推荐第1篇：保管员、复核员岗位职责
保管员岗位职责
1、保证取出药品的及时性，提高库存药品的周转率。；
2、保证取货药品的完整和准确，将差错降到最低；
3、根据取货标签或单据上指示的作业类别、出库品规、货位编号、批号、数量、生产厂家信息进行取拣货；
4、在取货时核对标签上商品品规、批号、数量、生产厂家等信息，在标签对应的商品上，将标签进行粘贴；
5、补货至零货区的商品将取货标签粘贴在商品的正下方，根据标签指定的巷道，投放在指定的巷道里面；
6、负责商品进行周期性和临时性盘存工作，确保一定的盘存准确率；
7、负责责任整件堆垛及作业工具的日常维护与管理，按GSP要求进行堆码与陈列；
8、做好责任区域的清洁卫生工作；
9、完成领导交办的其他任务。复核员岗位职责
1、按照出库凭证逐批逐项核对实物，并进行检查；保证出库物品货单相符，数量准确，质量合格；
2、发货时要注意检查外包装是否牢固可靠和完整，如发现箱内有破损、流体外溢等现象，应及时检出，调换补足；发现包装材料因受潮、破损或散架的，则应更换包装或加固后，才能发货；
3、对复核时发现的差异应进行再复核并确认；
4、做好复核记录，做到帐面工整、字迹清楚；
5、完成领导交办的其他任务。
推荐第2篇：信贷复核员岗位职责
信贷复核员岗位职责
一、对客户经理录入的客户信息进行复核，做到真实和完整；
二、复核借款人、保证人身份证、结婚证明等有效证件、借款合同、保证合同和贷款借据，确保真实、规范、合法有效。
三、负责审查客户经理人员打印的出帐通知书、并负责打印收回凭证和借据。
四、负责借款抵押物的保管，保证帐实相符。
五、做好柜面贷款收付，确保账款相符。
六、信贷复核员为信用社兼职贷款审批小组的书记员，负责录入贷款审批小组审批的意见。
八、复核信贷报表，做到上报数据真实、准确。
九、尽职尽责地做好本职工作，加强学习，努力钻研业务技能，适应业务不断发展的要求。
十、做好联社布置的其他工作。
营业部
推荐第3篇：中小医药批发企业出库复核岗位职责
中小医药批发企业出库复核岗位职责
1、服从部门负责人工作安排，工作积极主动，严格执行公司考勤等各项管理制度。
2、、药品出库必须经发货、复核手续方可发出。
3、药品按“先产先出、近期先出、按批号发货”的原则出库。
4、保管员按发货清单发货，在发货单上签字，将货交给复核人员复核。
5、复核员必须按发货清单逐一对药品进行质量检查和数量、项目的核对，核对无误后标明质量状况，并做好出库复核记录。
6、进口药品发货，应将加盖本单位质量管理部检验报告书专用章的进口药品有关证明文件，随货一并发往购货方。
7、实行批签发管理的生物制品发货，应将加盖本单位质量管理部检验报告书专用章的《生物制品批签发合格证》，随货一并发往购货方。
8、整件与拆零拼箱药品的出库复核
⑴整件药品出库时，应检查包装是否完好；
⑵拆零药品应按发货清单逐品种、逐批号进行复核，复核无误后，在拼箱内附随货同性票据并封箱；
⑶拆零药品拼箱应有醒目标记，防止发运差错。
⑷使用其他药品包装箱为拆零药品的代用箱时，应将代用箱原标签内容覆盖或涂改，明确标明拼箱标志。
9、药品拼箱发货时
⑴尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内。 ⑵若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；
⑶若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱。 ⑷液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。
10、出库复核与检查中，保管员如发现以下问题应停止发货，并报告质量管理部处理：
⑴药品包装内有异常响动和液体渗漏；
⑵外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重破坏现象； ⑶包装标识模糊不清或脱落；
⑷药品已超过有效期。
11、贵重药品发货，应由发货员、复核员两人共同进行数量核对，并应作好详细记录。
12、出库复核记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
13、出库复核出现的差错，按照仓储部奖罚办法执行。
2013年3月于湖南邵阳
推荐第4篇：产品出库复核制度
六、产品出库复核制度
1、商品出库，要遵循先产先出、先进先出、易变先出、近期先出、按批号发货的原则。
2、医药器械出库进，发货人应依据出库凭证所列的购货单位、品名、规格或型号、数量、生产厂家、生产日期或批号、质量情况等与实物逐项核对，并做好“产品出库复核记录”（附表6）。
整件商品要检查包装是否完好，零头商品要仔细装箱包装并做好医药器械销售记录，特别应记清生产批号及每批的数量，以便质量跟踪。发货人、复核人应在出库凭证上签名。
3、业务销售人员一般为商品出库的复核人，并负责把商品及时、安全的运送至客户。
4、不得将商品售给无“证照”或“证照”不全的经营单位或无医疗机构许可证的医疗机构。
推荐第5篇：药品出库复核试题
出库复核试题
一、填空及选择
1、（）是药品经营管理和质量控制的基本准则，企业应当在药品采购、销售、（）、（）等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量。
2、按照《中华人民共和国药典》规定的储藏要求，常温库(）℃、阴凉库（）、冷库（）℃。
3、冷藏、冷冻药品到货时，应当对其（）及运输过程的（）、（）等质量状况进行重点检查并记录。不符合温度要求的应当（）。
4、冷藏、冷冻的药品应当在（）待验。
5、出库时应当对照（）进行复核。
6、药品出库时，应当附加盖企业药品出库专用章原印章的（）。
7、企业应当对库存药品定期盘点，做到（）、（）相符。
8、直接接触药品的人员每（）进行一次健康检查。
A、三个月B、六个月C、九个月D、一年
9、药品的有效期是指：（）
A：药品在规定的储存条件下能够保证质量的条件
B：药品在规定的储存条件下不变色的条件
C：药品保证稳定的期限
D：药品疗效最佳的期限
10、库存药品循环质量检查的周期一般是（）。
A、每季B、每半年C、每月
二、简答
1、药品出库复核应当建立记录，记录内容包括哪些？
推荐第6篇：药品出库复核制度
药品出库复核管理制度
一．为规范药品出库复核管理工作，确保医疗机构使用的药品符合质量标准，杜绝不合格药品流出，特制定本制度。
二．在库药品应按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如“先产先出”与“近期先出”出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。
三．库管人员发货完毕后，在发货单上签字，将货交给复核员复核。复核员应按发货清单逐一核对品种、批号，对实物及包装进行质量检查和数量、项目的核对。复核项目应包括：品名、剂型、规格、数量、生产厂商、批号、生产日期、有效期、发货日期等项目，核对完毕后应填写出库复核记录。
四、出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，并按规定及时报告处理：
1、药品包装内有异常响动和液体渗漏；
2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；
3、包装标识模糊不清或脱落；
4、药品已超出有效期。
五．下列药品不得入库：
1、过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品；
2、内包装破损的药品；
3、瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清的品种；
4、怀疑有质量变化，未经质量管理部门明确质量状况的品种；
5、有退货通知或药监部门通知暂停使用的品种。
推荐第7篇：药品出库复核管理制度
药品出库复核管理制度
1．为规范药品出库管理工作，确保本企业销售的药品符合质量标准，杜绝不合格药品流出，特制定本制度。
2．药品出库必须经发货、配货、复核手续方可发出。
3．药品按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库。如果“先产先出”和“近期先出”出现矛盾时，应优先遵循“近期先出”的原则。
4．开票员从电脑信息中打出出库凭证，库管人员按出库凭证发货完毕后，在出库凭证上签字，按程序送至对应发货货位，交复核人员复核，复核员必须按调拨单逐品种、逐批号对药品进行质量检查和数量、项目的核对，并检查包装的质量状况等。库管员对基本药物等实施电子监管的品种实行“出库核销”，将电子监管信息采集后上传。
5．对出库药品逐批复核无误后，复核人员应在出库单上签字。复核内容应包括：品名、生产厂商、规格、批号、数量、有效期、送货日期，以及送货单位名称和复核人员等项目。出库单应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 6．整件与拆零拼箱药品的出库复核：
6.1整件药品出库时，应检查包装是否完好；
6.2拆零药品应按调拨单逐批号核对无误后，由复核人员进行装箱加封；6.3药品送货、发货应使用统一的配送周转箱，明确标明收货单位的名称。 7．药品拼箱发货时应注意：
7.1 尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内； 7.2 若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；
7.3若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱；7.4 液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。
8．出库复核与检查中，复核员如发现以下问题应停止发货，并报告质管部处理： 8.1药品包装内有异常响动和液体渗漏；
8.2外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；8.3包装标识模糊不清或脱落；
8.4药品已超出有效期。
9．贵重药品发货，应由发货员、复核员两人共同进行质量核对。 10．做到下列药品不准出库： 10.1 过期失效、霉烂变质、虫蛀、鼠咬及淘汰药品； 10.2 内包装破损的药品，不得整理出售； 10.3瓶签（标签）脱落、污染、模糊不清的品种；
10.4怀疑有质量变化，未经质量管理部门明确质量状况的品种；10.5有退货通知或药监部门通知暂停销售的品种。
推荐第8篇：药品出库复核操作规程
药品出库复核操作规程
1 目的
规范公司出库复核工作，确保出库药品质量合格，避免质量风险。 2 适用范围
药品出库复核的过程管理。 3 职责
3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。
3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作，并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程
4.1 整件药品出库拣货： 4.1.1 凭销售清单拣货：
4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后，须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”，经核对确认后方能拣货。
4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货：
4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP，进入“波次管理”界面，选择需要拣选的销售发货单，然后点击“波次释放”。
4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能，选择所需销售发货单据，点击“打印”，选择“拣货单”，使用条码打印机打出拣货单。
4.1.2.3 保管员进入RF端ERP，使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”，依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息找到对应的货物。 4.1.2.4 保管员使用RF手持终端扫描货位条形码，系统自动提示拣货完成。 4.1.3 立体货架的取货工作可使用电动堆垛车或活动手扶梯完成。
4.1.4 拣货完成后，保管员使用手动液压叉车或小推车将已拣药品搬运至复核区，同时通知复核员接收销售清单或拣货单。 4.2 零货药品出库拣货： 4.2.1 凭销售清单拣货：
4.2.1.1保管员接到销售清单，先检查单据上是否加盖公司“出库专用章”，经核对确认后方能拣货。
4.2.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品零货区找到对应的药品。 4.2.2 使用电子标签进行拣货：
4.2.2.1保管员登入电脑端ERP，进入“波次管理”界面，选择与销售清单对应的开票信息，点击“波次释放”。
4.2.2.2 保管员进入“拣货单管理”界面，点击“绑定容器”选择某个编号的周转箱。 4.2.2.3 保管员找到所选定的周转箱，然后使用电子标签系统自带的扫描枪对准箱子上的条码标签进行扫描。扫描前应仔细检查容器内部情况，确保其中无粉尘、霉菌、生虫、污水等影响药品质量的物质，如有必要，可先用清水冲洗，然后使用干抹布或干净纸巾擦拭。
4.2.2.4 周转箱码经扫描后，销售发货单所含品种货位灯将自动点亮，保管员依次将各货位的药品拣入周转箱，选择药品时须仔细核对销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期、提货方式等信息。每结束一个货位药品的拣货，须手工熄灭电子标签信号灯，全部信号灯关闭后，拣货自动完成，ERP中的销售发货信息自动进入复核环节。 4.2.2.5 零货拣货完成后，保管员将周转箱和销售清单交给复核员。
4.3 拣货时，保管员须仔细检查药品外观质量。包装不牢、外箱变形或破损、封口不严、标识模糊的，须立即向养护员报告。养护员核实情况后，上报质管部进行药品质量确认。 4.4 保管员拣货时发现销售清单或RF中显示的发货方式、批号等信息有误，经销售部确认需重新开票后，由保管员在ERP中执行“回退波次”并交质管部审核。开票员在ERP中将当前销售清单作废重开。 4.5 药品出库复核： 4.5.1 整件出库复核：
4.5.1.1 整件药品在复核区进行复核。
4.5.1.2 复核员选择需要复核的销售清单，先检查拣货人员的签字，随后依次核对药品的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息。
4.5.1.3 使用RF手持终端进行整件复核时，复核员可登入RF端ERP，进入“整件复核”功能模块并输入拣货单ID，再仔细核对药品的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息。复核完毕后在电脑端ERP的“整件出库复核”功能中确认。 4.5.2 散件出库复核：
4.5.2.1 散件货出库检查由复核员在复核台进行有关操作。复核员可登入电脑端ERP中，选择“散件出库复核”功能，查找到对应的拣货单，再仔细核对药品的品名、规格、剂型、生产厂
商、批号、数量、有效期等信息。检查完毕后，复核员登入ERP，选择对应销售单据，点击“复核”进行确认。
4.5.3 复核后的散件药品须在拼箱台完成零货装箱操作。
4.5.4 零货拼箱封闭后，复核员打印拼箱标识并将其粘贴在零货拼箱上。 4.5.5 整件货复核时，复核员在须核对的药品上设立“复核”状态标识。
4.6 复核时对销售清单或RF中显示的发货方式有疑问，经销售部确认需重新开票后，由保管员在ERP中依次执行“回退拣货完工”、“回退波次”，并由质管部审核。开票员在ERP中将当前销售清单作废重开。
4.7 出库复核过程中发现以下情况应暂停出库并报告质管部处理：
（一）药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题；
（二）包装内有异常响动或者液体渗漏；
（三）标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符；
（四）药品已超过有效期；
（五）其他异常情况的药品。
对发现异常不得出库的情况及其处理情况，应如实记录。
4.8 如需扫描电子监管码的药品，逐条扫描药品电子监管码（整件货扫描箱码，散件拼箱须扫描最小包装的监管码）。整件药品扫码时，复核员须在药品上设立“扫码”状态标识。 4.9 物流专员将复核完毕的零货拼箱或整件货移入发货区。
4.10 复核完毕的药品应以销售客户为单位集中存放于发货区内，并设立“待运”状态标识，同时注明发货地区。
4.11 药品出库时，应当附加盖公司“出库专用章”原印章的随货同行单（票）、加盖公司“质管部专用章”原印章的同批号检验报告书（客户有要求的还应在发货时附加相应的发票），进口药品还应附相关证明文件。 5 相关文件
《药品出库复核管理制度》 《药品拆零及拼箱发货操作规程》
推荐第9篇：农村信用社会计复核员岗位职责
1.按照金融政策、法规和信用社会计制度、出纳制度，认真全面逐笔复核有关账表凭证，保证复核制度的贯彻执行，一切凭证和账务必须换人复核。2.协助接柜员和对外人员宣传党的政策和信用社的规章制度，解决核算中的问题，积累本柜、组有关资料，对复核出来的问题，随时登记，并向领导和有关部门反映。3.定期检查本柜、组承办的一切业务情况，保证账务“五无、六相符”。
推荐第10篇：信贷会计(复核员)岗位职责
信贷会计岗位职责
一、按照贷款管理基本制度规定，负责审查客户经理提供的借款人资料的完整、合规和真实合法性。
二、坚持原则，严格审查借款人身份证、结婚证明等有效证件，确保柜面办贷的真实性，并负责签订借款合同、保证合同、打印借款契约。
三、负责贷款借据、台帐登记和管理工作，做到帐帐、帐据、帐表相符。
四、负责办理借款人还款业务，向客户经理分发贷款逾期催收通知书，做好回执的保管。
五、负责审查贷款管理系统的信息录入工作，确保录入信息的真实、准确、齐全。
六、依据信贷资产管理规定，按贷款五级分类认定标准，真实、准确地反映信贷资产的质量状况。认真做好超越审批权限认定分类结果的上报工作。
七、负责按时填报有关信贷统计报表，定期开展贷款风险状况分析和贷款质量迁徙变化情况监测分析。
八、尽职尽责地做好本职工作，加强学习，努力钻研业务技能，适应业务不断发展的要求。
九、做好信贷档案资料的收集整理工作。
十、做好联社布置的其他工作。
主任签字： 信贷会计签字：
**信用社
信贷复核员岗位职责
一、对客户经理录入的客户信息进行复核，做到真实和完整；
二、复核借款人、保证人身份证、结婚证明等有效证件、借款合同、保证合同和贷款借据，确保真实、规范、合法有效。
三、负责审查客户经理人员打印的出帐通知书、并负责打印收回凭证和借据。
四、负责借款抵押物的保管，保证帐实相符。
五、做好柜面贷款收付，确保账款相符。
六、信贷复核员为信用社兼职贷款审批小组的书记员，负责录入贷款审批小组审批的意见。
八、复核信贷报表，做到上报数据真实、准确。
九、尽职尽责地做好本职工作，加强学习，努力钻研业务技能，适应业务不断发展的要求。
十、做好联社布置的其他工作。
主任签字： 信贷复核签字：
**信用社
第11篇：药品GSP出库复核员培训试卷及答案
出库复核员培训试卷
姓名：分数：
一、填空题（10*10分）
1、出库时应当对照进行复核。发现以下情况不
得，并报告质量管理部门处理：药品包装出现、
污染、、衬垫不实、封条损坏等问题；包装内
有或者液体渗漏
2、药品出库复核应当建立，包括购货单位、药品
的、剂型、规格、、批号、、生
产厂商、出库日期、和复核人员等内容。
3、特殊管理的药品出库应当按照进行复核。
4、药品出库时，应当附加盖企业原印章的。
5、对实施电子监管的药品，应当在出库时进行和。
6、出库复核记录至少保存年。
7、药品出库必须坚持“”、“”，并
“”的原则发货。
8、出库药品若为进口药品时,应将加盖有本公
司该药品的
和复印件,交给客户。
9、发零货时的拆零拼箱,应选择合适的和拼箱方法
包扎牢固,外包装应注明,发货后及时和
包装物料,拆零工具定置存放。
10、随货同行单（票）应当包括、生产厂商、药品的
通用名称、、规格、批号、、收货单
位、、发货日期等内容。
出库培训记录答案
1、销售记录、出库、破损、封口不牢、异常响动
2、记录、通用名称、数量、有效期、质量状况
3、有关规定
4、药品出库专用章、随货同行单（票）
5、扫码、数据上传
6、5
7先产先出、近效期先出、按批号发货
8质量管理部原印章、《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》
9、包装物料、拼箱、清理现场
10、供货单位、剂型、数量、收货地址
第12篇：医疗器械进出库复核管理制度
医疗器械进出库复核管理制度
仓库管理员凭验收员签字的入库凭证办理入库手续。入库产品必须及时登帐，有序存放，设置明显标识，做到帐物卡一致相符。仓库管理员必须凭出库凭证办理出库手续，对出库的产品要根据出库凭证所列项目进行复核，并做好记录。产品出库做好先进先出，近期先出，按批次出库。产品出入库要双人签字。
第13篇：5.产品出库复核管理制度
产品出库复核管理制度
制度内容的基本要求：
1、库房管理员凭验收人员签章的入库凭证办理入库手续。
2、入库产品必须及时登帐，有序存入，设置明显标识，做到帐物卡相符。
3、库房管理员必须凭出库凭证办理出库手续 ，对出库的产品要根据出库凭证所列项目逐项进行复核，并做好记录。
4、产品出库应做到先进先出、近期先出、按批次出库。
5、产品出入库要有双人签字。
第14篇：出库复核岗前培训 (教案)
出库复核岗前培训
（教案）
职责：发货人员负责按规程拣选药品；复核人员负责按规程进行药品的出库质量复核。 1.药品出库须经发货、复核两道手续方可发出；出库时应进行复核和质量检查。
2.仓库保管员接到《销售单》后，按“先进先出、近期先出、按批号发货的原则出库。3.仓库保管员按《销售单》发货完毕后，在《销售单》上签字，将货交给复核员复核。 4.复核员必须按《销售单》逐一清点核对购货单位、药品名称、剂型、规格、数量、生产企业、产品批号、有效期、发货日期等项目，并检查包装的质量状 况等按批号对出库药品逐批复核后，复核员应在销售单上签字盖章。
5.复核员认真做好《出库复核记录》，以便于药品质量跟踪，仓库保管员做好保管帐。出库复核记录包括购货单位、药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商、出库日期、质量状况和复核人员等内容。记录保存五年。 6.药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志。 7整件与拆零拼箱药品的出库复核： 7.1整件药品出库时，应检查包装是否完好；
7.2拆零药品应按配送单逐批号核对无误后，由复核人员进行装箱加封；7.3药品发货应使用统一的配送拼装箱，标明购货单位的名称。 8.药品拼箱发货时应注意：
8.1尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内；8.2若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱；
8.3若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱；8.4液体制剂不得与固体制剂拼装在同一箱内。 8.5中药饮片单独拼箱。
9.出库时应当对照销售记录进行复核。发现以下情况不得出库，并报告质量管理部门处理： 9.1药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题； 9.2包装内有异常响动或者液体渗漏；
9.3标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符；9.4药品已超过有效期； 9.5其他异常情况的药品。
10.在采购退货管理和销售退货管理中，经申报和逐级审批确认后，仓库保管员点货，仓库复核员出库复核。
11.对于贵重药品实行双人复核。由发货员、复核员两人共同进行质量核对，并做好记录。 12.特殊管理的药品出库应按照有关规定进行复核。 13.药品出库时，应当附加盖企业药品出库专用章原印章的随货同行单（票） 操作规程
一、发货规程
1.接收单据：按照开具的《销售清单》通知发货员发货，发货前需检查： （1）销售清单所载明的客户名称、品名、规格、批号、生产企业等 必须与计算机系统销售记录相符，未相符的项目通知业务人员核实， 重新开具正确的销售清单；
（2）销售清单须经财务人员签字方可发货
2.拣选货物：
（1）发货人员在拣选货物时应遵循“先产先出、效期先出”和按批号发货的原则进行发货。同一药品在有效期相近的前提下，可先拣选零货。
2）发货人员在拣选货物时认真核对药品名称、剂型、规格、生产企业、批号、有效期，发现储存药品与计算机系统储存有差异，应认真查找原因，通过计算机系统采购记录、验收记录、销售记录及电子监管码出入库查询药品，记录差异原因、查询结果，提出改进措施。
（3）发货人员在拣选货物时，每拣选一个正确合格的药品应在销售清单上标示，避免药品重发、少发。
（4）拣选正确合格的药品应按客户名称分别码放在发货区，码放药品应按品名、批号码放，水剂、糖浆、浸膏剂不能倒置，。
二、复核规程
1.复核员必须按
《销售清单》遂品种、遂批号对药品进行质量检查和数量、项目核对。
复核项目包括：购货单位、品名、规格、生产厂家、剂型、数量、批号、有效期、销售日期，并检查包装的质量状况等。
复核时发现以下情况不得出库，并报告质量管理部处理：
（1）药品包装出现破损、污染、封口开裂或松动、药品性状改变， 重点检查药品封口；
（2）包装标识（品名、规格、生产企业、生产批号、有效期、生产日期、批准文号、）模糊不清或脱落，重点检查药品有效期和电子监管码
（3）药品己超出有效期； （4）整件包装的药品外包装浸湿、破损、封口不牢、衬垫不实、封条损坏，重点检查包装浸湿和封条损坏的药品
(5)国家有专门管理要求的含麻黄碱复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、终止妊娠药品及复方甘草片有销售异常时应通知业务部核实。
5.2.3出库：经复核无误后，由复核员在《出库清单上签字（盖章）。
5.2.4记录：复核员及时将出库信息录入计算机系统，做好出库复核记录，记录包括购货单位、药品通用名称、规格、生产厂家、剂型、数量、批号、有效期、出库日期、质量状况和复核人姓名等内容。
5.3.2药品拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的拼箱标志 5.3.3整件与拆零拼箱药品的出库复核注意： 5.3.3.1整件药品出库时，应检查包装是否完好；
5.3.3.2拆零药品应按发货单遂批号核对无误后，由复核员进行装箱加封；5.3.3.4药品拼装箱应当醒目标明购货单位的名称。 5.3.4药品拼箱发货时应注意：
5.3.4.1尽量将同品种的不同批号或规格的药品拼装于同箱内；5.3.4.2若为多个品种，应尽量分剂型进行拼箱； 5.3.4.3若为多个剂型，应尽量按剂型的物理状态进行拼箱; 5.3.5药品出库时，应当附加盖企业药品出库复核章原印章的随货同行单。
有第GSP第69条规定的直调药品情况的，应当由供货单位开具两份随货同行单，分别发往直调企业和购货单位。随货同行单应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期、直调企业名称等内容。
5.3.6冷藏、冷冻药品的装箱、装车等项作业，应当由专人负责并符合以下要求： 5.3.6.1车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求； 5.3.6.1应当在冷藏环境下完成冷藏、冷冻药品的装箱封箱工作；
5.3.6.3装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。5.3.6.4启运时应当做好运输记录，内容包括运输工具和启运时间等。
第15篇：6.药品出库复核知识培训
药品出库复核知识培训试卷
部门：姓名：分数：
一、填空题（每空2分，共20分）；
1．药品出库须有。禁止或。或也须办理出库手续。
2．药品的运输工作，应根据、、、的原则。
3．药品出库须先存放在明显标志的，准备复核人复核。
二、名词解释（20分）
药品的出库复核：
三、简答题（6０分）
１．药品出库复核的“三查”、“六对”内容是？（20分）
２．药品“四先出”的原则是？并简单解释。（20分）
３．药品“十不出库”的内容是？（20分）
药品出库复核知识培训试卷
参 考 答 案
一、填空题
１．正式凭证；白条；无凭证发货；抽样；推销的样品。
２．及时；准确；安全；经济。
３．发货库（区）。
二、名词解释
指对销售、调拨的药品出库前进行检查，以保证数量准确、质量正常。
三、简答题
１． 依据出库凭证
“三查”——货号、单位、开票日期。
“六对”——品名、规格、厂牌、批号、数量、发货日期。
２．“四先出”
先产先出：指库存同一药品，对先生产的批号尽先出库。
先进先出：指同一药品的进货，按进库的先后顺序出库。
易变先出：指库存的同一药品，对不宜久贮，易于变质的尽先出库。
近期先出：指库存有“近效期”的同一药品，对接近失效期的先行出库。
3、质量可疑、过期失效、报废、霉变、虫蛀、鼠咬、包装破损、国家药品监督管理局公布淘汰的
药品、不符合药用规格的工业用原料以及化学试剂，严禁作为正常药品验发出售。
第16篇：出纳(出纳复核)岗位职责
1.严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度,做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。2.办理现金收付时，要认真审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。3.票币整点要及时，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。4.认真记载各种登记簿，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。5.宣传爱护人民币和做好反假币工作，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，査后共同复核、签章。7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。
第17篇：医药公司出库员实习报告
爱普医药材有限公司实习报告
专业班级： 连锁医药30901班
姓 名： 金丙欢
学 号： 30
指导老师： 吕海平
一 实习目的
1.1实习单位简介
河北爱普医药药材有限公司坐落于河北省石家庄市国家级高新技术开发区天山大街南段，享有便利的信息和交通优势。公司成立于XX年3月，5月份通过了河北省药监局g s p认证现场检查，7月份取得了认证证书。公司注册资金500万元。公司经营进口、国产、合资厂家不同规格的各类中西成药、化学药品、医疗器械、化学试剂、保健用品等4000多个品种，其中区域优势品种就有200余种。 公司秉承诚实守信、稳健经营、务实创新、追求卓越的经营理念，坚持以战略管理为核心,以业绩提升为目的,以规模管理手段为内容,持续观念创新，制度创新，管理创新，以市场为导向，以品牌和文化为根本，以效益为中心。公司本着以客户为核心的个性化服务理念，以健全的质量体系、快捷的速度、最低的成本和完善的服务，满足客户的需求，以完善的基础设施和专业化服务，赢得了客户的长期信赖。公司还建立了科学的选人用人机制，对内公平，对外开放，营造良好的人际氛围。用企业的价值观来塑造人、凝聚人。用企业的战略鼓舞人，实现人力资源的最佳配置，为员工提供施展才华的平台。通过经济运行质量的提高、销售网络覆盖面的扩大，迅速提升区域竞争力，实现超常规发展，XX年实现销售收入二亿多元，成为区域内的龙头企业之一。 公司还具有良好的终端网络，在全省已与一千多个药房，九百多个厂矿医院、军区干休所、社区卫生服务站以及个体门诊建立了良好的业务往来。针对石家庄市区，公司专门成立了市内配送库，配有21名员工，8部车辆专门配送，保证药品在二十四小时内配送到位，赢得了客户的一致好评。相信在未来的几年里，经过跨跃式的发展我公司将成为华北地区网络最全、成长最快、实力最强的医药批发企业。
1.2实习目的及意义
1、检验和考察了我们对所学专业知识和技能的理解和掌握程度，锻炼了我们综合运用所学专业知识和技能，分析解决工作中实际问题的能力。
2、进一步培养了我们调查、分析、研究连锁企业工作中的实际问题的能力，培养其在其在研究中搜集、归纳、整理资料的能力和理论联系实际，实事求是的工作作风，及踏实认真、吃苦耐劳、勇于创新的工作精神。
3、通过实际工作中与他人的广泛接触，进一步锻炼了我们的表达能力和交际能力，培养了我们的团队意识。
4、进一步熟悉连锁企业工作的主要内容和职责要求，做好就业的心理准备和知识储备。
二 实习时间 2011年5月9日2011年5月27日
三 实习单位 河北爱普医药材有限公司
四 实习岗位 出库员 兼 拼箱员
五 实习内容
1、了解企业的经营思想和战略方针，了解企业制度形式、组织机构设置情况，分析其存在的合理性。
2、了解并分析企业的经营项目和内容，了解企业是否重视市场调查工作，是否建立起科学的市场信息收集和信息管理系统，企业市场信息的来源渠道是什么，市场环境对营销活动的影响。
3、重点了解企业的采购、物流、销售情况、促销情况、定价情况、运营情况，观察并思考企业工作人员遇到问题的解决措施。
4、了解各部门的职能和管理控制措施，思考各部门职能是否得到了充分的发挥。
5、了解并分析企业管理中的困难和障碍，思考解决的措施或方案。通过完成上述实习内容，对企业建立起完整、全面、清晰、深入的认识。
六 实习要求
1、仓储物必须保证无霉变、无损坏。
2、仓储物资应按规格型号，按品种分类保管，不准乱放。
3、搞好仓库的四防工作，确保仓库安全。
4、仓库单据的记录要与实际相符。
5、对仓库管理中出现的问题，要及时解决，自己解决不了要向领导汇报。我所在的仓库主要储藏成品货物。整个仓库分三个区分别储藏三个不同厂家的货物。每个厂家都有几十种不同商品，需根据产品批号码放于不同的货位。在实习中我发现入库在管理中是较为重要的一个环节。每周我们的仓库都有几次大批量的进货。信息员首先要接收并打印出入库通知单，接着通知仓库管理员准备接货。
七 实习过程 在爱普医药材公司实习的三周里，我明白了采购、运输、存储、拣癣配货、发运等一系列的医药物流运作都需要严格按照gsp的规定进行操作，并在全程实行批号的严格管理及监控。另外，由于药品的经营，目前既有批发和零售的业务。又有针对连锁店的配送服务。因此，在实习中，我既会有整箱的操作，又会有拆零的配送。
我所在仓库的仓储，我实习期间操作了包括收货、存货、取货、配货、发货等环节。 我们的仓库根据订单、出货单的不同，向单一用户或多个用户发货。一般来说，用户需要多品种货物，因此在发货之前需要配货和包装。我们认识到仓储设施为仓储现代化提供了基础条件，而科学管理则是实现现代化目标的必备条件。必须综合运用现代化科学管理方法和现代信息技术手段，合理有效地组织、指挥、调度、监督 物资的人库、出库、储存、装卸、搬运、计量、保管、财务、安全保卫等仓储的各项活动，才能达到高质量、高效率，才能取得较好的经济效益。在实习的这期间，我对于仓储的批号管理,有以下情况:
一是直接打单发货
这种方式比较简单。就是在开票环节，开票员按照先产先出和先进先出的原则,选择相应的批号，进行出库，并打印发货单。交仓储发货人员进行发货。这种方式仓储管理与购销相对独立，仓储管理只设置了发货员、内复核和外复核三个岗位。但这种方式计算机的出库与实物出库不同步，宜造成开票人员无货开票的问题。这种方法主要适宜于医药生产企业的仓储管理和经营品种比较少、品种的批号少、规模比较小的经营企业，不适合大型医药批发企业。
二是批号的管理定位在库房
主要是将出库环节定位在仓储。开票人员开票时，不管药品的批号，并打印汇总单，交结算台进行结算处理。这种方式在仓储内设置了出库员、发货员、内复核员、外复核员和批号调整员等岗位，计算机的出库和实物的出库是同步的。这种方法适宜于医药批发企业进行大进大出的出库批号管理，同时对效率没有严格的要求。不适宜于零散发货量都比较多的医药企业。
八 实习心得
实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识。通过此次实习，将学校所学的会计理论知识与实际相结合起来，不仅让我们对整个医药物流有了详细而具体的认识，熟悉了医药物流的基本工作，也缩短了抽象的课本知识与实际工作的距离。
第18篇：医药公司销售出库开票员工作总结
篇一：医药公司2014年质量工作总结 xxxxxxxxxxxxx医药公司 2014年质量管理工作总结 2014年12月 目 录
1.2014年质量管理主要工作回顾 2.质量管理方面存在的问题 3.2015年的重点工作
质量管理工作总结
质量负责人 xxx 尊敬的公司领导： 春去冬来，寒暑更替。转眼之间，2014年已经悄然走到尽头，我们又将迈入一个崭新的年头。回首即将成为过去的2014年，在公司领导的正确指引下，我们质量管理的全体人员，团结一致，发奋拼搏，克服了种种困难，确保了gsp的顺利通过及后续经营质量管理工作的有效开展，一年来质量管理部在困境中谋发展，在挑战中寻机遇，各项工作上实现了新的突破，现就一年来的工作总结如下：
一、2014年质量管理主要工作回顾
2014年是公司非常不平凡的一年，是难忘的一年，也是质量管
理面临工作任务最为繁重和艰巨的一年，在公司领导的正确带领下，质量管理全体人员紧紧围绕gsp认证和商品质量为中心，着力构建公司药品质量监管体系，积极认真履行gsp赋予的职责，努力提高监管和技术服务能力，为公司gsp认证和经营质量管理制度建设发挥了不可替代的作用，药品监管和服务各项工作取得了明显成效。
1、积极推进gsp认证实施。
从1月份起公司启动gsp认工作以来，质量管理部作为认证体系
的核心部门，围绕认证大局，积极履行职责。公司于2014年1月18日重新调整公司质量管理领导小组，明确了质量管理职责，本人多次参加省、市药监局组织的gsp条款培训，多次实地参观、考察、学习xxxxxxxxxxxx医药有限公司等企业的先进经验，同时针对gsp重点内容对全体员工进行了相关的培训和考试。
重点制订了计算机系统设臵方案，对计算机质量控制功能进行指导设定，并根据gsp要求和公司实际需要设臵了计算机岗位人员，明确了操作权限，对质量管理基础数据库进行了更新和维护。制定出了计算机工作流程岗位流程图。
完成了质量管理体系内审、质量风险评估资料、质量信息、质量档案、质量管理体系文件执行情况、质量查询、质量投诉及事故处理情况、不合格药品确认处理、药品不良反应报告等gsp认证检查相关资料的准备、补充和完善。指导监督验收、养护、储存、销售、退货、运输等环节质量管理工作，对购、销、存各个环节发现的问题及时协调解决，着重强调gsp认证检查当中容易出现差错的问题，查漏补缺，尽力改善。
组织开展了四次gsp内审，对内审中发现的问题及时进行了整改
落实。7月网上成功提交认证资料后，在大家的共同努力下，8月底一次性顺利通过了xxx省认证评审中心的验收，取得了gsp认证证书。
2、加强药品经营质量管理规范的指导监督。
根据《药品经营质量管理规范》的要求和公司制度的规定，本人2014年共审批首营企业xxx家，首营品种xxx个品种，并对购货企业的资质进行审核，对近效期资质及时督促质管部索取和更换，保证药品的合法经营。
准确及时的收集了2014年度的国家食品药品监督管理局、省局和市局的药品质量公告、质量信息共计xxx条，并进行分析汇总，反馈给相关部门。共传递质量信息xxx例，确保了质量信息的及时传递和有效的利用。对国家：“药品质量公告”上的不合格药品进行认真排查，我公司全年无国家：“药品质量公告”和省市局“药品质量公告”上的不合格品种。
加强对近效期药品和不合格药品的管理工作，负责不合格药品的审核、确认、报损和销毁的监督，对不合格药品进行控制性管理，减少不合格药品的产生，全年不合格药品共xxx个批次xxx个品种，主要原因为过期所致。
指导和监管药品验收、储存、养护等环节的质量管理工作。经常参加商品质量验收工作。并指导合理储存，每月定期对商品养护工作检查和指导。全年共验收入库批次，全部合格。
3、强化药品经营过程监管。
gsp认证结束后，工作重心由gsp认证转移至日常监管能力建设上来，对药品采购活动、验收、储存及销售等环节实行全程质量控制。
协助公司办公室开展质量教育，培训和其他工作。印制gsp手册xxx本，并做员工培训6次（新版gsp零售内容的培训、新版gsp经验介绍、重点岗位员工进行新的《医疗器械监督管理条例》培训等）；并出考试题4套（特药管理试题、医疗器械管理试题、新版gsp试题等）。完成公司、批发部、xxxxx连锁公司2014年度药监局继续教育培训工作。（共计培训xxx人，全部取得上岗证）；参加省局、市局新版gsp认证、继续教育培训等会议共计10次。
协助零售连锁公司，帮助解决问题。多次到连锁公司指导相关门店资料的准备与申报，修改等工作。对连锁公司进行新版gsp认证工篇二：开票员工作总结 开票员工作总结
2013年结束了，在这一年里我学到了很多，不管是对业务水平的提高还是对为人处事我都学到了很多。感谢客服给我这个机会，让我在这里能够提高自己，在这里成长。
销售开票是销售工作不可缺少的一个部分，它要求我们开票人员要有精湛的业务水平，熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的开票人员必须要具备以下的基本要求：
（一）学习、了解和掌握药品知识，对药品的通用名，商品名需要了如指掌，在开票的时候能够应用自如，这样才能不断提高自己的业务水平。销售开票工作需要很强的操作技巧。
（二）做好销售开票工作要有严谨细致的工作作风和职业道德，要有较强的安全意识，在实际运用中每开一笔票都要认真细致，为销售员负责，也为自己负责，如果开错一笔票，那将会造成个个环节都很麻烦，业务员和我们各负其责，并相互牵制；我们必须有安全的警惕性和认真性才能维护个人安全和公司的利益不受到损失。
（三）开票人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为单位的总体利益服务。
目前，我公司业务量不断加大，任务一年比一年多，翻倍的在增长，作为销售开票人员的工作量加大，在前一阶段的工作学习当中，不仅仅只是开票和学习那么简单，更重要的是开票的速度和跟的上公司的节奏，不能有半点怠懈和马虎。我认真做好自己的本职工作，对领导安排的工作能够按时完成，但是在工作当中我也发现了自己的不足之处，在某些细节问题上有不够仔细的地方，因此，我要时时刻刻提醒自己努力改正自身缺点，在今后的工作中，加强业务学习，主要是在药品知识方面的学习，只有在业务方面不断提高，不断努力，才不会拖公司的后腿，成为公司有用之才为今后新业务的开展和经营范围的拓展奠定良好的基础，努力提高自身素质，胜任本职工作，提高工作效率。我有信心把工作做好，为公司的发展做出更大的成绩！
客服开票员
罗燕篇三：医药销售人员工作总结
刚到xxx时，对xxx方面的知识不是很精通，对于新环境、新事物比较陌生。在公司领导的帮助下，很快了解到公司的性质及其房 ---市场。作为销售部中的一员，该同志深深觉到自己身肩重任。作为企业的门面，企业的窗口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。
此外，还要广泛了解整个---市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，力争尽快成为一名合格的销售人员，并且努力做好自己的本职工作。 针对今年一年的销售工作，从四个方面进行总结：
一、xx公司xx项目的成员组成：
---营销部销售人员比较年青，工作上虽然充满干劲、有激情和一定的亲和力，但在经验上存在不足，尤其在处理突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺。通过前期的项目运作，销售人员从能力和对项目的理解上都有了很大的提高，今后会通过对销售人员的培训和内部的人员的调整来解决这一问题。
由于对甲方在企业品牌和楼盘品牌的运作思路上存在磨合，导致营销部的资源配置未能充分到位，通过前段工作紧锣密鼓的开展和双方不断的沟通和交流，这一问题已得到了解决。
二、营销部的工作协调和责权明确 由于协调不畅，营销部的很多工作都存在着拖沓、扯皮的现象，这一方面作为xx公司的领导，我有很大的责任。
协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不一致，久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧，颇有些积重难返的感觉，好在知道了问题的严重性，我们正在积极着手这方面的工作，力求目标一致、简洁高效。 但在营销部工作的责、权方面仍存在着不明确的问题，我认为营销部的工作要有一定的权限，只履行销售程序，问题无论大小都要请示甲方，势必会造成效率低，对一些问题的把控上也会对销售带来负面影响，这样营销部工作就会很被动，建立一种责权明确、工作程序清晰的制度，是我们下一步工作的重中之重。
三、关于会议
会议是一项很重要的工作环节和内容，但是无论我们公司内部的会议还是与开发公司的会议效果都不是很理想，这与我们公司在会议内容和会议的形式以及参加人员的安排上不明确是有关系的。现在我们想通过专题会议、领导层会议和大会议等不同的组织形式，有针对性的解决这一问题，另外可以不在会上提议的问题，我们会积极与开发公司在下面沟通好，这样会更有利于问题的解决。
四、营销部的管理
前一阶段由于工作集中、紧迫，营销部在管理上也是就事论事，太多靠大家的自觉性来完成的，没有过多的靠规定制度来进行管理，这潜伏了很大的危机，有些人在思想上和行动上都存在了问题。以后我们会通过加强内部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真实想法来避免不利于双方合作和项目运作的事情发生。
以上只是粗略的工作总结，由于时间仓促会有很多不是之处，希望贵公司能给于指正，我们会予以极大的重视，并会及时解决，最后祝双方合作愉快、项目圆满成功。
第19篇：医院复核人员岗位职责
医院复核 人员岗位职责
1．医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作； 2．负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法； 3．解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度； 4．分析检查医院财务收支和预算的执行情况； 5．审核医院的记账凭证；
6．根据审核无误的记账凭证，登记会计帐簿并结账；
7．编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门； 8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9．定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；
10．不定期检查中、西药库、药房，卫生材料、低值易耗品仓库，是否帐实相符；
11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章； 12．承办院长交办的其他工作。
第20篇：结算中心帐务复核岗位职责
结算中心帐务复核岗位职责
一、做好人员的分工、考勤、考核以及银行的日常业务管理、合同管理、安全管理等工作。
二、组织职工按时进行政治和业务学习，贯彻执行中心管理章程和学校财务管理规定，制定和完善中心管理规章制度。
三、根据全处工作的要求，制定年度工作计划，年终对中心全年工作进行总结。
四、做好凭证的审核、汇总、帐务处理及记账工作。掌握资金动态，按月向主管处领导提交资金报表，以供决策。
五、做好网上财政资金计划、用款申请的审核工作。
六、做好微机的维护保养、电脑资料的管理工作，及时排除出现的问题。
七、完成学校委托和处领导安排的其他工作。
结算中心外勤岗位职责
一、负责结算中心与学校开户银行的联络，坚持票据日清月结，及时清交，保证款项按时划转。和现金出纳一道提回所需现金及清缴多余的库存现金。
二、负责处理学校所属企业与外面银行的相关事宜，协助企业会计办理银行开、销户及资金证明和银行保函等业务。
三、按照完整、规范、合法、一致的要求，复核各项银行付款凭证，发现问题及时解决，如有不符合规定的款项，要予以退票。
四、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，整理好收款凭证，及时交给收账、资金分流岗位人员，如有不明款项及时与银行联系，查明原因做出处理。
五、负责银行存款日记帐的登记，制作银行存款余额调节表，对未达帐必须查明原因并及时勾对。
六、完成领导交办的其他工作。
结算中心现金出纳岗位职责
一、掌握每天现金需求量，并提前向开户银行申请用款计划。根据需要填写派车单，由两人或两人以上及
时到银行提回现金。
二、处理现金收缴业务。收款时审查交款凭证各要素、内容填写是否正确，确认无误后予以收款。现金收
妥后，加盖名章。库存现金超过限额要及时送交银行。
三、处理现金付款业务。付款时审查现金支票各要素、内容填写及会计部门的有关签章是否准确、齐全、
规范，取款用途是否符合管理规定，付款时向收款人问清取款金额后方可付款。
四、按时准确填写当天库存现金表，并登记好现金日记账。做到帐表相符，帐实相符，不搞白条抵库。如
发现问题及时报告处理。
五、妥善保管好有关财务印鉴。
六、做好领导安排的其他工作。
结算中心银行支票复核岗位职责
一、负责对开出的银行转账支票、现金支票及网上付款凭证的复核。
发现问题及时纠正。
二、按规定价格办理中心票据售出的扣款手续，负责收回电汇、票汇手续费。
三、负责中心对帐单的打印，及其对帐工作，通知中心各开户单位及时与中心对帐，发现问题及时处理。
四、负责接待各开户单位有关咨询、查询等业务。
五、做好凭证、账本等会计资料的装订、归档工作。
六、负责保管好银行票据和分管的银行印鉴。
七、完成领导安排的其他工作。
结算中心结算岗位职责
一、负责柜台接柜工作。审查各类凭证要素、内容填写及财务印鉴是否齐全、规范、准确、一致。审核各
账户可支付额度。审查合格后及时将各类凭证分流，以便办理结算。
二、及时开好银行支票、网上付款凭证和进帐单。付款金额较大的要及时报告，如有违反学校财务管理规
定的款项要拒绝付款。
三、负责网上财政资金计划的申请及用款计划的申报。
四、负责保管好银行票据和分管的财务印鉴。银行票据的管理要做到购进有登记，使用有备查，作废记录。
五、做好领导交办的其他工作。
结算中心收帐、资金分流岗位职责
一、负责外来资金的收帐工作。按照完整、规范、一致的要求，复核银行收款凭证，填写进帐单，发现问
题及时解决，如有不符合规定的款项，要予以退票。
二、按时向收款单位下达收款通知单，如有不明款项要及时落实，以保证各单位正常用款。
三、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，按学校创收分配管理办法及时做好资金分流，并建立数据
库进行管理。保证各单位按规定及时、足额上交学校。
四、负责整理各种票据，将票据的主件、附件配套好，防止票据丢失。
五、负责中心各种票据、凭证的电脑输入工作，将当天的各种票据、凭证数据准确无误地输入电脑。
六、完成领导安排的其他工作。
