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企业内控专员岗位职责(精选多篇)

发布时间:2020-12-25 08:32:36 来源:岗位职责 收藏本文 下载本文 手机版

推荐第1篇:内控专员岗位职责

1、督导贯彻国家有关法律法规、检查公司对集团经营方针、战略规划及相关规章制度的执行情况;

2、执行集团内控部、上级领导分配的任务;

3、检查销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、财务报告等各项业务运行是否正常受控,有无运作效率低下等现象;

4、接受本单位管理层专项任务,实地调查各项业务的运行情况并提出建议报告;

5、检查是否按国家财经法规以及集团财务制度进行核算、管理和监督;检查全面预算管理及总成本控制执行情况;

6、依据规定的程序实地详细查核本单位的运营管理情况,详细记录检查结果;依据检查结果,编制内控工作底稿;

7、收集、分析、研判检查资料,提出改善建议;就其工作范围拟定工作报告;

8、就检查的发现报告上级,并提出建议报告;负责建议事项的后续追踪考察;

9、部门文件的整理归档;

10、持续参加内控知识培训,提高内控检查技能;

11、向内控报告初稿提供素材,参与内控报告的编制;

12、关联内控控制活动:PC-A-15。

推荐第2篇:内控部审计专员岗位职责

1.负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度。2.负责设计内控帘计检查及处理流程和方案。3.针对公司重大风险点,设计内控监督框架与节点。4.完成领导交办的各种临时性工作。

推荐第3篇:内控岗位职责

1、在分管经理领导下,负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

2、初审各部门日常费用报销单据,初审各部门采购付款申请单(货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素)及内控核算的相关凭证

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

4、编制应收帐款汇总报表,及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对,并对相关合同进行反馈分析

5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明,同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理,按季度进行固定资产和低值易耗品,客户资产的检查监督工作

6、审核并结转ERP中的销售系统,采购系统,库存系统,生产系统,应收系统,应付系统:销售发票单据的生成,并结转成销售凭证,(4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益,之后的确认为销售收入

7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。

8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。

9、编制内部管理报表

10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作,并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

11、结合ERP,CRM,RDM等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。

12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表

13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表,项目毛利表,各部门费用使用情况及分析表,人员费用分析表等信息数据

14、负责公司财务分析基础数据收集,并依据模板作出分析,及时发送到相关责任人,督促各部门拿出相关财务措施

15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行;

17、对成本核算进行经常性检查,核实各种物资的真实消耗、库存情况,采购价格,消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对固定资产建立台账制度

根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。

18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责ERP和管理会计的结算工作。

19、完成公司领导交办的其他工作任务

推荐第4篇:内控岗位职责

内控岗位职责

2.内控部工作职责

2.1 履行服务与监督职能,合理保证JV公司经营方针、目标的实现。

2.2 研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度,提出内控机构设置及人员配备建议。

2.3 评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性,促进内控体系的建立和完善。

2.4 协助建立健全反舞弊机制,合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

2.5 制定并实施公司年度内控计划,对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。

2.6 对审计中发现的问题或管理层需求,提供审计建议或咨询服务,但不得替代管理层的决策职能和实施执行。

2.7 对重大违纪事项进行审计监督,提出处理建议。

2.8 检查审计发现、改进计划的落实情况。

3.内控部门岗位职责 3.1 内控经理岗位职责

3.1.1 根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。

3.1.2 领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立健全。

3.1.3 协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 3.1.4 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点,制定部门发展方向以及年度内控计划,报经公司总经理和审计委员会批准。

3.1.5 督导落实批准的年度内控计划,以及专项审计计划;审核批准审计方案、工作底稿和审计报告。

3.1.6 对内控人员进行业务指导,管理协调内控工作的开展。

3.1.7 向公司总经理汇报内控工作,听取工作指示;向审计委员会提交审计报告、内控工作月报及年度内控计划。

3.1.8 与管理层、业务部门沟通、讨论审计情况以及审计需求。

3.1.9 制订人员需求计划,招聘合格内审、内控人员;制定并参与部门员工的培养和发展方案,提高员工的业务技能和素质。

3.1.10 制订、完善内部审计制度、审计作业程序,报经公司总经理和审计委员会批准后贯彻实施。

3.1.11 制定部门预算,报经公司总经理批准后执行监督。 3.1.12 完成总经理交办的其他工作。

3.3 内控专员岗位职责

3.3.1 协助内控主管制定内控作业计划,报经内控经理审核和公司总经理批准。 3.3.2 参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

3.3.3 按审计作业程序实施审计跟踪,督促、协调审计发现的改进落实,降低经营管理风险。

3.3.4 参与、协助或执行内审所负责的工作项目,并按要求、作业程序完成。 3.3.5 及时向内控经理报告重大审计发现。

3.3.6 协助内控主管建立健全SOP,宣导、推动SOP的贯彻落实。

3.3.7 建立维护审计沟通机制,与管理层沟通

审计需求,确立可审计对象。 3.3.8 总结审计项目经验,完善审计作业系统。

3.3.9 收集、分析审计所需资料,建立完善审计信息系统。

3.3.10 及时提交审计管理报表和工作周报,以及内控部所需其他资料。

3.3.11 归档、保管审计工作底稿。

3.3.12 完成内控经理交办的其他工作。

推荐第5篇:企业内控

现代企业内部控制思考

内部控制是现代企业管理的重要手段,不断完善企业内部控制制度,对于防止舞弊、减少损失、提高资本获利能力具有积极的意义。

一、企业内部控制的关键因素分析

内部控制是企业管理不可缺少的部分,抓好企业内部控制,必须解决好以下三个关键问题:

(一)协调控制与被控制的矛盾。控制是规范、是约束、是对舞弊的否定、对损失的遏制。军中无法,等于自败,企业无规,等于自乱。市场经济条件下的企业需要内部控制,因为内部控制对企业正常运行的具有重要意义。但控制毕竟是对人而言的,是对人行为的约束,对人权利的限制,矛盾永远存在,协调控制与被控制之间的矛盾事关内部制度的成败。协调控制与被控制的关系,一要把握重点,描准主要目标,有针对性地开展内部控制工作;二要善于抓住时机,以事实为先导,力争起到事半功倍的作用;三要让每个员工都能主动将自己置于受控制的地位,把握自己的行为;四要根据情况的变化不断调整内部控制思路,使内部控制与企业经营环境相适应。

(二)确定控制面与控制点。完善的内部控制制度不仅能企业对经营管理的各个方面实行全方位的控制,而且能对企业经营管理的重要方面和重要环节实行重点控制,将控制面与控制点有机结合,提高内部控制的效率。在实施企业内部控制时,要注意找准控制点,通过点的控制带动面的控制。根据笔者长期实践,企业内部控制有三个关键点:一是资金。要对企业资金筹集、调度、使用、分配等环节实行严格控制,防止资金体外循环。二是成本费用。应对企业的各项成本费用支出实施严格监管,防止舞弊行为。三是授权。应对企业各经营环节经济活动操作者的权力实施有效监控,防止权力滥用。

(三)协调控制与创新的关系。内部控制本身没有资本增值功能,实施内部控制的目的是保证企业经营健康发展。使企业生产经营产生活力的源泉是技术创新、管理创新和制度创新,只有不断创新,企业才能不断适应市场变化,生产经营才有足够的动力。因此,企业的持续健康发展不仅需要完善的内部控制制度,还需要完善的创新制度。有活力的内部控制制度应是推动企业创新的制度,对企业创新给予充分的支持,在支持中对创新过程实施控制,防止在创新过程中发生舞弊行为,或者打着创新的旗号行舞弊之实。只有把控制和创新两种手段都运用好,企业才能不断发展壮大。

二、完善内部控制制度的对策

完善的内控制度应该具备三个标准:一是控制触角涉及企业经营的各个环节和各个方面,没有控制死角。即企业的各项经营管理活动均纳入了内部控制范围。二是事权划分明确具体,具有可操作性。即内控制度作为一种制度要能真正成为企业管理者的行为规范,且操作方便。三是控制程序规范。即要形成科学的内部控制机制,是要把对经营管理过程的控制放在突出地位,通过内部控制防患于未然。只有达到这三个标准,内部控制才能收到良好的效果,内部控制的功能才能得以有效发挥。从目前企业内控的实践看,需采取对策完善企业内部控制:

(一)控制授权者的授权度。从量变到质变,是事物变化的一般规律。在这里,“量”上的度起决定作用,当量的变化达到极限时,必然引起质的变化。内控制度的量度界定是内部控制实践中的一个难点。企业经营管理是一个复杂的系统工程,保证这个系统的正常运行,合理授权是必然的。对于企业法人代表,既要保证其经营决策的独立性和权威性,又要保证其经济行为的效益性和廉洁性,权力的量度界定是关键一环。许多企业发生重大经济舞弊案件,基本上都是授权不当引起的,是权力过大且控制不力的恶果。把握好内部控制授权者的授权度,有利于消除舞弊产生的根源。授权者应对不同的控制环节要有不同授权,使内控制度有效运行,否则容易滋生舞弊。在具体授权时,应使所有环节都既能保证经营决策有效运作和管理制度有效贯彻,又能保证权力制衡得到落实。

(二)提高被控对象的受控度。有效的内控制度,是对企业经营的所有环节和从事经营管理

活动的所有个人实施的全方位控制。因此,存在控制与反控制的矛盾。社会实践表明,提高被控对象的受控度是内控制度实施中的难点,业务控制与反控制的矛盾在任何地区、任何行业、任何时候都存在。一般而言,内部控制的对象是指企业的权力操纵者,内部控制制度是对权利操纵者的权利约束,也是对权利操纵者之间的权利制衡,这决定了提高受控度的艰巨性。笔者认为,提高被控对象的受控度,关键在于提高内部控制制度的科学性和主要决策者的受控程度。

(三)提升规范控制程度。内控制度内容极为丰富,涉及企业经营管理的所有方面和所有环节。因此,必须建立一套科学规范的内部控制制度,按照制度规范管理企业经营活动的各个环节,让管理者在经营管理活动中按照规定程序来完成工作任务,并接受规定的控制管理。

(四)提高内部控制人员的素质。内部控制是对人的控制,是对人的行为的矫正,内部控制人员需要有相应的组织、指挥和协调能力,才能完成好内部控制工作。同时,企业内部控制的中心是财务会计控制,因此,也就是对企业财务会计人员行为的控制。内部控制人员要真正能担当起企业内部控制的重任,必须不断更新业务知识,提高自身素质.浅谈加强企业的内部控制

内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康发展的保证,是企业成功不可或缺的要素。而在我国大部分企业,内部控制环节还比较薄弱,很多企业甚至没有建立真正的内部控制系统,这使得企业很难适应不断加剧的市场竞争环境。

一、我国企业内部控制存在的问题

我国企业内部控制不完善,主要在于以下几方面原因:

(一)法人制度不健全。在管理者任命方式上,国有企业的管理者是行政任命产生的。许多管理者受计划经济的影响,没有转变管理思想和经营方式,没有接受现代内部控制理念和方法,习惯于用行政命令方式解决生产经营中的问题,对企业各项业务不能实施科学有效的监督。有些企业仅仅具有现代企业的外表,没有形成真正的法人治理结构,没有明确界定董事会、审计委员会和管理者的权限和责任,缺乏应有的内部控制措施,也没有建立合理的人力资源管理机制,没有建立任人惟贤的人才竞争机制,这些都在无形中抬高了企业的经营成本。

(二)风险意识差。市场经济条件下,企业间的竞争越来越激烈,企业的经营风险不断提高,而企业尤其是国有企业的风险意识并不强,这在企业投资决策中表现得尤其明显。企业缺乏风险意识,没有建立有效的风险管理机制,在市场竞争中难免遭受失败。

(三)内部控制制度不完善。企业在业务流程内部控制方面,资产控制和授权控制的漏洞较大。业务流程控制指在必须遵守的标准操作程序。一次完整的经济业务一般分为授权、审批、执行、记录和复核五个环节,分别由不同部门或人员办理,以实现有效的内部控制。通过制定业务流程,对每项经济业务实施内部控制,保证经济活动的合理、合法、有效。有的企业传统业务流程控制比较健全有效,如货币资金控制、存货控制、债权控制、债务控制、成本费用控制、销售利润控制,但随着近年来国有企业股份制改制、企业投资的多元化、筹资渠道的多样化的出现,在股本交易控制、投融资方面内部控制方面出现问题比较突出,亟需尽快制定这些方面的控制流程。有的企业单项业务流程比较合理、健全,如货币资金控制、债权控制、债务控制等,但业务流程各环节之间缺乏连贯性,使内部控制不能发挥其应有的作用。笔者认为,其主要原因是企业对此认识不足,没有从企业整体角度考虑内部控制建设,使企业内部控制在控制环境、控制程序、会计系统方面不能相互联系,相互依存,内部控制措施不能起到应有的作用,内部控制文件形同虚设。

(四)对内部控制重视不足。一是企业管理层重生产轻经营,重开发轻内部管理,甚至将内

部控制仅仅看成是财务管理部门的工作职责,未将内部控制放在企业经营管理的战略高度来考虑。二是有的企业虽然建立了内部控制制度,但实际并未认真贯彻执行。三是管理层对内部审计重视不足。有的企业没有设置内部审计部门,有的未制定完善的内部审计制度,内部审计不规范。四是在日常财务管理方面,思想工作不深入,对职工的个人行为和思想状况了解不够,使一些事故隐患长期得不到发现。

二、对企业内部控制存在问题的对策建议

完善企业内部控制体系,可以保证企业经济信息的正确性和可靠性,保护企业财产物资的安全完整,促进企业提高生产经营效率,保证国家政策法规的贯彻执行,增强国家对企业宏观调控的有效性。企业可以从以下几方面加强内部控制建设:

(-)加强企业内部牵制制度。内部牵制是指在办理具体业务时,必须进行人员分工,而不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程,必须有其他部门或人员参与,并且在工作内容相互需要衔接,完成后一步骤工作需基于对前一步骤工作内容的正确性检

推荐第6篇:资金管理专员(出资企业资金管理)岗位职责

1.根据领导安排,负责与相关银行沟通协调总部及出资企业有关资金管理的问题。2.报据已批准的资金筹集及使用计划,办理相关资金业务的具体操作。3.负责有关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。4.负责领导交办的其他工作。(此职位非出纳相关岗位)

推荐第7篇:企业市场部市场专员的岗位职责

企业市场部市场专员的岗位职责

1在市场部经理的领导下,负责公司营销信息管理、市场调研方案的策划、实施与业务管理。

2、负责跟踪、研究与公司有关的宏观环境动态、行业状况、需求变化及市场竞争格局,负责制定公司年度市场营销信息调研计划及预算,提交调研报告。负责制定专项市场调研方案,收集市场信息,分析调研结果,提交调研报告,预测市场动态,拟定应对策略。

3、竞争产品信息的收集、整理与反馈(包括生产商的详细资料)竞品陈列情况(包括陈列位置、陈列原则、排面大小、产品外包装的整洁情况、陈列柜是否整洁干净。

4、竞品的促销方式,竞争策略、单店的送货周期、业务人员拜访周期、退货情况的了解。

5、竞品的渠道分析、产品诉求点、广告诉求点的调查整理与分析。

6、主要几家企业信息的收集包括:地址、联系方式、优势、劣势、成熟区域。

未开发区域、开发区域、刚入市区域。

7、区域市场操作思路与操作模式。

8、促销活动、广告的创意与策划等。

9、消费者心理、消费者消费习惯等调查。

10、促销品信息的收集、整理与反馈。

11、媒体信息的收集、整理与反馈。

12、业务流程的了解与熟悉

13、商业布局的了解、KA分布布局及相关销售情况。 KA卖场的整体布局、产品布局、陈列形式、陈列高度、购物环境等信息的了解。

14、竞品品项,产品结构对比、价格策略、市场销售情况、畅销品项

15、负责各区域市场信息的指导、协调与管理,通报市场动态、公司基本状况及应对策略。

16、市场部经理的领导下,负责公司广告方案的策划、实施与业务管理。

17、责编制公司年度广告预算,编制、提交年度广告方案,制定具体类别及分配比例。

18、负责各区域广告事务的工作指导与审批管理,对各项广告投入进行备案,提交季度广告分析报告。

19、负责公司企业形象的策划与实施。

20、市场部经理的领导下,负责公司促销活动方案的设计、策划、实施与业务管理。

21、负责编制公司年度促销活动预算,提交年度促销方案,制定与协调各区域促销活动推进时间与方案选择。

22、负责各区域促销活动的工作指导与审批管理,协助各区域市场开展促销活动。

23、负责制定公司公共关系计划与实施方案,策划与组织实施公关活动。

推荐第8篇:内控部岗位职责

内控管理部岗位职责

一、部门职责

部门概述: 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,强化企业管理健全自我约束机制,促进公司规范运作和健康发展,有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性,防范和化解建设项目各类风险, 保护公司合法权益,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现。 部门职责:

1、建立健全企业内控制度,强化建设开发项目企业内部业务和费用预算等的事前审核(预 防)、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度;

2、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制;

3、负责建设项目、软件开发内部稽核管理制度的制定及风险控制;

4、组织对建设项目、软件开发开展内部控制及评估工作,审核项目过程及其执行情况,监督检查项目管理及其实施;

5、持续完善内部控制机制,积极推进《内部控制制度》的实施;

6、明确公司内部控制的审计和评估流程;

二、岗位职责 岗位名称:内控部经理

1 所在部门:内控管理部 直接上司:总经理

直接下级: 审计稽查管理岗、内控员(建设项目方向)、内控员(软件开发方向) 岗位定员: 1名

岗位概述: 组织和领导内控部的部门整体工作,协调内控部与公司各部门的工作关系,确保公司各项制度的顺利实施,促进现代企业制度的建设和完善。 岗位职责

1、基于公司内控框架,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;

2、整体营造公司良好的内控环境,及时、正确地传递内控的高层基调,提供公司内控的知识共享与咨询培训,提升公司整体内控管理能力;

3、负责公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案;

4、负责监督、报告内控工作执行情况,报告公司整体内控状况。

5、负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划,包括内部控制体系建设规划(年度计划)、能力发展规划(年度计划)、团队发展规划(年度计划)等,提交总经理审批;执行经审批的各项规划和年度计划。

任职资格:

1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理、计

2 算机等相关专业;

2、2-5年内控、审计、或法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先;

3、熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程;

4、具备独立开展相关工作能力;

5、具备良好的职业素养与职业道德,敬业、诚信、务实,具备较强的逻辑、分析能力,良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。

岗位名称:审计稽查管理

所在部门:内控管理部 直接上司:内控部经理 岗位定员: 1名

岗位概述: 执行内部审计制度,健全审计管理,保证公司内部审计工作的顺利开展;通过高效、有序的审计工作,为公司业务正常开展提供服务。通过稽核,有效监督公司各部门和所有员工的行为规范,对重点事项进行稽查,促进公司严肃、清廉、正直风气的形成和保持,为公司员工提供健康良好的工作环境。 岗位职责:

1、负责组织编制年度部门工作计划,并对相关内控实际完成情况进行检查、总结;

2、负责组织制定、修改和更新内控规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;

3、对部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。

3

4、对公司各部门、员工及客户的重大投诉进行调查,组织相关部门妥善解决;

5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;任职资格:

1、法律、审计、侦查、行政管理等相关专业本科以上学历,;

2、2年以上相关工作经验;

3、思维敏捷、有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际沟通及语言表达能力;

4、良好的沟通、组织和协调能力,成熟稳重,工作踏实,客观公正,廉洁清正。

岗位名称:内控员(建设项目)

所在部门:内控管理部 直接上司:内控部经理 岗位定员: 1名

岗位概述: 参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分,执行内控审计稽核制度,保证公司内控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与工程项目管理有关的内控制度及标准,参与拟定工程审核质量 监督制度及标准体系。负责检查公司与工程管理有关的内部控制的年度风险自我评估工作,分析工程项目管理风险,提出改进建议。具体实施工程审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报内控部经理核准,监督审核处理意见的执行情况。

4 岗位职责:

1、了解公司工程项目建设目标、计划、预算,掌握工程管理要点,分析公司工程管理人员、制度建设和工程管理现状,对比差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。

2、拟定与工程管理有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。

3、协调工程项目管理内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。

4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料用量、价格信息等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部工程管理内部报告;审核内部报告,根据报告调整工程审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。

5、组织实施工程审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审

5 核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。

岗位名称:内控员(软件开发)

所在部门:内控管理部 直接上司:内控部经理 岗位定员: 1名

岗位概述: 参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分,执行内控审计稽核制度,保证公司内控工作的顺利开展;通过高效、有序的工作,为公司业务正常开展提供服务。熟练掌握公司各项与软件开发项目管理有关的内控制度及标准,参与拟定软件开发审核质量监督制度及标准体系。负责检查软件开发项目有关的内部控制的年度风险自我评估工作,分析项目管理风险,提出改进建议。具体实施项目审核工作,形成审核意见,出具审核报告并上报内控部经理核准,监督审核处理意见的执行情况。 岗位职责:

1、了解公司软件开发项目建设目标、计划、预算,掌握项目管理要点,分析公司项目管理人员、制度建设和工程管理现状,对比差距,确定控制要点,针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。

2、拟定与软件开发项目有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。根据确定的业务流程、控制要点、节点,拟定工程审核工作方法、审核要点、节点;拟定审核工作程序、工作

6 频率和报告模式。

3、协调软件开发内部控制自我评价,搜集、汇总项目管理内控自我评价报告,形成分析报告,提出改善建议。

4、组织收集各类立项、可行性分析、设计、概预算、招投标评标中标、合同、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料等,查找异常指标,分析原因,汇总形成内控部软件开发项目内部报告;审核内部报告,根据报告调整项目审核工作重点和工作计划,安排实施专项调查,形成专项调查报告。跟踪专项调查报告结果落实情况,形成跟踪报告并上报。

5、组织实施项目审核计划。按审核计划要求参与项目可行性研究、立项审批、规划、初步设计和概算、设计和预算、招投标、合同审批、施工进度质量造价管理、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修、工程变更质量异议、法律纠纷每个环节,审核实施情况并形成报告。报告上报审批、审核跟踪报告。

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推荐第9篇:行政专员岗位职责

一、职责概述:

根据公司行政管理制度,实施并完善各项制度,使公司的管理更加规范、合理;督导员工的日常行为;管理办公区域;管理日常行政事务;做好各部门的沟通桥梁。

二、岗位职责:

1.参与部门管理:

1.1参与部门管理,提出改善工作的建议;

1.2参加部门的相关工作会议,参与部门相关重要事项的决策;2.文件管理

2.1负责执行公司文件管理有关制度,具体承办文件的编号、统一格式、文印、整理、收发、传递、存档、销毁等工作;

2.2管理公司的各类合同;

2.3审查合同内容的合法性、合同条款的严密性;2.4建立合同档案,严格按照档案管理办法管理合同档案。 2.5参与草拟各种行政办公文件、制度; 2.6文件签批流程跟踪,签收登记等; 3.日常行政管理

3.1负责前台接待管理;

3.2负责办公室同事打印,复印,以及收发传真,快递等工作 3.3负责行政制度执行监控; 4.会议室管理

4.1会议召开前确保会议室的使用没有冲突,并通知需到会人员;

4.2准备好会议场所,调试会议室设备,确保投影仪、话筒、音箱、白板等使用正常;4.3做好会议接待,做好会议签到及会议记录; 4.4会议结束后,整理会场,整理会议纪要并复核发放。 5.印章资质管理

5.1负责集团公司所有印章管理,以及公司日常用印与登记;

5.2负责公司各种证照管理,各类证照的登记、年审、变更、注销等手续办理;5.3办理刻章登记与备案工作。 6.机票预订

6.1预订集团及所有分子公司员工机票及酒店,通知各公司对接负责人航班信息;6.2机票及酒店费用的报销。 7.车辆管理

7.1对公司所有车辆及驾驶员的档案进行管理 7.2对公务车辆进行合理调度

7.3负责车辆的维护和保养及企业交通费用的控制 7.4负责组织办理车险等工作 8.后勤服务保障服务

8.1员工宿舍的管理

8.2办公区清洁卫生、环境绿化管理 8.3办公区内治安和消防管理 8.4其他后期服务及后勤保障工作 9.固定资产管理

9.1协助负责公司非经营性财产的统计、造册、调配、盘点及处置等工作 10.成本控制

10.1协助部门总经理严格控制各项行政办公费用的支出

三、权利

1.业务类

1.1合同审核权,印章使用审核权;2.财务类

2.1日常常规费用报销权;2.2机票、酒店预订费用报销权。

推荐第10篇:信息技术专员岗位职责

岗位职责

【信息技术专员】

1、负责营业部信息系统的日常运行管理,严格按照公司规定的维护范围和操作规程进行操作,指导、监督电脑维护人员的日常工作。

2、根据公司规定,安装和调试营业部的计算机信息系统,监控和检查网络系统的运行,保障营业部计算机网络、电脑系统的安全性和可靠性;

3、负责营业部计算机设备的保养和维护,确保交易活动的正常进行。负责应用软件的安装调试和运行维护。负责电脑网络系统和应用软件的密码设置和更换;

4、负责本营业部网络系统的接入、接出端口的控制管理,保障网络系统安全。负责本营业部应用软件系统安全,防范病毒入侵;

5、依据权限最小化原则及权限管理有关规定,作好营业部各岗位权限的设置、变更、检查等管理工作;依照总经理的批复负责对柜员权限的设置和更换;

6、负责完整、准确、详细地记录日常的各类工作表格,如工作日志、应急演练文档等;

7、负责技术档案的管理。根据本营业部的实际情况,征询本营业部业务部门意见,制定营业部年度的电子设备预算,并上报信息技术中心;

8、根据公司有关规定,为业务部门提供技术业务咨询、现场指导培

训等技术服务工作,负责营业部员工计算机知识和技术的培训。

9、与当地证券监管部门保持联络,及时掌握国家对金融系统电脑网络的新要求、新动向;

10、建立健全完备的突发情况处理预案,及时解决突发事件;

11、负责技术故障的现场处理和申报工作,对工作中遇到的疑难问题进行分析处理,并以日报、周报文档等形式定期汇报;

12、组织安排信息系统应急演练工作,提高信息技术人员及营业部相关人员的应急处置能力;

13、完成公司总部、信息技术中心及营业部的通知、通告要求完成的其它工作;完成营业部总经理交办的其他相关工作。

第11篇:商务专员岗位职责

汇报对象:市场经理

商务专员

岗位职责:

1.拟定月工作计划,定期汇报给市场经理(每月第三个工作日前);

2.做好公司企业文化宣传;

3.公司市场部礼品和样本册集中管理;

4.通过各种途径做好信息收集工作,相关行业展会的搜集工作,经销商,设计师,业主

项目信息等,并进行分析整理;

5.软文攥写,负责公司企业文化的宣传方案和公司大事记文案的整理编写工作;

6.公司市场活动的参与与配合,如公司销售会议,设计院推广,公司展会等;

7.协助商务活动安排,客人到访及时做好接洽工作,及时上报;

8.处理合作伙伴的一般商务事件请求,处理日常商务工作;

9.及时反馈有关工作流程的修改意见;

10.公司相关文件的编排、打印、传送、整理归档等;

11.针对市场部的联络情况进行跟踪,过程的反馈等;

12.协助商务活动安排;

13.支持企划专员产假期间的部分工作;

14.完成市场经理交办的其他工作任务。

任职资格:

 商务专员要求营销类、经贸管理类大专以上学历;

 受过商务谈判、经济法、商务合同起草等方面的培训;

 在工作能力和实践经验上,须具备较强的业务执行能力及谈判能力;

 拥有良好的亲和力及沟通协调能力;具有优秀的综合分析能力及观察发现意识,  熟悉office等常用办公软件的操作等;

 活泼热情的性格,认真负责的态度,踏实勤奋的作风也是必不可少的基本素质。  正直、坦诚、成熟、豁达、自信;

 高度的工作热情,良好的团队合作精神,优秀的沟通、协调、组织与开拓能力;  较强的观察力和应变能力。

第12篇:市场专员岗位职责

市场专员岗位职责

一、职位概况

1.位名称:市场专员

2.部门:市场部

3.属上级:市场部经理

二、工作内容

市场专员主要是协助市场部经理开展工作,工作内容以监督公司多个部门的运营,力求公司在有序运作中不断发展。

三、岗位职责

1.知并严格执行公司规章制度,以身作则并督促员工遵守。

2.助市场部经理视察总公司和个分公司的运作情况,查漏补缺,发现问题并提出建议或解决办法。向总公司反映优缺点和各种问题,配合完成解决办法,积累经验并作为其他分公司的学习素材。

3.了解并分析各分公司的运作情况。如是否按总公司要求展开工作,工作安排是否合理,工作开展情况是否达到要求和有条不紊,岗位安排是否合理,各部分运作情况是否存在问题、漏洞、缺点等。

4.侧面考核各分公司员工是否符合公司规章制度要求,例如员工素质,出勤情况,是否按计划和要求开展工作,工作是否到位等。

5.对各分公司的新员工进行一定的知识培训并考核。内容包括公司简介、规章制度、公司产品、营销方式和葡萄酒的基础知识等。

6.积极对各职位的员工进行沟通工作,了解其信息和想法,提高员工之间的协调性和对公司的积极性。

7.积极参与一切有利于公司的宣传工作。

8.配合销售部开展工作。例如酒会、展会等工作要积极参与,配合销售之余并做好后勤服务工作。

9.做好现有正在负责的客户工作,若外出,做好工作交接。

10.积极听取上级领导的意见,做好本分工作,也要做好上级领导安排的工作。

11.力所能及的范围内积极协调其他各部门的工作。

第13篇:采购专员岗位职责

采购专员岗位职责

1.对负责人下发的采购计划的整理和执行,按时、保质、保量地供应生产经营所需要的各种物资,为生产经营活动提供了物资保障;

2.根据公司下达的采购计划完成订单、试产、技改、故障维修等物资采购任务。

3.根据采购合同、生产进度,现场物资需求严格的制定物流计划,并组织执行,确保物资准确及时供应。

4.向负责人进行汇报,汇报内容包括现有材料的库存,材料货源和价格或价格变动情况、现有供应商和新开发供应商的一些具体信息。

5.以降低公司成本为宗旨,严格把好价格和质量关。如现有的供应商提供材料出现质量问题,及时与供应商联系协调解决。

6.购进的所有物料要进行登记入库,做好采购明细表和采购物料单据的保管工作,以便账目核对。

7.负责建立和保管供应商档案,对供应商配合度、价格及其付款方式的情况进行准确的登记并及时汇报给负责人。

8.整理保管采购合同,完成金蝶采购订单的录制。

9.协助负责人对各类采购合同的签订与管理,并协助制订相应的管理制度、工作流程、工作流程。

10.按照采购规定进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。

11.负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作;配合完成物资入库、财务做账、分(子)公司调货等采购后序工作。

12.完成公司领导交办的其他工作任务。

第14篇:行政专员岗位职责

行政专员岗位职责

一、行政专员在行政部经理及直属行政主管指导下开展工作。

二、协助行政主管完成对行政部的日常管理,遵循、服从直属上级的工作安排和任务指派;

三、配合行政主管制定行政工作发展规划和工作计划;

四、承担公司会议组织准备,包括会议安排、材料准备、场地安排和决议起草等具体事务;

五、根据公司相关规定,在权限内妥善保管、使用公司印鉴;

六、承担接待来访人员和迎送事宜;

七、承担公司固定资产及其他办公设备的管理工作;

八、登记外来文件和函件,及时将收文送部门经理提出拟办意见;

九、及时将有拟办意见的文件送公司领导阅审或批示,并将领导批示后的文件及时送职能部室办理;

十、协助部门经理及行政主管,做好公司各部门办公用品、用具的计划购置和发放,建立办公用具、设备台帐和低耗品领用记录;

一、负责书籍、报刊、杂志的订阅及管理工作,一般性文书起草及文件收发工作;

十二、承担主动履行修改、完善本岗位职责的义务;

三、完成领导交办的其他工作。

第15篇:招聘专员岗位职责

招聘专员岗位职责

1、根据公司人力资源规划,协助部门领导建立并完善公司各种员工招聘制度,并根据需要进行及时调整、修改;

2、按照公司阶段性招聘完成人才的信息发布、收集、初步筛选、初试;

3、参加招聘会,招募适合的人才;

4、电话通知面试者到公司参加面试;

5、面试的接待工作;

6、对面试者初试情况做出评价,与用人部门领导进行沟通;

7、给用人部门传递下一步的复试安排;

8、员工求职、入职手续的办理;

9、入职员工资料手续的移接交;

10、人才招聘网站的维护;

11、招聘费用的申请、报销;

12、做好简历管理与信息保密工作;

13、熟悉公司人力资源规章制度及招聘岗位职责,对应聘者进行解答;

14、每月对公司各项目在职人员进行信息、人数汇总,统计集团人员数量;

15、完成直接上级交办的其他工作。

共计1页 1

第16篇:企业文化专员岗位职责

企业文化专员岗位职责

岗位职责:

1、负责全面推动企业文化系统的建设工作。

2、负责MI、VI、BI系统的组织设计、优化和推广应用工作。

3、负责企业文化活动方案的制订与组织实施。

4、负责组织公司业务流程、规章制度的设计、维护及优化,并负责执行情况的检查、落实和反馈。

5、负责公司报告、总结、会议纪要等行政公文的拟订。

6、根据领导安排完成相关文件和文字资料的起草工作。

7、负责公司发展史资料的收集、整理。

8、负责公司公文的印发及相关通知信息的发送工作。

9、负责公司级会议的落实工作。

10、完成领导交办的其它工作。

任职条件:

1、统招本科学历、专业不限、男女不限、30岁以下;

2、两年以上企业管理或企业文化建设相关工作经验;

3、工作踏实认真、勤于思考、擅长公文写作和企业文化活动策划、熟练运用办公软件;

4、有较强的组织协调能力、团队精神和敬业精神。

第17篇:行政专员岗位职责

行政专员岗位职责

行政部是公司公司领导班子行使管理公司权力的部门,是公司经营管理和行政管理的中枢和指挥中心。行政部的中心任务是确定公司行政管理体系,组织制定公司人力资源和行政管理政策,对公司的日常行政工作作出决策,为公司日常运行提供基础和后勤条件,促进公司经营管理目标的实现。行政部人员包括行政经理、行政专员、人事专员。

行政专员主要工作为协助行政经理完成日常管理事务,监督执行相关公司管理制度。具体岗位职责为以下几点:

1、协助部门经理制定行政工作发展规划、计划与预算方案,定期对本部门工作进行总结;

2、执行公司的各项行政管理制度并执行与监督,使公司的管理工作规范化;

3、负责办公用品和固定资产管理,办公的采购、发放管理,各部门所需的基本办公设施、计算机的采购、发放、维护、保养;

4、负责公司的印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作;执行书籍、文件、资料的规范管理,公司所有书籍应编码贴号、做好编目、分类存放、按顺序排列整齐,及时更新登记表。草拟各种行政文案通知等,并负责对各部门相关信息的传达工作

5、有序、妥善保管外部提供的文件资料;对各种针对公司的宣传信息,注意收集、整理和保管,以备后期所用 。

6、负责办公区域的日常维护。绿化植物、办公环境的保洁管理,使

公司有一个良好的工作环境;

7、协助策划、组织实施全公司员工大会、开展年度总结评比和表彰活动;各种员工福利活动,文体活动和公司庆典活动;协助对外联谊活动;

8、负责公司会议前安排及会议内容记录,会后做会议整理与总结;

9、公司证照年审、归类建档及收集各部门文件资料建立公司档案管理;

10、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情,优先完成公司领导交办的各类紧急事务。协助、配合部门主管的各项工作,及时提供合力建议以推进相关工作,规定时限内完成不了的,应向领导说明其原因,并尽力尽快完成,最终汇报完成结果。

作为一名行政专员,还需具备以下基本工作素养,才能高效高质的完成各项工作任务:

1、较强责任心性

作为一名行政专员首先必须具备较强的工作责任心,才能不断的、时时刻刻的为公司利益着想,从而使公司其他部门顺利开展其他工作,促进公司业务顺利进行。

2、主观能动性

主观能动性也是行政岗位工作重要性质之一,它不仅体现了工作人员的思维灵活性,同时也显现出人的主动执行力,如果不具备这样的本质特性那么将会成为一个被人任意推挪的木偶,执行能力微乎其微。

3、忍耐性

因为行政工作内容涉及较多,看起来很繁杂,并且要确保所做之事要万无一失,所以对工作人员来说可能会产生烦躁情绪。而要想做好做到位这项本职工作就必须具备这样的心理素质——忍耐性。

4、服务性

行政工作本身就是为公司能够顺利开展各项工作而服务的一项后勤保障工作,所以工作人员应该具备较强的服务意识。

第18篇:行政专员岗位职责

行政专员岗位职责

1.职位名称:行政专员

2.直接上级:行政经理

3.所属部门:行政部

4.岗位职责:

4.1在行政经理的领导下,负责公司的行政后勤工作,安全保卫和消防管理工作,创造舒适、优美、整洁的工作生活环境;

4.2负责公司的食堂管理、宿舍管理、环境卫生管理、绿化管理、安保管理、车辆管理等综合事务工作;

4.3负责公司资产管理、办公用品和劳保用品的管理工作,避免公司资产流失和浪费;

4.4全面负责公司门卫管理工作,包括门卫值班、公司治安状况、消防安全及公司重大活动的安全保卫工作,确保公司人员、财产的安全;

4.5负责公司各项规章制度的推行,执行与追综,维护公司各项规章制度的权威;

4.6负责公司车辆的管理和司机的管理工作,包括车辆调度、使用、维护保养,确保车辆及人身的安全;

4.7负责公司办公楼的日常管理工作和综合服务工作,确保后勤保障到位,工作顺畅和环境优雅;

4.8负责对公司突发事件的处理工作,协助公司处理各项突发事件;

4.9负责做好各种自然灾害的预防和处理工作,确保安全;

4.10负责公司各部门的办公秩序和纪律状况,确保工作正常有序无违纪现象;

4.11配合电工房进行内部维修的管理,保障各部门正常开展各项工作;

4.12完成上级交办行政经理的各项工作。

5.素质要求:

5.1大专以上文化水平,管理类专业毕业;

5.2熟悉计算机操作;

5.2工作热情积极,热爱本岗工作;

5.3有较强的工作责任心和上进心;

5.4具有团队合作精神,善于沟通,有较强的工作协调能力。

第19篇:回访专员岗位职责

回访专员岗位职责

1.工作职责:

(1) 受理客户投诉事宜,并协调和监控销售与售后部门对客户抱怨进行处理; (2) 负责新车成交客户和维修客户的回访,收集客户的服务感受,记录客户对

公司维修质量和服务质量的评价,详细记录客户反映的问题和提出的建议。

(3) 负责将顾客的反馈信息及时传递相关部门,并每月统计顾客满意度情况。 (4) 通过电话监督销售和售后流程的执行状况。

(5) 定期填写工作报表,将回访中发现的问题向总经理、客户关爱经理及相关部

门总监反馈,以便及时改进。

2.工作内容及行为规范

(1) 销售以出库单为依据,维修以结算单为依据,客户必须在三天之内回访。经

客户关爱经理或行政部抽查,未按要求回访客户,每次罚款20元,超过三次以上,当月工资下降20%。

(2) 在恰当的时间(上午9:00-11:30及下午16:00-18:30)对客户进行电话回访,避免影响客户的正常生活和工作。

(3) 用户投诉和抱怨必须第一时间反映给客户关爱经理和相关部门,并跟踪处理

动态及客户回馈问题处理后满意度。若有延迟反映客户抱怨信息,造成客户投诉到厂家或转为重大抱怨,则每次罚款100元。

(4) 正确使用CRM系统进行客户信息管理及登记、分析,并每周,每旬,每月将

回访信息做统计表交总经理,客户关爱经理及相关部门责任人。周报表在第二周的周一上报,旬报表在下一旬的第二个工作日上报,月报表在下月的第五个工作日以前上报,逾时未报,每次罚款20元。

(5) 每天晨会后及时录入前一天的会员资料,并确保信息录入的准确性。若遇延迟录入或输入错误会员信息,每次罚款10元。

编制:

审核:

日期:

第20篇:招商专员岗位职责

招商专员岗位职责:

1、在分公司经理直接领导下,负责辖区内开发计划和销售计划的落实工作;

2、负责收集整理区域内的招标信息,并在分公司经理的指导下开展招投标工作;

3、熟悉并掌握区域内商业及目标医院终端的销售网络,并建立和完善商业、目标医院、目标科室、目标医生的档案,依据公司的整体销售政策建立区域销售网络;

4、负责区域内客户的要货及回款工作;

5、负责区域内的客户开发工作及代理商的分销工作;

6、定期拜访代理商,共同制定和落实终端开发及销售管理上量计划;

7、负责检查客户的货物流向;

8、负责客户的售前、售中和售后服务工作;

9、配合市场部人员做好学术推广工作;

10、定期调查、了解竞争对手的销售情况及市场策略,并向分公司经理回报;

11、有定期向分公司经理汇报工作的职责;

12、按时完成领导交办的其他工作。

招商专员工作权限:

1、根据营销管理中心要求,履行自己的责任

2、负责本辖区业务管理工作。

任职资格、经验要求:

1、取得国家认可的大专学历或同等学历程度。

2、有二年以上的相关工作经验;

3、对公司忠诚、敬业,对工作认真、负责、原则性强。

企业内控专员岗位职责
《企业内控专员岗位职责.doc》
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