推荐第1篇：物流主管岗位职责
物流主管岗位职责
来源： 姜海东的日志
制定和执行物流工作计划，对物流工作规范和考核标准不断进行总结和完善；
1.组织策划、修订和规范物流配送中心的运作和管理流程，建立运作管理体系，指导、监督各个流程的
执行；
2.组织制定物流配送中心各业务运作场所、各岗位的作业标准和管理标准，指导、检查其落实情况；
3.协调处理物流与公司各部门间的流程运作异常情况，对其进行统计、分析并协同提出相应的解决措施；
4.向公司领导提供关于运作方面的报告，指出改进方向及相应的改进方案并组织、监督、指导实施；
5.负责本部门日常工作的管理，组织对配送和调度人员的培训与考核工作。
1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动；
2、制定和执行物流工作计划，对物流工作规范和考核标准不断进行总结和完善；
3、监督、指导物流工作，研究解决物流工作中遇到的问题，制定物流工作重点；
4、根据各渠道的订货需求和物流方式安排货品发送及跟踪货品到达情况；
5、根据销售计划和采购计划制定仓库备货计划，并协调外部物流提供商的关系。
1、负责物流仓库的日常经营管理，制定部门工作计划，规范并不断完善工作流程及规章制度；
2、库存的控制、管理和分析，及时提出补货计划；
3．控制送货和仓储成本；
4．管理采购供应商，并做好对账工作；
5．保证公司整体库存存量在预算范围内并正常运送到各店铺；
6．管理、组织并调动整个团队充分执行目标要求的任务
1.根据客户订单配货，安排人员进行商品的质量检查、包装、发货
2.管理商品的验收入库、核对发放、退货换货等工作；
3.开展货源调配和配送事宜，确保商品正常发货销售；
4、协调其他部门与客户沟通，确认发货时间及到货的时间；
5.对物品的流动、配送、运输等各环节进行合理管理和监控；
1、制定和执行物流工作计划，对物流工作规范和考核标准不断进行总结和完善；
2、根据销售计划和采购计划制定仓库备货计划，并协调外部物流提供商的关系；
3、根据各渠道的订货需求和物流方式安排货品发送及跟踪货品到达情况；
4、分析解决物流工作中遇到的问题，制定物流工作重点
1、根据公司的指导，负责整个物流中心的管理达到预期目标。
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；
4、计划、组织和实施公司所有的物流管理工作；
5、包括产品采购的仓储和分拨；
6、与销售、采购部门负责人协调仓储物流工作；
7、推进公司物流控制系统以确保产品的供应；
8、控制送货和仓储成本。
1、根据公司的指导，负责整个物流中心的管理达到预期目标。
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；
4、计划、组织和实施公司所有的物流管理工作；
5、包括产品采购的仓储和分拨；
6、与销售、采购部门负责人协调仓储物流工作；
7、推进公司物流控制系统以确保产品的供应；
8、控制送货和仓储成本。
1、根据公司业务发展需要，制定物流发展规划并组织执行；
2、负责物流中心的日常管理，合理规划仓储设施，确保物流作业（数据）的高效，准确；
3、与公司相关部门进行沟通、协调，及时解决物流运作中出现的问题；
4、协调、监管第三方物流公司及自有车辆的管理，确保配送各项指标达到公司要求；
5、对物流成本进行分析和控制；
1.定期完成对客户的业务分析报告，了解客户对公司所提供服务的满意程度
2.协助完成客户服务合同的签订工作，并能不断挖掘客户新需求
3.制定和更新相关客户服务手册
4.监督对客户业务的变化进行处理和协调
5.及时处理、跟踪、反馈客户投诉
6.对客户投诉进行分析总结，提出改进建议
1.物流车队的选择、合同的签定及执行监督管理；2.对公司物流费用负直接责任；
3.产品各配送中心的产品配送和相应费用的管理，对产品运输途中发生任何事件进行管控；
4.成品仓库、原物料出入库的管理工作，对物料管控（原料、产品、低耗、周转箱等）的进出环节负直接管理责任；
5.直接协调部门间（与前线配送中心、生产制造等）的服务工作。
推荐第2篇：物流主管岗位职责
1.制订月度和年度产能计划。2.在SAP中计划安排预生产订单。3.运行MRP系统。4.在SAP中下达生产订单。5.向供应商下达并跟踪采购订单。6.管理原材料和半成品仓库。7.改善原材料物流(最小库存、看板等)。8.为装配部建立平稳物流。
推荐第3篇：物流主管的岗位职责
物流主管的岗位职责
1、在财务经理的领导下，全面负责物流工作，确保物流工作的顺畅运行。
2、检查物流调度合理性，控制物流运营成本。
3、及时了解市场运价，运力行情及走向，制定物流中长期规划，运费预算，成本降低目标，运营成本降低计划，并实施总结。
4、提供重大物流规划及年度月度运作计划方案与财务经理核准后实施。
5、每月提供物流成本分析报表上交财务经理及销售经理。
6、不断寻找物流供应商，保障公司物流运力饱满，创造合理的竞争机制以降低成本。
7、审核月度运输费用，对数据准确性负责，并及时提交费用结算依据至财务。
8、对物流供应商做月度评审。
9、制定并更新物流ISO文件，促进HSE物流相关工作。
10、检查物流部各报表制定情况，检查物流部数据更新情况（运输费用明细表，运输记录表），检查物流车辆调度合理性。
11、处理产品发货过程中出现的临时重大问题，并及时汇报至各相关部门领导。
12、对物流部工作做以考核。
13、做好领导交代的其他物流工作
物流主管职责：商品库存的管理，库存数据，销售数据的分析；对原料的交期和质量严格控制，有效的支持了业务组的订单出货准时，无短装；全面负责采购及定单管理工作，内容涉及：原料采购，供应商管理，订单确认后的工作，购料、生产，配额，租船定舱等工作；为客户设计仓储、运输方案；对公司内部生产物料的分配及控制；
物流部职员职责：协助物流经理完成对原材料、部件订单跟踪，供应商交货期保证及再库控制调整工作；负责仓库布局设计调整，仓库设备导入及计算机EDP系统的导入；协助经理制定完善物流制度；产成品在库管理及对外出口配箱，对内销售运输配货；库存控制，工作期间将库存由10个月的销售成本递减到3个月，为公司节省了大量库存费用； 库存档案的管理，保存；
职业特长和技能丰富的仓库管理知识和经验；熟悉立体仓库的调整使用，对企业内部配送及商业物流中心的协调有丰富的经验；有效率和准确的控制材料改进存货周转，降低仓储成本；接受过库存管理、领导技巧等方面的专门培训；亲和力强，能充分调动下属工作的积极性；熟悉使用各种常用办公软件 ； 熟悉掌握网络和计算机的安装配置和调试，并能提供解决硬件系统和软件系统问题的解决方案；熟悉网络操作系统和互联网技术 。
推荐第4篇：物流部主管岗位职责
物流部主管岗位职责
主要负责成品仓，包材仓，公司物流发货，电商发货打包，备用金管理
仓库遵循先进先出，后进后出原则
一.收货流程
1.成品收货流程：
欣姬开单员开成品送货单（开单员签名，QC签名）→运送成品至成品仓库→仓库收货员见单验货→确认产品型号，数量→确认无误后签名→单据红联和黄联交数据员→成品按品牌型号归位→存卡记录→完成
2.配送物料收货流程：
采购通知成品仓库准备收货（明确品种和数量）→供应商送货到成品仓→QC验货→QC验货OK后通知仓库收货→仓库见单收货→确认产品型号，数量→确认无误后签名→单据客户联交数据员→配送物料按品牌型号归位→存卡记录→完成
3.包材收货流程：
采购通知包材仓库准备收货（明确品种和数量）→供应商送货到包材仓→QC验货→QC验货OK后通知仓库收货→仓库见单收货→确认产品型号，数量→确认无误后签名→单据客户联交数据员→包材按品牌型号归位→存卡记录→完成
4.原材料收货流程：
采购通知原料仓库准备收货（明确品种和数量）→供应商送货到原料仓→QC验货→QC验货OK后通知仓库收货→仓库见单收货→确认产品型号，数量→确认无误后签名→单据客户联交数据员→原料按品牌型号归位→存卡记录→完成
二.发货流程：
1.成品发货流程：
公司客服接客户订单在系统里开销售订单→财务审核单据→仓库数据员打印单据，记录单号→交仓库理货员配货→理货员见单配货，存卡减帐→配好的货运至配货区→仓库主管见单验货→数量，型号核对无误后，在单上注明件数，签名，装单封箱→等待装车发货→装车发货到客户指定货运站交货，收货运单，核对单据无误后完成→货运单和发货单装订交数据员系统里出库减帐
2.配送物料发货流程：
公司客服接客户订单在系统里开销售订单→财务审核单据→仓库数据员打印单据，记录单号→交仓库理货员配货→理货员见单配货，存卡减帐→配好的货运至配货区→仓库主管见单验货→数量，型号核对无误后，在单上注明件数，签名，装单封箱→等待装车发货→装车发货到客户指定货运站交货，收货运单，核对单据无误后完成→货运单和发货单装订交数据员系统里出库减帐
3.包材发货流程：
欣姬生产部开包材领料单→包材仓理货员见单配货，存卡减帐→配好的货运至车间准备生产→单据交数据员保管→完成
三.系统数据录入
1.包材，配送物料单据系统录入：
收货单据联→仓存管理→外购入库单新增→选择供应商→输入产品编码，数量，单价→保存审核→完成
2.成品单据系统录入：
收货单据联→仓存管理→外购入库单新增→选择供应商→输入产品内料编码，数量，单价→保存审核→组装拆卸作业→组装单新增→输入产品型号，数量，和相应配套包材数量→保存，
审核→成品入库，配套包材减帐→完成
四.退货流程：
物流接货运站电话，确定货物信息（件数，运费，货运站地址）→联系公司客服，等候客服提供部门主管签名的提货通知→接提货通知提货→提货回仓库整理，清点品名和数量→做电子表格发公司客服→客服与客户沟通好后，在系统里开退货单→见退货单，退货入库，联系车间返工退货→返工归位，存卡记录→完成
推荐第5篇：项目主管会计岗位职责
项目主管会计岗位职责
项目的产生以取得中标通知书或承包合同的签订作为标准，项目主管会计作为财务部对项目部相关经济业务的第一经手人，对项目的管理和服务起着至关重要的作用，现对其岗位职责进行阐述。
一、承包合同的评审。取得中标通知书的项目，项目主管会计对与财务相关的合同条款进行评审，包括：合同是否分税、预付款比例、进度款支付方式及比例、保函、纳税方式、投标成本及利润点、总包配合费比例、质保金比例及年限、工期要求、罚则、甲供材、甲指材等条款，对其存在的风险进行充分评价口头或书面报主管领导。
要求：从收到合同样本起48小时内，根据《XX项目施工合同评审情况报表汇总》（详见附表一）给出评审意见，报主管领导审批同意后反馈给商务。
二、履约保函及预付款保函的办理指导。已签订承包合同的项目如有履约保函或预付款保函要求，应了解保函的提供时间要求，指导该项目市场负责人发起保函开具流程。对保函格式进行充分解读，如未确定保函格式及保函出具单位，首先推荐担保公司的保函及我司格式；如合同甲方已有格式要求并限定银行保函，则要明确，哪些条款是属于不可协商的，例如保函有效期需明确绝对起止时间，不可为相对时间；哪些条款是属于尽量争取的，例如无条件见索即付条款可争取协商性兑付，可转让保函争取不可转让保函等。
要求：时间要求为收到保函样本后24小时内给出财务意见，后继每次收到修正要求回复时间为6小时，含与财务部内部沟通达成一致意见时间。
三、结合回款需要提供办理外经证、货物生产证明及机构所在地国地税备案的资料，并指导项目部进行外经证备案、开票、核销等业务。合同签订完毕，首先准备合同乙方机构所在地的国、地税备案的相关资料提供给税务专员进行备案；本着劳务发票优先开具的原则，尽快准备外经证、货物生产证明办理需要的相关资料，提供给税务专员（详见附件二）。同时对项目部进行业务指导，及时督促项目部进行外经证备案及开票税金申请，保证在合同甲方通知开票第一时间取得发票并回款。在收到项目部发起的发票需求申请后，由项目主管会计判断开具发票类别。
要求：办理外经证和货物生产证明所需资料提供时间为合同签订后一周内，督促办理时间为合同签订后一个月内出证明，有预付款开票要求的时间则根据合同要求提供。开票要求时间，如为劳务发票，则在半天内要求项目部提交税金请款单并安排打款完毕，如为材料发票，则在半天内发起材料发票开票申请，总部要求督促当天开票，2天内到项目，广州自开发票要求当天发票寄出或送出。在外经证、货物生产证明办理以及税金请款、发票开具过程中，项目主管会计要全程跟踪督促，确保回款过程中的财务部分第一时间准备到位。
四、对施工队产值申报及物料报工的监督职能。项目施工过程中，对项目进度进行充分了解，适时监控物料报工比例与施工队产值申报比例的一致性。
要求：各项目主管会计对负责的项目所辖施工队情况，包括施工队数量、合同额、合同完成情况等信息要进行了解，每个月末对施工队产值申报进行督促，保证全部上报，统筹部要当月全部在系统内收货处理完毕，现场物料要根据收货情况进行出库，施工队劳务暂估和现场物料的出库所产生的项目成本是确认收入最重要的数据来源。
五、对项目回款进行督促，通过各种内部报表对各项成本指标进行统计反馈（详见附表
三、四）。充分解读合同条款中的回款条款，每月初对项目每月的应回未回款进行核定，并与项目部充分沟通，初步核定当月回款额后，报至财务资金计划负责人处；每月26号向商务索取所负责项目的预算表，对项目的各项指标按照商务指标口径进行统计，对逼近警戒线的指标进行提前预警汇报（详见附表五）。
要求：回款用款统计表（附件四）要求即时更新，随时保证回款和开票信息的准确；项目管理表（附件三）要求每月结账完毕后2天内取数并核实无误后直属领导汇总，表中的对应回未回款的核定也在此时段确定后报资金计划负责人汇总；附件五要求更为明细，要求在下月5号前出结果并反馈给商务部相应商务员。
六、项目报销用款的审批。项目部每月末汇总报销，经过各级领导审批后到财务部，财务部收到报销汇总后，及时进行审核并反馈退票及清单给统筹文员，并发起项目费对账流程，经过项目费持卡人及项目经理确认后，在收到项目费用申请表的基础上，进行项目费批款操作。跟踪大额应报未报的项目费借款（房租、协调费、总包费、三性实验费、现场机械租赁、零星采购等借款），防止大额项目费长期挂帐；
要求：项目报销审批要求见各项费用报销制度，完成时间要求为收到票据后五天内，退票清单也在此时段完成，以统筹文员签收时间为核定时间；项目报销审核完毕，财务部内部审批通过后24小时内入账完毕并发起对账流程；对账流程经持卡人和项目经理确认后，在收到申请表的基础上，48小时内给项目部打款（含财务部内部批款及打款时间，以出纳款项支付时间作为核定时间）。
七、其他费用申请的审批。其他费用包含内容较多，如：总包配合费、水电费、调度费、小额现场劳务费等，针对不同内容的情况，具体分析，充分了解情况，对费用发生的原因是否合理、费用冲账的途径、是否符合商务指标等因素进行多角度考虑，并经过主管领导审批后可支付，需商务登记备案的需相关商务员签字确认。
要求：其他费用审批及付款无明确时间要求，商务部是重要的参审部门。总体要求为两条：降低风险、满足项目需求。
八、对材料采购和劳务采购合同的审批（含sap劳务订单审批）。针对分项材料采购合同以及劳务采购合同，项目主管会计要结合项目及公司整体资金状况对采购合同的财务条款部分进行审批，包括预付款比例、进度款比例、质保金、履约保函及预付款保函、付款方式、发票提供、罚则等，同时对劳务大订单进行系统内审批。付款方式上要结合项目施工合同的总体回款情况，争取单个项目的现金流为正数。
要求：采购合同的审批为上一节点审批通过后24小时内，必须要有明确的审批意见，通过或者驳回或者沟通；sap劳务订单审批为统筹员通知后24小时内。
九、劳务款审批。施工队在产值申报后进行的劳务款请款单，项目主管会计要核对产值是否与申报一致，然后根据采购合同中的付款条款进行审批，如有罚扣款，则进行扣除处理。 要求： 施工队劳务款审批以产值暂估作为基础，对施工队合同条款内应付未付款项进行审批，要求完成时间为收到请款单48小时内给出审批意见，退单或者通过；如果通过则通知统筹部劳务组下达开票要求并告知开票金额；付款完毕后24小时内各项目主管会计自行入账，入账时对暂估金额进行调整（无特殊情况无需调整）。
十、各项结算审批和配合。包括我司对业主的结算，财务有义务配合商务部提供各项数据和资料；我司对各供应商（含材料和劳务）的结算，各项目主管会计在结算流程中，对该施工队实际已付款及罚扣款进行统计，如结算单上金额与统计金额不符，应与施工队核对无误后通过结算流程。
要求：我司对合同甲方的结算由商务部主导完成，我部负责配合提供数据，包括各项用款、回款总额及明细等，以及可能的发票复印件的提供；我司与供应商的结算，则根据账面数据进行统计，包括已付款总额以及可能的罚扣款统计等。
十一、资料文件收集
要求：（1）与项目进展相关资料：中标通知书、承包合同、专项验收资料、整体验收资料、结算书等。
（2）与回款相关资料：甲方的付款审批单、地税开票完税证明及发票、增值税发票、外经证、货物生产证明等。
（3）与商务相关资料：A版商务预算表、变更洽商确认单、补充协议、每月一份的D版的商务预算表。
（4）与付款相关资料：材料及劳务供应商合同、付款及罚款记录、结算书等。
十二、其他工作
包括项目部现场配合、报销制度咨询、项目现场及公司库房材料盘点等。
与负责营销费用的会计沟通，了解中标前期的投标保证金、投标保函的退回情况。
与审算部、材料部、项目管理中心、项目部和仓储部沟通，了解项目施工方案和现金流预测情况，对项目营运（材料采购进度）提出合理建议。
推荐第6篇：项目管理主管岗位职责
1.负责编制产业链各环节工作计划并进行监督。2.负责3G产品部内部各类工作项目进程的监督与控制。3.负责对产业链各环节的信息沟通。4.负责对中标项目进行工作分解，下达工作计划，并监督实施。5.负责优化产业链之间工作流程和资源。
推荐第7篇：工程部项目主管岗位职责
1.协助部门经理，主要负责各项目的具体工作。2.负责根据工程情况制定好项目的年、季、月工程施工计划，掌握施工进度，组织好人力和物资材料的供应。3.参与公司重大工程项目的预选，编制工程施工可行性报告。4.协调、解决施工中的问题，检查施工质量。5.做好工程技术档案资料的收集、整理、保管和归档工作。6.完成领导交办的其他工作。
推荐第8篇：项目办公室主管 岗位职责
办公室主管岗位职责
一、自觉遵守公司的各项规章制度。
二、
一、负责各部门工作协调及领导交办的工作催办。
三、
二、负责检查督促各部门做出各项决议的贯彻执行情况。
四、协助主任做好行政、后勤管理工作。
五、负责行文的文字把关工作。
六、协助主任做好重要文件、领导批示的督办工作。
七、负责电话记录的承办工作。
八、负责办公用品、设备的申请、登记、调配工作。
九、负责办公设备维护、固定资产管理工作。
十、负责项目部人员考勤工作。
十一、负责节假日的值班安排，协助主任检查落实节、假日值班工作和门卫的治安工作。
十二、负责做好项目内外来访人员的接待工作，认真热情，态度和蔼，做到积极主动、不推诿、不拖拉。
十三、及时、准确地向领导和有关人员传达上级机关及有关部门的通知事项和每周的会议安排。
十四、要准确无误地完成公司领导交办的事宜，并将完成情况及时汇报。
十五、负责项目部劳务管理工作。
十六、认真遵守公司的各项规章制度。
推荐第9篇：项目主管岗位职责（推荐）
1.负责客户需求分析、项目可行性分析，定义产品功能，原型开发等。2.组织和指导程序员按时按质完成软件开发任务。3.核心代码的编写，独立解决软件开发中出现的各种技术难题。4.负责用户手册和开发等文档的如期完成。5.对项目进程和知识产权进行有效的管理和保护。
推荐第10篇：三全食品物流主管岗位职责
三全食品物流主管岗位职责
三全食品物流主管岗位职责分物流和仓储两部分。
一、物流部分
1、每天上午整理冷通物流反馈的未送漏送原因分析，并
根据以往经验给出责任方，将整理好的报表给到内勤、财务及各个工作站的同事，以便各部门同事核查其真实的原因。
2、筛选出冷通原因的未送明细，并落实真正原因，对人
为原因导致的未送，视情节严重程度给予警告或者处罚，罚款金额将在当月运费中扣除，并要求冷通对当事人进行批评教育，避免相同的错误再次发生。
3、接受业务的临时加单。综合考量货量、紧急程度及物
流成本之间的关系，协调业务与物流，得出一个经济高效的方案。
4、汇总整理各个工作站及财务给出的未送漏送真实原
因，划分责任并给出处罚建议。
5、财务方面有物流及仓库费用结算的申报，疑难回单的
解决。
6、物流与业务方面有重点门店送货的盯防、到达门店出
现的异常情况如排队时间过长、订单不符、重复，店方未定、无促销、无垫板等因素导致无法收货的问题。
的双向沟通。以及业务出现的临时加送、促销物料配送的车辆调度及收货条件等问题的沟通。
二、仓库部分
1、物流与仓库方面有车辆及司机到岗异常的沟通，司机
装货过程中出现问题的解决。仓库出库及时率及准确性的协调，以及退货过程中问题的协调工作。
2、日常物料的存放管理、门店退回冰柜的维修等工作。
通过上周的学习总结出以上的工作职责，在以后的工作中有可能会碰到其他的工作，到时候再加以完善。
第11篇：物流主管岗位职责(医用仪器公司)
1.建设适应公司电子商务业务发展的第三方物流网络体系，有效控制配送质量和运输成本。2.建设规范化高质量的市内快递配送体系，提高客户满意度。3.规划和建设仓储管理体系，包括货物的验收入库、库存管理、物品出库包装等，满足日益增长的业务发展需要。4.建设顾客退货RMA管理体系，提供高质高效的售后服务。
第12篇：物流主管岗位职责(电器制造公司)
1.负责工厂生产物流管理。2.负责配送工作所需周转容器以及工具的规范管理以及提升。3.负责物流路线的规划以及配送模式的提升。
第13篇：咨询部项目主管岗位职责
项目主管
1、协助副经理做好项目合同的谈判及草拟工作，参与项目咨询的专家组织、聘请、分工、组织专家现场踏勘等。参与咨询项目文本的编写工作的总体构思，与项目单位及相关部门加强联系。
2、参与项目建议书、可行性研究报告、项目申请书、资金申请报告、评估项目建议书、评估可行性研究报告、评估项目申请书的文本编写工作，负责公司项目文本的三稿校审工作。经副经理授权，综合、审定咨询文本的定稿。
3、协助办理公司新资质，公司新聘请的注册咨询工程师的注册申报工作，及一年一度的优秀工程咨询成果奖的申报工作。
4、负责上门招揽咨询业务，对正在与公司洽谈中或有不确定因素的咨询业务及时予以跟进。
5、负责公司所完成的咨询项目实施情况的意见征询及反馈工作。
6、完成领导交办的其他工作。
第14篇：项目财务部主管会计师岗位职责
项目财务部主管会计师岗位职责
1、根据项目经营、物资、机械、劳资、技术、行政、机电等部门提供的降低成本资料，结合项目实际情况，编制单位工程年、季计划成本，并定期考核和分析；
2、根据计划统计员提供的月度完成工作量和经营预算员提供的工程计费费率，正确计算当期的预算收人；
3、根据物资、劳资、和机械动力提供的实际消耗资料，按“两则”“两制”要求，归集、分配，汇总各项实际成本。定期编报成本报表；
4、设置单位工程预算收人（含签证索赔收入）、实际支出和竣工工程等成本台帐，及时准确登记。妥善保管成本核算的档案资料；
5、组织参与项目经济活动分析会，做到有记录、有改进的措施，并将各部门提供的分析资料进行归集；
6、向甲方及时回收资金，执行公司资金管理办法；
7、经常深入工地，保持与各管理部门的信息沟通和交流。完成领导交办的其他工作，当好领导的参谋。
第15篇：项目部会计主管岗位职责
项目部会计主管岗位职责
1、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令，要坚持原则、廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护国有资产的完整。
2、领导本项目部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本项目部的财务会计工作全面负责。
3、要根据本项目部生产经营情况，设立会计账户、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为项目部负责。
4、积极参与项目部有关生产、管理的经营决策活动，认真会签有关经济合同，建立健全各项结算台帐。提供经济活动资料和预测资料，为加强项目部管理、提高经济效益服务。
5、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准，认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证。正确计算各项成本费用，不得将不属于成本费用的开支计入成本费用；不得随意估列成本费用；不得任意摊提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用，应拒
绝办理报销和付款手续。
6、要抓紧债权债务清理工作，要坚持随时挂支随时清理以
免发生呆账、坏账。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单，有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销，坚持前帐未清，不得续借的原则。
7、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则，
以违反财经纪律论处，对给项目部造成损失的，要追究相关人员的法律责任。
8、加强货币资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要
及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期地抽查一次现金库存情况，对帐款不符的要查明原因，对数额较大的长短款，要立即向项目经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字。抽查结果和银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。
9、保管好项目部财务公章，用于签发支票的印章不能由支
票保管人员保管，财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作它用。
10、对本单位的各项会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务
计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对、分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。
第16篇：项目分部技术主管岗位职责
项目分部技术主管岗位职责
1、在项目副经理和项目总工领导下，负责本管段项目的技术管理工作，负责项目部质量计划在本分部的贯彻执行。
2、主持本管段设计文件审核，主持复测、控制测量及竣工测量，督促并检查本分部技术人员作好技术交底。
3、负责编制本管段的施工方案，参与本标段重大方案的编制。
4、编制本管段施工计划、物资计划，定期对工队完成的实物工作量进行核对和签认。
5、负责收集本管段的差、错、漏项及不可预见因素引起工程变更的有关资料。
6、负责收集工程技术资料，编制所承担管段的技术总结，主持本管段竣工文件编制。
7、组织技术人员研究解决本项目施工中遇到的施工难题。按照有关技术规范、规则，解决技术问题，推广新技术新材料新设备新工艺的使用。
8、完成领导分配的其他工作。
第17篇：项目公司主管会计岗位职责
1.严格遵守各项规章制度。负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。2.负责合理设置账簿，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。3.负责账务处理，按时完成各种报表和分析报告。负责定期审核、检査债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。4.负责整理、装订、保管会计凭证、会计账簿、会计报表和财务文件等资料。
第18篇：电声专业项目主管岗位职责
1.电力设施(如电力高压柜)配套的测量、保护、指示仪表的研究和设计。2.全面负责公司电声项目工作，负责电声产品的研究、设计,重点负责开发设计号角式及锥型金属和合成振膜。3.对电声生产过程实行监控，随时排除生产过程中的不稳定因素。4.负责指导电声专业项目部其他工程师的工作，并经常性地对其进行技术培训和组织技术交流活动。
第19篇：电力仪表项目主管岗位职责
1.电力设施(如电力高压柜)配套的测量、保护，指示仪表的研究和设计。2.全面负责公司电力仪表项目工作，负责电力指示仪表的研究、设计和相关电力配套设施产品的开发和测试。3.对电力仪表生产过程实行监控，随时排除生产过程中的不稳定因素。4.负责指导电力仪表项目部其他工程师的工作，并经常性地对其进行技术培训和组织技术交流活动。5.协助相关部门参与公司在仪表精度和耐用性方面的重大工艺技术改造。
第20篇：主管(中、西)药师岗位职责
1.在科主任领导和主任药师指导下进行工作。2.负责指导药品采购、调配、制剂工作。调剂处方(包括医嘱)时负责处方审方，核对发药及安全用药指导。3.负责药品检验、鉴定,保证药品质量。4.组织参加科学研究和技术革新，配合临床研究，制作新剂型，了解使用效果，征求意见，提高疗效。5.检査毒、麻、限制、贵重药品使用情况，发现问题及时处理。6.担任教学，负责进修、实习人员的培训工作，组织本科技术人员的业务学习。7.取得麻醉药品和第一类精神药品调剂资格的可在本院调剂麻醉药品和第一精神药品。
