理。今年以来，按档案规范化管理要求，从前台移交资料时就开始着手解决档案 “散、乱”的问题，做到一户一档，移交一户办理一次交接手续，从形式上逐步避免了过去移交不清，责任不明问题。对所有承办人的咨询贷款资料进行归口管理，从根本上改变了过去报咨询贷款档案分别由各承办人保管的“一盘散沙”局面，杜绝了资料遗失的现象，摒弃了手工登记的原始做法。
（三）初步建立档案的电子化管理内容。一是对历年信贷咨询贷款档案目录建立了电子文档，二是将历年信贷管理文件收集整理，归入了电子文档。这样既方便了查阅，大大提高了查阅文件的效率，又实现了资源共享,初步实现了档案资料的电子化管理。
（四）按照“集中保管、查阅方便”的原则，逐步规范信贷档案管理。将文书档案按发文件单位、各行社、文件内容分成三类，实行标准管理，初步解决了贷款档案管理不规范的问题。将正式文件进行部门分类，实行“一户一档”。为了查阅方便，将所有资料按类别进行了分类，为档案的查阅利用、分析提高了效率。
(五)配合其他部室,做好综合工作。一是配合财力部门拟定《经营目标责任制考核办法》，测算和编制了经济利润；二是配合办公室做好“两会”（社员代表大会和年度工作会）的相关准备工作；三是配合业务发展部做好信贷工作会的准备工作，拟定了风险管理文件讨论稿；四是配合业务管理部做好信贷管理系统的开发；五是配合稽核部做好年度真实性检查的信贷政策提供和风险状况的认定；六是配合业
务管理部做好个人信贷业务产品的法律审查。
风险管理部职责调整以来，尽管做了大量管理工作，但还有一些差距和问题：一是忙于日常事务较多，深入基层调研、指导较少；二是风险控制能力还不能适应风险管理和业务发展的需要；三是员工的综合素质有待进一步的提高。这些问题需要在今后的工作中逐步加以解决。
推荐第9篇：招商部部门岗位职责
西药招商部部门岗位职责
（一）西药招商部部门职责
部门名称：西药招商部
直接上级：总经理
部门本职：制定西药招商计划，负责公司产品的推广和新市场的开发工作，为企业招商、
经营、管理活动提供及时准确的市场信息。
人员配置：西药招商部经理、西药招商部经理助理、西药招商主管
主要职能：
1、负责西药招商政策、制度的制订与管理。
2、负责西药招商合同审核与管理。
3、负责西药招商统计和销售记录的填写。
4、负责进行市场一线信息收集、市场调研。
5、负责寻找客户资料，开拓新的代理商。
6、负责与代理商洽谈。
7、负责销售业绩的评估。
8、负责向总经理提报年度销售预测。
9、负责制定年度销售计划，进行目标分解，并确保执行。
10、负责与销售部的合作，加强老客户的管理和维护工作。
11、负责设立、管理、监督区域分支机构正常运作。
12、负责建立各级客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通。
13、负责西药招商部门费用预算及实施。
14、负责对老客户维护及每月回款跟踪。
15、负责对网络平台的建立、维护，并建立新的招商平台。
16、负责对代理商的接待。
17、完成上级安排的其他任务。
18、保守本单位的商业秘密。
（二）西药招商部岗位职责
西药招商部经理岗位职责
岗位名称：西药招商部经理
直接上级：总经理
职位概述：负责收集日常市场销售情况及建设西药招商团队，并负责考核西药招商主管
业绩。
直属下级：西药招商部经理助理、西药招商主管
工作权限：
1、对筛选客户有建议权。
2、对重大促销活动有现场指挥权。
3、在公司政策许可范围内，有对部门费用的预算、使用和审核权。
4、一定范围内的赔偿决定权。
5、一定范围内的代理授信额度权。
6、对窜货客户有处罚权。
岗位职责：
1、负责对西药招商部政策的制定、实施及监督管理。
2、对西药招商部指标进行合理制定和分解并对招商部工作目标的完成负责。
3、负责招商网络的建设。
4、对招商信誉负责。
5、负责确保货款及时回款。
6、对西药招商部给企业造成的影响负责。
7、负责监督所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌。
8、合理支配西药招商部预算开支。
9、正确执行西药招商部工作流程。
10、负责监督检查西药招商部的规章制度的执行情况。
11、负责建设西药招商团队。
12、负责对新员工的培训、指导工作。
13、负责对新客户的开发及老客户的维护工作。
14、负责统计公司每月的销售情况。
15、完成上级交办的其他任务。
16、保守本单位的商业秘密。
西药招商部经理助理岗位职责
岗位名称：西药招商部经理助理
直接上级：西药招商部经理
职位概述：负责协助西药招商部经理处理招商相关事宜。
岗位职责：
1、负责协助西药招商部经理进行团队建设。
2、负责协助西药招商部经理进行市场管理。
3、负责协助西药招商部经理制定、落实相关政策。
4、负责协助西药招商部经理做好新员工的培训及招商指导工作。
5、负责协助西药招商部经理收集市场信息。
6、负责协助西药招商部经理统计销售数据。
7、负责协助西药招商部经理处理招标信息。
8、负责协助西药招商部经理维护客户关系。
9、负责协助西药招商部经理维护、建设网络平台。
10、负责协助西药招商部经理进行费用预算。
11、完成上级交办的其他任务。
12、保守本单位的商业秘密。
西药招商主管岗位职责
岗位名称：西药招商主管
直接上级：西药招商部经理
职位概述：负责业务洽谈、业务接待、售前，售中、售后服务，客户合同的订立。
岗位职责：
1、熟悉并掌握GSP、GMP知识。
2、销售渠道的维护。
3、了解市场需求和发展状况。
4、产品市场调查（包括客户调查、竞争对手调查等）。
5、掌握产品详细信息，包括主治范围、作用机理和特点、包装规格、单价、和市场的销售
情况及相关招商政策。
6、分析市场销售状况，正确做出市场销售情况分析和统计。
7、通过网络或其他方式，搜集代理商信息，给合适的代理商以短信方式发送产品招商信息，
介绍产品知识。
8、给潜在性客户打电话沟通，了解客户和医院的沟通情况及其市场情况。
9、负责对代理商派发产品资料,对商业公司的搜索及派发相关产品资料。
10、对已回款的客户进行登记。
11、整理地区兼职招商经理的应聘信息并积极联系合适人选。
12、协助西药招商部经理完成销售任务。
13、加强产品宣传力度，在各个招商网站上发布有关公司的产品信息。
14、拟定当月的销售任务完成情况表。
15、下月工作计划的制定。
16、对潜在客户系统化整理及分析。
17、对已经提货的客户进行评估，协助客户做上量工作。
19、每季度的述职报告的分析统计。
20、拟订年度招商总结及其下一年度工作计划。
21、拟定年销售统计表，并对客户销售作出分析和统计，并制定下一年的计划销售量。
22、协助西药招商部经理，作出下一年度的费用预算。
23、协助西药招商部经理做出年度销售统计，包括每个区域及每个人的销售任务系统化统计。
24、协助西药招商部经理做好接待工作。
25、了解辖区内的市场情况，医药公司情况，主要医院情况，竞品政策及销售情况，招投标情况。
26、组织建立、健全客户档案。
27、指导、监督、检查所属代理商各项工作。
28、协助西药招商部经理做好内部日常管理工作。
29、配合西药招商部经理、地区经理做好代理商市场管理。
30、组织代理商的培训。
31、客户回款的催缴。
32、负责将客户的投诉及建议向上级反馈。
33、完成上级交办的其他任务。
34、保守本单位的商业秘密。
推荐第10篇：心理部部门职责
心理部职责
1.维护提高同学们的心理健康水平和社会适应能力，提高到底水平，预防心身疾病。
2.为院里每一位同学创造一个相互交流的沟通的空间；通过组织系列活动，提高同学们的心理素质。
3.完成院系心理老师布置任务。
4.配合团委及心理健康教育与咨询中心开展学生的心理教育工作；
5.大力宣传大学生心理健康知识；
6.帮助院系心理老师完成院系心理考核资料。
7.开展心理健康教育讲座;
8.加强与其他班干部尤其是寝室长的联系，及时发现和帮助有心理困惑和烦恼的同学，并有效的开展心理辅导工作；
9.组织“5.25”心理健康节的主题活动,开展心理健康教育与宣传工作.
10.组织联系各班心理委员参加心理健康教育与咨询中心的心理委员培训；
11.协助学生会的其他部门的工作。
心理部部长职责
1.起草本部门的工作计划与工作总结。
2.定期向分管副主席汇报工作情况，并做好记录。
3.负责了解各班团支部的情况，负责全校团的活动、组织生活的安排及组织实施。
4.根据部门特色制定相应的纳新制度、开会制度。
5.学习与部长分工与合作。
6.及时向部门传达上级制度及会议内容。
7.学会人尽其才，分工明确，但是大家必须对活动的整个了解。
8.及时整理会议记录本及活动策划书、总结、照片等五项。
第11篇：行政部部门职责
行政部部门职责
1、制度体系建设和完善
1.1 建立、完善公司的行政、人力资源管理、后勤、信息系统管理体系，编制各项行政、人力资源管理制度，贯彻执行公司各项规章制度。
1.2 制定部门内部管理制度，制定规范的工作流程，为部门工作有序开展提供制度支持。
2、参与公司的经营决策
2.1 协助总经理组织制定公司人力资源发展战略规划，监督各部门予以实施。
2.2 参与公司重大人事、财务、业务问题的决策。
3、企业内部管理
3.1 组织监督检查公司管理制度的落实情况。
3.2 组织收集和了解各部门的工作动态，协助总经理及公司领导协调各部门之间的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议。
3.3 监督并确保公司人力资源管理制度的落实情况。
4、企业文化建设
4.1 负责公司企业文化建设，对外形象宣传和各类公关活动。
5、负责公司会议组织以及文件准备
5.1 负责公司会务的组织开展。
5.2 负责有关公务文件的起草和会议记录工作。
6、人力资源工作
6.1 根据公司发展规划，编制人力资源发展规划及年度计划。
6.2 定期开展市场调研，组织收集有关人力资源市场信息，为公司重大人事决策提供信息依据。
6.3 根据公司人力资源计划，组织开展招聘工作。
6.4 组织实施公司员工的培训与发展工作。
6.5 建立、完善薪酬管理体系，根据需要调整薪酬方案，发放员工福利。
6.6 制定、分解落实绩效考核指标，组织实施绩效管理工作。
6.7 负责公司劳务用工管理，包括岗位定员人数核定、劳务费用审核等工作。
7、行政管理工作
7.1 负责公司的对外事务协调与接待管理工作，协调企业与政府相关部门、行业协会以及各类相关单位的关系。
7.2 负责与企业各职能部门进行联络和沟通，协助各部门筹划和组织企业的重大活动。
7.3 组织起草公司计划、总结及其他综合性文件，严格公文的收发、传阅、登记手续，组织开展公司内外会务工作，监督催办计划工作的办理和落实，负责保管公司各类档案，加强保密工作。
7.4 统筹管理公司后勤服务工作，为公司正常生产运作提供后勤保障，包括食堂、车辆、办公设施、通信、安全保卫及卫生环境等。
7.5 负责提供公司有关的法律咨询，处理公司相关的法律事务，组织人员的法律知识培训。
8、信息化管理
8.1 负责公司内网与外网的正常运行。
8.2 负责公司服务器及相关存储设备的日常维护与数据安全。
8.3 负责公司办公电脑、外部设备、监控系统的计划采购申报与维修、维护。
8.4 组织开展信息化管理、计算机操作、软件应用等相关培训，不断提高公司员工的计算机水平。
9、部门人力资源管理
9.1 根据公司生产经营需要，结合本部门的岗位设置及职能要求，提出本部门岗位的增加或减少申请，提交公司进行审批。
9.2 规划、审核和完善部门员工的职业通道，确定岗位、人员培养方案。
9.3 根据部门自身业务的特点，岗位分布情况，梳理、规范和完善内部专业培训课程，确定年度培训计划，并指导下属执行。
9.4 分解公司绩效目标，实施部门绩效考核。
10、安全环保工作
10.1 根据公司要求，落实部门安全、环保、消防和现场标准化管理工作。 10.2 协助安全生产部组织安排处理公司安全环保对外协调工作。
11、部门内部管理工作
11.1 部门资料收集、保管、统计工作。
11.2 完成上级部门要求的其它工作任务。
第12篇：人事行政部部门职责
人事行政部部门工作职责
1、负责公司日常行政事务处理、做好来访接待、电话接听、文件收发、档案管理和信息收集工作;
2、负责公司人力资源管理工作、做好人力资源优化、人员招聘、岗位培训、业绩考核和奖励处罚组织工作;
3、负责公司文件起草、文献编撰、做好文件的拟定、核发、执行监督工作
4、负责公司企业文化建设工作、做好员工培训、学习、沟通、对外交流工作、丰富员工文化生活;
5、负责公司活动、会议组织工作，做好活动及会议的策划、组织、实施工作;
6、负责公司内部协调工作、做好内部团结、综合协调、承上启下、纠纷调解工作;
7、负责公司外部协调工作、做好来访登记、情况汇报、意见反馈、沟通协调、矛盾化解工作;
8、负责公司后勤保障工作、做好办公用品采购及发放、设施设备维护及维修、人员和车辆调度工作;
第13篇：企业管理部部门职责
企业管理部部门职责
一、负责为公司重大问题、决策提供咨询意见和策划方案，报公司董事会审查，确保公司拥有完善的战略规划与动作体系；
二、提供企业未来发展目标及方向，负责公司战略规划、企业文化建设的宣贯工作；
三、及时了解掌握国家和地区的、法规和政策动态，向公司领导提出应对建议；
四、负责公司经营管理大纲、目标的制定，主持推行全公司目标责任制。
五、负责全公司信息管理、企业文化建设等工作；
六、做好公司党工群及综合治理等工作；
七、完成上级领导交办的其他工作。
企业管理部部长岗位职责
一、研究国家有关法律法规和政策，向主管领导提供建议；
二、负责企业长中短期发展策划方案的草拟；
三、对公司各项重大项目、事项进行调研、分析，策划管理咨询方案；
四、制定和完善本部门有关的规章制度；
五、全面负责企业文化建设和培育工作；
六、维护政府有关部门、宣传媒体的关系；
七、全面负责部门内部的日常事务管理；
八、完成领导交办的其他工作。
企业管理部党工群干事岗位职责
一、协助公司党支部做好上级党组织要求上报的材料收集及编报工作；
二、协助公司工会做好上级工会组织材料上报工作；
三、积极做好公司综合治理策划和材料上报工作；
四、做好公司各种先进材料的上报工作；
五、协助党工团组织费的收取及上缴工作；
六、按时完成部门领导交给的其他工作。
企业管理部文化干事岗位职责
一、编制、实施、检查、完善公司企业文化建设发展规划，并根据公司战备目标和战备计划的改变，定期对企业文化建设方案及其实施计划进行修订；
二、负责公司识别系统的建设和导入工作；
三、负责员工行为规范的训练及其检查工作；
四、负责行为形象提升宣传工作。公司对外宣传报道、标语口号的编写工作；企业宣传栏、黑板报的编办工作；紧密联系公司生产经营、改革发展的实际，编写形势任务宣讲材料；负责设计张贴、展示企业文化的理念和标语口号；
五、充分利用各种渠道，对公司员工进行企业文化的宣导推广；
六、负责企业重大庆典活动的策划与组织工作；
七、负责公司的品牌推广和广告策划；
八、负责职工思想状况调查工作，负责员工意见箱的设置与收集意见整理工作；
九、负责组织和外界企业的文化交流工作；
十、完成部门领导交办的其它工作。
企业管理部信息管理员岗位职责
一、做好公司网站日常维护管理工作；
二、收集国家政治、经济等宏观信息行业信息及发展趋势等外部信息；
三、组织公司内部各类基础信息和专项信息的收集、处理、分析工作；
四、组织和管理信息收集平台（报刊、网络、访谈、顾问、咨询），建立特殊渠道信息网络和采集渠道 ；
五、筛选、分类、汇总原始信息，形成对战备决策的有参考价值的信息编报 ，并建立共享信息平台；
六、建立统一的战略共享数据库和标准化的信息系统 ；
七、部门领导交办的其他工作。
第14篇：设计部部门职责
设计部部门职责
设计部是公司内部各项设计相关工作的责任单位，负责公司内部各开发项目所涉及的相关设计业务的协调、组织和管理，同时参与项目研发，并负责相关产品标准的制定。
一． 项目全过程设计专业管理：
☆项目前期阶段
1.配合开发部，在项目开发前期阶段，组织编制概念性规划方案，协调整理相关经济技术指标。
2.配合销售部门，确定项目定位，确定产品定位。
☆项目设计阶段
3.组织方案设计招标，完善方案设计及深化方案设计。
4.组织施工图设计、园林设计、室内精装修设计及其它相关专业的设计；负责审核相关图纸，组织公司相关部门对图纸进行会审；把控设计进度，按照公司对项目开发进程的计划要求完成相关设计工作。
5.配合前期相关部门的各项政府报审工作，协调设计单位在报审过程中积极配合。
6.组织完成各项设备设施的招标技术标准的制定。
☆施工配合阶段
7.组织设计交底，确保工程管理部门、施工单位、监理单位等相关单位全面、正确的理解施工图纸、领会设计意图。
1 /
38.负责审核相关设计变更、洽商，严格要求设计单位本着实事求是的态度提出、确认、签认设计变更、洽商，对涉及到对建筑方案、系统有重大影响的设计变更、洽商，及时向公司汇报，并组织相关部门、单位或专家进行论证。
9.配合工程管理部门，及时对施工现场出现的问题，组织设计方积极解决，保证施工进度。
10.配合工程管理部门，根据施工进展情况，在关键施工部位、关键施工步骤，组织相关设计方进行施工质量检查。
11.配合工程管理部门，协调组织设计单位参与各阶段、各专业验收。
12.配合工程管理部门、采购部门、招标管理部门，参与或组织专家招标产品的技术标评标、评审工作。
13.配合工程管理部门、采购部门等相关部门，组织相关设计方，对重要材料、设备进行验收，保证设计产品能够达到设计要求。☆销售配合阶段
14.组织向相关销售部门进行培训，协助审核相关销售资料及销售说辞。
二． 项目全过程设计业务管理：
1.设计合同全过程管理，在成本管理部、法务部、财务部等相关部门的配合下，完成设计合同的谈判、设计合同的起草、组织设计合同会签、设计合同付款管理等事项。
2.设计文件管理。对项目过程中的设计文件、设计图纸进行管理，
负责各类设计文件、设计图纸的发放、流转，重要文件、图纸负责向公司档案室提供原件保存。
三． 产品标准的制定：
1.根据公司产品特点，制定公司产品标准。
2.根据建筑技术、市场及规范的变化，适时、适当地对产品标准进行调整。
四． 设计单位评价及优选库的建设：
1.对设计单位工作情况进行评估及评判。
2.建立设计单位优选库，选择可长期合作的优秀设计单位。
第15篇：合同部部门职责
合同部工作职责
合同部是公司合同管理、招投标管理、统计管理、计量支付的部门，其主要工作职责是：
一、负责工程类合同的起草、签订及管理工作。严格履行《合同法》有关规定，规范合同管理程序，监督、检查合同的履行情况，做好兑现工作。
二、严格贯彻执行国家有关法律法规，负责工程施工的招投标工作。负责对应业主绿化工程的《招标文件》，进行《投标文件》的组织编制工作，中标后与业主签订工程合同。
三、负责苗木采购招标工作，有序的进行招标文件的编制及对各投标单位进行资格审查和招标、评标、定标、签订合同等工作。收集整理技术文件及修改意见。
四、负责工程的计量和支付工作，做好工程计量支付上报工作。负责公司项目竣工结算的编制。
五、负责工程变更报批工作，参与工程变更方案、工程变更数量的确定及工程变更资料的整理、上报等各项工作。
六、负责在与业主签订工程合同后，与各施工队、养护队、苗木供应方分别签订劳务协议及苗木合同，并对各合同进行分档管理及执行。
七、对各施工队实施工程量进行现场查验核实。
八、参与工程量的测量、竣工图复核工作，参与公司承建项目的成本清算。
九、做好工程、养护、合同等业务部室各项资料的收集、归档分类管理工作。发放文件有效版本，收回失效或作废技术文件。控制合同副本或复印件的传送范围、保守公司商业机密。
十、负责法人授权公证等项工作。十
一、完成公司领导指派的其他任务。
合同部部长职责
一、负责合同部全面工作，对总经理助理负责。
二、负责本科室各项工作的安排、检查及协调相关部室的关系。
三、对应业主制定的《招标文件》，进行《投标文件》的组织编制工作，中标后与业主签订工程合同。
四、对起草的合同进行审阅，并经上级主管领导审批后，方可组织签订合同。
五、严格履行《合同法》有关规定，规范合同管理程序，组织签订合同，加强合同管理。
六、主管各工程阶段的工程计量工作。
七、主管合同变更的编制和上报工作。
八、负责工程统计报表的管理工作。
九、对各施工队实施工程量进行现场查验核实。
十、完成好领导交办的其它工作。
合同部副部长职责
一、协助合同部部长负责合同部工作，对合同部部长负责。
二、协助合同部部长进行《投标文件》的组织编制工作以及苗木招标的组织工作。
三、严格履行《合同法》有关规定，规范合同管理程序，组织签订合同，加强合同管理。
四、及时督促计量员对各工程施工阶段的工程计量工作。
五、负责计量变更的编制和上报工作。
七、负责各工程计量资料的管理工作。
八、负责各工程款支付、整理统计工作，并及时与财务进行各工程款项的核对。
九、对各施工队实施工程量进行现场查验核实。
十、完成好领导交办的其它工作。
档案管理员职责
一、协助部长及副部长做好合同部的工作。
二、负责合同部、工程部、养护部等部室的合同、档案资料的管理工作，按规定做好档案资料的收集、整理、分类、立卷、归档和移交工作，建立健全并严格执行合同履约、档案管理制度。
三、负责档案资料及工程书籍的借阅、登记工作。
四、参与业主工程的投标工作，参与苗木采购的招标工作。
五、根据合同内容与计量员进行工程量核实。
六、做好档案管理的保密工作。
七、完成好领导交办的其它工作。
工程计量员职责
一、协助部长及副部长做好合同部的工作。
二、进行各工程阶段的工程计量工作。
三、负责合同变更的编制和上报工作。
四、参与业主工程的投标工作，参与苗木采购的招标工作。
五、依照与业主签订的各项工程协议，按时进行计量资料的编制，做出各项应收工程费用计划。
六、对公司及各项目部与各施工队签署的协议中的工程量进行核实，并依照合同内容，按期支付各项工程款。
七、完成好领导交办的其它工作。
信息员职责
一、协助部长及副部长做好合同部的工作。
二、进行招标信息的搜集工作，并及时向合同部部长汇报并备案。
三、建立各绿化及绿化设计工程的招标台账，以便日后参考。
四、建立各项工程台账，进行工程支付统计工作，严格执行统计标准，及时、准确填报统计报表。
五、对公司所有参与的投标信息建立台账，其中包含工程名称、工程特点，投标单位、所有投标报价及中标单位等信息。
六、建立投标资源库，对各项公司资质、人员证件、工程业绩进行整理汇总，并与档案管理员做好工作搭接工作。
七、完成好领导交办的其它工作。
第16篇：质量管理部部门职责
质量管理部部门职责
一、负责鞍山金典生物工程有限公司产品生产全过程的质量管理和检验工
作。并对相关数据做好记录（品名、生产日期、技术指标及包装规格 及数量)。拥有对公司产品质量和原料质量的最终否决权。
二、负责公司进场的原材料、辅料检验试验等数据并向供销部提供合格原
材料供应商数据，评价原料、中间产品及成品的质量稳定性，为确定 物料贮存期产品有效期提供数据。
三、负责对不合格的原材料、辅料要提供不合格的内容和数据，汇报给有
关领导处理，禁止进入原材料、辅料库房，防止流入生产环节造成损 失。
四、负责对生产员工进行工艺和技术指导、培训、监督工艺操作。
五、由于质量问题造成客户退货的，根据客户反馈的信息，及时分析查找
原因，对当时查找不出来原因的，要做为攻关的课题，专门研究及反 复试验、验证，把所有的数据真实详细的记录下来，并把试验结果报 上级领导部门，做出处理意见。
六、对公司总经理交待研发的新产品要实行目标管理，认真去做试验，提
供可靠的技术数据。对研制成功的新产品进行培训（技能、操作、工 艺流程、安全注意事项等）。
七、保证试验、检验设备、用具、器皿的完整性、使用性、摆放整齐、卫 生状况良好。禁忌类原料、试剂要分开存放。
八、为保证生产产品质量达到质量要求，安全生产，对生产员工的操作技
能，工艺流程有监督权，随时对员工进行培训考核，对不适合本岗位 的员工有权向生产主管人员建议重新培训或调离岗位。
九、负责化验室、试验室的安全管理工作，制定质量管理和检验、试验人
员职责、制定检验、试验用设备、仪器、试剂、试液、标准品（或对 照品）、滴定液等管理办法。
十、负责对物料、中间产品、成品进行取样、检验、留样、制定取样、留
样制度。负责出具检验报告，审核批生产记录，决定物料和中间产品 的使用、成品的放行。
十一、执行公司的各项管理制度和安全和安全生产操作，杜绝违章操 作。
十二、完成总经理交办的其他工作。
编 制： 审核/批准： 日 期： 日 期：
第17篇：信息管理部部门职责
信息管理部部门职责
一、拟定和执行公司的信息化战略。
二、负责组织公司信息化系统相关管理标准和规章制度的制订、补充、修改、检查并组织考核。
三、负责公司信息化建设的总体规划及网络基础架构的设计和升级。
四、负责公司现行的ERP管理系统的协调开发、实施、培训与运行管理。
五、负责厂内监控、程控电话、楼宇自动化、LED屏幕的安装、调试、运行、协调与管理。
六、负责公司外部信息的收集、汇总、分析研究，供公司领导决策参考，参与公司专用管理标准和制度的制订。
七、负责公司内、外网网站的设计、建设、发布及推广。
八、负责协助宣传部门宣传工作，协助相关信息采集、发布、编辑、宣传等工作。
九、负责控制信息设备预算，组织公司相关IT设备（电脑、打印机、耗材等）的选型、预算、采购、维护、验收、发放、报废、调配和资料登记归档。
十、负责制订公司计算机开发应用计划，有步骤地组织计算机应用软件开发引进，逐步实现企业管理信息化、现代化。十
一、负责公司信息系统、ERP系统相关软件、硬件的维护和升
级等日常工作。
十二、负责公司网络建设及信息安全的管理，软硬件资产管理、行为管理、网络访问管理、安全漏洞管理、补丁管理、对各类网络违规行为的审计。
十三、负责公司信息系统机房的规划、建设、管理、巡检。十
四、负责公司信息系统安全应急预案制定和实施，组织信息化系统的培训、咨询工作。
十五、负责企业信息系统软硬件设施相关档案的管理。
第18篇：环境保护部部门职责
环境协调部部门职责
1、贯彻执行中华人民共和国《环境保护法》及国家、地方和项目部下发的有关环保方面的法律、法规、标准、规范和技术交底书。全面负责项目的环境保护及监督管理工作。
2、负责制定本项目部环境保护工作规划、管理目标；建立健全环境保护管理体系；完善现场环境保护的各项管理制度。
3、定期组织环保大检查，对发现的各类隐患及时提出整改措施，配合监理、业主单位的日常检查，并督促各施工单位落实整改措施。
4、配合项目部做好环境监测和各类环保资料的统计上报及档案管理工作。
5、负责与政府相关环保部门的沟通、协调和联系工作。
6、负责开展项目的环保宣传，普及环保科学知识，推动项目环境保护工作顺利、有效地进行。
7、审定工程的设计、施工方案，以及在施工中会用到的新技术、新设备、新工艺、新材料等是否符合环保要求。
8、负责本项目施工区、办公区以及生活区的现场环境检查，杜绝跑、冒、滴、漏污染环境现象，负责对施工现场扬尘、躁声、废气、废水、废渣的处理、监控、检测、检查及管理记录存档工作
9、负责汇总、编制本项目《环境因素调查评价表》、《重要环境因素清单》，形成《重要环境因素合规性评价表》并报上级环境管理部门。
10、负责项目环保物资采购计划的制定以及环保经费的管理
第19篇：生产部部门职责
生产部部门职责
1、根据销售计划，科学地编制、调整生产计划，满足销售的需要，
保证市场供给。
2、配合财务部成本核算
3、配合技术部完善图纸
4、加强与部下的沟通、交流，力所能及地解除部下的后顾之忧，
激励部下努力向上;悉心听取员工合理化建议，并应积极采纳。
5、加强与其它部门的协调关系，协助总经理搞好公司的生产经营
管理工作。
6、公司生产任务的准时完成
7、成品交收合格率的控制
8、协助技术部进行生产工艺的改进,检查督促各项工艺指标的执
行情况。
9、各层次员工品质意识、安全意识、物料意识、节约意识的定期
灌输。
10、定期分析与品质目标的差异，并提出相应解决办法
11、在过程中，及时反馈原材料品质状况
12、做好生产物料的控制，认真做好物料标识和物料堆放。
13、定时检查作业人员对作业指导书的执行情况
14、生产线设备的保养和维护
15、提高物料的利用率和车间物料库存的有效控制
16、样品制作，样品信息的反馈
17、定期对员工进行技术培训、思想教育,对生产管理人员的专业培
训工作。
18、对公司制度、规范进行有效的宣传与控制。
19、协调两车间的生产及组织对两车间考核.
20、生产现场工作环境管理，抓好劳动防护管理，严格推行“6S”管
理；
21、负责编制生产统计报表（生产产量、半产品、在制品量的统计）。
做好生产统计核算基础管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性；
22、生产流程的管制、工作调度、人员安排，制、修订各项产品工序
工时标准和劳动定额；
23、做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调
度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源；
24、生产部各类档案的整理和归类管理工作；
22、确定生产过程中的关键/特殊工序，并对这些工序进行监视和测
量，保存记录。
23、抓好节能降耗，严格控制各种消耗，保证各种消耗指标达到同
行先进水平。
24、做到安全、环保、节能生产，贯彻洁净生产管理模式。按照“三
不放过”原则，负责组织开好操作事故分析会。
25、设备主管部门为生产部，设备档案生产部管理。
第20篇：生产计划部部门职责
QZ/LG XXXX-XXXX
计划部部门职责
（试行）
1部门名称：计划部
2 设置的目的与意义
为合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之管理目的，特设立计划部
3直接上级：？？
4部门结构及岗位设置
4.1计划部组织及岗位设置图
？？？
4.2装配车间设置岗位有生产管理部岗、？？？
5主要职责
a) 公司每月、每周、每天的生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。
b) 顺利均衡地组织生产，协同各有关部门做好生产过程的组织工作（样品生产过程、订
单确定过程、生产服务过程、基本生产过程），以满足公司生产需求为确保生产计划的实现，保证按质、按量、按期出好产品。
c) 对各生产环节的执行情况，进行日常的组织、检查和协调，发现和消除影响计划完成
的各种问题，会同有关部门解决。
d) 根据生产计划的完成状况，采购物资供应链状况，合理调整生产计划，达成出货需求。 e) 做好生产现场转单的物料供应筹备工作和结单时的产品物料清退跟进工作。 f) 有关产销协调会议的召开及相关工作事项的处理。
g) 负责每月提出对呆滞料的处理意见。
h) 完成上级交代的事项，及时向上级汇报生产计划的真实状况和有关数据
6权限范围
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QZ/LG XXXX-XXXX
a) 根据作业计划合理组织安排，对人员、设备和物资有一定的调配权。 b) 组织召开生产计划执行会议和产销会议
c) 根据生产进度和物料状况提出对生产计划的变更。
d) 对影响生产排程的，有权要求责任部门处理说明
附加说明：
本部门职责由生产管理中心提出。
本部门职责由质量中心归口管理。
本部门职责主要起草人：。
本部门职责审查人： 。
本部门职责批准人：。
本部门职责发布日期：XXXX年XX月XX日。
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