推荐第1篇：3C不符合项整改措施
整改措施：根据7258-2012标准中8.5.3条例光束照射位置要求，对《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011，进行修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进行标准培训，加以了解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。
原因分析：由于对7258-2012标准认识程度不够，使得编写《检测线检验作业指导书》编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。
推荐第2篇：不符合项
附加：案例分析与研究题（练习参考）
1．审核员在质检科查看XH2型产品的最终检验情况，检验科长介绍说：“XH2型产品的最终检验是抽检，通常200件为一批，抽20件检验。”审核员查看了最近两个月XH2型产品的最终检验记录，确实是每批抽检了20件，且检验结果均为合格。审核员又查看了XH2型产品的检验规程，发现检验规程规定：XH2型产品的最终检验以200件为一批，每批抽40件检验。
不符合事实：在质检科查最近两个月XH2型产品的最终检验记录表明：以200件为一批，每批抽检了20件。但XH2型产品的检验规程规定：XH2型产品的最终检验以200件为一批，每批抽40件检验。
不符合条款及理由：不符合GB/T19001-2008标准8.2.4条款
关于“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证
产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。”的要求。
严重程度：一般不符合
2．审核员在某厂生产车间看见车间一角放着6个工件，审核员问当班的工人：“这几个工件是否是合格品？”工人说：“我不清楚，这不是我这个班的工件，可能是夜班吧，合不合格我也不知道。”这时，一个搬运工推着车走过来，向审核员解释说：“这几个工件可能是昨天领用剩下的，一会我就将它们运走。”审核员又询问当班的检验员，检验员说：“这几个工件是有问题的，但我不知道该如何处理才合适，要等技术科的李科长出差回来后决定如何处理，就先放在这里了。”
不符合事实：审核时发现车间的东北角放着6个工件，当班的工人不知道几个工件是否是合格品，搬运工认为可能是昨天领用剩下的，当班的检验员说明这几个工件是有问题的，但不知道该如何处理，就先放在车间了。
不符合条款及理由：不符合GB/T19001-2008标准7.5.3关于“ 组织应针对严重程度：一般不符合
监视和测量要求识别产品的状态。”的要求。
3．审核员在某企业胶装车间审核，车间主任介绍说：“现在生产的是Y-5型产品，胶装是产品生产的特殊过程，胶装完成后就是成品了。”审核员问：“如何监控胶装过程的质量呢？”车间主任说：“由操作人员按‘胶装工艺指导书’对胶装剂的配比进行连续监控。”审核员查阅了“Y-5型产品胶装工艺指导书”，看见3.6条规定“„„胶装机的当班操作人员负责对胶装剂的配比进行连续监控，每小时记录一次，„„。”审核员要求查看当天的监控记录，发现此份监控记录是从早晨8:30开始记录的，最后一项记录是17:30，所有相应记录项目均已填完，并签上了操作人员李成的名字。审核员查看了下手表，时间是下午15：12。操作人员李成不好意思地解释说：“我是提前填好了今天的记录。胶装机上有配比监控软件，一般不会有什么问题，每隔一小时去查看并记录一次太麻烦了。”审核员查看了一下配比监控显示，显示的数据在正常范围内。
不符合事实：审核时发现下午15：12分在胶装车间查当天的胶装剂配比监控记录，发现当班操作人员已将当天17：30（含）之前的监控记录数据全部填完，而“Y-5型产品胶装工艺指导书”中3.6条规定“胶装车间的当班操作人员负责对胶装剂的配比进行连续监控，每小时记录一次，„„。”
不符合的条款及理由：不符合GB/T19001-2008标准7.5.1e)关于“ 组织
应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：e）实施监视和测量”的要求。
严重程度：一般不符合
4．审核员在质检科看到一份编号为2004-03-02的不合格品报告单上写明：按WE12-2003工艺文件进行返修。审核员要求查看这批不合格品的复检记录，质检员说：“这批不合格品按工艺文件返修后还是不合格的，检验已没有什么意义了，可以用就行了。”
不符合事实：编号为2004-03-02的不合格品报告单上写明：按WE12-2003工艺文件进行返修。但质检科不能提供对此批不合格品的复检记录。
不符合的条款及理由：不符合GB/T19001-2008标准8.3 关于“ 在不合格
品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。”的要求。
严重程度：一般不符合
5．审核员在销售部的合同记录薄上看到有许多修改的注明，销售员说：“这些都是公司的长期固定用户，他们随时调整送货量，不用办手续，打个电话来就行了，我们按电话里的要求交付产品。”审核员抽取了上月的一份修改记录，上面写明“数量从1500个增加到3000个”，审核员核对了此合同的发货记录，发现到现在为止实际上只交付了1500个。销售员解释说：这是我经手的，当时很忙，忘了将数量的变化情况告诉生产调度和生产车间，所以没来得及组织生产，现在这个用户正在抱怨呢。”
不符合事实：查上月的一份合同（编号）修改记录写明“数量从1500个增加到3000个”，但数量的变化情况生产调度和生产车间人员不知道，到现在为止实际上只交付了1500个。
不符合的条款及理由：不符合GB/T19001-2008标准7.2.2关于“若产品要
求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。”的要求。
严重程度：一般不符合
6．审核员在装配车间看见几个工人正在清洗零件，便问工人为什么要清洗零件，工人说：“以前零件清洁度差，多次造成出厂后的产品损坏，现在领导在贯彻ISO9001:2000标准后增加了清洗零件过程。”审核员看见清洗槽中的清洗液已经混有金属末，就问工人这样的清洗液能将零件清洗干净吗？工人说：“看样子是该换清洗液了，但是对清洗液的要求较高，要控制配比、杂质量、酸碱度、黏度、浊度、温度等多项要求，技术员跟我们也讲过好多次了，可是我们总是记不全，有时就忘记测试和更换了。”
不符合事实：审核时发现，装配车间工人清洗零件的清洗液混有金属末，清洗液要控制配比、杂质量、酸碱度、黏度、浊度、温度等多项要求，工人因记不全而导致忘记测试和更换清洗液。
不符合条款及理由：不符合GB/T19001-2008标准7.5.1b）关于“必要时，获得作业指导书”的要求。
严重程度：一般不符合
7．审核员看见装配车间一角用栏杆围着一些装有零部件的木箱，车间主任对审核员说：“木箱中的产品是一些关键零部件，因国产的质量不过关，进口的价格更便宜，因此都是用户直接从国外进口送到车间，装配用时再开箱。”审核员问：“在装配前是否对这些零部件的质量进行验证？”车间主任说：“这都是用户自己购买的，我们只负责装配在产品上，如果质量有问题，也怪不着我们，用户自己负责，我们没必要对这些零部件的质量进行验证。” 不符合事实：装配车间正在使用用户购买的零部件，但在装配前未对这些零部件的质量进行验证。
不符合的条款及理由：不符合GB/T19001-2008标准7.5.4 关于“组织应识
别、验证、保护和维护其使用或构成产品一部分的顾客财产。”的要求。
严重程度：一般不符合
8．审核员在某自行车组装厂的供应部看到一份与联华商场签定的合同，合同中的一条要求写明自行车的前叉必须从飞鹰自行车配件厂采购。审核员抽查了两批近期从该自行车配件厂采购的前叉，请供应部负责人提供这两批前叉的检验/验证记录，供应部负责人说:“这些前叉都是联华商场指定我们从飞鹰自行车配件厂采购的，如果前叉质量有问题，应该由联华商场负责,我们只负责按合同的要求在他们要的自行车上安装这些前叉就行了，我们从来也没有对前叉进行过检验或验证。”
不符合事实：抽查对两批近期从飞鹰自行车配件厂采购的前叉的检验/验证记录时发现，这些前叉是从顾客联华商场指定的飞鹰自行车配件厂采购的，从未对前叉进行过检验或验证。”
不符合的条款及理由：不符合GB/T19001-2008标准7.4.3关于“组织应确定
并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。”的要求。
严重程度：一般不符合
9．审核员在某工艺品包装车间审核，看见工人将工艺品卡放在粉红色硬纸板做的包装底板里，审核员查看该产品的设计图纸和包装工艺指导书上的设计图示和说明，发现上面规定“包装底板的材料是天蓝色波纹塑料板”。车间主任解释说：“这种塑料板上周就已经用完了，采购部一时买不到这种塑料板，但这批货是顾客急需的，这一周必须做完交付。我们已经和技术部沟通过了，技术部同意我们先用纸板代替。审核员问：“那产品的设计图纸和包装工艺指导书上的设计图示和说明为什么都没有体现出来呢？”车间主任说：“技术部部长说这样的更改需要得到总工的批准，但总工出差去开研讨会还没有回来，因此更改单没法批准，设计图纸和包装工艺指导书上的设计图示和说明也没法改，先这样做，问题不大。” 不符合事实：审核发现车间使用粉红色硬纸板做的包装底板包装某工艺品，但该产品的的设计图纸和包装工艺指导书上的设计图示和说明上面规定“包装底板的材料是天蓝色波纹塑料板”。经查此更改更改单没有得到批准，设计图纸和包装工艺指导书上的设计图示和说明也没有修改。
不符合的条款及理由：不符合GB/T19001-2008标准7.3.7关于“适当时，
应对设计和开发的更改进行评审、验证和确
认，并在实施前得到批准。”的要求。
严重程度：一般不符合
10．审核员在某施工工地上发现有几名进行构件焊接的工人没有上岗证，施工队长说：“由于要赶工期，我们从其他施工队临时借了这几名焊工来帮忙，由于不是自己的施工工人，所以没有给他们发上岗证。”审核员问施工队长是否确认过这几个人的资格，施工队长说：“没有这个必要吧，应该没问题。” 不符合事实：审核某施工工地时发现临时外借的某姓、某姓构件焊接工人没有上岗证，也未对其资格进行确认。
不符合的条款及理由：不符合GB/T19001-2008标准7.5.2b关于“设备的认可和人员资格的鉴定。”的要求。
严重程度：一般不符合
推荐第3篇：事故、事件、不符合项预防和整改措施
Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施
xxx工程爆破公司
事故/事件/不符合项
预防和整改措施
xxx工程爆破公司
二Oxx年
1 Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施
xxx工程爆破公司
事故、事件、不符合项预防和整改措施 xxBPGS-1
一、严格遵守各项规章制度、法律法规
爆破作业应依据《爆破安全规程》要求，遵守有关的职业健康安全法律法规和标准，提供有效的职业健康安全组织领导，设置专职安全管理人员，明确各管理层和岗位的职责；为每个员工提供一个健康安全的作业环境，应使所有员工避免接触或暴露于那些可能引起疾病、身体伤害和死亡的危险环境中。
二、认真开展安全生产大检查
公司开展定期、不定期的安全大检查，隐患排查及专项隐患治理活动，对查出的事故隐患要及时整改，重在防范，把安全重点落实到预防事故上。
同时建立由公司经理或项目负责带队的安全自检、自查活动，在生产大忙季节，每月不少于一次；安全检查依据公司安全检查表和日常安全检查表向职工进行安全交底。按照职业健康管理体系方案的内容，告知施工现场存在的危险、危害因素和预防措施，提高员工预防和抗击事故的能力。
三、加强事故隐患排查与整改
建立事故、事件、不符合的登记整改制度，各班组的安全自检、自查活动发现的事故、事件、不符合及整改情况应有据可查。公司对较大事故隐患不能立即整改的，要制定管理方案并列计划，投入资金，较大事故隐患在采取必要的安全防范措施后，报公司予以解决处理。
四、事故应急措施
1、事故发生后，发现人应立即报警；
2、公司在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向相关部门求救，并密切配合救援队伍；
3、疏通事故发生现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人员到安全地
2 Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施
带；
4、在急救过程中，遇到威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施；
5、采取安全防范措施，防止事态扩大；
6、公司设紧急联络员一名，负责紧急事物的联络工作，明确联络地址和电话；
7、紧急事故处理结束后，项目负责人应填写事故记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。
3 Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施
xxx工程爆破公司
爆炸伤害预防和整改措施 xxBPGS-2
一、爆炸伤害预防
1、首先对职工、临时工、季节工、新员工进行安全教育和培训，保证所有从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，熟练掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训不合格并没有取得特殊作业证的从业人员不得上岗作业。
2、在工地施工作业时，爆破器材必须严格按照国家有关规定使用和管理。
3、在爆破作业中严格按《爆破安全规程》执行。
4、作业人员必须佩戴合格的防护用品，并有安全防护措施才能进行施工。
5、现场落实专人进行现场管理和监督，做到责任到人，落实到位，各负其责，不留死角，不留隐患。
二、整改措施
1、爆破事故发生后，发现人应立即报警。
2、公司在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制订的应急方案立即自救，若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向相关部门救援，并密切配合救援队伍。
3、疏通事故发生现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人员到安全地带。
4、在急救过程中，遇到威胁人身安全情况时，应该首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域，再采取急救措施。
5、采取安全防范措施，防止事态扩大。
6、公司设紧急联络员一名，负责紧急事物的联络工作，明确联络电话和地址。
7、紧急事故处理结束后，公司负责人应填写记录，并召集相关人员研究事故再次发生的对策。
4 Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施
Xxx工程爆破公司
物体打击事故预防和整改措施 xxBPGS-3
一、预防措施
1、在爆破作业时严格按照《爆破安全规程》的规定加强警戒，严格控制产生飞石。
2、对职工、临时工、季节工、新员工进行安全教育培训，保证从业人员具有必要的安全生产知识。熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，能熟练掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
3、在爆破作业时杜绝思想麻痹大意，使用合格的爆破器材，遵守各项爆破安全规定等措施。
4、工作人员在作业现场作业时必须要有合格的防护用品和防护措施。
5、现场由专人进行现场监督指挥，爆破作业现场一切听从总指挥调度。
二、整改措施
1、在装药过程中，严格按照孔深、控制装药量，保证堵塞长度与质量。
2、爆破工作开始前，必须规定安全警戒界线，制定统一的爆破时间和信号，并在指定地点设立安全哨，执勤人员应有红色袖章、红旗、口哨、对讲机，由总指挥和各岗哨确认警界区安全无任何危险，隐患时，方可进行起爆，炮响20分钟后检查人员方可进行现场检查，由爆破人员通知警报房发出解除信号。
3、在爆破过程中，只有严格控制飞石，才能保证爆破工作的安全。
5 Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施
Xxx工程爆破公司
机械伤害事故预防和整改措施 xxBPGS-4
1、对职工进行安全教育和培训，保证从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训的不得上岗作业。
2、工作前必须穿戴好防护用品，检查使用的工具是否符合。
3、机械转动时，禁止抚摸、擦洗转动部位，严禁维修、保养、打黄油。
4、指定专人进行现场管理监督。
5、员工必须经过岗前安全教育培训，特殊工种做到持证上岗。
6、操作机械时，严格按照程序操作，严禁违章操作。
6 Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施
Xxx工程爆破公司
车辆伤害事故的预防和整改措施
xxBPGS-5
一、车辆违章行为
1、车辆拉运废渣时，车辆不让人，主要表现在车速快，不鸣号；
可造成的危害有：车辆上石块坠落伤人，造成重伤或死亡事故
安全预防措施：减速、鸣号、避让行人
2、倒渣：不听从倒渣人员指挥，随意、擅自倒车、倒渣 可造成的危害有：车辆倾覆、翻车，车毁人亡
安全预防措施：打开车窗玻璃，积极和倒渣指挥人员配合，听从指挥。
车辆在顶起车厢卸渣时，车辆严禁前后行驶。
3、车辆机件不符合规定（转向、制动、灯光、雨刷器、喇叭） 可造成的危害有：由于车辆机件发生故障，严重影响安全行车) 安全预防措施：加强车辆自检自查，发现问题及时进行整改。
4、疲劳驾车：
可造成的危害有：由于睡眠不足，在驾驶过程中导致精力不集中，瞌睡， 极易发生交通事故。
安全预防措施：保证充足的睡眠和休息，每天睡眠不少于8小时。始终保持充沛的精力，安全行车。
5、酒后驾车：
可造成的危害有：由于酒后使人精神兴奋，逐渐转为意识不清，在驾车时
可导致操作失误，行为不能控制，是造成交通事故的主要原因。
安全预防措施：严禁酒后驾车，在驾驶车辆时，严禁饮用含酒精的饮品（白酒、啤酒）。
7 Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施
6、抢装：
可造成的危害有：撞车、发生争执，严重影响装运次序。
安全预防措施：车辆要依次排队，按先来先装，后来后装的顺序装车。
7、车辆不让行：
可造成的危害有：发生擦挂、碰撞事故，影响正常运输。
安全预防措施：严格执行空车让重车，大车让小车，有让行条件的车辆应首先让行，下坡车让上坡车，原则是空车让重车。重车优先通行的原则。
8、车辆维修与保养不到位：
可造成的危害有：发生机械事故，造成人员财产损失。
安全预防措施：定期对车辆机械维修保养，建立安全交接班制度，驾驶员在接车时，首先交接车辆安全情况，对发现的事故隐患要及时进行整改，不得带病行驶。
二、预防措施
1、组织驾驶人员认真学习贯彻落实和执行《中华人民共和国道路交通安全法》和公司的《汽车运输安全管理办法》。
2、定期对公司车辆进行安全检查，查出事故隐患和不安全因素及时进行整改。
3、公司加强现场管理定期进行维护、保养，并认真落实实施。
三、整改措施
1、组织驾驶人员进行各项交通安全教育培训。
2、监督检查车辆的安全技术状况及驾驶员遵章守法情况，发现问题及时整改或制止。
3、落实专人进行现场管理和监督。
4、不开带病车上路，严禁酒后驾驶。
5、严禁无照驾驶。
8 Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施
6、礼貌行车、礼让三先、不抢道、不占道。
7、雨天、雾天、低速慢行，灯光齐全、制动转向有效。
推荐第4篇：职业病危害现状评价报告不符合项整改措施
职业病危害因素现状评价报告不符合项整改措施
2017年6月，由陕西安科安全生产技术研究所有限公司对我矿职业病危害因素进行了检测与现状评价，本次检测与评价的内容主要包括本项目的总体布局及设备布局的合理性、建筑卫生学、职业病危害因素分布及其对劳动者健康的影响程度、职业病危害防护设施与应急救援设施及其效果、个人使用职业病防护用品、职业健康监护、职业卫生管理措施及其落实情况等。针对检测结果中综采工作面采煤机司机、支架工等作业点粉尘浓度超标以及大巷皮带司机、采煤机司机等岗位噪声超标等问题，根据《职业病防治法》、《煤矿安全规程》以及我矿《职业危害防治措施》，特制定本措施。
一、粉尘
（一）综采工作面
1、综采工作面采煤机司机作业点粉尘时间加权平均浓度超标。
2、综采工作面支架工作业点粉尘时间加权平均浓度超标。超标原因：采煤机司机长时间暴露在粉尘环境中，距工作面较近，接触水平高，采煤机割煤强度大，采煤机外喷雾雾化效果不好，降尘效果不明显。
整改措施：综采队维修采煤机内、外喷雾及更换喷头，调整内外喷雾压力，使水压达到《煤矿安全规程》要求。坚持使用工作面进风流中的防尘喷雾，由于工作面产尘强度较大，要完全抑制还有一定难度。除此之外，加强个体防护，为工作面各岗位操作人员配备高性能的3M双滤盒防尘口罩，并督促其正确佩戴。
（二）掘进工作面
1、掘进工作面综掘机司机作业点粉尘时间加权平均浓度超标。
2、掘进工作面支护工作业点粉尘时间加权平均浓度超标。超标原因：掘进工作面岗位工人长时间暴露在粉尘环境中，且为煤巷掘进，距离工作面较近，接触水平高，综掘机掘进强度大，内、外喷雾雾化效果不好，降尘效果不明显。
整改措施：维修综掘机内、外喷雾及更换喷头，调整内、外喷雾压力，使水压达到《煤矿安全规程》要求。严防掘进工作面出现串联通风和循环风，保证工作面进风的质量，发现风筒漏风及时处理。由于综掘机掘进强度大，要完全抑制还有一定难度，除此之外，加强个体防护，为工作面各岗位操作人员配备高性能的3M双滤盒防尘口罩，并督促其正确佩戴。
（三）无轨胶轮车司机粉尘时间加权平均浓度超标。超标原因：无轨胶轮车司机定点呼尘超标原因主要因为无轨胶轮车司机负责运送人员及物料之各个场所，包括采、掘工作面等，故导致短时间接触浓度超标。
整改措施：在辅助运输大巷设置防尘喷雾，净化风流，缩短无轨胶轮车接触粉尘的时间，并做好个体防护工作，为各辅助运输车司机配备高性能的3M双滤盒防尘口罩，并督促其正确佩戴。
二、噪声
（一）井下系统
1、综采工作面采煤机司机作业点噪声8h等效声级超标。
2、综采工作面转载机司机作业点噪声8h等效声级超标。
3、综采工作面刮板机司机作业点噪声8h等效声级超标。
4、综采工作面支架工作业点噪声8h等效声级超标。
5、综采工作面端头工作业点噪声8h等效声级超标。
6、掘进工作面综掘机司机作业点噪声8h等效声级超标。
7、北胶运大巷一部皮带司机作业点噪声8h等效声级超标。超标原因：由于井下采掘工作面局部空间有限，采煤机、刮板运输机啊、转载机、支架工、端头支护工、综掘机司机、北胶运大巷一部皮带司机等工种受工艺限制不能采取隔离操作，工作面工人近8h暴露于高噪声环境，且部分防护设施效果不佳，是导致噪声超标的主要原因。
整改措施:
1、加强操作工人的个体防护，配备相应的劳动保护用品，如消声耳塞。
2、尽可能缩短工人在噪声环境的工作时间，合理安排，循环作业。
3、加强机电设备的检修与维护，对可加装缓冲垫片的活动件加装缓冲垫片，或者直接固定，严防自由振动，减小噪音。
4、提高工人营养，服用维生素B、C以及铁、锌等微量元素，增强身体抵抗力。
5、对接触噪声的作业工人定期进行听力检查。
（二）地面生产系统
1、原煤三号皮带机司机作业点8h等效声级超标。
2、洗煤厂跳汰机司机作业点8h等效声级超标。
3、洗煤厂分级筛司机作业点8h等效声级超标。
超标原因：三号皮带机司机、跳汰机司机和分级筛司机等岗位超标是由于洗煤厂内大型设备集中布置，受作业空间局限不能采取有效的隔声措施，且部分防护设施效果不佳，是导致噪声超标的主要原因。
整改措施：
1、加强操作工人的个体防护，配备相应的劳动保护用品，如消声耳塞。
2、尽可能缩短工人在噪声环境的工作时间，合理安排，循环作业。
3、加强机电设备的检修与维护，对可加装缓冲垫片的活动件加装缓冲垫片，或者直接固定，严防自由振动。
4、提高工人营养，服用维生素B、C以及铁、锌等微量元素，增强身体抵抗力。
5、对接触噪声的作业工人定期进行听力检查。
三、综合防治措施
1、喷雾洒水，在采煤机械、转载运输机头、装车点和回风巷等产尘地点设置喷雾洒水装置，并坚持使用。
2、定期对井下主要大巷、顺槽、风筒以及设备清洗、清扫除尘，巷道中的浮煤必须及时清理。
3、保持井下辅助运输车辆完好，路面平整，防止煤尘飞扬和散落。
4、严格按照机电设备操作规程操作，对采煤机、掘进机、铲车、辅助运输车辆等机电设备不得超速运行，保持零部件固定良好，减少振动，减小噪音。
5、在保证供风量的前提下选择合理的风速，减少粉尘飞扬。
6、做好员工的个体防护工作，井下作业期间必须正确佩戴防尘口罩、耳塞等劳动防护用品。
推荐第5篇：不符合项整改报告
问题一：2013年四季度和2014年一季度的顾客满意度调查，调查范围均未包含汽车客户“长城汽车”的情况。孤立事件。 根本原因：
1、人员方面：该相关工作人员为新入职员工，入职培训中未对《顾客满意控制程序》进行培训；——a.业务员入职培训项目中增加对相关程序文件的培训，如顾客要求、顾客满意控制程序；b.对业务人员进行顾客满意度控制程序的培训；
2、标准理解与程序文件方面：顾客满意度控制程序中未对顾客满意度的调查范围进行明确；——a.修订程序文件，（明确顾客满意度调查的范围）
3、方法方面：1.顾客满意度调查未形成调查计划，
；——修订程序文件，进一步人员培训；
2.调查周期为每季度进行一次，销售部没有按照程序文件要求进行；——培训程序文件；
按照新修订的程序文件，要求销售部重新进行一次顾客满意度调查，并进一步评审调查分析报告。
问题二：圆盘锯的设备点检未规定该设备气压、油压的正常范围值；作业者对于气压表和油压表的位置也并不知晓。后续对下料的首件、过程检验有按照计划实施。 根本原因：
1.设备方面：圆盘锯为新购入设备，目前处于初期的设备使用阶段，各项指标要求有待进一步完善；
2.人员方面：操作人员培训不到位，没能熟知作业指导书及点检要求；3.方法方面：
问题一：2013年四季度和2014年一季度的顾客满意度调查，调查范围均未包含汽车客户“长城汽车”的情况。孤立事件。 原因：
1、顾客满意度调查仅工作人员主观性进行调查，未形成“调查计划”；
2、顾客满意度控制程序中未对顾客满意度的调查范围进行明确；
3、该相关工作人员为新入职员工，入职培训中未对《顾客满意控制程序》进行培训。措施：
1、年初制定年度《顾客满意度调查计划》，每季度结合年度顾客满意度调查计划，制定季度调查计划；
2、修订《顾客满意控制程序》，明确顾客满意度调查方法、范围；
3、业务员入职培训项目中增加对相关程序文件的培训，如顾客要求、顾客满意控制程序；
4、对业务人员进行ISO/TS16949：2009标准8.2.1条款及《顾客满意控制程序》的培训。
问题二：圆盘锯的设备点检未规定该设备气压、油压的正常范围值；作业者对于气压表和油压表的位置也并不知晓。后续对下料的首件、过程检验有按照计划实施。 原因：
1、圆盘锯为新购入设备，设备管理人员对圆盘锯特性、参数不了解，未参加相关培训，
2、点检记录编制后未由设备部主管领导审批；
3、对作业人员进行了圆盘锯特性及使用的相关培训，但未对培训效果进行评价；措施：
1、由圆盘锯厂家对设备管理人员及作业人员对设备特性及参数进行培训；
2、重新编制《圆盘锯点检记录》，并有设备部主管领导及管理者代表审批；
3、有行政部对设备管理部及锯切组进行《人力资源管理程序》中培训相关内容的培训，对圆盘锯的相关培训进行效果评价。
推荐第6篇：不符合项整改报告
不符合项整改报告
编号：JC—2007
大连中信建筑设计装饰工程有限公司
二00八年三月
纠正措施及整改实施情况的报告
质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。
在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。
其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学习了标准
7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学习。
另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。
质管部
2008年3月
推荐第7篇：不符合项整改报告
不合格项的整改报告
天津市食品药品监督管理局医疗器械处： 2011年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系
考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。在考核检查中，查出我公司在质量
体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。公司领导对此非常重
视，及时召开了分析会，本着积极整改、举一反
三、完善体系的整改原则按照质
量体系控制程序立即采取了整改措施。
现将整改过程与整改内容汇报如下：
一、10月20日，我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议， 依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》，对局“质量体系考核”
检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。将存在的 12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》，责成负责人嫌弃整改并提交此
次内审末次会议审核。
二、12个不合格项的整改情况：
1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 2.3条款检查评定存在问题描述，即：“企业现场未能提供产品的作业指导书、检
查规范；检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符；申请注册
的产品具体治疗功效，但在工业文件中对治疗用水未作要求”。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格的纠正措施：立即责成办公室提供作业指导书、检查规范；已将
产品名称与注册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求。
纠正措施的处理情况：已经提供作业指导书、检查规范；已经产品名称与注
册检验报告名称统一；在文件中对治疗用水提出要求（详见附件）。
2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.1.1条款检查评定存在问题描述，即：“企业建立的采购控制程序文件中对采购
物资的分类不明确，未将外协的资料进行分门类，不能对采购物资有效控制”。
分析不合格的原因：公司的采购控制计划已确定，属于规范化管理，没有
形成文件。 针对不合格项的纠正措施：公司将采购程序控制文件中的采购物资明确分
类，将外协的资料分门类。
纠正措施的处理情况；已经对采购程序控制文件中的采购物资明确分类，
将外协的资料分门类，能对采购物资有效控制（详见附件）。
3、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.2.1条款检查评定存在问题描述，即：“《合格供方名录》与实际供方不一致”。
分析不合格的原因：公司办公室疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方名录，做到准确、真实。
纠正措施的处理情况：公司完成了供方名录与实际名录的一致。
4、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 3.2.2条款检查评定存在问题描述，即：“检查现场未能提供《合格供方档案》”。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未提供必要的资料。
针对不合格项的纠正措施：企业严格核查供方档案，做到准确、真实。
纠正措施的处理情况：公司提供了供方档案。
5、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.1条款检查评定存在问题描述，即：“工艺文件中未确定关键过程/特殊过程； 成产现场未能提供作业指导书”。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司将确定关键过程/特殊过程；生产现场将提
供作业指导书。
纠正措施的处理情况：公司已确定关键过程/特殊过程；生产现场提供了作
业指导书。
6、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.3条款检查评定存在问题描述，即：“现场未能见到生产产品所需的工装工具”。 分析不合格的原因：公司技术部疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司在生产现场已提供生产产品所需的工装工具。
纠正措施的处理情况：公司在生产现场准备提供生产产品所需的工装工具。
7、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.6条款检查评定存在问题描述，即：“未对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定”。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司已对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。
纠正措施的处理情况：公司将对产品要求的作业环境、产品清洁作出规定。
8、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.8条款检查评定存在问题描述，即：“未能提供该产品的批生产记录”。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未形成文件。
针对不合格项的纠正措施：公司将提供批生产记录。
纠正措施的处理情况：公司已提供批生产记录。
9、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 4.10条款检查评定存在问题描述，即：“生产现场、仓库标识不全（无设备状态标识、检验标志、分区标志、分区标识、物料卡）”。
分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成规范制度。
针对不合格项的纠正措施：公司已使生产现场和仓库添加无设备状态标识、检验标志、分区标志、分区标识、物料卡。
纠正措施的处理情况：公司加强管理，对现场和仓库标识进行检查，能够达到标准。
10、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 5.1条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电流测试仪”。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。 针对不合格项的纠正措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。 纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。
11、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 5.7条款检查评定存在问题描述，即：“无耐压测试仪、漏电测试仪”。 分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未能提供必要的设备。 针对不合格项的纠正措施：公司将提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。 纠正措施的处理情况：公司已提供无耐压测试仪、漏电流测试仪。
12、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》 6.1条款检查评定存在问题描述，即：“未制定检验、检测仪器使用记录”。
分析不合格的原因：公司疏于规范化管理，未进行必要的记录。
针对不合格项的纠正措施：公司将进行制定检验、检测仪器的使用记录。 纠正措施的处理情况：公司已完成制定检验、检测仪器的使用记录。
不符合报告 编号：wk-1 篇二：不符合项报告整改
不符合项报告
不符合项报告（续）（由受审核方填写） 篇三：不符合项整改报告 2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告 2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：
不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；
整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置； 整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；
相关证明附件：见照片一。
不符合项二：洗手消毒处为手动龙头
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求； 整改措施：已更换为脚踏式水龙头
整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；
相关证明附件：见照片二。
不符合项
三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生； 整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理， 整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；
相关证明附件：见照片三。
不符合项四：加工车间灯无防爆设置；
原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；
整改措施：更换有防爆罩的日光灯；
整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；
相关证明附件：见照片四。
不符合项五：成品库存放产品无信息标识；
原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；
整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；
整改(自检验收情况)情况：已标识清楚；
相关证明附件：见照片五。
不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；
原因分析：对内包装管理重视不够；
整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；
整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；
不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。
原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致；
整改措施：已重新绘制；
相关证明附件：见附件（平面图2）。
通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。
整改单位：******* 整改完成时间： 2009年1月16日
纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发生的措施。
另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更衣室私人物品与工作服混放，可以分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，进一步重申相关卫生要求。
相关证明文件包括：整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。 某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告
临沂市安全生产监督管理局： 2010年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据pdca模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保
量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下： 篇四：不符合的整改和不符合报告填写说明
附件6 不符合的整改和不符合报告填写说明
一、不符合原因分析
（一）相关人员要参加进行原因分析，并签字；
（二）应分析发生该不符合项事实的原因，要实事求是且有一定深度，并在此栏写明。
二、不符合处置方案（即纠正）
（一）对不符合项事实进行纠正，并在此栏写明对不符合项事实的纠正情况；
（二）有些不符合项事实已无法纠正，应将采取纠正措施后执行情况作为纠正，并在此栏写明。例如：不符合项事实为某项合同没有进行评审，此栏写明该合同已履行完成，已无法纠正，对新签订的××合同已按要求进行了评审，或至今尚无新签订合同情况；
（三）对上述的纠正情况应提供相应的证实材料；
（四）发生不符合项的部门负责人要对处置方案恰当与否进行把关并签字，写明预计完成时间。
三、对应原因拟采取的防止再发生的措施
（一）针对发生不符合项事实的原因，制定相应的纠正措施并在规定的期限内实施，在此栏中写明所制定的纠正措
施和实施情况。若在整改规定的期限内纠正措施已完成应提供已实施的证实材料，若纠正措施尚在实施中，应提供制定的纠正措施和计划完成时间。
（二）举一反三检查其他部门是否有与该不符合项事实类似的问题，并在此栏写明。如：对其他部门进行了检查，发现了什么问题，此次一并进行了怎样的纠正，并提供相应纠正的证实材料，或写明没有发现类似的问题；
（三）写明预计完成时间。
四、纠正措施自检结论
受审核方领导对不符合项事实的原因分析、纠正情况及拟采取的防止再发生的措施、相关的证实材料等是否已按要求全部完成进行检查验证，填写自检结论并签字，写明验证日期。
五、跟踪验证结论
此栏由公司审核组组长或审核员填写，对原因分析的准确性、纠正措施的有效性及所提供证实材料的真实性和完整性进行验证并签字，写明验证日期。 注意事项：
1、请先不要直接在不符合报告上填写。不符合原因分析、不符合项处置方案、拟采取的防止再发生的纠正措施、纠正措施自检结论等制定后，先传真或发送电子文档到公司安质部，待审核并反馈意见后再填写在不符合报告上；
2、考虑到总体安排，在现场审核时未开不符合报告，因此时间有所滞后，请各单位谅解。不符合报告上的日期（如：不符合项处置方案预计完成日期、防止再发生的纠正措施预计完成日期、纠正措施自检结论的日期），在填写时以表中的现场审核日期为参考，宜填写在审核日期后10日左右的日期并错开，不能填写现在的日期；
3、跟踪验证的结论由审核组长或审核员填写，项目部不用填写。篇五：不符合项整改报告 wsf/ro011 版本：g/1 页次： 1/1 不符合报告
2、审核组长可将“不符合报告”原件留予受审核组织填写原因分析、纠正措施，把不符合报告复印件 放入历次审核信息档案清单材料中。
推荐第8篇：现场不符合项0710.11
2014年7月10/11日（韩磊老师审核）现场不符合项（请各部门整改）
1.工具摆放很乱，(数量，型号，位置，随时归位)
2.清洗剂，脱模剂，油品摆放凌乱，无标识。没有IMDS。
3.治具摆放凌乱
4.微波炉请放置厨房
5.员工个人用品在生产线出现，
6.气管，油管等在生产线摆放，请送至仓库。
7.叉车摆放（请规划区域）
8.模具放置不正确，目视化很差，不知道什么模具，寿命，累计模次）
9.特殊特性未有效识别（FMEA，CP 注塑温度不合理）
10.生产过程未有效监控（烘干记录未有效监控）
11.原材料可追溯性存在失效（进货检验记录及仓库台账不能有效追溯到材料批次，仓库管
理未监控，仓库可以随意进入）
12.公司5S未有效监控，
13.停线时间未监控（调机，生产，修模，模次数）
14.额外运费未监控（客户，公司，供应商）
15.APQP开发时间不正确，未按计划进行。
16.外来文件评审，并不是台账或清单）
17.样件提交（手工样，小批量，工程，量产）
18.MSA（卡尺，投影仪未有标号）
19.APQP未量产转移单。
20.德尔福客供料属于顾客财产未管理
21.行车行走路线未规划，没有作业指导书。
22.不合格品未统计完整，未锁定（单个不良未统计，对于多次发生不良未分析）
23.公司无报废记录清单，台账
24.模具未有模具履历，没有保养细则，寿命，模次未统计。
25.培训计划过于简单
26.无毛刺整修作业指导书
27.记录管理清单年限不正确，（15年加一日历年）
28.文件，记录保存未监控
推荐第9篇：不符合项整改说明
不符合项整改说明（孙明卫）
一、不符合项内容：未对SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》标准变更后新增的软化点、电动电位等参数进行有效确认。
整改说明：结合SY/T5794-2010《钻井液用沥青类评价方法》更新内容，根据本实验室仪器设备、检验人员实际情况，对照HGZ-216《检验方法确认程序》的要求，对检测能力进行循再次分析评估后，重新填写了《标准更新实话审批表》。
二、不符合项内容：2011年内部质量控制计划中无判定依据
整改说明：按照评审组的建议要求，重新完善本实验室“2011年内部质量控制计划”，增加并细化了《2011年内部质量控制实施方案》，在《方案》中明确了开展每次内部质量控制工作的判据要求，同时对相关的比对实验资料进行了整改。
三、不符合项内容：编号HG-2011ZY1249中抽样基数单位使用非法定计量单位t。
整改说明：按照评审组的建议要求，对相关检验报告中的计量单位进行了纠正，同时针对检验报告中计量单位的使用问题制定了专门要求，规定质量单位统一使用克或千克。另外，为方便本实验室全体技术人员对计量单位的正确使用，专门制作了《实验室常用计量单位速查对照表》供大家学习使用。
推荐第10篇：不符合项分析会议纪要
会议纪要
会议时间：2015年5月11日 会议地点：XXX一楼办公会议室
参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXX、会议主持人：XXX 记录人：XXX 会议议题：不符合项分析 会议内容：
一、总工讲述会议流程：
1、本次会议以不符合项分析为重点，体系中的15个不符合项问题进行逐条讲述，问题所涉及的部门进行原因分析、整改方式及方法；
2、对建议改进单进行分析、讨论；
3、陪同人员讲述陪同现场中的情况及遇到的问题。
二、由综合办公室王主任负责引导观看不符合项内容，并对采购组、营销组、办公组、仓库、检验组所涉及的问题让其各组负责人给予了原因分析及下一步整改计划；
三、生产技术部王主任把设备组、生产组、技术组、铆焊组等遇到的问题指派专人进行原因分析及整改说明；
四、讨论、分析改进建议单，需处理问题如下：
1、生产合格证上要总经理签署和盖章方可生效；
2、建立公司质量部，具体负责体系、检验、计量等方面工作；
3、落实村委是否可以提供土地证明件；
4、按产品重要程序对合格供方进行分类控制。
五、陪同人员讲述陪同现场感受，分享各组审查中相关记录。
六、各部门负责人根据整改任务确定整改完成时间。最终由姚总确定于本月20日前结束整改工作。
最后，姚总对大家说：“虽然目前公司基本符合要求，但是现在时间还是很紧张，大家依旧不能松懈，集中力量完成整改各项工作；我们要全员学习公司发展规划及国军标要求等；真正做到每一项工作都明确分工、责任到人；我们的确进步了很多，和其它企业相比还存在很大的距离；接下来会安排大家多走出去学习，提高工作能力；让我们一起努力，一起加油！”
第11篇：安全生产中不符合项原因分析及整改措施
安全生产中不符合项原因分析及整改措施
一、对安全相关的法律法规部分条款掌握不到位，其实就是公司各级领导和员工的安全生产意识有待提高，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产是我们公司下一步的安全工作重点。
二、安全生产管理工作不规范，缺乏有效的安全运行机制规范安全管理工作。把严格落实安全生产责任制是我们公司安全生产工作的核心，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，规范安全生产管理工作，提高安全管理力度，切实保障安全生产。
三、公司管理人员及车间人员巡检不到位。加强管理人员和车间人员的日常安全生产管理，这是消除安全隐患、预防事故发生的有力保障。
四、安全教育培训不严格，有空白。安全教育培训不严格是导致“人失误”等各种不安全行为的主要原因。加强员工培训，提高员工的自身素质和安全意识是我们后期工作的重中之重。
五、安全生产措施费用投入不足或不及时。安全事故的发生是由于人的不安全行为和物的不安全状态导致能量的意外释放。其中物的不安全状态是发生事故的主要原因之一。加强安全生产投入，在保障员工生命和财产安全的同事，切实保障安全生产。
当前的安全生产工作形势十分严峻，重特大安全事故仍时有发生。我们公司清醒地认识到了安全生产工作还存在着诸多不足之处，我们解决安全问题的对策如下：
一、坚持安全工作“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”的法制原则。以《安全生产法》等法律法规作为我们开展安全工作的行动指南，对公司的安全生产保障、从业人员的权利和义务、安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理、法律责任等方面认真学习。
二、进一步加强安全措施费用的投入，不断加大设备更新、安全设施维护、劳动者个体防护等的资金投入，为生产中的关健安全设施配备安全保障系统。
三、加强员工的安全教育培训，加速对安全专业人才的培养，切实提高员工的安全意识和安全防范技能。只有大力培养安全人才，具有丰富的安全技术队伍和人才贮备，才会使我们的安全工作的被动局面得到改善。
我们接下来的安全管理工作一定严格落实安全生产责任制，建立健全安全生产管理制度，加快加强风险分级管控体系和隐患排查体系建设，切实保障员工的生命和财产安全，保障公司的安全、健康生产。
第12篇：关于不符合项原因分析
不符合项原因分析、纠正措施的说明
对不符合报告中的原因分析,通常可从以下几点分析: 1)相关人员是否清楚要求?意识如何? 2)文件是否有规定清楚?是否可行? 3)是否有制定相应的记录表格?是否可行?
整改措施通常需要包括: 1)对该现象予以改正/补充/重新做.2)对相关人员进行培训教育.3)完善相关文件/记录(需要时,指原因中谈到文件/记录的问题时).4)全面清查同类事件，予以全面改进。
如果属于执行ISO/TS16949标准，则不符合的原因应按“5个WHY”来进行分析，纠正措施与原因一一对应。
★ 通用的根本原因分析工具包括：
•连问5 个为什么?
•失效树分析（由系统失效分解至子系统失效）
•鱼骨图（分析失效产生的人，机，料，方法，环境等） •过程关联图
★ 纠正措施应考虑：
•随后的纠正措施应该能够消除识别的“根本原因分析”
•能够消除引起系统失效的如何和为什么，防止再发生
•与给客户，员工，组织和社会造成的风险相适应
5个为什么？- 一个很好的方法 问题：一名员工在日常工作时滑倒
1.为什么? – 地板上有油.2.为什么? – 该车间机器漏油.3.为什么? – 机器上的压力阀坏了.4.为什么? – 对软管和阀门的检查没有列在预防性保养计划中
5.为什么? – 在开发预防性保养计划时没有考虑原设备厂商的建议
第13篇：实验室内审不符合项报告
不符合项报告
XXX 被审核部门：质控室 陪同人员: XXX 依据的文件：《留样管理条例》 体系文件（手册、程序文等） 不符合事实描述：
《留样管理条例》
在质控室抽查报告编号2014-5-15为RPXX中GN样品编号为GNXX的留样状态时，样品管理员无法提供样品；
不符合《留样管理条例》第N条，对GN样品留样保留三个月的规定
5.8.4 不符合分类：实施性不符合&系统性不符合
审核员： XXX
日期：
2014-7-1
部门负责人：XXX
不符合项原因分析：
1、样品管理员对公司样品管理条例不熟悉，公司也未组织样品管理培训考核；
2、公司管理监督计划中没有体现对样品管理工作的监督；
3、随着业务量，储存空间已经不能满足日益增加的样品；
审核员： XXX
日期：
2014-7-4
部门负责人 样品管理员：XXX
纠正措施：
1、质控室负责人应组织对样品管理员进行样品管理的培训及考核；见附件1《》
2、管理监督计划中增加对样品管理工作的监督，例如定期抽样检查；见附件2《》
3、完善样品储存室的空间布局，或扩大样品储存室；见附件3《》
要求整改完成日期：2014-9-4
部门负责人：XXX 纠正完成情况： 1 2 3
部门负责人：XXX
日期：
措施验证情况：
1、现场抽查样品管理条例培训考核记录表，并对样品管理员进行提问；
2、现场查看样品管理监督记录表，并抽查5份报告的样品管理情况（共5类报告）；
3、现场查看样品储存室的整改情况并拍照记录；
结论：纠正措施有效，不符合项封闭
审核员：XXX
日期：2014-9-5
其它说明：
持续观察样品储存室空间的使用情况。
第14篇：实验室不符合项整改报告
中国合格评定国家认可委员会
实验室认可现场审核
整改报告
技术中心实验室
2013年09月22日
目录
1函 .......................................................................................................................................................3 2不符合项原因分析、整改措施和整改完成情况 ...........................................................................3 NO.1 ..................................................................................................................................................3 NO.2 ..................................................................................................................................................4 NO.3 ..................................................................................................................................................4 NO.4 ..................................................................................................................................................5 NO.5 ..................................................................................................................................................5 NO.6 ..................................................................................................................................................5 NO.7 ..................................................................................................................................................6 NO.8 ..................................................................................................................................................6 NO.9 ..................................................................................................................................................7 附件一 NO.1整改见证材料汇总 .....................................................................错误！未定义书签。 附件二
NO.2整改见证材料汇总 ....................................................................错误！未定义书签。 附件三 NO.3整改见证材料汇总 .....................................................................错误！未定义书签。 附件四 NO.4整改见证材料汇总 .....................................................................错误！未定义书签。 附件五 NO.5整改见证材料汇总 .....................................................................错误！未定义书签。 附件六 NO.6整改见证材料汇总 .....................................................................错误！未定义书签。 附件七 NO.7整改见证材料汇总 .....................................................................错误！未定义书签。 附件八 NO.8整改见证材料汇总 .....................................................................错误！未定义书签。 附件九 NO.9整改见证材料汇总 .....................................................................错误！未定义书签。
1函
中国合格评定国家认可委员会： 由****三位专家组成的评审组，于2013年8月10日到2013年8月11日对我技术中心实验室进行了初次评审。在评审期间，评审组认真负责，对我技术中心软件、硬件方面进行了全面的审核，提出了宝贵的意见，为我技术中心实验室今后工作的改进起到了极大的促进作用，在此我们表示衷心的感谢。 评审组在现场审核过程中提出了9个不符合项和一些技术中心实验室在运行过程中存在的问题，技术中心实验室领导对评审专家提出的不符合项高度重视，针对专家提出的问题召开专题会议进行讨论，布置整改。
通过分析和讨论，大家认为，这次评审指出了我公司技术中心实验室工作中存在的问题，暴露了实验室文件控制、样品处理、服务和供应品采购等工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导致在工作中出现不能对在培人员实施有效监督等问题，也有不按程序文件开展工作的现象出现。
会上，总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要作用，要求全体技术中心实验室人员严格按照质量管理体系文件执行。然后针对评审组提出的9个不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析原因，查找问题的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落实责任人和完成时限。
2不符合项原因分析、整改措施和整改完成情况
NO.1 不符合项事实描述：国家建筑材料测试中心是实验室化学标准物质的合格供应商。实验室不能提供对该合格供应商进行评价的证据。 原因分析：实验室未在GKGF-P-008《外部服务和供应品采购管理程序》中详细制定《合格供应商评价表》，导致实施过程中缺乏相应依据。 整改措施：2013年8月25日，质量主管提交文件变更申请，最高管理者批准后发布，8月27日由**组织实验室全体人员学习修改后的程序文件，同时由综合管理员协同技术主管、质量主管完成标准物质采购、分包实验室、化学药品采购、物理仪器设备采购、检定校准服务的合格供应商评价表。 整改完成情况：已补齐对标准物质采购、分包实验室、化学药品采购、物理仪器设备采购、校准检定服务的《合格供应商评价表》，并对GKGF-P-008《外部服务和供应品采购管理程序》进行修订、培训。文件修改申请表、修改后的程序文件、人员培训记录见附件一。
NO.2 不符合项事实描述：查2012年12月20日及2013年7月25日管理评审报告，没有对监督人员的报告、工作量和工作类型的变化进行评审。 原因分析：管理评审会议前，未能进行有效的沟通，管理评审计划表上的评审要素缺少部分输入文件。 整改措施：2013年8月25日，技术中心管理、检测人员通过座谈、讨论的方式对GKGF-P-015《管理评审程序》进行宣贯、培训、考核，使员工理解并提高认识；发布管理评审通知，由质量主管、技术主管、设备管理员、监督员分别准备管理评审会议需输入材料，8月29日前交综合管理员收集整理，8月30日于技术中心实验室二楼会议室展开管理评审会议。 整改完成情况：2013年8月25日对管理评审程序进行了宣贯、培训、考核，效果显著。同时8月30日，技术中心实验室进行了一次管理评审，输入人员培训、设备情况、工作量和工作类型变化情况、能力验证总结、物理、化学监督报告等。
管理评审人员培训记录表、管理评审输入材料、管理评审报告见附件二。
NO.3 不符合项事实描述：查Fe2O3含量分析原始记录中无称样量、分液比、比色皿厚度等信息；抗热震性原始记录中无水温、每次热震试验后样品状态描述。耐压强度和体积密度试验数据记录在个人笔记本中，未设计专用原始记录表格。
原因分析：未能依据各检测要求制定统
一、规范的表格，导致实施过程中缺乏可操作性。整改措施：2013年8月15日，相关检测人员根据实际情况制定统
一、规范的表格后，提交比色分析、热震、耐压、体密原始记录表格文件变更申请/通知单，技术主管审核批准后发放至相应岗位。 整改效果：制定的Fe2O3含量分析原始记录中增加了称样量、分液比、比色皿厚度等信息；抗热震性原始记录中增加了水温、每次热震试验后样品状态描述等信息；耐压强度和体积密度设计了专门的原始记录表格；增补了相应的原始记录表格，审核批准后已发放至相应检测岗位进行实施。 文件变更申请表及原始记录表格见附件三。 NO.4
不符合项事实描述：实验室提交不出化学组新上岗人员**实际样品分析的考核记录。 原因分析：化学负责人未能及时将考核结果记录下来。
整改措施：2013年9月3日，技术主管采用GBW03133矾土标准物质检测对**进行技术考核，并将考核结果记录于员工培训记录表中。 整改完成情况：已补充**样品分析考核记录；查化学组、物理组新上岗检测人员样品分析考核记录无缺失。 **样品分析原始记录及人员培训表见附件四。
NO.5
不符合项事实描述：实验室没有制定原子吸收光谱仪的期间核查方案(方法)。 原因分析：作业指导书中未制定原子吸收分光光度计期间核查方法。
整改措施：化学主管于8月25日制定了原子吸收分光光度计期间核查方法，8月31日对化学分析检测人员进行宣贯、培训、考核；并于9月13日依据制定的作业指导书对原子吸收分光光度计进行了期间核查。 整改完成情况：已制定原子吸收分光光度计期间核查作业指导书并依据此作业指导书对原子吸收分光光度计进行了期间核查；补充了实验室721分光光度计、电子天平期间核查程序至作业指导书中。 人员培训记录表、原子吸收分光光度计期间核查作业指导书、期间核查记录见附件五。
NO.6 不符合项事实描述：实验室采取带标样检测、人员比对、方法比对等方式进行内部质量控制，但是缺少计划性，没有制定2013年度内部质量控制计划。
原因分析：质量主管对GKGF-P-027《检测结果的质量保证控制程序》6.2款理解不到位。 整改措施：2013年8月21日由质量主管组织对技术中心全体检测人员进行《检测结果的质量保证控制程序》的宣贯、培训、考核；协同技术主管补充2013年度内部质量控制计划并对8月份的内控进行了记录。 整改完成情况：制定了2013年内部质量控制计划，对GKGF-P-027《检测结果的质量保证控制程序》进行了宣贯、培训、考核。 2013年度内部质量控制计划、2013年度质量控制记录、人员培训记录表见附件六。
NO.7 不符合项事实描述：设备编号为YQ005的导热系数仪辅助天平未检定。
原因分析：实验室制定了GKGF-F-049《设备台账和量值溯源计划表》，但在送检过程中，由于疏忽将此天平遗漏，未能定期完成检定。 整改措施:2013年8月12日，设备管理员将YQ005的导热系数仪辅助天平送省计量科学研究院进行检定，同时核查GKGF-F-049《2013年度设备台账和量值溯源计划表》是否有其他仪器设备在送检过程中有遗漏。 整改完成情况：YQ005的导热系数仪辅助天平已送检，实验室其他仪器设备均在检定校准有效期内。 YQ005导热系数仪辅助天平检定证书及现场照片见附件七。
NO.8 不符合项事实描述：标准GB/T 7320-2008中4.6规定计算试样线膨胀率时，应使用标样校正值对结果进行修正，查编号为201307001的热膨胀原始记录中，未正确使用标样校正值Ak(t). 原因分析：检测人员对标准理解不到位，热膨胀仪使用不规范，没有意识到要用校正值对结果进行校正。 整改措施：2013年8月18日，由技术主管组织相关人员对GB/T 7320-2008标准进行学习；检测人员提交《检测报告变更申请书》，最高管理者批准同意后，对编号201307001的样品报告予以收回，并重新出具编号为201307002经修正后的热膨胀检测报告，修改过程记录于《试验报告修改通知确认单》中。 整改完成情况：已经对编号为201307001的热膨胀仪原始记录结果用标样校准值进行修正，填写试验报告修改通知确认单经最高管理者批准后，重新出具编号为201307002的检测报告给客户，并对之前出具的检测结果进行相应校正；相同类似的检测项目经检查结果报告无问题。 不符合项纠正措施表、GB/T 7320-2008人员培训记录表、热膨胀原始记录表、试验报告修改确认通知单、编号201307001热膨胀修改后报告、检测报告变更申请书、刚玉标样修正过程及计算记过见附件八。 NO.9 不符合项事实描述：现场试验进行浇注料常温抗折强度试验时，由于样品标识混乱导致样品混淆。 原因分析：GKGF-P-026《检测样品处置程序》中未能对样品编号进行详细规定，导致实施过程中操作性不强，检测人员未将待检样品正确放置至相应区域，检测时未能分清各样品顺序及编号。 整改措施：2013年8月10日，检测人员对评审组提出问题的样块进行现场编号，予以标识；8月30日将样品编号规定补充至《检测样品处置程序》中后，经最高管理者批准后发布；9月5日对技术中心全体检测人员进行了宣贯、培训、考核。 整改完成情况：GKGF-P-026《检测样品处置程序》增加样品编号的规定，已经对技术中心实验室全体检测人员进行了宣贯培训，后续观察样品编号符合修改后的程序规定要求，其他检测项目的样块编号已经规范统一，便于检测人员辨识。 纠正措施计划表、现场审核试验浇注料及时编号后照片、《检测样品处置程序》修改材料、《检测物品处置程序》人员培训记录表、根据新版《检测物品处置程序》规定现场样品编号照片见附件九。
第15篇：ISO不符合项整改报告
XX部门不符合项原因分析及纠正措施
原因分析：
1、人员方面：该验收人员工作疏忽，未按要求填写交接单，在验收合格的配件时，为图自己方便没有对各项进行准确标注，使其他人员在查看时不能确定是否已验收，是否无问题；
2、管理方面：公司对于货物的验收交接表未做严格要求，对此缺乏重视，也未制定相关制度来规避此行为。纠正及纠正措施：
1、车务对此三台车（沪XX，沪XX，沪XX）进行二次验收，并补充此三辆验车交接表中的验收记录（沪XX，沪XX“灭火器、工具箱、质保手册、说明书”的验收评价，沪XX，沪XX“组合开关及各项灯光”的验收评价）；
2、对公司采购人员进行重点培训，确保其掌握验收标准及填写规范；
3、制定相应的规定并将此类标准填写要求在会议中宣传。附件1：验收记录表扫描件； 附件2：培训记录；
附件3：《关于板车验收交接表填写规范的通知》；
第16篇：仓库不符合项整改方案
仓库不符合项整改方案
一.不符合项目
1 仓库易制毒化学物品管理制度不规范，部分管理环节存在缺失。 2 仓库成品仓部分物品的标识简单缺少细节，货架物品区分不清晰。
二 原因分析
1 对标准理解不到位，未落实具体细节
二.整改措施
1.1 制定我司易制毒和化学品管理规范，并张贴至公司易制毒仓库位置。如图而
1.2 完善我司易制毒物品账册，做到易制毒品的帐册要清楚，严禁涂改，帐册上列明日期、品名、进库量、取用量、结存量、取用人、核对人、用途等项目，定期核对、盘存，必须帐帐、帐卡、帐物相符。
1.3 组织公司全体员工进行有关易制毒化学品的培训课程，提高员工的对于易制毒化学品的管制意识。
1.4 存放易制毒品品的专用仓库要做到“五双”，内容：双门、双锁、双人操作、双人复核、二本帐记录。如图二
第17篇：不符合项整改报告（推荐）
2008年换证复查省局评审发现不符合项的整改报告
2008年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2009年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不符合项，针对评审组指出的不符合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情况报告如下：
不符合项一：更衣室私人物品与工作服混放
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；
整改措施：里间更衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置； 整改完成(自检验收情况)情况：个人物品和衣服放在外间，里间更衣室放置和更换工作服，达到卫生要求；
相关证明附件：见照片一。
不符合项二：洗手消毒处为手动龙头
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求； 整改措施：已更换为脚踏式水龙头
整改完成情况(包括自己检查验收情况)：可以做到手不接触龙头，达到卫生要求；
相关证明附件：见照片二。
不符合项
三、八：内外包装在同一区域加工、不同区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不同卫生区域应分开控制卫生；
整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理， 整改(自检验收情况)情况：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，符合卫生要求；
相关证明附件：见照片三。
不符合项四：加工车间灯无防爆设置；
原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时； 整改措施：更换有防爆罩的日光灯；
整改(自检验收情况)情况：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，符合卫生要求；
相关证明附件：见照片四。
不符合项五：成品库存放产品无信息标识；
原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；
整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；
整改(自检验收情况)情况：已标识清楚；
相关证明附件：见照片五。
不符合项六：内包装库存有礼品袋等物品；
原因分析：对内包装管理重视不够；
整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；
整改(自检验收情况)情况：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；
不符合项七：厂区平面图局部与实际不符。
原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致；
整改措施：已重新绘制；
相关证明附件：见附件（平面图2）。
通过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都达到出口食品生产企业卫生要求。
整改单位：*******
整改完成时间： 2009年1月16日
纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发生的措施。
另外，原因分析也有些说不过去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核能过关，就说明是附后条件的，建议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更衣室私人物品与工作服混放，可以分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，进一步重申相关卫生要求。
相关证明文件包括：整改前后的更衣室照片、员工培训考核记录等。
某危险化学品三级安全标准化评审不符合项整改报告
临沂市安全生产监督管理局：
2010年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情况进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有一定的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系符合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。建议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改进。企业“三级”，安全标准化单位给予通过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不符合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保
量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：
第18篇：现场评审不符合项整改承诺书
现场评审不符合项整改承诺书
公司：
贵公司对我企业于日进行安全生产标准化级现场评审，所评审出的不符合项（详见评审不符合项扣分原因汇总表），我企业作如下承诺：
本企业承诺：在年月日之前按照评审扣分点及原因汇总表评审要求完成相应整改项。
本企业在整改期限内愿意接受安全监督管理部门以及贵公司检查。
企业负责人：
公司(公章)
年月日
第19篇：实验室评审不符合项整改计划
中心主任：
省计量认证卫生评审组一行4人于2009年5月23日至24日对我中心进行了实验室认可及计量认证现场评审，评审中给我们提出了18个不符合项。我们立即就评审组提出的问题分别分析研究，拟逐项分解落实到具体部门和个人，进行了认真整改，现将整改计划报告如下。
实验室评审不符合项整改计划（2009-5-30）
如无异议，请批准后交有关责任人执行。
检验科李俊设 2009-5-30
第20篇：5W分析解决TS16949不符合项
5W分析解决TS16949不符合项
不符合项
本帖最后由 thomasman 于 2009-8-31 10:08 编辑
此次TS16949审核共发现4个不符合项，我把整改报告发给审核老师，老师说原因分析写的太简单，要求用5W分析。以下是我写的纠正、根本原因分析和纠正措施，求高手用5W方法帮忙分析，谢谢！
一、顾客（123）抱怨产品P/N.X（用X代替）的检测粘合力达不到要求（1100N）， 但组织没有保存相关纠正措施的记录。 纠正：
1、要求品保部提供相关纠正措施。
2、检查其它顾客的质量反馈信息是否存在类似情况，如有及时整改。根本原因分析：
1、对TS16949体系理解不到位，对《售后服务控制程序》的学习不深刻，认识程度不够。
2、没有定期对顾客质量反馈信息进行整理归类，以致未及时发现疏漏之处。纠正措施：
1、加强自身对TS16949体系的理论学习，认真学习相关程序文件，提高自身的认识，严格按照要求执行。
2、定期对顾客质量反馈信息单进行整理，如有疏漏在做好相关记录的同时，积极与品保部沟通，尽快给顾客满意的答复。
二、产品P/N.Y（用Y代替）的控制计划没有对涂硼液位控制， 涂硼液位是FMEA中分析的潜在失效原因之一。纠正：
1、将涂硼液位的控制添加到控制计划中。
2、根据PFMEA核对控制计划是否有不对应的地方，并同样改正。根本原因分析：
1、相关人员对FMEA和控制计划的理解有限，对二者的对应关系不清楚，致使在编制控制计划时，未与PFMEA进行对应。
2、审核和审批人员大意疏忽，没有发现涂硼液位未列在控制计划中。纠正措施：
1、组织相关人员学习体系标准和FMEA、控制计划工具书。
2、以后在做新产品控制计划时要根据FMEA编制。
3、审核和审批人员要逐一核实，不得马虎大意，杜绝类似事情发生。
三、中间热处理过程的现场有一份工艺卡（No.JSYF-13002, date: 2007.4.1)， 现场主管说是作废文件， 但没有任何措施防止该文件非预期使用。 纠正：
1、按照《文件控制程序》要求，将工艺卡（No.JSYF-13002, date: 2007.4.1)收回并做销毁处理。
2、核对现场文件是否是新版本，否则按照《文件控制程序》要求收回并做销毁处理。根本原因分析：
1、本部门相关人员对《文件控制程序》不了解,致使作废文件未能收回消毁。
2、本部门领导对文件管理重视不够。纠正措施：
1、组织本部门人员学习《文件控制程序》。
2、做好文件发放和回收登记，防止旧版本文件留在现场。
3、部门领导定期对现场文件进行检查，核对其是否是新版本文件，否则按照《文件控制程序》进行处理。
四、供应商（宝钢）在过去12个月， 至少交付6批不合格产品， 但在2009年对供应商再次评估时没有考虑这些数据。 纠正：
1、对09年上海宝钢商贸有限公司评选及评价审批进行重新考评
2、上海宝钢商贸有限公司评选及评价重新考评结果为89分，列为B类供应商。
3、检查其他供应商是否有类似问题，并同样改正。根本原因分析：
1、在做供应商评审时，是由供应部将文件下发到各相关评审部门各自评审，未能做好有效的沟通。
2、相关评审部门对相关程序文件理解不到位，仅对严重不合项进行了扣分处理，对上海宝钢的六次让步接收未作扣分处理，造成评价结果不合理。纠正措施：
1、在做供应商评价时供应部牵头，组织各相关部门共同评审，由各部门将每个供应商的问题提出，共同打分评审。
2、在做供应商评价时相关评审部门负责人学习相关程序文件，严格按照程序文件要求执行。
