推荐第1篇：进出口部工作总结
进出口部2011年工作总结
2011年年，在公司领导的正确领导下，在其他各部门全力支持和帮助下，进出口部坚决贯彻和执行公司的工作安排和部署，各项工作稳步推进并取得了显著成效。我们在做好传统进出口贸易的同时，把握机遇做好海外工程带动的一般贸易出口工作，现将全年工作总结如下：
一、开展的主要工作及完成情况。
今年，预计可实现进出口产值人民币亿元,其中自营漂粉精出口值为人民币万元，代理漂粉精出口值为人民币万元，设备及配件进口值为万元，工程带动贸易出口万元，预计可实现毛利人民币万元，取得了较好的效益。详细情况如下：
其他方面的工作主要有：（1）参与了蒙古钻井项目的合同谈
判，完成了补充协议的签订、项目所需物资的发运、套管采购出口等工作，为该项目的正常施工打下了良好的基础。（2）为局各二级单位涉外技术服务等项目办理合同签订、款项支付等相关事宜。（2）完成局属各生产厂家的出口数据月度统计工作，并向潜江市商务局及省商务厅进行上报。
二、为努力完成好全年经济责任制指标，我们主要采取以下几个方面的措施。
1、紧盯国际石油工程项目的设备物资出口及资金回流情况，加强与各海外项目部的沟通交流，重点跟踪巴西项目及厄瓜多尔项目所需物资的出口情况，对于永久方式出口的设备物资尽可能按一般贸易方式出口。今年工程带动的一般贸易出口业务取得了快速发展，出口量与去年相比增加了140%，创历史最好成绩。
2、与盐化工总厂在多个层面进行经常性的沟通交流，随时了解他们的漂粉精出口动向，特别是通过其它途径代理出口的情况，及时制定应对措施，双方的合作关系变得更加融洽。特别是在代理费比例方面，下半年采取与国际事业公司同样的标准，从原来的1.8%主动降低至1.0%，出口量比上半年有了较大的增长。
3、加强与三机厂的合作，随时了解他们的进口设备需求情况，扩大了代理进口业务范围，从单纯进口发动机发展到进口发动机、压缩机机头及配件等，取得了很好的经济效益。
4、进一步加强了与相关业务单位的联系沟通，建立了与局各二级单位相关职能部门间定期沟通和不定期回访制度，融通双方关系，得到了他们的支持和帮助，保证了进出口业务的稳步开展。
5、在确保资金安全、程序符合的前提下，尽可能采取更加宽松的资金政策，以赢得各单位的信任，达成合作意愿。
6、与省机电办及潜江商务局建立更加密切的关系，以维护取得进口许可证及海外项目批文的有效渠道。
7、与省、市商检系统保持经常性交流沟通，用足用活国家的商检政策，保证了进出口货物检验的方便快捷，妥善处理好了蒙古项目物资发运及三机厂漏发货物商检等棘手问题。
8、在业务操作方面，我们克服了人手少、人员变换频繁的困难，实行以老带新，加强新员工培训力度，部门整体业务操作能力得到了较大提高，保证了进出口业务的安全正常开展。
9、在理论学习方面，我们集中为每位员工采购外贸书籍，通过自学和集中讨论等方式，让大家熟悉最新的国际贸易惯例及相关知识，部门全体人员的理论水平得到了较大提高。
三、工作中存在的困难及解决办法。
（一）关于市场份额问题。
今年初，管理局与中石化国际事业公司签订了进出口方面的《战略合作协议》，规定我局各单位的进出口业务逐步过渡到通过国际事业公司进行操作。该协议签订后，我局各单位与国际事业公司的合作变得更加紧密。我们了解的情况是，盐化工的部分漂粉精出口业务已通过国际事业公司进行操作；四机厂、江钻、三机厂等生产单位的部分产品也在通过国际事业公司出口；局各单位所需的大部分进口物资都通过国际事业公司代理进口。
这一切大大影响到各单位通过我公司办理的进出口业务量，我们传统的进出口业务受到了前所未有的挑战。
(二) 关于工程带贸易发展力度问题。
近年来，我局的海外工程不断发展壮大，特别是今年以来签订了巴西铁矿石项目、阿联酋油库项目等大合同。当我们的海外工程日益发展壮大，海外机构日益增多并稳步发展的过程中，工程带贸易业务发展和重视程度还不够。在公司成立初期，公司是非常重视这一块的发展，2006年通过阿尔及利亚大包项目，成功带动出口贸易185万美元，之后很长一段时间都没有任何业绩，直到2009年，我们大力呼吁要加大工程带动贸易出口后，在公司领导的高度重视和支持下，才实现出口580万元。2010年，公司领导更加重视这块业务，并实现出口1346万元。今年及以后，面临当前如此严峻的形式，国事要抢占我们的市场份额，我们原来的蛋糕都会被人抢走很大一块，我们就必须把工程带贸易放到一个新的高度来认识，作为一个我公司的新的经济增长点来对待，以解决我们长期良性发展的瓶颈问题。
（三）关于市场开拓问题。
近年来，局内各生产单位通过开展进出口业务，已经形成了相对完善的运行机制，部分单位还有自营进出口权，并且专门成立了外贸机构，有的还在许多国家有分（子）公司、办事处或独家代理。特别是他们和中国石油技术开发有限公司、中石化国际事业公司建立了较为稳定的合作关系，这两家公司在很多国家和地区设有办事处或分支机构，在市场开拓和售后服务等方面都比我们有优势，这样这些厂家在一定程度上更愿意和他们合作。
由于以上各个方面的因素，再加上大部分石油机械产品都需要售后服务，我们没有相应的机构；另外石油机械的开拓需要投
入较多的人力物力，这些条件我们暂时都不具备，因此市场开拓难度很大。
（四）解决问题的办法
1、关于传统进出口业务开展方面。
加强与各进出口业务单位的沟通联系，进一步改善服务质量，在资金融通及代理费比例方面给予更多的支持，争取拿到更多的进出口业务量。
2、关于工程带贸易发展力度方面。
第一、各海外机构要更进一步提高认识，重视工程带动一般贸易出口的工作，树立“海外工程与出口贸易同步发展”的新思路，充分发挥各海外机构的优势，确保明年出口额进一步增加。
第二、公司内部各部门，特别是计划财务部、项目管理部、市场开发部要更进一步地支持工程带贸易工作，认识到此项业务的开展对公司长期发展的重要性和必要性。
3、关于海外出口市场开拓方面。
第一、充分调动各海外机构出口市场开拓的积极性，在人、财、物各方面提供支持。
第二、在我局产品出口潜力大的海外项目所在国派驻专门的外贸人员从事市场开拓。
第三、可以利用我们海外项目的技术人员作为售后服务的团队。
四、2012年的工作重点及目标：
（1）加强与盐化工、四机厂等重点出口单位的沟通，进一
步改善服务质量，做大漂粉精及钻修设备的出口业务，争取完成6500万元的产值。
（2）加强与资产装备处、各生产厂家及其它二级单位的沟通，做大进口业务，争取完成1500万元的产值。
（3）密切联系巴西经理部、迪拜经理部、厄瓜多尔项目部等海外机构，做大工程带动的一般贸易出口，争取完成产值2000万元。
（4）加强与潜江商务局、省商务厅、荆州海关、省市商检局的联系，争取得到他们各个方面的支持。
（5）根据领导安排，完成油田出口业务内控管理的相关工作。
（6）进一步加强员工的业务培训，保证各项工作能够高效运行。
推荐第2篇：进出口部工作职责
进出口部标准操作程序
出口部主管工作操作程序
1.每日跟进
a) 每日对所有邮件进行查阅，对特殊邮件进行处理。如发现邮箱发送接收有问题，则要及时与邮箱管理者及电脑人员协商处理。
b) 对网络进行检查，发现网络不正常，则要及时与电脑人员协商处理。
c) 每日核实一次出货情况及提醒有关跟单去跟进货期，生产进度，质量等问题，如有问题及疑问，要马上协商处理，如未能处理，则要向上级汇报。 d) 密切与板房联系，协助和安排样板的制作。 e) 每天追踪生产车间的欠料情况，及时向上级汇报。 f) 对部门内所有文件及单据进行审批。
g) 到车间，样板，仓库进行巡查了解情况，发现问题及时处理。 h) 生产订单及出货明细的录入，以作日后查找及汇总之用 2.日常工作
a) 对来访客户接送，样品布置等过进行安排。
b) 负责部分人员的招聘，考核及解聘。对过试用期后的人员进行社保申请。 c) 对所有电脑配件及打印器材的维护监督与跟进。 d) 定期安排人员整理办公室及三楼与四楼的样板房。 e) 每月月底安排值班表
f) 每月10号前提供上月的业绩考核
g) 次年1月整理上年全年的业绩考核汇总及内销汇总报表 h) 定期与部门人员开会了解需求，并对问题分析处理。
i) 对ISO文件的管理与跟进。每月做出口部质量目标统计表，每年7月做客户满意度调查。 j) 对验厂事宜进行协助与跟进。 k) 每年5月份要对企业邮箱续费安排。
l) 商标的申请与其间的跟进。作好商标文件的保管与整理工作。 m) 部门内所有电脑的邮箱，SKYPE，开机密码的管核与记录。 n) 离职人员的文件管理。 3.交易会工作
a) 根据江门外经发来的申请时间，在广交会官方网面的易捷通上填写申请表 b) 并同时开始安排来届的样板制作方案
c) 按江门外经发来的文件，参与相关会议，根据会议内容开展相关的款项安排，办证处理。 d) 在布展前整理好所有样板，并汇总好报价表，准备所有目录，文具等广交会期间所需样板。 e) 广交会回来后，要将客人进行重新分配，以落实跟进。
4.协调工作
a) 协调部门内各人员与其它部门之前的合作与协通工作。
跟单员工作操作程序
1.根据客人邮件，作相应处理。
a) 客人要求制定样板 i.根据客人的要求，制定《样板执行通知单》，将具体物料及制定要求一一列出，一式三份交板房主管一份，车位组长一份，物料订购员一份。如客人有特殊的色卡，图稿，样板提供的，则也要一并提供给板房主管。
ii.iii.另外，还要每天更新《客人样板跟踪单》，并提供一式三份给上述三位人员，以方便跟踪样板。
板房将完成样板交给跟单员后，跟单员要对期进行效对与检查，确认无误后，对各样板进行照相归档，并将寄板包装整理，根据客人指定的地址与帐号，填写寄板发票，并致电相关快递公司，通知其来收取货物。留板则交采购部报价员进行报价。
b) 客人要求下单 i.根据客人提供的资料，制定PROFORMA INVOICE（形式发票）或销售合同（Sales Contract）提供给客人，由客人签回确认后，并根据付款方式，支付订金（如需要）后，则按客人要求制定《生产订单》，生产订单制定的具体要求见“生产订单制定” 。交由专人发给相关部门。
c) 客人要求报价 i.ii.按实样报价，则将样板交由采购部报价员进行报价，注意要说明客人名称、物料要求、订量、款号、修改部分（如需要）。
看图报价，请将图纸、客人名称、物料要求、款号、订量、修改部分（如需要）注明清楚后，交板房写资料后，由板房交采购部报价员进行报价。
d) 客人投拆 i.则制定《客户投诉退货处理单》，将其交相关人员分析，并将最后总结汇报给客人。
2.生产订单制定
a) 生产订单分两种，一种为外销单，订单编号是TC开头，此订单编号由香港船务处要。 另一种为内销单，订单编号是TFC开头，由我们这边编号。
b) 订单上必须注明客人名称、款号、数量、颜色、单价、交期、内唛、箱唛、包装方式、客人要求说明。如重要的物料要求，修改部分，必须用显眼的颜色特别显示。
c) 下单时要与样板一并提交，每个样板必须要挂上“样办标识卡”，如样板有修改的，必须在“样办标识”上注明。交主管核查后交专人发放给相关部门。
d) 注，在下单后，如客人要求修改的，则要制作《订单修改通知单》，交专人发放给相关部门。 3.生产跟进
a) 当物料齐全准备上线前，由本厂车间主管或外发人员，拿生产订单与样板给跟单，跟单根据订
单要求，填写《产前会议记录》，将要注意的问题一一列出，一式两份，交本厂生产主管或外发跟单一份，交专人存档一份。并必须要求本厂或外发厂提供首件（注意首件要含包装）和原样一齐交回跟单，跟单员核查首件是否有问题，并填写《首件检查记录》表，一式两份，交本厂生产主管或外发跟单一份，交专人存档一份。
b) 同时填写《检测报告》将首件及检测报告交检测人员进行测试。
c) 如包装物料在首件回来时未齐的，必须要求外发厂或本厂在包装物料到齐后，先提供一个包装好的样板确认后，方可大批量包装。
d) 大货入成品仓后，对大货进行拆箱检查。先是效对箱唛是否正确，再拆箱效对包装，成品质量，如发现有问题的，则要填写《验货报告》一式两份，交本厂生产主管或外发跟单一份，交专人存档一份。
4.出货安排
a) 跟单员在根据订单的出货时间，不定期跟进生产进度，并根据完成时间，提前2个星期提供资料给香港船务进行订仓或订柜的工作，并同时通知本厂船务、报关员相关的出货信息，让其跟进出货事宜，具体提供资料如下： i.ii.订柜货，要提供客人的FORWARDER资料，柜型，我司订单号，货物完成时间 订散货，要提供客人的FORWARDER资料，装箱单，我司订单号，货物完成时间
b) 报关员要对将要出的货物进行商标，物料等的效对，以确保在此货物在报关不会有问题出现。 c) 当香港船务收到柜纸或订仓单，将会交给本厂船务跟进。本厂船务要与跟单员确认装柜及散货的出车日期，TC号等，在柜纸或订仓单上注明，分放给相关部门。 d) 船务人员同时要求跟单员提供《装箱单》，并跟进与效对。
e) 当装柜及装车前时，船务人员及跟单员要再去跟仓库主管确认一次装箱单资料，以防装错货物。 f) 柜货由报关员再跟进报关事宜，散货则由船务人员将相关文件提供一天整理好，交车司机或提前寄给入仓的仓库处理。
5.物料跟进
a) 板房申请板料费用清单及物料报销单，跟单员必须对其清单进行续一审核，确认无误后在清单上签名后。再交由部门主管确认签名。
b) 生产物料要不定期了解情况，如发现有物料不能及时回来而影响生产进度的，要及时向上汇报。 6.广交会工作
a)平时多观察身边的袋办，在广交会前根据分配的任务进行样板的制作。 b) 广交会期间积极与客人沟通，以达到最大的效果。
c) 广交会回来后，根据分配积极与留下记录的客人跟进工作。
船务文员工作操作程序
1.出货安排
a) 根据跟单员提供的出货信息，追踪柜纸与仓纸，协助香港船务相关工作。
b) 接收柜纸与仓纸后，填写相关的订单信息，数量，装运时间在上面，并发放给相关部门。与此
同时安排拖车与派车的工作。
c) 紧密追踪货物的完成情况，以确保车子到来后即可装运出货，不影响报关与因压夜所产生的费用。
d) 出货时再与仓库主管确认装运资料，如确保准确无误后，将正确资料反馈给报关员及香港船务。 2.出货后文件跟进
a) 根据客人要求申请FORM A 与CO。并将办理好的证书寄给香港船务。 b) 追跟商检部门每月的黄单，及时取回提供给财务做帐。 c) 与船公司，运输公司进行运输费用的对帐处理
报关员工作操作程序
1.出货安排
a) 提前对每张订单的样板，LOGO进行审查。如发现样板中有可能为本司不能出的范围，或LOGO有在海关备案的，则要提前提出，以便想出解决方案。
b) 根据跟单员提供的出货信息，再次审核订单，以确保此货物能顺利通关。 c) 出货当天做好所需单证，及时做好报关手续。 2.其它工作
a) 配合财务提交报关数据及资料
b) 对部分香港上料的，要做好手册及安排上料等报关事宜 c) 每月效对办工室人员工资卡。
文员工作操作程序
1.安排生产订单，订单修改通知单等文件的发放与保存。2.对大货样板的保存，整理，记录。 3.协助跟单员查找样板，及整理样板。
4.每天要检查三楼与四楼样板室，不定期对期进行整理。5.协助阿威整理内销展会的样板，展位布置，展位申请等工作。 6.每月月初将各跟单的寄板发票打印给财务对数。 7.每月提交内销汇总表给主管归档。
推荐第3篇：进出口部安全生产责任制
为了贯彻落实《安全生产法》，为我库的生产经营提供一个安全的环境，我科在安全生产方面决定实行目标责任制，具体办法如下：
一、确保资金的安全。任何人在使用资金的时候，不能擅自做主，必须请示分管主任，尽量使用客户的资金，要尽量规避经营风险，确保资金的安全。
二、确保办公设施的安全。任何职工在下班后要及时关闭门窗、电灯、电脑等，做好防盗防火的各项工作。凡是有失误的，一律罚款100元。
三、在经营活动中，坚持原则，保守商业秘密，不谋私利。认真考察客户，不出现上当受骗现象。
四、违反以上各项按库有关规定处罚。
推荐第4篇：进出口部内部培训制度
进出口部内部培训制度
1目的
为配合进出口部的发展，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力及管理能力，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，特制定《进出口部培训管理制度》（以下简称本制度），作为进出口部各级人员培训实施与管理的依据。
2适用范围
进出口部所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。
3权责
办公室权责
1.制定、修改进出口部培训制度；
2.拟定、呈报全部门年度、季度培训计划；
3.联系、组织或协助公司人力资源部完成进出口部各项培训课程的实施；4.检查、评估培训的实施情况； 5.管理部门内部讲师队伍；
6.负责对各项培训进行记录和相关资料存档；7.追踪考查培训效果.
4培训管理
4.2 进出口部人员培训体系
培训体系包含四个模块。 4.2.1 新员工入职培训
1） 培训对象：所有新进人员。
2）培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。 3）培训形式：以师带徒授课方式进行。
4）培训内容：分进口、出口和单证三项科目，具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。
4.2.2 进出口部内部培训 1） 培训对象：全员。
2）培训目的：依靠进出口部内部讲师力量，最大效度的利用内部资源，加强内部的沟通与交流，在报关部内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。 3）培训形式：在进出口部内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行。
4）培训内容：涉及业务类、管理类、办公类的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。 4.2.3
海关业务培训
1） 培训对象：全员
2） 培训目的：普及员工与工作相关的海关业务知识，及时了解海关法律法规最新的变动，灌输员工知法、守法的理念。
3） 培训形式：在进出口部内部以讲座或研讨会、交流会的形式，或传阅海关刊物，分享网页媒体信息。
4） 培训内容：海关总署网站中的海关法规、海关总署公告、海关总署令，海关杂志相关内容。
4.4 培训实施
4.4.1 新员工入职培训
1．亲招人员的培训在上岗前进行，课程则较为全面和深入，一般为3个月。
2．各培训科目由相应部门的内部讲师资格人或负责人担任主讲，根据需要还应负责考察试卷的编写和审阅。
3．学员必须按时参加培训，严格遵守培训规范。
4．如有必要，可以笔试的形式考核培训效果，成绩合格者方可顺利上岗；不合格者依具体情况进行补修或重试（一般应用于对应届毕业生的培训）。 5．师傅必须具备以下条件：
（1）必须是技术和业务骨干，有较丰富的本岗位工作经验；
（2）具有较深厚的专业理论知识, 有较强的科研能力或业务能力； （3）具有较强的工作责任心和敬业精神。 6．师傅必须履行以下职责：
（1）思想素质、企业文化的教育；
（2）专业知识和技能的训练；
（3）工作疑难的解决和指导；
（4）实习工作的指导；
（5）对岗位培训效果的评价。
4.4.2 进出口内部培训 4.4.3 海关业务培训
推荐第5篇：进出口部经理的个人简历
进出口部经理的个人简历模板
姓名：赵先生性别：男
婚姻状况：已婚民族：汉族
户籍：河南-安阳年龄：28
现所在地：广东-广州身高：170cm
希望地区：广东-广州、广东-东莞、广东-深圳
希望岗位：贸易类-国际业务员
贸易类-外贸经理/主管
寻求职位：总经理、进出口经理
待遇要求：20000元/月可面议
最快到岗：2个月之内
教育经历
2010-09 ～ 2012-07 广东外语外贸大学 IMBA 硕士
2003-09 ～ 2006-12 河南大学 本科 本科
培训经历
2010-09 ～ 至今 广东外语外贸大学MBA学院 管理、沟通、市场营销、运营管理、舞蹈工作经验至今5年0月工作经验，曾在3家公司工作
**公司 （2011-12 ～ 至今）
公司性质：外资企业 行业类别：贸易、商务、进出口
担任职位：Commercial Department Supervisor岗位类别：外贸经理/主管工作描述：1.英语为工作语言，
2.采购管理及风险控制
3.船务管理，和工厂及客户融洽相处，能同时操作50票货的出口，每天处理近600封邮件；能独立操作沃尔玛订单的出货程序。简历 http://
4.熟悉外贸业务及订单管理流程，能独立开发客户，熟悉操作B2B等平台。
5.外贸的团队建设，培训及整体规划；组织拟订国际销售业务管理的各种规定、制度、建立内部激励机制；
离职原因：寻求挑战
**公司 （2006-07 ～ 2010-10）
公司性质：外资企业 行业类别：贸易、商务、进出口
担任职位：进出口部经理岗位类别：商务经理
工作描述：
1、和国外代理联系，制定、制作进出口合同，申请信用证、催证、审证、修改信用证
2、审核团队制作的各种单据--发票、装箱单、重量单、检测报告、装船通知等等，确保客户按时收到货物，我方收到货款。到目前为止，操作过的信用证船务单证总额超过USD$50,000,000.-)，
3、每周制作国内国外销售预估表并排期, 每周报表、报告，月报表、报告, 工作计划 及成本预算, 设立工作计划和目标并在预期内完成, 订舱、协助报关员准备报关资料, 国际收付汇及付国外代理佣金 管理，订单、合同管理等等.提供决策层决策所需信息
4、熟悉ISO***及TS16949流程，相应指标管理
5.负责公司产品的外销业务，产品推广，开拓国外市场，管理和开发客户；负责客户的询盘，及时处理及回复客户的订单需求问题，并独立处理和解决所负责的任务；按照公司业务的操作流程及管理制度执行和跟踪监督业务
6、负责外贸的团队建设，培训及整体规划；
7、全面管理销售团队，并对团队成员和相关部门进行市场销售培训和指导。
离职原因：合同期满
技能专长
专业职称：
计算机水平：中级
计算机详细技能：自由书写、回复电子邮件，熟练运用word,excel等office 办公软件技能专长：英语专业四级、大学英语六级、国家公共英语考试四级,能够用流利的英语与国外客户进行现场或者电话谈判
参加过加工贸易合同，销售代理合同的谈判及制定
审证、催证、检查信用证并制作相应的船务单证，到2009年底操作过的单证总额达USD20，000，000.-。
熟悉船务操作流程，可以单独操作船务，安排船期等系列工作流程
仓库管理--原材料出入库，成品出入库，盘点等
ERP用友软件U8之销售管理的使用
ISO***及TS16949相关指标管理
语言能力
普通话：流利粤语：一般
英语水平：英语专业专业四级
英语：熟练 日语：一般
求职意向
发展方向：销售管理
自身情况
自我评价：享受生活，喜欢挑战
推荐第6篇：进出口部_保税业务流程图
第一部分：保税业务流程图
合同备案
加工贸易保税进口料件内销审批流程
1、外经贸部门审批：省级外经贸主管部门是加工贸易内销的审批机构。
2、海关的审批：各隶属海关的加工贸易监管部门负责审核企业的内销申请。
3、企业办理内销业务的作业流程。
(1)进口环节征税的作业流程：外经部门审批——货物进口报关——纳税——海关放行货物——加工为成品后内销。
(2)内销核销环节补税的作业流程：合同备案——货物进口——(因故需转为内销)外经部门审批——海关审核——纳税——成品内销。 向海关申报内销时应递交以下单证：
（一）《加工贸易保税进口料件内销批准证》；
（二）有关许可证件(配额许可证、自动进口许可证等)；
（三）进口报关单、登记手册；
内销涉及的税收有以下三种：关税、增值税，以及缓税利息。
第二部分：所需单证
一、三资企业加工贸易合同备案须提供下列单证：
(一)外经贸主管部门签发的《加工贸易业务批准证》；如属配额许可证管理的商品，则还应提供《外商投资企业加工贸易进口配额证明》。
(二)进料加工的进出口合同或来料加工的来料加工合同 (一式二份)。
(三)已填写企业基本情况并加盖企业公章的《登记手册》经报关行输机打印的《加工贸易备案呈报表》 (预录入)；
(四)如需外发加工，还需提供与加工单位签订的正本加工协议一份；
(五)如加工产品不直接出口而需结转给国内其他企业作深加工的，需提供深加工单位的出口合同或加工贸易手册；
(六)海关需要提供的其他单证。
二、外(工) 贸 公司加工贸易合同备案须提供下列单证：
( 一 ) 外 经贸主管部门签发的，加工贸易业务批准证》；如属配额许可证管理的商品 还应提供《加工贸易业务批复单》；
( 二 ) 进 料加工的进出口合同或来料加工的来料加工合同 ( 一 式二份 ) ；
( 三 ) 与 加工单位的加工协议 ( 正 本 ) 加 工单位的营业执照、税务登记证；如属外地手册，还应提供加工单位的保证函和经营单位主管海关的关封；
( 四 ) 如 须外发加工，还应填写《外发加工申请表》，并提供正本加工协议一份。
( 五 ) 已 加盖公章的《登记手册》及经报关行输机打印的，加工贸易备案呈报表》 ( 预 录入 ) 。
( 六 ) 海 关需要的其他单证。
三、加工贸易合同申请变更时应提供下列单证：
( 一 ) 企 业申请报告；
（二）合同变更金额超一万美元的，须提供外经贸部门批件
( 三) 变 更后的合同；
( 四) 加 工合同变更预申报情况表。审批程序：一般项目变更只需二级审批，其中变更进口金额还需重新去银行变理台账。重点敏感商品增补关区以外进出口岸则需三级或四级审批。
四、加工贸易不作价设备审批应交验下列证：
( 一 ) 外 经贸主管部门批准的加工贸易合同 ( 内 含设备不作价条款 ) ；
( 二 ) 《 加工贸易不作价设备申请备案清单》；
( 三 ) 加 工贸易登记手册和加工合同备案呈报表 ( 预 录入 ) ； ( 注 ：贸易方式一律填写“不作价设备”，征免性质填写“加工设备” ) ；
( 四 ) 其 他有关单证。
五、加工贸易手册核销所需单证：
（一）、已履行完毕的加工贸易手册；
（二）、进出口报关单；
（三）、预录入的报核单；
（四）、其他海关需要的单证。
六、加工贸易手册延期所需单证：
（一）、需延期的加工贸易手册；
（二）、企业延期申请报告；
（三）、延期在三个月以上或第二次延期的，应附外经贸主管部门的意见；
（四）、延期预录入单。
七、加工贸易深加工结转转出所需单证：
（一）、
1、外经贸主管部门的批准意见；
（二）、《中华人民共和国海关加工贸易保税货物深加工结转申请表》一式四联；
（三）、调出方的《登记手册》；
（四）、转出、转入双方签订的购销合同或协议。
（五）、海关需要的其他单证。
八、加工贸易深加工结转转入所需单证：
（一）、转出地海关审批的《申请表》；
（二）、转出、转入双方《登记手册》；
（三）、转出、转入双方企业签订的购销合同或协议；
（四）、进口及出口货物报关单。
推荐第7篇：2003年1~8月进出口部工作总结
2003年1~8月进出口部工作总结
公司2003年6月正式设立进出口部，在6~8月期间，进出口部在公司ISO负责人杨惠明副总的指导和帮助下，完成了对ISO系列文件的编辑、修订及定稿工作，并于2003年8月12日通过公司ISO内审。
在6~8月期间，进出口部共计完成2次出口任务，出口总计25400KG，金额USD66,470（6.10：12500KG，USD31,250；7.01：12900KG，USD35,220），2次进口任务，进口总计46175KG，金额USD97,558（6.05：33750KG，USD84,487.5；7.10：12425KG，USD13,070.5）。
以上是对6~8月进出口部工作的总结。
王谦
2003-9-20
推荐第8篇：进出人员管理制度
进 出 人 员 管 理 制 度
一、门卫人员要坚守岗位，着制式警装，认真履行门卫岗位职责和有关规章制度，文明执勤、主动接待，热情服务。
二、凡外来人员必须执行出入证明登记、联系制度、无证明、登记、联系的人员，保卫人员有责任进行盘问、检查、制止进入，减少一切不安全因素发生。
三、对外来人员说话要客气，使用文明用语：“您好！请问．．稍等、帮助联系、请做好登记、留下烟火”第一要问清事由，第二要帮助联系，“是否同意接见”第三要人员登记，填写好登记记录表，第四提醒客户注意进厂事项“留下烟火，检查违禁物品”，第五发放证或客户卡
四、严禁无关人员不径上述步骤、进入厂区、小孩不准进入厂区、并提出警告。
五、员工出入不排队、穿工作服、带工作证、衣服不整着，提出警示、并制止其行为，对制止不听者，严肃处理。
六、对班中出门员工、及携带物品要出具相应证明、证据、手续相应方能放行出门物品必须核实清楚。
七、发现异常情况、问题事件、及可疑人员及时汇报并采取措施，保护企业利益。
山东天地缘实业有限公司
二〇一一年七月三十日
推荐第9篇：人员进出管理制度
人员进出管理制度
为维护园区内员工人身、财产和生产秩序的安全，人员、车辆、物资出入安全，特制定本制度；门卫有责任和权利按本制度管理。
一：本园区员工
1、员工上班、下班出入园区，应自觉出示门卡（非机动车铭牌），未出示者门卫不得放行。
2、园区车辆进出时，驾驶员出示机动车出入证；如果公司车辆装运各种货品出厂时，应出示出门条，门卫方可放行。
二：外来人员（应聘人员、装出货、供应商、客户、离职人员等）
1、所有外来人员（各公司领导、重要客人除外），门卫首先必须问清来因，在《访客登记表》登记相关证件号码和信息。
2、应聘人员、供应商、客户来访时，门卫联系接待人，取得同意后可放行，并登记好进出园区时间.
3、货车进出厂门时，门卫必须向驾驶员索要送货单、提货单等相关单据，货车才可进出园区，同时门卫登记车牌号码和进出厂时间。
4、客户验货，由各公司相关人员全程陪同。
5、重要客人随各公司领导随车带进的，由领导负责，不必登记。上级政府机关检查工作，由领导或行政相关领导接待，并在门卫室做团体登记。
6、离职人员来公司询问工资事宜，应先取得相关工作人员同意后方可入厂，谈话可以在门卫室进行，门卫登记好进出厂时间。
7、各快递人员禁止出入公司，所有交易活动在门卫室外进行。
8、政府相关人员应由行政部相关人员提前做好接待工作。以上规定望各公司员工自觉遵守，本制度自公布后开始实施。
四川蒙特新能源科技有限公司 成都尤利特光电科技有限公司
斯伦贝谢（中国）公司
2015年12月1日
推荐第10篇：房口部经理岗位职责
1.接受客房部经理的督导，直接向客房部经理负责，配合并监督客房销售控制工作,保障客房最高的出租率和经济收入。2.监督、指导、协调房口部的全部房务工作，为住客提供规范化、程序化、制度化的优质服务。3.负责制定房口部的年度财务预算，包括清洁用具、日常消耗用品等。4.定期核算各种物品的消耗量，严格控制曰常用品的损耗，减少浪费。5.巡视各楼层及公共区域，检查员工的工作态度、工作表现，并进行公正的评估,奖优罚劣，确保优质的服务和设备的完好。6.组织、主持每周主管例会，听取汇报，布置工作,解决工作中遇到的难题。7.督査各主管的工作效率，纠正偏差，加强部门之间的工作关系，建立工作的完整档案体系。8.经常与前厅经理保持联系，了解宾客对房务的各项意见。9.积极了解酒店房口用品的新产品及管理经验，择优选购酒店日常消耗用品。10.督导各级主管人员，对所属主管人员的工作态度、工作表现进行公正的评估，奖优罚劣。11.与工程部门联络，对客房的各项维修及保养提出意见，制定客房定期维修方案和能源节约方案。12.检査消防器具，做好防火、防盗等安全工作。
第11篇：酒店房口部经理岗位职责
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房口部经理岗位职责
1． 接受客房部经理的督导，直接向客房部经理负责，配合并监督客房销售控制工作，保障客房最高的出租率和经济收入：
2． 监督、指导、协调房口部的全部房务工作，为住客提供规范化、程序化、制度化的优质服务；
3． 负责制定房口部的年度财务预算，包括清洁用具、日常消耗品、用品等；
4．定期核算各种物品的消耗量，严格控制日常用品的损耗，减少浪费；
5． 巡视各楼层及公共区域，检查员工的工作态度、工作表现，并进行公正的评估，奖优罚劣，确保优质的服务和设备的完好；
6． 组织、主持每周主管例会，听取汇报，布置工作，解决工作中遇到的难题；
7．查各主管的工作效率，纠正价差，加强部门之间的工作关系，建立工作的完整档案体系；
8． 经常与前厅经理保持联系，了解宾客对房务的各项意见；
9． 积极了解酒店房口用品的新产品及管理经验，择优选购酒店日常消耗用品；
10． 督导各级主管人员，对所属主管人员的工作态度、工作表现进行公正的评估，奖优罚劣；
11．与工程部门联络对客房的各项维修及保养提出意见，制定客中国最大的免费课件资源库更多免费资料下载请进：http://share.yoao.com/
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12．检查消防器具，做好防火、防盗等安全工作。
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第12篇：酒店房口部经理岗位职责
房口部经理岗位职责
1． 接受客房部经理的督导，直接向客房部经理负责，配合并监督客房销售控制工作，保障客房最高的出租率和经济收入： 2． 监督、指导、协调房口部的全部房务工作，为住客提供规范化、程序化、制度化的优质服务；
3． 负责制定房口部的年度财务预算，包括清洁用具、日常消耗品、用品等；
4．定期核算各种物品的消耗量，严格控制日常用品的损耗，减少浪费；
5． 巡视各楼层及公共区域，检查员工的工作态度、工作表现，并进行公正的评估，奖优罚劣，确保优质的服务和设备的完好； 6． 组织、主持每周主管例会，听取汇报，布置工作，解决工作中遇到的难题；
7．查各主管的工作效率，纠正价差，加强部门之间的工作关系，建立工作的完整档案体系；
8． 经常与前厅经理保持联系，了解宾客对房务的各项意见； 9． 积极了解酒店房口用品的新产品及管理经验，择优选购酒店日常消耗用品；
10． 督导各级主管人员，对所属主管人员的工作态度、工作表现进行公正的评估，奖优罚劣；
11．与工程部门联络对客房的各项维修及保养提出意见，制定客房定期维修方案和能源节约方案；
12．检查消防器具，做好防火、防盗等安全工作。
第13篇：房口部中班主管岗位职责
1.对房口部经理负责，督导和评定员工的工作表现，对中台、中服务班的工作负管理责任，并及时把其表现反映至早班主管处，监督员工的出勤。2.负责中班的卫生清洁、服务规程的完成和效率。3.负责楼层的安静、安全。4.按部门要求和实际需要对下属人员进行培训，以提高员工素质、业务水准和操作技能。5.检查VIP房，监督重要团体到达的接待工作。6.处理客人的投诉，注意与有关部门特别是大堂副经理的沟通联系。7.及时解决楼层报告的困难和突发事件。8.负责处理与其他部发生的信息传递、情况反馈。9.对发生问题的起因始末和处理结果负责，解决方式要用文字记录并交代给下一班。10.与前厅部接待组紧密配合，核准有疑问的房态。11.检查台班对客情的掌握，发现非法留宿或住客有异常举动，要立即报告大堂经理、客房部值班经理和保安部。12.做好本区范围内的防火、防盗及安全工作。
第14篇：人员进出管理制度012
规 章 制 度保安部德胜凯旋
德胜凯旋人员进出管理制度
1.目的
为保障大厦内人员及财产的安全
2.适用范围
进入德胜凯旋人员
3.职责
保安部警卫人员做好非工作时间进入德胜凯旋人员的登记工作和阻止闲杂人员进入。
4.管理规定
4.1访客须向接待人员讲明其访问公司名称、部门及会见人姓名，由接待人员
负责与其所访问人员进行联系、核实，登记后方可进入。否则，保安人员有权谢绝其进入。
4.2 非工作时间（晚19：00－早7：00及周
六、日）进入德胜凯旋写字间工作
的人员，需要履行登记手续，并严格按照登记所注明的时间、人数进入大厦。
4.321：00以后无特殊情况，不得运送大件物品（家具、电器等）如确需进出，
须提前与物业公司联系，以便合理安排。
4.5谢绝为客户存放、代转物品，防止发生意外。
4.6未经物业保安部批准，严禁携带任何易燃、易爆及各类危险品进入大厦。
4.7严禁将饲养的宠物（猫、狗等）带入大厦。
4.8推销人员及衣冠不整者，谢绝进入大厦。
北 京 金 融 街 第 一 太平戴 维 斯 物 业 管 理 有 限 公 司
Beijing Financial Street FPDSavills Property Management Co., Ltd.
第15篇：机房进出人员管理制度
机房进出人员管理制度
1、出入机房应注意锁好防盗门。对于有客人进出机房，机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。
2、工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。
3、工作人员、到访人员出入应登记。
4、外来人员进入必须有专门的工作人员陪同。
5、未经主管领导批准，禁止将机房相关的钥匙、保安密码等物品和信息外借或透露给其它人员，同时有责任对保安信息保密。对于遗失钥匙、泄露保安信息的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证机房安全。
6、机房人员对机房保安制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。
7、禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。
8、绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。
9、出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时，机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关的事件。
第16篇：机房进出人员管理制度
桓台县中医院
机房进出人员管理制度
一、机房必须设置专人管理，并建立机房出入登记制度。未经批准，严禁非机房工作人员随意无故地进入机房作业。
二、非机房人员如因工作需要进入机房作业的，须经批准并认真填写登记表后方可进入机房开展相关工作。机房相关的工作人员应负责好安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。
三、工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。
四、任何人不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品进入机房。
五、未经主管领导批准，禁止将机房相关的钥匙、保安密码等物品和信息外借或透露给其它人员，同时有责任对保安信息保密。对于遗失钥匙、泄露保安信息的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证机房安全。
六、绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。
七、出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时，机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关的事件。
第17篇：2人员进出规定
温州锐锋公司二处
色连二矿项目部文件
〔2014〕2号
关于人员进出的管理规定
为适应新矿区的管理需要，特对项目部人员进出作如下规定。
一、各队需要增加人员，必须向项目部提出申请，经项目部经理批准后方可联系进人。擅自进人产生的后果和费用项目部概不负责。
二、批准进入的人员，必须持本人有效身份证，到办公室登记。办公室负责新进人员的体检、培训、宿舍安排、生活和劳保用品的发放等上岗前准备工作，保证新进人员按照矿上规定尽快上岗。
二、职工离职需提前15天向队长提出离职申请，否则
按擅自离职处理。
三、职工离职前需要到项目部办公室填写离职清单，交
回矿灯钥匙、更衣柜钥匙、宿舍钥匙。不办手续、擅自离职人员，按矿灯、自救器400元、更衣柜钥匙100元、宿舍钥匙100元、生活劳保350元、培训费500元、体检费200元共计1650元从工资中扣款。
四、离职人员的剩余工资，在项目部统一发放工资时发
放，不存在离职结清。
二〇一四年六月二十五日
主题词：人员 进出 管理 规定
抄送：项目部经理、副经理
锐锋项目部办公室2014年6月25日印发
第18篇：房口部早班主管岗位职责（推荐）
1.督导管辖区域该班次台班、卫生班、楼层杂役的工作，对房口部经理负责。2.检查管辖区域所有房间，对本管区卫生、服务质量和完成效率负责。3.查看房间的维修保养事宜，严格控制维修房、坏房的数量。4.了解掌握客情，核准房间状态。5.负责报告住客遗失和报失等事项。6.严格执行各项工作规程，对违反“工作规程”的员工做出处理，并向上级汇报，负责评核本部门员工的浮动工资。7.对下属员工进行不定期的业务、操作培训，不断提高员工的素质、业务水准和操作技能。8.负责本部门员工的思想政治工作，掌握员工的思想动态，及时帮助员工解决困难，建立良好的人际关系和工作气氛。9.对管辖区域卫生工作的安排负完全责任。10.处理客人投诉并向部门经理和大堂经理及房口经理汇报。11.定期征询长住客的意见，处理好长住客与服务员的关系。12.做好本管辖区域范围内的防火、防盗和安全工作，以及协查通缉犯的工作。13.解决本管辖区域因工作关系产生的各种纠纷和内部投诉，如遇重大问题必须向部门经理报告。14.积极向部门经理提出可行性建议。15.填写工作报告并参加部门例会。16.努力完成领导交办的其他工作任务。
第19篇：门岗进出人员管理规定
门岗进出人员管理规定
1、可进入园区的人：业主、业主家的访客、家政服务人员、装修施工人员
2、业主家的访客
2-
1、通过对讲系统，让业主确认访客身份及是否同意访客进入，得到许可后，由门岗发放《临时人员出入证》后放行，离开园区时由门岗收回。未征得业主同意前，则让访客在门外等候。业主不同意入内的访客，门岗将婉言告之且拒绝入内。
2-
2、用对讲机向巡逻保安报访客去向。巡逻保安应向门岗保安回复访客去向是否正确。 2-
3、对去向有误的访客，应及时上前询问，确认后指引方向，如确认为非访客应让其出示身份证并请其离开园区。访客不能出示有效身份证件并不能说明进入原因，则及时报区队长处理。
3、家政服务人员
3-
1、区队长带领队员对辖区内的保姆、钟点工等各类家政服务人员进行检查，在《家政服务人员登记表》上登记备案，并督促办理相关证件。
3-
2、巡逻哨区应掌握辖区内家政服务人员的基本状况，强化日常的跟踪检查，并加强管理。经常对本区域内的家政服务人员进行核对，掌握其变化情况，将核对结果及时登记上报。 3-
3、对业主解雇的家政服务人员，按照临时访客进行管理。
4、装修施工人员的管理
4-
1、门岗每天对装修施工人员发放和收回装修出入证，对新来的装修施工人员，督促其前往管理部办理出入证 。
4-
2、门岗应要求进出小区的装修施工人员佩带出入证，巡逻哨每天对装修施工人员进行检查，对其行为举止进行有效管理。
4-
3、装修施工人员不得在园区留宿，每天19时后根据收发的装修出入证，巡视装修现场，清退装修人员。
除以上人员外的其他人员均不得进入园区，特殊情况报物业管理部处理。
太仓民人谷农业生态园物业部2011-3-10
第20篇：手术人员进出手术室管理制
手术人员进出手术室管理制度
（1） 进出手术室的工作人员必须严格遵守各规章制度，按照规定路线出入。与手术无关人员不得进入手术室。
（2） 参加手术的人员必须持胸卡、凭手术通知单领取洗手衣。无胸卡者未经允许不得进入手术室。
（3） 凡进入手术室的人员应按规定更衣裤、口罩、帽子、鞋，着装整齐并符合要求，上衣扎在裤带内，头发、口罩不外露。手术人员外出时应穿外出衣，换外出鞋。
（4） 进入手术室人员必须遵守手术室各项规章制度，爱护手术室环境，用后的手术衣、拖鞋、口罩、帽子应弃于指定在点。
（5） 外来参观人员进入手术室必须申请，经有关部门批准后方可进入。 （6） 患上呼吸道感染者原则上不得进入手术室，确需进入应戴双层口罩。 （7） 贵重物品及现金不得带入手术室，如遗失后果自负。
手术室安全管理制度
（一）
手术患者安全管理 （1） 严格执行《手术安全核查制度》，把握三方核查时机与核查内容，确保正确的患者、正确的部位、正确的手术。
（2） 严格执行《手术患者风险评估及告知制度》，根据患者病情及个体差异不同制订详细、科学的护理计划，有针对性地对手术患者进行风险评估，对高风险手术患者进行有效行告知。
（3） 严格执行《手术室接送患者制度》，运送途中注意为患者保暖；保护患者的头部及足部，防止撞伤；合理使用约束带，防止患者坠床；保持输液/输血管道通畅；保证各种引流管通畅，防止滑脱。
（4） 规范安置手术体位，防止因体位安置不当给患者造成损伤。 （5） 严格执行《手术物品清点制度》，准确把握手术物品清点时机及清点内容。避免手术用物遗留患者体腔，确保患者手术安全。
（二）
手术物品安全管理 （1） 严格执行《仪器设备使用管理制度》，所有仪器设备定人管理、定位放置、定人操作。建立《仪器设备巡检登记表》，每月对设备进行使用状况检查及保养并记录。
（2） 严格执行《无菌物品管理制度》，包括一闪性物品、无菌器械包及无菌敷料包。所有无菌物品专人管理，合理存放，一人一用。无菌器械及无菌敷料包使用前，查对包外名称、有效期、消毒灭菌指示卡、外包装是否符合要求。
（3） 严格执行《抢救药品及急救器材管理制度》，抢救药品及急救器材定点、定位、定量放置。做好药品及器材定期检查，确保抢救药品无过期、无变质。急救器材性能良好，以备应急使用。
（三）手术室环境安全管理
（1）所有人员必须严格遵守各项操作规程，严禁违章工作。
（2）严禁在手术室使用明火，易燃易爆物存放在安全在地点并妥善保管，避免火灾发生。
（3）私人贵重物品严禁带入或自行保管好，丢失时请上报保卫科。
（4）值班人员严格检查水、电、门的安全，并填写《值班人员安全检查记录表》。
（5）手术医生离开手术时，请自觉放好自己的拖鞋。
手术安全核查制度
（1） 手术安全核查是由具有执业资质的手术医师、麻醉医师和手术护士三方，分别在麻醉实施前、手术开始前和患者离开前，同时对患者身份和手术部位等内容进行核查的工作。
（2） 本制度适用于各级各类手术，其他有创操作应参照执行。 （3） 手术患者均应佩戴标识有患者身份识别住处的标志以便核查。 （4） 手术安全核查由洗手护士填写《手术安全核查表》。如无洗手护士参加的手术，则由巡回护士填写表格。
（5） 实施手术安全核查的内容及流程：
a 麻醉实施前：由洗手护士按《手术安全核查表》中内容依次核对患者身份（姓名、性别、年龄、病案号）、手术方式、知情同意、手术部位与标识、皮肤是否完整、术野皮肤准备、静脉通道建立、患者过敏史、抗菌药物皮试结果、感染性疾病筛查结果、术前备血情况、假体、影像学资料等其他内容，由核查三方共同核查确认。
b 手术开始前：由手术医师、麻醉医师和手术护士按上述方式，共同核查患者身份（姓名、性别、年龄）、手术方式、手术部位与标识，并确认风险预警等内容。手术物品准备情况的核查由手术室护士执行并向手术医师和麻醉医师报告。 c 患者离开手术室前：由手术医师、麻醉医师和手术护士按上述方式，共同核查患者身份（姓名、性别、年龄）、实际手术方式，清点手术用物，确认手术标本，检查皮肤完整性、动静脉通路、引流管，确认患者去向等内容。 d 三方核查人确认后分别签名。
（6）
手术安全核查必须按照上述步骤依次进行，每一步核查无误后方可进行下一步操作，不得提前填写表格。
（7）
术中用药的核查：由手术医师或麻醉医师根据情况需要下达医嘱并做好相应记录，由手术室护士负责核查。
（8）手术科室、麻醉科与手术室负责人是酶室实施手术安全核查制度改进管理工作的主要责任人。
（9）
医院医务部门、护理部门等医疗质量管理部门应根据各大自职责，认真履行对手术安全核查制度实施情况的监督与管理，提出持续改进的措施并加以落实。
（10）
手术安全核查表》应归病案中保管。
手术室接、送患者制度
（一） 接患者
（1）
手术室工作人员到病房接手术患者。提前30分钟接患者入手术室，病情危重者由经治医生护送。
（2）
接患者时，手术室工作人员根据《手术通知单》仔细查对患者腕带信息、身份信息、手术相关信息，清点随身携带的手术用物，确认无误后手术室工作人员及病房诉护士在《手术通知单》上双签名。
（3）
患者应准备好新生儿的衣服并随患者一起进入手术室，患者随身物品如首饰、手表、现金等贵重物品等一律不得带入手术室。
（4）
手术患者入手术室门口时，由手术护士查对并戴好手术帽，接入手术间。
（5）
手术患者接入手术间后，将患者妥善安置地手术床上，防止坠床或发生其他意外。按照病历资料和根据《手术通知单》仔细查对患者腕带信息、身份信息、手术相关信息，清点随身携带用物，确保正确的患者、正确的手术、正确的部位。核对无误后如需导尿的患者立即行导尿术并留置。
（二） 送患者
（1）
手术结束，整理患者着装，确保切口部位无血迹、消毒液，头发不外露。保证患者隐私。
（2）
手术结束再次核对手术患者姓名、性别、年龄，剖宫产患者认真填好新生儿的姓名，性别、出生时间，新生儿并有识别标志。手术结束将新生儿与患者一起送回病房。
（3）手术结束，巡回护士与麻醉医生详细交接患者术中特殊情况，用药及输液输血情况，各引流管、静脉通道、受压部位皮肤完整性以及随身携带的物品情况，巡回护士与麻醉医生在《手术交接单》上签名。
（4） 局部麻醉患者术后由手术医生送回病房，与病房护士交接。
手术室查对制度 （1） 认真落实《手术安全核查制度》，根据手术通知单、病历及手术患者腕带核对患者身份信息及手术相关信息。把握好手术核查的各个时机与环节，明确核查责任人，确保正确的手术患者、正确的部位、正确的手术。
（2） 执行输液、输血、用药等医疗护理操作时要做好“三查八对”工作，防止差错、事故发生。
（3） 严格执行《手术物品清点制度》及《手术物品术中管理制度》，确保手术前后物品数目相符，严防手术物品遗留体内。
（4） 无菌物品在使用前应仔细查看物品名称、消毒灭菌方式、有效期，检查外包装有无松散、破损、潮湿，符合无菌标准后方可打开；无菌物品开包使用前应首先检查包内指示卡，达到灭菌标准方可使用。
（5） 严格执行《手术标本存放、送检制度》，妥善保管手术标本，准确登记、及时送检，严防手术标本错误或遗失。
（6） 做好手术前患者皮肤完整性检查，发现异常及时与病房护士长联系，并在《护理记录单》上记录；术后再次复查，如有体位压伤、皮肤灼伤等情况，应及时报告手术医生及病房护士长，并在《护理记录单》上准确记录。
（7） 术中执行口头医嘱时，在执行前后均需复述一遍，得到手术医生或麻醉医生确认后方可执行。口头医嘱执行后，再次查对书面医嘱，确保执行与记录无误。
手术物品清点制度
手术物品清点物品数量、规格型号、完整性。执行五次清点制，即：铺置无菌器桌时、手术开始前、关体腔前、关体腔后以及皮肤缝合完毕后五个清点环节。在手术开始前、关体腔前、关体腔后的清点环节，手术医生、洗手护士、巡回护士需共同参加。
（1） 铺置墙角菌器械桌时。洗手护士打开无菌器械包，按照包内《器械清单》自行清点手术器械的数量、规格型号完整性。如有不符，应立即通知巡回护士，并记录。
（2） 手术开始前的清点：
a
洗手护士将器械桌整理完毕，与巡回护士共同仔细清点《手术清点记录单》上要求的内容，包括手术器械、纱布、棉球、缝针、缝线等。
b
清点时洗手护士与巡回护士共同唱点，每清点一项由巡回护士复述，得到洗手护士确认后在《手术清点记录单》上记录一项。
c
带教实习护生、进修生及新护士洗手时，必须由带教老师自己清点、检查、核对。
d
清点器械时血管钳应分类清点、记录。 （3）
术中物品管理：
a
手术台上已清点的大小纱布、棉球等一律不得进行裁剪。台上用过的小纱布、花生米等小物品应放于无菌器械桌指定位置，不得弃于地上的敷料桶内。
b
术前准备完毕后，立即检查敷料桶是否干净，手术间内有无遗留的纱布，然后再做记录等其它工作。
c
手术用的缝针用后及时放在固定的位置，不得放于他处。术中断针，应立即报告巡回护士，并完整保存。
d
洗手护士要提醒医生共同记住手术切口内放置的纱布的数目，小物品用后及时收回。 e
术中需必变手术方式，扩大手术范围并临时增加手术时，应按规定清点、检查、核对、登记。
f
根据手术进展，术中需增加用物时，洗手、巡回护士共同对点两遍后及时记录。 g
洗手和巡回护士在手术的始终均要注意观察手术间的情况，防止手术物品意外流动或遗失，以确保清点的准确性。 （4）关闭体腔前的清点：
a
洗手护士、巡回护士共同按照《手术清点记录单|》上记录的内容逐项清点、记录。 b
物品清点准确无误后，手术护士应立即报告手术医生，方可关闭切口。
c
物品清点不符合时，不得关闭切口。洗手、巡回护士应立即与手术医生共同查找并立即报告护士长采取相应措施，杜绝手术物品遗留患者体内等差错事故的发生。 d
关闭体腔后的清点：清点方法和内容同关闭体腔前的清点。 e
皮肤缝合后的清点：清点方法和内容同关闭体腔前的清点。
手术室体位安全管理制度 （1） 体位固定要牢固舒适，保持呼吸道的通畅。
（2） 确保血管、神经不受压，体位垫保持平整、干燥、清洁。 （3） 手术体位安置妥当，平卧位患者上肢外展不超过90度；侧卧位患者健侧腋下垫软枕，避免健侧腋神经受压；截石位患者腘窝下垫棉垫保护。
（4） 患者体表无接触金属，无肌肉骨骼过度牵拉，不影响患者的呼吸、循环和外周神经。 （5） 体位摆放合理，保证麻醉安全，手术野暴露清楚，最大限度满足医生手术需要。手术体位安置完成，巡回护士再次检查，确保患者安全。
（6） 术后中检查患者有无压伤，回病房，应认真与病房护理人员进行交接，并做好记录。 （7） 体位垫一用一洗一消毒，用后的体位垫置于指定的清洁、干燥、通风地点，避免手
术患者交叉感染。
手术室抢救工作制度
（1） 手术室抢救工作由护士长组织指挥，并指派有丰富临床经验的高年资护士负责全面抢救工作。
（2） 参加抢救的人员必须全力以赴，明确分工，密切配合，保证抢救及时、迅速、有效。 （3） 遇到危重或直接推入手术室抢救的患者，手术护理人员必须及时接应患者，同时报告护士长组织人员全力抢救，做到分秒必争。
（4） 抢救过程中，严格执行查对制度及各项护理技术操作规程，密切观察病情，做好抢救记录。
（5） 抢救患者过程中用药必须二人查对无误后方可使用，执行口头医嘱时应复述并得到确认后方可执行。抢救过程中使用过的药物安瓿应暂时保留备查。
（6） 抢救完毕，用后物品分类处置。做好抢救记录，确保准确无误。
手术室抢救药品及急救器材管理制度 （1） 手术室抢救药品及急救器材由质控护士负责全面管理。护士长负责定期检查与不定期抽查，并做好记录。
（2） 抢救药品及急救器材要做到定位、定点、定量放置。手术室抢救药品放于手术区抢救车上层，急救器材放于抢救车下层。
（3） 质控组人员每周清理抢救车内抢救药品，每种药品按基数及时添加查对效期与质量，仔细填写《抢救药品登记本》，保证手术室抢救药品无过期、无变质，无破损现象。
（4） 质控组人员每天两次清点急救器材的数量，并仔细检查每一件急救器材，保证功能良好，以备应急使用。
手术室一次性物品管理制度
（一） 一次性无菌物品存放制度
（1） 一次性物品储存间温湿度符合要求，专人管理，有清洁与消毒措施，限制无关人员出入。
（2） 一次性产品要支除外包装方可入一次性物品库房储存。
（3） 储物架应由不易吸潮、表面光洁的材料制成，使之易于清洁和消毒。 （4） 分类放置，放于离地面20~25cm，离天花板50cm，离墙5cm处。 （5） 一次性无菌物品不得与其他物品混放。
（二） 一次性无菌物品使用制度
（1） 合格的无菌物品，应标明灭菌日期，过期物品一律不能使用。 （2） 一次性无菌物品一人一次性使用，不得重复使用。
（3） 使用时应检查包装的完整性、若有破损不可作为无菌物品使用。
（4） 无菌物品掉落在地，或误放不洁之处均应视为受到污染，不可作为无菌物品使用。 （5） 每月对一次性物品进行细菌监控，留好记录备查。
（三） 一次性无菌物品使用后处理制度
（1） 一次性锐器使用后不应与其它废物混放，用后必须稳妥安全地置入锐器盒中。 （2） 其它使用后的一次性物品用黄色垃圾袋盛装，3/4满后密闭运送。
手术标本管理制度 （1） 手术医生取下手术标本后交给洗手护士，洗手护士根据标本的大小、性状采取适当的方法妥善保管。
（2） 巡回护士根据标本大小选择型号合适的标本袋，准确填写标本袋外签上相应内容，确保患者信息与标本信息准确无误，填写标签须字迹工整、清晰可辨。
（3） 手术结束，洗手护士再次与手术医生确认标本数量与名称，核对无误装入标本袋准备送检。
（4） 术毕巡回护士督促手术医生及时准确填写《病理检查申请单》，并与洗手护士共同查对患者身份信息、标本数量及名称，核对无误后由值班医生将标本送检。
（5） 装入标本袋固定标本的流量要将标本全部淹没，并检查标本袋质量，防止固定液渗漏。
（6） 一旦发现送检标本有误必须立即通知洗手护士、值班医生并报告护士长及时解决，以免错失补救的时机。
