推荐第1篇:稽核专员岗位职责
1.具体实施公司的稽核工作,并提交定期或不定期的稽核报告。2.收集编制稽核工作底稿,并提交稽核报告草稿。.3.建立稽核文档并实施有效管理。4.对公司相关部门进行风险管理及内部控制的具体指导。
推荐第2篇:稽核专员岗位职责
稽核专员岗位职责
稽核专员岗是公司关键指标:妥投率的主要负责人,主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。
第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核;
第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求;
第三条:每天检查员工的通话记录,当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理(误操作及时取消除外);
第四条:每天抽听有异常的(客户退回或保留的录音)从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要,会及时的开专题录音分享培训,争取关键指标的提高;
第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生;
第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据;
第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评;
第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单;
第九条:负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅,同时,完成公司安排之其它工作。
推荐第3篇:房地产集团稽核专员岗位职责说明书
房地产集团稽核专员岗位职责说明书
岗位基本信息
岗位名称稽核专员所属部门稽核部岗位职等
直接上级稽核部经理直接下属无
岗位概要:负责集团各公司工程建设、经营、财务稽核及风险预警
职责描述
重点工作
1.计划拟订:根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况,拟订年(月)度稽核工作计划,并负责计划实施和稽核工作检讨;
2.项目稽核:根据稽核管理制度,负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性;负责稽核工程项目的概(预)算、决算的属实性及合规性;负责公司内控制度的健全性和有效性,对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核,及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报,并根据监督检查工作中发现的各种问题,提出相应的改进建议并负责落实整改;
3.财务稽核:根据稽核管理制度,审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况;审查工程资金落实到位情况;审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况;协助财务做好财务自查工作;对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报,并提出相应的改进建议及落实整改;
4.其他稽核:负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核;
5.风险预警:对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析,向上级领导提交风险预警报告,为公司决策层提供决策依据;
一般工作
1.制度建设:负责拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程,做好制度的宣传解释和贯彻落实工作;
2.沟通协调:做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作,并定期向上级领导汇报工作;
3.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务;
主要责任
1.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性;
2.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求,杜绝违规、违纪现象;
3.保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确;
4.妥善处理稽核过程中出现的异常情况,无重大违规行为;
岗位权力
1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力;
2.根据工作需要,要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力;
3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力;
4.根据公司规定,要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程,对于有抵触者,有要求其限期更正的权力;
5.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力;
6.根据公司制度有关规定,接受培训,享受薪酬和各项福利政策的权力;
7.在部门职能与权力范围内,按制度自主开展本职工作的权力;
8.按公司制度享有的其他权力;
任职资格
资
历:审计、会计类相关专业,大专及以上学历,具有一年以上房地产审计工作经验和审计资格证书;
能
力:具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力;
品
质:为人廉洁、公正,坚持原则,责任心强,工作认真、细致,具有较强的保密意识;
知识结构:熟悉国家会计法规,了解税务法规和相关税收政策;了解财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务;熟悉房地产行业;
关键指标:稽核项目数、重大差错和违规行为发生次数
推荐第4篇:岗位职责稽核
稽核岗位职责
一、基本要求:
1.当班期间应精神饱满,行为端庄,按公司标准着装,充分展示防损部的精神风貌,时刻维护部门的形象;
2.当班期间不得擅离岗位,不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。严禁工作散漫,与人闲聊,接打私人电话;
3.交接班时相互交接清楚,每个班次需认真填写交接班记录,确保信息准确无误的传递给下一班次。如对上一班遗留问题及时给予跟进。
二、具体职责:
1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求,对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核;
2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决;
3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性,避免人身伤害及财产事故的发生;
4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求,对配送中心的食品安全管理进行专项查核,及时发现在食品安全管理方面的风险机会点,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决;
5.及时发现配送中心的损耗风险,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决,从而有效降低商品的损耗;
6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾,识别操作过程中的风险机会点,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决,确保公司营运标准得到有效执行,保护配送中心利润免遭损失;
7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层,从完善流程等方面提出合理化建议,确保例外问题得到有效解决;
8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件;
9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作;
10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。
推荐第5篇:稽核岗位职责
经理(稽核队长)(副经理、副队长)岗位职责 (副职协助工作,按分工做好岗位职责工作)
一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核组长(副组长)岗位职责
(副职协助工作,按分工做好岗位职责工作)
一、负责稽核实施方案的拟订,报批后组织实施。
二、负责所辖网点序时稽核工作任务。做到时间连续,稽核内容覆盖到全部业务。
三、按现场稽核操作规程按时保质完成项目稽核工作任务。
四、对所属稽核人员合理分工。
五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等,汇总稽核情况,拟写稽核报告,审议稽核报告,针对发现的问题提出处理意见,报批后执行。规范地使用稽核管理系统。
五、稽核发现的可疑问题和重要线索,要先电话后书面报告稽核部门或领导。
六、及时解决稽核中出现的问题和困难,遵守稽核工作纪律和保密制度。
七、做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十
一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核主查人岗位职责
一、制订具体稽核实施方案,报稽核组长或稽核部门审批后实施。
二、依据批准的稽核方案,做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。
三、分清主次,突出重点,根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。
四、执行稽核工作规程,认真、仔细查阅资料,完整、全面编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,规范地使用稽核管理系统。
五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。
六、签收并管理好调阅的档案资料,稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核资料,撰写稽核报告,实事求是反映存在的问题,客观公正地做出稽核评价,提出整改建议和处理意见。
八、稽核项目结束,做好稽核资料收集、整理、装订和归档工作。
九、按时上报工作
计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核员岗位职责
一、完成分配的稽核工作任务。
二、对稽核发现的违规、违制、违纪等问题,按授权规定进行处罚或提出处理意见、建议,及时报告。
三、做好后续稽核,对整改结果进行检查,报告。
四、执行稽核工作规程,认真、仔细查阅资料,完整、全面编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,规范地使用稽核管理系统。
五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总,写出稽核报告,上报部门经理或分管领导。对稽核发现的可疑问题和重要线索向组长汇报。
六、妥善保管调阅的资料,稽核事项结束后完整交还给被稽核单位。
七、汇总稽核情况,实事求是地分项目拟写稽核报告,指出存在的问题,客观公正地做出稽核评价,提出初步整改、处理意见和建议,供稽核组长或主查人撰写汇总稽核报告时参考,并在稽核报告上签名。
八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
稽核部门(稽核队)综合岗位职责
一、做好部门办公室事务管理、会务,文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。保管、使用业务印章、重要资料。
二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和
三、做好稽核例会、稽核学习的准备、召开工作。
四、编制、汇总填报有关稽核工作报表,起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,向领导提出改进意见和建议。做好稽核问题归集、处理、移送和督促工作。
六、做好稽核问题台账管理和稽核发现问题违规积分移送工作。
七、做好稽核管理系统维护、运行管理工作。
八、完成稽核管理系统对SC6000非现场监测工作。
九、受理来信、检举工作。
十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十一、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十三、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。
推荐第6篇:6s稽核专员工作总结
工作报告
本人于 日正式入职公司,担任稽核专员一职,负责各部门6s稽核工作。自正式入职至今已有一个月的时间。一是为了让自己反思这一个月工作中的不足之处,以在后续工作中改进,提高本人的工作质量、工作效率;二是为了让公司领导及时获悉本人这一个月的工作情况及收获,特此向领导作出书面总结。
这一个月的的工作总体感觉是很充实,每天都是那么忙碌,虽然总是重复做着同样的工作,但还是从这样不断重复的工作中明白了耐心、细心、克制情绪的重要。刚开始,由于不熟练和对部门的环境不了解,在6s稽核的效率很低,有时还手忙脚乱。经过一个月的工作,对整个公司都有了一个全面的认识。 目前,自己所在的工作岗位是负责稽核每个部门的6S执行状况,每天按计划对相应部门进行检查。根据经理的指示和要求,先对6S进行深刻的学习为以后的工作做好充足的准备,然后制定合理的6S检查计划,按照计划对每一个部门的6S执行状况进行核查,发现的问题及时的整理发给各部门的窗口人员并跟进改善情况。后来的事实证明,经理的指示和要求很奏效。在入职一个月时间里,我对公司的产品和车间的生产状况就有了较为熟悉的了解,从而很快地找到了工作要点和工作方法。在工作之余协助人事专员进行招聘工作。在一个月工作中同时也发现了自身的一些问题:文字功底差;有时工作中出现走神,导致错误出现;有时还是出现了情绪急躁等。在以后的工作中自己将针对这些问题不断改进,多与同事交流,多向同事请教,多与6S窗口人员沟通,减少和杜绝一些问题的发生。
后续工作中,我想我仍应是抱以不断学习的态度去工作,因为我认为短短一个月是不足以完全掌控工作的,这并非不是我不自信——而是我严谨对待工作,真实评价自己。为了使自己在转正后尽快完全掌控工作,我给自己制定了以下改进点和计划。改进点和计划:严格按照规定稽核,增加巡检的频次,加强检查。由于自己的工作经验甚少,加之性格偏内向,提升工作中的沟通能力。这是后续工作中必须要改进的。业余时间多学习管理相关知识。
推荐第7篇:稽核部岗位职责
稽核中心组织架构图 篇2:稽核专员岗位职责
稽核专员岗位职责
稽核专员岗是公司关键指标:妥投率的主要负责人,主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。
第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核;
第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求;
第三条:每天检查员工的通话记录,当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理(误操作及时取消除外); 第四条:每天抽听有异常的(客户退回或保留的录音)从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要,会及时的开专题录音分享培训,争取关键指标的提高;
第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生;
第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据;
第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评;
第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单;
第九条:负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅,同时,完成公司安排之其它工作。篇3:稽核部工作职责
稽核部工作职责
稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进行日常业务稽核与内部审计的职能部门,下设档案管理中心。其主要工作职责为:
(一)负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核,并出具稽核报告。
(二)负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计,并出具审计报告。
(三)经公司授权负责对投资子公司进行年度内部审计和离任审计,并出具审计报告。
(四)负责建立公司各类担保业务的审核制度,并参与新品种业务及大额业务(超受理机构权限)的审批工作。
(五)负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪,对其操作合规性进行考量,发现问题及时督促整改。
(六)负责对担保业务档案进行整理、归档,并对库房进行日常管理。
(七)负责与分支机构之间的借、调他证工作。
(八)个人资信查询系统的管理及费用结算工作。
(九)公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。
稽核管理办法
第一章 总则
第一条 根据公司的发展规划和管理要求,结合公司实际情况,,为进一步确保公司各项担保业务及经济活动中相关规章制度的贯彻落实,提升员工的操作规范性和工作责任心,促进公司业务健康快速发展,特制定本办法。
第二条 本办法所称的稽核是指稽查和审核,是对公司各项担保业务和经济活动的操作合规性的监督检查。稽核工作是公司内部风险控制的主要方式和重要手段,稽核结果是对各分公司、各部室相关人员进行考核、评比、任职资格审定、确定奖惩措施的重要依据。
第三条 稽核工作的实施部门是稽核部,稽核部专设稽核人员。
第二章 稽核对象、稽核范围及稽核依据
第四条 稽核的对象是公司各分公司、所有业务部室。
第五条 稽核的范围包括担保业务、财务收支及担保业务相关管理等方面的操作合规性。具体包括公积金担保业务、公积金衍生市场性业务(转按揭担保、二手房阶段性担保、期转现阶段性担保、留学贷担保等)、对公及对私融资性担保业务、其他新型担保业务等。 第六条 稽核工作的依据主要有: 1.业务活动中涉及的国家或地方政府颁布的相关法律、法规、制度、办法。 2.公司内部的规章制度和操作要求。
第三章 稽核内容与稽核方式
第七条 对于公积金担保业务,稽核内容主要包括是否严格执行公积金贷款政策、是否按规定执行风险甄别措施、是否有效落实反担保措施、与中介合作流程是否符合公司要求、业务流程时间是否符合规范、归档资料是否完整等。
第八条 对于公积金衍生市场性业务,稽核内容主要包括收件资料是否完整、是否严格按公司发文规定进行流程操作、收费标准是否符合公司规定、风险业务是否及时上报等。
第九条 对于融资性担保业务,稽核内容主要包括收件资料是否完整、调查报告是否如实反映情况、业务操作流程是否符合规范、评审意见及反担保措施是否得到有效落实、贷后检查是否及时有效、是否按规定执行月度报告及风险上报制度等。
第十条 对于其他新型担保业务,稽核内容主要包括是否有效落实评审意见、操作流程是否合规、有无擅自突破操作规定等。
第十一条 对于财务收支方面,稽核内容主要包括收费标准和流程是否合规、备用金是否符合规范、各类财务票据的使用保管是否符合公司要求等。
第十二条 对于内控管理方面,稽核内容主要包括是否及时传达公司会议精神及文件要求、重要印章及凭证保管是否符合规范、员工权限设置是否符合岗位制衡要求等。
第十三条 对于上述主要稽核内容,常规的稽核方式包括月度检查、专项稽核、半年度稽核与年度稽核,具体操作时采用实地稽核和
网上数据稽核相结合、全面稽核与抽样稽核相结合、过程稽核与结果复核相结合、定期检查与不定期检查相结合的方法。稽核人员每月进行月度检查,每季度适时安排专项稽核,每年进行半年度及年度稽核,在分支机构负责人调职或离职时进行离任稽核,对于突发事件、重大事件的稽核根据实际情况及公司领导指示而定。
第四章 稽核流程与稽核要求
第十四条 完整的稽核流程包括:制定稽核计划、发出稽核通知(根据实际情况而定)、开展稽核工作、形成稽核报告、确认报告内容无误、领导审核批示、落实整改措施、整改情况复查等环节。
第十五条 为保证稽核效果,稽核人员应做到以下事项: 1.严格制度,实事求是,通过现场检查、核对报表、抽查档案、访查客户等多种方式确保稽核工作的有效性,及时发现出现的问题。 2.在稽核频率方面,对于风险程度相对较大、或开展时间不足3年的业务,检查频率原则上不低于每月一次;对于风险程度较低且开展时间超过3年的业务,检查频率可根据实际情况调整。在稽核地域方面,对于各分支机构,原则上做到每季度至少实地检查一次。 3.稽核工作完毕后,应据实完成稽核报告或汇总表格呈核。稽核人员对于所审核的事项应负责任,并在稽核报告或汇总表格上签字确认。稽核报告的时间要求为: (1)月度检查:在检查完毕后的5个工作日内以报表形式汇总,经部门经理审核后,次月实地检查时向分支机构负责人反馈。
(2)专项稽核:以报表或报告形式汇总,稽核结束后的5个工作日内上报公司领导。 (3)半年度及半年度稽核:结束检查后,应保存完整的稽核记录,并由分支机构经理签字确认,15个工作日内完成所有分支机构稽核报告以及稽核总报告,经各方确认无误后上报公司领导。
(4)离任稽核:稽核结束后的5个工作日内形成稽核报告,并上报公司领导。
(5)突发、重大事件的稽核:事件发生后或接领导指示后,立即协同相关业务部门开展调查,调查完毕后,2个工作日内形成检查情况报告,交由领导审核。 4.稽核事务如涉及其他职能部门时,应会同该有关部门办理,且应做会同报告。 5.对于稽核中发现的问题,应督促分支机构在规定时限内进行有效整改,稽核人员负责对整改情况及时复查,确保整改事项办结。
第十六条 各分支机构须全力配合做好稽核工作,具体要求如下: 1.稽核人员对公司各分支机构执行稽核任务时,如有疑问,可随时向分支机构详尽查询,向相关人员了解情况,并调阅一切资料、账册、台帐及有关档案,分支机构应尽力配合,不得虚报、瞒报或躲避。
2.严格按公司规定执行月度报告和风险上报制度。 3.对于稽核过程中发现的问题,分支机构须根据稽核报告或整改通知书的要求,在规定时限内进行有效整改,并将整改情况报公司稽核部。篇4:稽核员岗位职责
稽核员岗位职责
1、严格遵守、招待酒店的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用,结算单的复核工作。
2、必须坚持制度、坚持原则,认真、细致的进行核查,对于核查过的数据资料签字负责,如果复查出现问题,必须追查稽核员的责任。
3、要认真做好稽核日志、报表,对于查出来的问题详细记录,次日班前上交财务部阅示。
4、对在核查过程中发出的问题,属于计算和归并错误,当即进行调查整理数据,如因核查不细或徇私包庇的错误,必须追查责任人和稽核员的责任。
5、稽核的内容为:
(1)收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致,核对每张结算的详细情况、正确与否。
(2)核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。
(3)核实挂帐单位手续是否齐全。
(4)核对发票的发放与账单是否相符,有价票据使用是否正确、合法。 (5)核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。
(6)核对编号账单号码是否连续或缺号。
(7)核对各营业点的酒水销售情况。
(8)及时编制当日的各种报表、稽核结果。
(9)月底认真做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。
龙璇大酒店
2006年6月1日篇5:稽核专员工作职责
职务说明书
文件编号_____________ 生效日期_____________
一、基本资料
二、工作关系
1、对内联络
2、对外联络
三、工作概要
1、工作摘要
2、工作内容
四、任职资格
1、基本要求
2、应掌握的其他技能
3、工作经验的要求
五、职位关系
核准: 审核人: 制表人: 张国曙 制表日期: 2004年11月26日
说明:1.此职务说明书一式两份,一份由部门最高主管收执;一份由人力资源部收执,作为考核、升迁、调职、培训及工作检讨的重要参考资料。 2.此职务说明书的审核人为该职务的直接主管。
推荐第8篇:稽核审计部岗位职责
农村信用社审计部总经理岗位职责
一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。
二、负责组织本部门实施
二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。
三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用。
四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融“医士”。
五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。
六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。
七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。
八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。
(二)稽核审计部副经理岗位职责
一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。
二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种
文件材料。
三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。
四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。
五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。
六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。
七、完成领导交办的其他工作。
(三)稽核审计部综合岗位职责
一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。
二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。
三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。
四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并
坚持查库制度。
五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。
(四)稽核审计部内审岗位职责
第一条 根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。
第二条 负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。
第三条 负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。
第四条 对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。
第五条 参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。
第六条 完成领导交办的其他工作。
推荐第9篇:稽核监察部岗位职责
科左后旗农村信用合作联社
稽核监察部岗位职责
稽核监察部现有人员10人,其中经理1人,副经理1人,稽核员8人。
稽核岗位主要职责:负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内控制度运行情况监督;对稽核检查中发现的违法违纪违规问题要立即予以制止和纠正,查清事实、确定责任,依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。
一、稽核监察部经理岗位职责
(一)负责稽核监察部全面工作的安排与指导。根据上级和本联社领导的意见,结合全辖业务发展情况,科学合理制定工作计划,并认真组织实施;
(二)定期总结本部门工作,及时向领导和上级稽核监察部门报告工作;分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作情况。
(三)提高审计工作质量。坚持按程序开展现场稽核工作,明确审计稽核人员业务分工和岗位职责,审核稽核审计工作报告、审计结论和审计处理意见,并报联社分管领导批准后实施。
(四)负责稽核人员的指导工作,定期组织审计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、办法。促进稽核工作人员政治素质和业务素质的提高。
(五)稽核检查工作开始前,研究制定稽核检查方案,明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。
(六)审核本部门拟定的各种文件材料。
(七)协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。
(八)经党委同意,及时通报审计处理决定。
(九)完成领导交办的其它工作任务。
三、稽核监察部(内勤)稽核员岗位职责
(一)负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。
(二)健全稽核工作档案,做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文 及时进行归档。
(三)负责基层网点的事后监督工作,做到“谁检查、谁签字、谁负责”,出现问题严格问责;做好传票的审查、监督、保管工作,对检查发现的发现的违规、违纪问题,及时汇报。
(四)完成领导交办的其他任务。
三、稽核监察部(外勤)稽核员岗位职责
(一)严格按照稽核检查方案和《内蒙古自治区农村信用社现场稽核操作规程》等有关规章制度开展稽核检查工作。
(二)严守审计工作程序,合法取证,完整、全面编写审计工作底稿,形成事实确认书。对稽核中发现的问题,深入检查、延伸审计,发现重大问题及时汇报。
(三)及时提交稽核报告,实事求是地反映发现的问题,客观公正地作出审计结论,提出整改和处理建议。
(四)负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告
(五)落实首查责任制度,明确责任。在稽核检查中对发现的问题提出整改意见并采取跟进、整改、复查的检查方式,及时纠正存在的问题。
(六)收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。
(七)完成领导交办的其他任务。
四、稽核监察部替班小组岗位职责
(一)熟练掌握营业网点柜面业务;熟悉相关法律、法规、及信用社规章制度。
(二)负责联社辖区各营业网点柜面业务和操作风险的检查与辅导。
(三)负责顶岗替班检查工作,落实全面性的柜面服务检查。
(四)向联社领导提出书面检查报告。
(五)督促整改检查发现的问题,并通报检查结果。
稽核监察部
二00九年七月二十八日
推荐第10篇:稽核员岗位职责
稽核员岗位职责
一、执行酒店财务各项规章制度,服从领导工作的安排。
二、复核各班的前台收银账单和原始单据,核对营业报表和当日各
种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保每一笔无误。
三、抽查前台当天未结账的余额是否正确。
四、检查入住登记表、押金单据号的连续性,以及客人的签字是否
一致,是否留有客人电话等。
五、复核各种优惠折扣、手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计
表。
六、复核各种签单、挂帐及信用卡,并与应收帐款明细账核对。
七、对前台应收账款和迟付进行监督复查。
八、负责仓库物质的申购、保管、发放,遵循“先进先出”的原则。
九、领用和发放酒水,监管酒水类过期日期并作好调剂,保证快过
期商品尽快销售。
十、保管好物质,预防鼠害、虫害等。注意防潮、防火、防盗。 十
一、每月底进行物资(含酒水、布草、低值品、固定资产等)盘点
并制明细表,对盘亏物质上报领导,并追查原因。
十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制,保存归档各部门的账
目、单据和报表等
十三、完成领导交给的其他工作。
第11篇:稽核员岗位职责
稽核员岗位职责与流程
财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级:财务部经理 直接下级:稽核员 [岗位职责]
一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。
二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。
1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;
2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;
3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。
4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。
5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。
6、检查入住登记表上的签字是否一致。
三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。
四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。
五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。
六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。
1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。
2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。
3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。
4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。
七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。
第12篇:成本岗位职责
篇1:成本部部门及岗位职责
运营部部门及岗位职责
一、部门职责
运营部2007年7月
二、运营管理组织架构图
二、各岗位工作职责
位职责
运营部2007年7月
成本管理部经理任职要求:
1工民建、电气工程、给排水工程或工程经济类专业本科或本科以上学历 2工作经验、1年以上管理工作经验、1年以上司龄
3理基础理论、工程管理、工程技术
4理模式、工作程序,熟悉本部门业务流程
(二)、土建预算主管岗位职责
运营部2007年7月
土建预算主管任职要求:
1工民建、电气工程、给排水工程或工程经济类专业大专或以上学历
2工作经验
3管理基础理论、工程管理、工程技术
4管理模式、工作程序,熟悉本部门业务流程
5定额,熟练使用预算软件及常用office软件;
(三)、土建预算工程师岗位职责
(一)、部门经理岗、工程造价管理、、5年以上相关、熟悉工程造价管、熟悉万科成本管、工程造价管理、、3年以上本职、熟悉工程造价、熟悉万科成本、熟悉成都预算 土建预算工程师任职要求:
1、工程造价管理、工民建或工程经济类专业大专或以上学历
2、2年以上本职工作经验;对成都市建筑材料市场有一定了解
运营部2007年7月
3、熟悉工程造价管理基础理论、工程管理、工程技术
4、熟悉成都预算定额,熟练使用预算软件及常用office软件;
(四)、成本管理工程师岗位职责
运营部2007年7月 篇2:成本管理岗位职责
成本控制部岗位职责
1、成本控制部经理岗位职责
? 目标管理
? 组织确定项目的目标成本;
? 确定部门的工作目标及工作计划;
? 定期检查成本控制目标的执行情况;
? 制定有效的成本控制方法;
? 负责监督和落实部门的工作计划;
? 造价审核
? 组织完成各项造价(含合同价、结算价)的确定工作; ? 对造价工作完成部门内的终审;
? 组织重大结算工作及合同的谈判;
? 招投标工作 ? 参与公司所有招投标工作;
? 制度建设
? 组织制定成本管理的有关规范;
? 组织对成本管理规范的有关培训工作; ? 负责公司成本管理制度的制定;
? 新项目投资测算 ? 组织项目前期成本调研,便于公司决策;
? 合同管理
? 起草格式化标准合同文本;
? 对上报合同进行审核;
? 根据实施情况对合同的经济条款进行全面的把握;
? 预决算管理 ? 负责装修工程及室外园林绿化工程结算工作;
? 部门管理
? 培养业务骨干; ? 部属激励和绩效考核;
负责本部门人力资源的配置和调遣;
? 相关总协调工作 ? 负责本部门所有对内对外的协调工作;
? 组织对外的业务交流活动;
? 负责公司内部成本意识的建立并组织相关培训。
2、成本综合管理岗岗位职责
? 施工图预算管理—土建、安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算,协调咨询单位与施工单位预算核对工作;
? 负责编制咨询合同;
? 目标成本制定 ? 确定项目目标成本,制定材料设备成本控制明细表; ? 结算工作
? 负责督促施工单位上报工程结算书;
? 负责按相关文件规定审核工程结算资料; ? 负责对工程结算进行初审并按规定进行复审和终审; ? 信息管理
? 负责按集团要求有效使用成本管理软件,及时完整录入各类数据;
? 负责汇总编制每月公司成本月报,并上报总部;
? 动态目标成本 ? 负责进行项目动态目标成本跟踪,包括:主体建筑的土建费、公共配套项目及开发间接费等;
? 按月提供出动态成本分析报告(土建部分);
? 审计配合工作 ? 对造价咨询公司进行管理,各项审价工作协调
? 负责准备编制审计所需数据表格工作;
? 负责审计的其他配合工作;
? 合同及付款管理 ? 负责审核合同中有关经济条款;
? 负责建立合同及合同付款台帐及成本核算工作;
? 日常管理 第2/4页
? 配合及时提供成本管理软件所需相关数据;
? 及时总结工作中经验教训供部门内共享;
? 编制项目每月工程资金计划;
? 协助部门经理处理日常事物。
3、安装成本管理岗岗位职责
? 施工图预算审核--安装工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算,协调咨询单位与施工单位预算核对工作;
? 审核工程进度款 ? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款(安装部分),经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据; ? 招投标工作 ? 对安装工程和材料(设备)招投标工作,预算员要负责对相关的投标单位的入围进行审签;
? 负责协助编制主体工程招标文件,对招标文件的经济条款进行审核;
? 对经济标书进行分析;
? 审核现场签证变更
? 负责全部安装工程设计变更和签证单费用的初审;
? 负责按月向成本管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况;
? 结算工作
? 负责督促施工单位上报工程结算书;
? 负责按相关文件规定审核工程结算资料;
? 动态目标成本 ? 负责进行项目动态目标成本跟踪,包括:主体建筑的安装、社区管网及安装甲供材料等;
? 按月提供出动态成本分析报告(安装部分);
? 现场管理
? 负责抽查现场有关工程量的准确性;
? 负责督促工程部执行《工程变更签证管理规范》;
? 合同及付款管理 ? 负责审核合同中有关经济条款;
第3/4页 ? 日常管理
? 负责总部成本管理软件的日常数据管理工作;
? 及时总结工作中经验教训供部门内共享;
4、成本信息管理岗
? 施工图预算审核(兼)—土建工程
? 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算,协调咨询单位与施工单位预算核对工作;
? 审核工程进度预算
? 负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款,经过审核签认的工程进度款审核表作为工程部向施工单位支付工程进度款的依据之一;
? 审核现场签证变更
? 负责全部土建工程设计变更和签证单费用的初审;
? 管理部汇报项目上发生的设计变更和现场签证的办理情况; ? ? 位上报工程结算书;
? 规定审核工程结算资料;
? 进行初审并按规定进行复审和终审; ? 动态目标成本
? 态目标成本跟踪;
? 成本分析报告(签证变更部分);
? 档案管理
? 计变更及现场签证费用台帐;
? 料档案及图纸资料管理;
? ? 量清单计算;
? ? 本管理软件所需相关数据;
? 会纪要记录及整理;
? 经验教训供部门内共享;
篇3:成本会计岗位职责说明书
会计岗位职责说明书
篇4:成本员岗位责任制
负责按月向成本结算工作
负责督促施工单负责按相关文件负责对工程结算负责进行项目动按月提供出动态现场签证变更及负责建立工程设负责各类决算资招投标管理 负责招投标工程日常管理
配合及时提供成负责每周部门例及时总结工作中成本 标准化车间成本员岗位职责
编制:
审核:
批准:
成本核算员岗位职责
一、负责车间的经济核算业务,直接对财务经理负责。
二、负责本车间的成本控制,及时做好预算、成本分析、加班汇总、统计物资耗料单。
三、对车间的物料进行领取、发放、保管。
四、坚守岗位、坚持原则,及时统计报告本车间的成本状况,提取改进意见,设法降低成本,提高经济效益。
五、负责建立实施本车间的成本核算及物料消耗监督制度,促使合理使用原材料,减少浪费。
六、审核每个项目的每月人工工资,结合算单工程量及工时统计。
七、每个项目竣工后,做项目决算和成本核算。
篇5:关于成本核算及其岗位职责的认识
关于成本核算及其岗位职责的认识
一、成本核算岗位职责
1.严格遵守国家和公司的成本开支范围和费用开支标准,结合公司生产经营特点和管理要求,制定成本核算方法。
2.根据公司生产经营计划编制成本、费用等计划,并将指标分解落实,确保计划实现。
3.按照成本核算办法的规定,确定成本核算对象,正确归集,分配生产成本与费用,做到数字准确,内容真实。 4.每月按时编制成本核算凭证及报表。对照成本计划找出成本升降原因,提出降低成本、费用的途径,加强成本管理。
5.协助有关部门定期对自制半成品以及产成品进行盘库,核对产品库存情况。
6.积极开展与成本核算有关的信息会议,加强各部门的交流与沟通,使信息更透明更快捷。
7.完成领导交办的其他工作。
二、成本核算岗位的权限
根据成本核算岗位的职责,应赋予相应的权限
1.有权要求企业有关单位和人员认真执行成本计划,严格遵守国家的有关法规、制度和财经法律。
2.有权参与制定企业生产经营计划和各项定额,参加与成本管理有关的生产经营管理会议。
3.有权督促检查企业各单位对成本计划和有关法规、制度、财经
纪律的执行情况。
个人看法:进行成本核算,提供真实,有用的核算资料,是成本会计的基本任务和中心环节。要做好成本核算首先部门机构设置与人员配置要完整,根据部门设置及产品工艺特点来制定成本核算流程。我认为做好成本核算最基本的就是基础资料。做成本讲究的是协作,配合,只有先做好了成本核算,才能考虑成本控制,否则一切也都是白干,不真实,也没有意义。要做成本控制就得做好物料内部控制措施,就得以制度制约人。做成本不要太急于求胜心切,他不同于普通的会计核算。我是一名2010年毕业的本科应届生,至今已在成本核算岗位实习了一个半月,对公司的了解也在逐步的深入,第一个月的成本核算工作,是在吕佳师傅和夏梅香师傅以及各位同事的帮助下完成的,对成本核算的概念和深层含义还不甚了解,只是单纯的忙于输数字,做凭证,做报表,不知道为什么要这么做,更不用说发现问题了。第二个月我开始单独的成本核算工作,在过程中经常碰到问题,比如材料会计所提供的数据出错,和帐内不符;由于仓库记账人员的马虎材料没有对号入库,使得对账怎么也对不平;基层人员提供的数据缺合同号等等。由于公司的成本核算是采用分步法,所以仓库人员与材料会计所提供的数据等资料的真实性和完整性显得尤其的重要,一个数据错误,会使得成本核算所做的工作全部作废,需要重新操作,工作量十分的庞大,因此加强基层材料员对数据资料的重要性认识可以使成本核算变得更为快捷,准确性、可靠性也会相应的提高。
对于成本核算的工作我还只是刚刚开始,慢慢的会更加深入的去
分析,去琢磨,只有先做好成本核算才能在此基础上进行成本控制与成本分析。何部长在某次财务会议上的话使我映像深刻:成本核算工作并不是个难事,做个半年基本都能熟悉,但是仅仅只会做核算工作,离一个优秀的会计还很远。只有当看到某个数据,看到某项材料的单价,就能知晓它是否有大幅变动,能够知晓变动的原因才是一个有才能的会计。我想我的确离一个有才能的会计还很远,但是我会不断的努力,争取向目标靠近。
古希腊有四大美德,也是我一直所信仰的:正义、勇敢、谨慎、节制,不管是做人还是做事都应该坚持自己的信仰,在财务工作中我觉得谨慎与节制有时候可能比正义和勇敢更为重要,甚至谨慎应该列为四大美德之首,并且引导其他三者。因为缺乏谨慎其他都将成为盲目的德行,执行正义者若是缺乏谨慎,将成为独断或偏执。勇敢者若是缺乏谨慎恐怕会变成莽行或盲动。也就是说谨慎带有谦卑或自甘作为工具的性质,它为其它德行服务,却不必然有自己的目的。谨慎所关注的是执行的方法,古希腊大哲学家亚里士多德早就指出,对于任何行动、任何美德而言,谨慎都是不可或缺、无可取代的。爱好正义,不必然能达到正义,爱好和平,不必然能取得和平。要达到美好的目标,不能完全依靠冲动和热情,而更重要的是选择良好的方法和途径。而选择的过程最需的就是谨慎。亚里士多德视谨慎为志士美德,因为谨慎意味着对事实的认知和理性的判断,惟其谨慎才能决定如何为预定的目标选取最适当的方法。也就是说,良知是一切良行的基础。中国历史上最明白谨慎之价值的是诸葛亮。在《出师表》中他自述,“受
任于败军之际,奉命于危难之间,先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也”。在财务工作中最应注重的就是谨慎,不只是对数据,报表各种资料的谨慎,更是对联系各部门,基层工作人员和做好领导参谋的谨慎。真正做好财务工作需要的就是选择良好的方法和途径。
以上仅是我做了一个半月成本核算会计的片面感想,但是我会不断的努力,不断的充实自己,与仓库,各部门不定期的交流与沟通,勤学勤问,相信在不久的将来,定能为公司在成本核算及成本控制与分析上提出有建设性的意见。
第13篇:行政专员岗位职责
一、职责概述:
根据公司行政管理制度,实施并完善各项制度,使公司的管理更加规范、合理;督导员工的日常行为;管理办公区域;管理日常行政事务;做好各部门的沟通桥梁。
二、岗位职责:
1.参与部门管理:
1.1参与部门管理,提出改善工作的建议;
1.2参加部门的相关工作会议,参与部门相关重要事项的决策;2.文件管理
2.1负责执行公司文件管理有关制度,具体承办文件的编号、统一格式、文印、整理、收发、传递、存档、销毁等工作;
2.2管理公司的各类合同;
2.3审查合同内容的合法性、合同条款的严密性;2.4建立合同档案,严格按照档案管理办法管理合同档案。 2.5参与草拟各种行政办公文件、制度; 2.6文件签批流程跟踪,签收登记等; 3.日常行政管理
3.1负责前台接待管理;
3.2负责办公室同事打印,复印,以及收发传真,快递等工作 3.3负责行政制度执行监控; 4.会议室管理
4.1会议召开前确保会议室的使用没有冲突,并通知需到会人员;
4.2准备好会议场所,调试会议室设备,确保投影仪、话筒、音箱、白板等使用正常;4.3做好会议接待,做好会议签到及会议记录; 4.4会议结束后,整理会场,整理会议纪要并复核发放。 5.印章资质管理
5.1负责集团公司所有印章管理,以及公司日常用印与登记;
5.2负责公司各种证照管理,各类证照的登记、年审、变更、注销等手续办理;5.3办理刻章登记与备案工作。 6.机票预订
6.1预订集团及所有分子公司员工机票及酒店,通知各公司对接负责人航班信息;6.2机票及酒店费用的报销。 7.车辆管理
7.1对公司所有车辆及驾驶员的档案进行管理 7.2对公务车辆进行合理调度
7.3负责车辆的维护和保养及企业交通费用的控制 7.4负责组织办理车险等工作 8.后勤服务保障服务
8.1员工宿舍的管理
8.2办公区清洁卫生、环境绿化管理 8.3办公区内治安和消防管理 8.4其他后期服务及后勤保障工作 9.固定资产管理
9.1协助负责公司非经营性财产的统计、造册、调配、盘点及处置等工作 10.成本控制
10.1协助部门总经理严格控制各项行政办公费用的支出
三、权利
1.业务类
1.1合同审核权,印章使用审核权;2.财务类
2.1日常常规费用报销权;2.2机票、酒店预订费用报销权。
第14篇:信息技术专员岗位职责
岗位职责
【信息技术专员】
1、负责营业部信息系统的日常运行管理,严格按照公司规定的维护范围和操作规程进行操作,指导、监督电脑维护人员的日常工作。
2、根据公司规定,安装和调试营业部的计算机信息系统,监控和检查网络系统的运行,保障营业部计算机网络、电脑系统的安全性和可靠性;
3、负责营业部计算机设备的保养和维护,确保交易活动的正常进行。负责应用软件的安装调试和运行维护。负责电脑网络系统和应用软件的密码设置和更换;
4、负责本营业部网络系统的接入、接出端口的控制管理,保障网络系统安全。负责本营业部应用软件系统安全,防范病毒入侵;
5、依据权限最小化原则及权限管理有关规定,作好营业部各岗位权限的设置、变更、检查等管理工作;依照总经理的批复负责对柜员权限的设置和更换;
6、负责完整、准确、详细地记录日常的各类工作表格,如工作日志、应急演练文档等;
7、负责技术档案的管理。根据本营业部的实际情况,征询本营业部业务部门意见,制定营业部年度的电子设备预算,并上报信息技术中心;
8、根据公司有关规定,为业务部门提供技术业务咨询、现场指导培
训等技术服务工作,负责营业部员工计算机知识和技术的培训。
9、与当地证券监管部门保持联络,及时掌握国家对金融系统电脑网络的新要求、新动向;
10、建立健全完备的突发情况处理预案,及时解决突发事件;
11、负责技术故障的现场处理和申报工作,对工作中遇到的疑难问题进行分析处理,并以日报、周报文档等形式定期汇报;
12、组织安排信息系统应急演练工作,提高信息技术人员及营业部相关人员的应急处置能力;
13、完成公司总部、信息技术中心及营业部的通知、通告要求完成的其它工作;完成营业部总经理交办的其他相关工作。
第15篇:商务专员岗位职责
汇报对象:市场经理
商务专员
岗位职责:
1.拟定月工作计划,定期汇报给市场经理(每月第三个工作日前);
2.做好公司企业文化宣传;
3.公司市场部礼品和样本册集中管理;
4.通过各种途径做好信息收集工作,相关行业展会的搜集工作,经销商,设计师,业主
项目信息等,并进行分析整理;
5.软文攥写,负责公司企业文化的宣传方案和公司大事记文案的整理编写工作;
6.公司市场活动的参与与配合,如公司销售会议,设计院推广,公司展会等;
7.协助商务活动安排,客人到访及时做好接洽工作,及时上报;
8.处理合作伙伴的一般商务事件请求,处理日常商务工作;
9.及时反馈有关工作流程的修改意见;
10.公司相关文件的编排、打印、传送、整理归档等;
11.针对市场部的联络情况进行跟踪,过程的反馈等;
12.协助商务活动安排;
13.支持企划专员产假期间的部分工作;
14.完成市场经理交办的其他工作任务。
任职资格:
商务专员要求营销类、经贸管理类大专以上学历;
受过商务谈判、经济法、商务合同起草等方面的培训;
在工作能力和实践经验上,须具备较强的业务执行能力及谈判能力;
拥有良好的亲和力及沟通协调能力;具有优秀的综合分析能力及观察发现意识, 熟悉office等常用办公软件的操作等;
活泼热情的性格,认真负责的态度,踏实勤奋的作风也是必不可少的基本素质。 正直、坦诚、成熟、豁达、自信;
高度的工作热情,良好的团队合作精神,优秀的沟通、协调、组织与开拓能力; 较强的观察力和应变能力。
第16篇:市场专员岗位职责
市场专员岗位职责
一、职位概况
1.位名称:市场专员
2.部门:市场部
3.属上级:市场部经理
二、工作内容
市场专员主要是协助市场部经理开展工作,工作内容以监督公司多个部门的运营,力求公司在有序运作中不断发展。
三、岗位职责
1.知并严格执行公司规章制度,以身作则并督促员工遵守。
2.助市场部经理视察总公司和个分公司的运作情况,查漏补缺,发现问题并提出建议或解决办法。向总公司反映优缺点和各种问题,配合完成解决办法,积累经验并作为其他分公司的学习素材。
3.了解并分析各分公司的运作情况。如是否按总公司要求展开工作,工作安排是否合理,工作开展情况是否达到要求和有条不紊,岗位安排是否合理,各部分运作情况是否存在问题、漏洞、缺点等。
4.侧面考核各分公司员工是否符合公司规章制度要求,例如员工素质,出勤情况,是否按计划和要求开展工作,工作是否到位等。
5.对各分公司的新员工进行一定的知识培训并考核。内容包括公司简介、规章制度、公司产品、营销方式和葡萄酒的基础知识等。
6.积极对各职位的员工进行沟通工作,了解其信息和想法,提高员工之间的协调性和对公司的积极性。
7.积极参与一切有利于公司的宣传工作。
8.配合销售部开展工作。例如酒会、展会等工作要积极参与,配合销售之余并做好后勤服务工作。
9.做好现有正在负责的客户工作,若外出,做好工作交接。
10.积极听取上级领导的意见,做好本分工作,也要做好上级领导安排的工作。
11.力所能及的范围内积极协调其他各部门的工作。
第17篇:采购专员岗位职责
采购专员岗位职责
1.对负责人下发的采购计划的整理和执行,按时、保质、保量地供应生产经营所需要的各种物资,为生产经营活动提供了物资保障;
2.根据公司下达的采购计划完成订单、试产、技改、故障维修等物资采购任务。
3.根据采购合同、生产进度,现场物资需求严格的制定物流计划,并组织执行,确保物资准确及时供应。
4.向负责人进行汇报,汇报内容包括现有材料的库存,材料货源和价格或价格变动情况、现有供应商和新开发供应商的一些具体信息。
5.以降低公司成本为宗旨,严格把好价格和质量关。如现有的供应商提供材料出现质量问题,及时与供应商联系协调解决。
6.购进的所有物料要进行登记入库,做好采购明细表和采购物料单据的保管工作,以便账目核对。
7.负责建立和保管供应商档案,对供应商配合度、价格及其付款方式的情况进行准确的登记并及时汇报给负责人。
8.整理保管采购合同,完成金蝶采购订单的录制。
9.协助负责人对各类采购合同的签订与管理,并协助制订相应的管理制度、工作流程、工作流程。
10.按照采购规定进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。
11.负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作;配合完成物资入库、财务做账、分(子)公司调货等采购后序工作。
12.完成公司领导交办的其他工作任务。
第18篇:行政专员岗位职责
行政专员岗位职责
一、行政专员在行政部经理及直属行政主管指导下开展工作。
二、协助行政主管完成对行政部的日常管理,遵循、服从直属上级的工作安排和任务指派;
三、配合行政主管制定行政工作发展规划和工作计划;
四、承担公司会议组织准备,包括会议安排、材料准备、场地安排和决议起草等具体事务;
五、根据公司相关规定,在权限内妥善保管、使用公司印鉴;
六、承担接待来访人员和迎送事宜;
七、承担公司固定资产及其他办公设备的管理工作;
八、登记外来文件和函件,及时将收文送部门经理提出拟办意见;
九、及时将有拟办意见的文件送公司领导阅审或批示,并将领导批示后的文件及时送职能部室办理;
十、协助部门经理及行政主管,做好公司各部门办公用品、用具的计划购置和发放,建立办公用具、设备台帐和低耗品领用记录;十
一、负责书籍、报刊、杂志的订阅及管理工作,一般性文书起草及文件收发工作;
十二、承担主动履行修改、完善本岗位职责的义务;十
三、完成领导交办的其他工作。
第19篇:招聘专员岗位职责
招聘专员岗位职责
1、根据公司人力资源规划,协助部门领导建立并完善公司各种员工招聘制度,并根据需要进行及时调整、修改;
2、按照公司阶段性招聘完成人才的信息发布、收集、初步筛选、初试;
3、参加招聘会,招募适合的人才;
4、电话通知面试者到公司参加面试;
5、面试的接待工作;
6、对面试者初试情况做出评价,与用人部门领导进行沟通;
7、给用人部门传递下一步的复试安排;
8、员工求职、入职手续的办理;
9、入职员工资料手续的移接交;
10、人才招聘网站的维护;
11、招聘费用的申请、报销;
12、做好简历管理与信息保密工作;
13、熟悉公司人力资源规章制度及招聘岗位职责,对应聘者进行解答;
14、每月对公司各项目在职人员进行信息、人数汇总,统计集团人员数量;
15、完成直接上级交办的其他工作。
共计1页 1
第20篇:企业文化专员岗位职责
企业文化专员岗位职责
岗位职责:
1、负责全面推动企业文化系统的建设工作。
2、负责MI、VI、BI系统的组织设计、优化和推广应用工作。
3、负责企业文化活动方案的制订与组织实施。
4、负责组织公司业务流程、规章制度的设计、维护及优化,并负责执行情况的检查、落实和反馈。
5、负责公司报告、总结、会议纪要等行政公文的拟订。
6、根据领导安排完成相关文件和文字资料的起草工作。
7、负责公司发展史资料的收集、整理。
8、负责公司公文的印发及相关通知信息的发送工作。
9、负责公司级会议的落实工作。
10、完成领导交办的其它工作。
任职条件:
1、统招本科学历、专业不限、男女不限、30岁以下;
2、两年以上企业管理或企业文化建设相关工作经验;
3、工作踏实认真、勤于思考、擅长公文写作和企业文化活动策划、熟练运用办公软件;
4、有较强的组织协调能力、团队精神和敬业精神。