ISO（9001+14001）2015年度监督审核不符合项
1.生产技术部：一项
标准要求7.5.3标识和可追溯性，适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。
不符合事实：目前公司生产过程中使用的催化剂未按要求进行批次的记录。
2.安环部：两项 不符合1：
标准要求 4.5.1 监测和测量 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。
不符合事实：目前公司对污水监测缺乏SS，氨氮及总磷的结果。
不符合2：
标准要求 4.5.2合规性评价为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用的法律法规的遵守情况。
不符合事实：2014年合规性评价没有对污水排放标准GB8978-1996，南京市化学工业园区污水接管标准，废气排放标准GB16297-1996等法规的评价。
3.采购部：一项
4.4.3信息交流 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：
a).组织内部各层次和职能间的信息交流；b).与外部相关方联络的接收、形成文件和响应。 组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外界交流，则应规定交流的方式并予以实施。
不符合事实： 不能提供与液氯供应商——江苏省化建贸易有限公司联络的接收、形成文件和响应的证据。
《ISO体系外审不符合项.doc》
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