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物资采购管理制度
第一章 总 则
一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。
第二章 物资计划管理
二、各使用科室书面提出物资使用计划（产品名称、规格型号、数量等），每月20日前报物资采购科调拨员。
三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。
四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长（副科长）审核签字。科长（副科长）将计划交院长审批同意后，物资采购科长（副科长）组织采购员实施采购。
五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长（副科长），必要时，需对申请事项作出书面说明，经核实后请示院长，院长签字同意后，由采购员执行。
六、对项目填写不清的计划，采购员必须到使用科室进行核实，得到确认后方可采购。
七、采购员要及时执行计划，并将计划执行情况向科长（副科长）汇报，对于不能执行的计划，科长（副科长）负责向院长汇报并向使用科室通报。月末采购员要对计划执行情况做出书面小结，交科长（副科长）掌握。
八、物资到货后，由保管员负责及时通知使用科室领取。使用科室接到通知后，应及时领取，防止库存积压。
第三章 物资采购管理
九、采购渠道
1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。
2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。
3、为便于监督管理，实行货比三家，定点采购，阳光采购。不准随意采购，越权采购。
十、物资定购管理
1、采购额在50万元以上的物资实行招标采购；合同价在5万元至50万元实行议标采购；合同价在5万元以下实行比价采购。
2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。
3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫
生材料按比质比价采购。
4、劳保、五金电料、水暖器材、维修配件、办公用品按公司规定到公司物资供应中心采购。
第四章 物资采购合同管理
十一、物资采购合同由物资采购科统一负责签订，其他科室不得签订物资采购合同。
十二、物资采购合同必须按采购计划进行，先审批后签订，严禁无计划签订物资采购合同。
十三、签订物资采购合同必须经院长审批。
十四、签订物资采购合同必须严格按照国家《合同法》有关规定和公司合同管理规定执行，做到合同内容合法合规，条款齐全，用词严密，技术要求和质量标准清楚，审查审批手续齐备。
第五章 物资采购质量管理
十五、选择供应商，对其质量保证体系进行考察，了解产品的质量保证能力，建立资质档案，确保采购的物资质量符合使用要求。
十六、对质量要求高，Ⅲ类医疗器械或耗材的采购验收，要请使用科室现场测试验收。植入性材料按照药监局有关规定，做好登记和使用记录。对发生不良反应的药品、器械、卫生材料，按照规定程序，向药监局报告。
十七、物资采购科对订购物资的质量负责，采购人员和
保管验收人员对出入库物资要把好质量关，对有质量问题的物资及时退换。
十八、对重要设备，使用科室与设备科要认真做好论证报告和技术协议，同物资采购科共同把好质量关。
十九、对保质期、保修期内出现的质量问题，物资采购科要及时督促商家尽快处理解决。
第六章 物资仓储管理
二
十、物品在物资采购科库房保管期间内，要保证数量不缺、质量完好、性能不变、收放准确无误。库内物品上架，摆放整齐，卫生清洁。
二十一、到货入库物资验收必须由采购员、保管员共同完成，验收交接手续齐全，到货验收记录填写详细明确。
二十二、保管员见手续齐全的出库单发料，不允许白条子发料。
二十三、物资出库入库单据要做到日清月结，帐物卡一致，单据、账册、记录等资料妥善保管，按要求填写装订。
二十四、库房要做到防水、防潮、防火、防盗、防积压、防过期。
第七章 废旧物资管理
二十五、废旧物资处理按公司有关规定执行，处理废旧物资所得收入全部上缴医院财务，任何科室或个人不得私自处理。
二十六、固定资产报废处理必须按公司有关规定，履行审批手续，由物资供应中心统一处理。
二十七、废旧物资由专人专库保管，做到账物相符。废旧物资利旧使用，须经物资采购科科长（副科长）批准，并做好记录，禁止私自外借。
第八章 考核办法
二十八、对违反物资计划管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照规定时限上报物资使用计划的，按照医院绩效考核办法进行考核。
2、超量储存物资，造成资金占用的，按照超量物资价值的30%进行考核。
3、因管理不善，造成物资变质、过期报废的，按照实际损失价值对相关责任人进行考核。
4、违反规定的其它情形，每次考核100—200元。二十
九、对违反物资采购管理规定的科室或个人进行考核。
1、不按照采购渠道违规采购的，按实际违规金额进行考核。
2、不按照定额限制违规采购的，考核责任人500元。三
十、对违反物资采购合同管理规定的科室或个人，按照违规实际情况及造成的经济损失进行考核。
三十
一、对违反物资质量管理规定的科室或个人进行考核。
1、对发生严重质量问题的供应商，停止一切业务往来。
2、Ⅲ类卫生材料登记和使用记录不全的，每件考核200元。
3、对发生其他质量问题的科室或个人，每次考核100—200元。
三十
二、对违反物资仓储管理规定的科室或个人，每项每次考核100—200元。
三十
三、对违反废旧物资管理规定的科室或个人进行考核。
1、私自处理废旧物资的，没收全部违规所得，并考核500元。
2、私自外借废旧物资的，限期收回，并每件考核100—200元。
3、违反规定的其它情形，每次考核100元。
第九章 附则
三十
四、本制度自2011年5月1日开始执行。
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物资采购管理制度
1.目的
为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。
2.适用范围
公司..地区采购业务
3.内容
3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；
3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；
3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式（增票、普票），做到入库时信息准确、便于入账；
3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入ERP账；
3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；
3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；
3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；
3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。
3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；
3.10凡需总部采购事项一律通过流程（OA）申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请
3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过OA申请
3.12公司内批量采购必须通过OA批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报
3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。
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物资采购管理制度
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购
计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量
、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设
备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责
人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合
同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
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第一章物资采购管理制度
第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。
第二条定义：物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。
第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。
第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。
第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
第六条公司办公室负责公司办公资产（办公设备、办公用品）的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。
第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。
第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：
1、收集全公司各部门、公司的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；
2、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商（各种大宗、长线物资确定二到三家），作为公司物资采购的主要、优先采购对象（若非特殊原因，不得在合格供应商外采购）。 3、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。
4、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执行。
第十条财务总监的主要职责是：
审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。
第十一条公司审计部的主要职责是：
对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。
第十二条采购部门（公司采购中心、公司办公室）的权限是：审核
公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。
第十三条财务总监的权限是：
审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。 第＋四条公司审计部的权限是：
有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。
第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。
第十六条物资、设备需求的申请：
公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的年度、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公
司办公室登记审核。
第十七条采购计划的编制和审核：
公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按年度、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。
第＋八条采购计划的批准
公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的计划落实。
第十九条确定采购方式的原则
本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。 第二＋条供应商的选择
公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：
有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。
第二十一条选择供应商的原则是：
拥有合法经营资质，供应能力强（供应商品数量持续，品种齐全）, 产品质量好（满足要求），价格公道合理，售后服务周到、及时。 第二＋二条采购合同的签订
1、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
第二＋三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
第二十四条采购合同、协议的履行
公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进
程；充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。 第二十五条采购物品的管理
1、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。
2、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。
第二十六条采购的授权
公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购；若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。
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物资采购管理制度
第一章总则
第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。
第二条本制度适合公司所有部门。
第二章物资分类
第三条原、辅材料类：各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。
第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。
第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。
第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。
第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。
第三章物资采购程序
第八条原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划(含近期采购价格)报总经理(副总经理)批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。
第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理(副总经理)审批后交由采购部采购。
第十条办公后勤物资类：由各使用部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理（副总经理）核准后交由采购部采购。
第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理(副总经理)批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。
第十二条固定资产类：
1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理(副总经理)批准后交采购部门执行。
2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。
第四章“申购计划单”的撤销与回复
第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。
第十四条采购部执行完“申购计划单”后，必须按规定入库，同时应及时知会请购部门，若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。
第十五条采购部在执行“申购计划单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特殊情况可商会请购部门，经同意后方可改购。
第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数(或特殊功能要求、理化指标)应以书面形式告知采购人员(特别是主原料及直接与产品内容物相接触的内包装物等），以保证所有物资采购的准确性、标准性、保质性等。否则，采购人员有权暂缓执行。
第五章物资采购的实施
第十七条采购基本处理选择原则
(一)就近订购
1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，方便违约协调处理。
2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。
(二)价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。
(三)大宗长期常用物资，必须选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。
(四)适合单一供应商的采购。
1、需求量太少，不值得再分。
2、某个供应商能够提供稳定质量的产品，或非常出色的服务质量，可暂不考虑其它供应商。
3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。
4、采购量少且不受限。
第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理
(副总经理)批准后方可采取现金购买方式运作，原则上不得采取先款后货。
第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流动速率。
第二十条采购实施程序
(一)采购人员收到采购计划单后，根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。
(二)采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情况等相关信息。在保障质量、品质前提下应遵循采购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必须及时如实汇报，征得公司领导同意。
(三)据市场了解情况确定供应商，签订购销合同。
(四)以“订单”形式实施采购。采购物资回公司时，应及时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门(使用部门)检验合格后方可入库，库管入库后应及时通知使用部门，严禁违规作业；对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的，采购及请购部门应予先告知库管人员。
(五)所有采购物资在使用过程中，相关采购人员应及时追踪使用情况，并及时收集意见及相关问题，分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。
第六章供应商的选择
第二十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。
第二十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。
第二十三条生产规模、生产能力要与公司需求匹配，以及该企业的发展潜力是否能达到公司未来发展所需水平。
第二十四条建立合格供应商情况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满意，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：
(一)无须催货而准时到货。
(二)要求的到货日期通常都能接受。
(三)根据原料价格下调而主动向需求方降价。
第七章采购原则
第二十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采
取电话或传真谈价。
第二十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的采购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。
第二十七条“订购合同”应由相关部门会审后，报总经理签字实施。 第二十八条“订货单”在无价格变动情况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。
第二十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”采取“定量、定点、定价”的原则，集中采购或委托使用部门直接采购，采购部、财务部核单。
第八章货款支付管理
第三十条采购经办人员根据采购周期及相关合约约定，每半月报送一次到期付款计划，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。
第三十一条遇特殊情况，应做好应急准备和同供应商的洽谈解释工作。 第三十二条所有对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。
第九章质量事故的处理
第三十三条所有采购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。
第三十四条物资在运输、采购、使用环节发现的质量问题均应及时告知供应商，并及时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应及时报财务管理部和总经理并告之供应商。
第三十五条因采购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由采购人员负责；因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责；情节严重的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。
第十章合同管理
第三十六条合同签约原则
（一）不得损害公司利益。
（二）合同约定的所有条款应明确，清晰有操作性。
（三）不得违背相关法律法规和公司相关规定。
（四）不得降低质量标准。
（五）所有合同的附件，质量验收标准、质量协议等其它相关文本应完整
规范。
第三十七条合同的管理
合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室（或财务部），相关部门存复印件，后续补充规定及时传递到相关部门归口保存。
第十一章附则
第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。
第三十九条
本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。
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物资采购管理制度
一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。
二、采购范围
指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
三、采购程序
物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：
1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格 影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。
3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。
三、采购原则
1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。
2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1 / 3
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精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。
3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。
4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。
5、建立合同管理台帐,掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。
6、采购方式一般采用固定厂商、长期供应商报价采购的方式 。
四、验收入库
1、采购货物到达后，申购部门应立即根据采购申请单进行认真核对， 与采购负责人共同验收并签字，如出现与采购单不符应拒绝接收， 做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高，假冒伪劣产品严禁接收。
2、申购部门接收人应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。
五、付款
1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、增值税普通发票、销货清单等按流程走金蝶系统申请付款。
2、付款方式一般采用： ①、预付部分款项。 ②、货到凭发票报销付款。 ③、货到后分期付款。 ④、货到延期付款。
⑤、货到预留滞纳金付款，所有付款需按金蝶流程审批，财务部门付款要严格审查采购合同，金蝶流程审批完成后才能够付款，款项结算尽量采用票据的结算方式，尽量避免现金交易。
6、采购项目超过叁仟元金额的款项必须走公帐。○
3、长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、2 / 3
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按季度、半年分次进行。
4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。
六、管理职责：
1、采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。
2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分，造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。
3、广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。
七、附：《物资采购申请单》
批准： 审核： 编制：
日期： 日期： 日期：
3 / 3
推荐第7篇：物资采购管理制度物资采购管理制度
物资采购管理制度-物资采购管理制
度
机关物资采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，制定本办法。
第二条 局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。
本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，
通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。
第三条 物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。
第二章 物资采购的组织
第四条 局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。
第五条 物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。
第三章 物资采购程序
第六条 物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。
物资采购计划应当包括采购项目
的性质、用途、数量、技术规格等内容。
第七条 物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政预算计划。
第八条 物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。
第九条 办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。
第十条 物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。
第四章 物资采购方式
第十二条 货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值50万元以上的，实行集中采购；15万元以上至50万元以下的，实行部门集中采购；15万元以下的，实行分散采购。
200万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、
速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；10台以下汽车；50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。
第十三条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：
具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。
第十四条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：
招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
采用招标所需时间不能满足紧急需要的；
不能事先计算出价格总额的。
只能从唯一供应商处采购的；
发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第十六条 采购的货物规格、标准统
一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。
第十七条 具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。
第五章 物资采购监督
第十八条 物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。
第十九条 对物资采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。
第二十条 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。
提供虚假材料谋取中标、成交的；
与其他供应商恶意串通的；
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物资采购业务管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程
第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批
- 1 购申请部门人员对物资验收入库登记，并在采购申请部室办理完物品领取登记后，建立好使用台账。
第八条凡未经审批自行采购物品，采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”，财务室一律不得报销。
第三章物品管理
第九条办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。办公室物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任，并在场务会上通报。
第十条采购的各种物资只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
第十一条办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。
第十二条人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。
第十三条因个人原因，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
- 3
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物资采购管理制度
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：
A、工程项目需用材料清单。
B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科 组织采购。
C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。
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4、材料采购合同
（1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。
（2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 （3）材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。
（4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。
5、材料的验证
（1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。
（2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。
（3）材料进货验证的分级管理
重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。
（4）材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。
（5）需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。
（6）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。
推荐第10篇：物资采购管理制度
物资采购管理办法（草稿）
一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。
二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。
三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。
四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。
五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（计划员,采购员比价、部门经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。
六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。
七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。八. 供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。
第11篇：物资采购管理制度
物资采购管理制度(精选多篇)
物资采购管理制度
1.目的
为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。
2.适用范围
公司..地区采购业务
3.内容
3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；
3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；
3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式，做到入库时信息准确、便于入账；
3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入erp账；
3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；
3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；
3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；
3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。
3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次
1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；
3.10凡需总部采购事项一律通过流程申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请
3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过oa申请
3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报
3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。
物资采购管理制度
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障，根据公司建设发
展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购
计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量
、品种规格、价格、交货期等要素
及时征求施工单位的意见，改进不足。
5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设
备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责
人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合
同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行
方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
物资采购管理办法
一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。
二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手
续。
三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。
四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式，对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书。
五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则，发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。
六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，
部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。
七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。
八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。
**民茂食品有限公司
物资采购管理制度
第一章总则
第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。
第二条本制度适合公司所有部门。
第二章物资分类
第三条原、辅材料类：各类产品生
产所需原料及辅料、燃料、包装物等。
第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。
第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。
第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。
第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。
第三章物资采购程序
第八条原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划报总经理批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。
第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理审批后交由采购部采购。
第十条办公后勤物资类：由各使用
部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理核准后交由采购部采购。
第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。
第十二条固定资产类：
1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理批准后交采购部门执行。
2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。
第四章“申购计划单”的撤销与回复
第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。
第十四条采购部执行完“申购计划单”后，必须按规定入库，同时应及时知会请购部门，若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。
第十五条采购部在执行“申购计划单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特殊情况可商会请购部门，经同意后方可改购。
第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数应以书面形式告知采购人员就近订购
1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，方便违约协调处理。
2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。
价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。
大宗长期常用物资，必须选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。
适合单一供应商的采购。
1、需求量太少，不值得再分。
2、某个供应商能够提供稳定质量的产品，或非常出色的服务质量，可暂不考虑其它供应商。
3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。
4、采购量少且不受限。
第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理
批准后方可采取现金购买方式运作，原则上不得采取先款后货。
第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流动速率。
第二十条采购实施程序
采购人员收到采购计划单后，根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。
采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情况等相关信息。在保障质量、品质前
提下应遵循采购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必须及时如实汇报，征得公司领导同意。
据市场了解情况确定供应商，签订购销合同。
以“订单”形式实施采购。采购物资回公司时，应及时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门检验合格后方可入库，库管入库后应及时通知使用部门，严禁违规作业；对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的，采购及请购部门应予先告知库管人员。
所有采购物资在使用过程中，相关采购人员应及时追踪使用情况，并及时收集意见及相关问题，分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。
第六章供应商的选择
第二十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。
第二十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。
第二十三条生产规模、生产能力要与公司需求匹配，以及该企业的发展潜力是否能达到公司未来发展所需水平。
第二十四条建立合格供应商情况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满意，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：
无须催货而准时到货。
要求的到货日期通常都能接受。
根据原料价格下调而主动向需求方降价。
第七章采购原则
第二十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采
取电话或传真谈价。
第二十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的采购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。
第二十七条“订购合同”应由相关
部门会审后，报总经理签字实施。 第二十八条“订货单”在无价格变动情况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。
第二十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”采取“定量、定点、定价”的原则，集中采购或委托使用部门直接采购，采购部、财务部核单。
第八章货款支付管理
第三十条采购经办人员根据采购周期及相关合约约定，每半月报送一次到期付款计划，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。
第三十一条遇特殊情况，应做好应急准备和同供应商的洽谈解释工作。 第三十二条所有对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。
第九章质量事故的处理
第三十三条所有采购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。
第三十四条物资在运输、采购、使用环节发现的质量问题均应及时告知供应商，并及时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应及时报财务管理部和总经理并告之供应商。
第三十五条因采购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由采购人员负责；因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责；情节严重的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。
第十章合同管理
第三十六条合同签约原则
不得损害公司利益。
合同约定的所有条款应明确，清晰有操作性。
不得违背相关法律法规和公司相关规定。
不得降低质量标准。
所有合同的附件，质量验收标准、
质量协议等其它相关文本应完整
规范。
第三十七条合同的管理
合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室，相关部门存复印件，后续补充规定及时传递到相关部门归口保存。
第十一章附则
第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。
第三十九条
本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。
第一章物资采购管理制度
第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。
第二条定义：物资采购管理就是对
全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。
第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。
第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。
第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
第六条公司办公室负责公司办公资产的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。
第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。
第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：
1、收集全公司各部门、公司的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；
2、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商，作为公司物资采购的主要、优先采购对象。 3、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。
4、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执
行。
第十条财务总监的主要职责是：
审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。
第十一条公司审计部的主要职责是：
对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。
第十二条采购部门的权限是：审核
公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。
第十三条财务总监的权限是：
审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。 第＋四条公司审计部的权限是：
有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。
第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。
第十六条物资、设备需求的申请：
公司各部门、公司需要购买物资、
设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的年度、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公
司办公室登记审核。
第十七条采购计划的编制和审核：
公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按年度、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。
第＋八条采购计划的批准
公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的
计划落实。
第十九条确定采购方式的原则
本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。 第二＋条供应商的选择
公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：
有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。
第二十一条选择供应商的原则是：
拥有合法经营资质，供应能力强, 产品质量好，价格公道合理，售后服务
周到、及时。 第二＋二条采购合同的签订
1、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
第二＋三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免
不确定的法律和经济责任的纠纷。
第二十四条采购合同、协议的履行
公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进
程；充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。 第二十五条采购物品的管理
1、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。
2、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。
第二十六条采购的授权
公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购；若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。
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第12篇：物资采购管理制度
物资采购管理制度 第一章
总 则
第一条 目的：为强化公司对物资采购的管控力度，规范物资采购管理及采购实施流程，降低采购成本及风险，特制度本制度。
第二条 使用范围：本制度适用于陕西中林建设有限公司以及下属项目部
第二章
采购管理及人员职责 第一条 采购管理部门的主要职责：
（一）项目部：负责采购计划的收集、汇总、审核、到货出入库手续及结算工作。
（二）总经理室：负责采购计划的审批。
（三）物资设备部：负责物资采购的实施。第二条 项目材料员职责
（一）对经过项目审批的采购计划、紧急采购单报送公司物资设备部材料员，由物资设备部实施物资采购。
（二）监控采购计划执行进度，积极联系公司物资设备部确保及时供应。
（三）协助库管员收货、验收、对不合格物品进行退换货处理。
（四）协助公司物资设备部进行对下属项目部物料采购后的对账工作。
第三章
物资采购范围
（一）项目物资：建设项目施工所需的，需要由公司物资设备部采购的设备、材料等。
（二）经营用物资：
1、设备：指各项目部在正常经营中所需新增或更换的设备。
2、备件：指各项目部需用的备件等。
3、易耗品：各项目部需用的易耗品、办公用品、耗材、电器、试验、劳保、清洁用品等。
4、酒水：各项目部所需接待、生产所需的酒水。
5、水、电、燃料类、食材类、后勤保障类（被褥等）不属于采购范围内。
第四章 采购管理流程
第一条 采购计划提报方式
（一）采购计划提报：要求各项目部根据需求在每月一号及十六号上报材料计划。项目部提供专人对接项目材料员，协同库管将采购计划进行库存核实，交予项目材料员审核，项目经理审批。完成的《采购计划申请单》以图片或文件形式提交至公司物资设备部。如逾期未提报的视为当期无物资采购计划。
（二）紧急采购单提报：紧急采购单的提报仅限于紧急的突发事件（如重大接待等），不可预见的设备损坏所需备件等方可提报《紧急采购申请单》。常规性物品的紧急采购原则上不予采购，如情况特殊，由项目材料需求人员书写相应的情况说明，且须项目经理签字，公司总经理审批后，采购人员办理相关采购实施。 第二条 物资入库及领用程序
（一）入库程序：
物资设备部采购回来的资产、物品交库房办理入库手续，仓管员凭供应商提供的送货单，对照“《采购计划单》或《紧急采购单》”会同采购员、使用部门人员一同对所购货物按品种、规格（型号）、数量、单价和质量进行检查验收。对一些专业性、技术性较强的物品，应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单”,并由使用部门技术人员及部门负责人签字确认其质量及验收标准。对不符合要求的物资，库房、采购、使用部门有权拒收
仓管员在所有相关手续齐全的情况下，将物品验收入库并且在当日内打好入库单交由采购员。“入库单”一式三联，仓管员保留存根联，其余两联均返给公司材料员，其中财务联由材料员在报销时交与财务部，其余一联材料员自行保存。材料须在入库单齐全后立即办理报销手续。
（二）领用程序：
申领部门领用物品时，仓管员须办理出库手续，申领部门填写“领料单”，经相关负责人签字后，方可到库房领用物品。“出库单”一式三联，仓管员保留仓库联，其余两联分别返给财务部及领用部门。
第三条 验收与退货程序
（一）验收程序：
仓管员应严格遵守物资入库验收规定。采购人员采购回来的物资应在当天通知（使用）部门验收，使用部门自接到通知后必须在二天之内办理完物资验收手续，逾期不办理者，采购人员有权投诉，并要求其给出合理解释。
（二）退货程序：
采购的物品在办理验收入库时，发现与采购申请单上的要求不一致时，由材料员联系供货商退货，不再办理入库。如因客观因素不能在当天退货时，物资在库房暂存，次日由材料员联系供货商退货。
第五章 采购组织机构及范围
组 长：林风山
负责分管物资设备部的整体运行工作。
副组长：李鹏云
负责集中采购方案的推广执行，协助组长完成物资设备部的日常管理工作。协调项目做好物资采购工作。审核相关采购计划，提报资金计划。 组员：
袁 帅：负责大宗材料、设备的考察、合同签订、到货跟踪、核对账务、付款跟踪工作。
李胜勤：负责项目所需耗材、实验室物资、拌合站配件、办公用品、生产消耗材料的采购、付款、到货跟踪等工作。 侯刚刚：协助李胜勤做好耗材的采购工作，并主要负责公司各种车辆的保养、维修、资料档案整理、保险等相关事务。
第13篇：物资采购管理制度
物资采购管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为办公室工作服务，特制定本制度。
第二条 本制度只适用于办公室办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务等低值易耗品。凡属政府采购范畴，严格按照政府采购管理办法执行。
第三条 物品采购应按照服务办公室工作、服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条 办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条 物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章 采购方式
第六条 办公室物品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，一律由办公室安排专人负责采购。其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
第七条 一次性采购物品金额在1000元以内的，报分管领导审批后，安排不少于两位工作人员一同采购。
第八条 一次性采购物品金额在1000元以上的，报分管领导初审，同意后报正职领导审签，安排两位工作人员与采购申请人一同采购。
第九条 零星物品采购，分管领导同意后，由办公室工作人员采购。
第十条 如对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由分管领导陪同采购。
第十一条 物品采购实行即购即报制度，采购后3个工作日内，采购人要将购物发票和购物清单按财务报销程序提交报账员初核，交由分管领导审签；零星物品采购，可累计一定数额后或延缓一定时间申报。
第十二条 凡未经审批自行采购物品，或事后不填写“物品采购计划单”报分管领导审批的，报账员一律不得予以报销。
第三章 物品管理
第十三条 办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由分管领导派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。办公室工作人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报分管领导，并由分管领导在月末总结会上进行通报。
第十四条 办公室购买的各种物品只能用于办公，不得私自使用或送、借他人使用。
第十五条 办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由报账员建档立帐，逐一清点编号造册。
第十六条 人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。
第十七条 因个人原因，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
第14篇：公司物资采购管理制度
××公司物资采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，满足生产需要，加强对物资采购的监督管理，特制定（修订）本制度。
一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、采购工作应遵循的原则
1、执行经审核批准的计划采购原则；
2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则；
3、供方评定原则；
4、生产部门检验把关原则；
5、秉公办事、维护公司利益原则。
三、采购机制
（一）集中采购：
1、原料采购，包括国内、国际市场原料采购。
2、机物料采购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。
3、集中采购部分，由营销部统一负责。
4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。
（二）专项采购：
客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务，由生产部负责办理。
四、采购计划管理
（一）原料采购计划
1、原料采购以满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则，实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中，指导计划是指主体生产原料月度采购计划；指定计划是指随品种调整需采购的非主体原料计划。生产部根据各分场生产计划安排制定原料采购计划。
2、营销部依据原料采购计划，与生产部沟通好生产用原料的接批、换批进度，并根据市场货源及价格波动情况，适时提出采购申请，经总经理批准执行。
3、如因品种调整或客户指定原料时，营销部与生产部在充分沟通的基础上，由生产部提出采购计划，经总经理批准执行。
（二）机物料采购计划
1、机物料采购计划以满足生产、合理库存、降低消耗为原则， 实行专项计划、周计划和临时计划。
2、专项计划主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的采购，以及进口设备的非常用维修采购计划。
3、周计划主要针对生产用包装料、浆料、日常设备维修保养须更换的配件、器材、润滑油料等，按下周消耗所提报的采购计划。
4、临时计划，近途采购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。
5、使用部门提报机物料需用计划时，应正确注明名称、规格、型号、数量，对品牌或产地有特殊要求的也应注明，急用的要注明需用时间。
（三）严格计划提报与审批
1、各分场、生产车间或部门日常生产、维修所需机物料采购计划，须本部门主管领导（副总或车间主任）审批。
2、因品种调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的采购计划，由生产部或分场提报，经分管副总经理审批。
3、对采购计划要严格监督，对淘汰的配件、器材要按规定现场验收，严禁造成浪费。
4、包装料由分场据其生产品种提报使用总量和日用量计划，并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物，由生产部提报计划。
5、周采购计划须于每周三以前提报，临时计划随用随提报。严格控制计划，避免库存积压。
6、分场、车间（部门）计划报送机物料仓库，由司库根据库存审核编制采购计划并签字。仓库要严格控制库存。
7、使用部门对已报计划需要变动或撤销，应及时通知仓库和采购部，以便及时撤销或变更采购计划。
五、合格供方管理
（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的供应商，列入公司合格供方名录。
（二）供方管理机制
1、营销部、生产部、分场（车间）是合格供方评议、审核部门，营销部会同生产部、分场（车间），每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。
2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生变化，事先必须经生产部同意。
（三）合格供方选择的评审依据
1、供应商资质（营业执照、法人代码证、税务登记证等）、质量、安全、环保等，符合国家法律法规要求。
2、特约经营、维修等有关证明文件。
3、供应商业务经营情况及相关业绩证明，经在市场上了解、收集的信息，有良好的信誉。
4、供应商提供的产品，经过本公司检验、试用或使用，并经生产部门鉴定和认定。
（四）取消合格供方资格
1、提供的产品发生两次质量问题，且未能有效改善的；
2、存在供货价格不合理，售后服务及信誉差等问题的；
3、对相关部门人员行贿或提供其他不正当利益的。
六、采购合同管理
1、原料采购必须一律签订书面购货合同，原料采购合同须经总经理签批，业务经办人落实合同的执行，并保管存档。
2、大宗机物料采购必须实行合同管理。
3、零星机物料采购原则上应签订书面购货合同，在本市直接购买或外地采购以供方报价单为约定的，须经分管副总签批。
七、采购价格管理
1、原料集中采购。原料市场价格波动较大，是影响生产成本的主要因素。要认真分析和把握价格趋势，适时提出原料集中采购申请，报经总经理审批。
2、日常计划的原料、机物料采购。业务员必须做到每笔采购比质比价、货比三家，并提供《采购询价、议价报告表》，经分管副总审核确定供方和采购价格。
3、能够用招标方式采购的，要实行招标采购。
4、采购价格上调，必须凭供方书面调价通知或购货合同，报分管副总审批，否则仓库不予办理入库手续。
5、营销部、生产部应做好供方市场和采购价格调查和审核，对违规采购提出考核建议。
八、采购质量管理
1、对需采购的原料或机物料，要符合生产质量要求，质量标准由生产部负责提出。采购前必须经过样品检验或经试用及已长期使用鉴定为合格的。
2、采购原料进厂，生产部验配组及时检查是否包装破损、污染、浸水等，并按比例抽样检测各项质量指标，检测结果报送生产部、经营部，对存在严重质量问题的，提出处理意见，报请总经理。
3、对购进的每笔机物料，由提报计划的使用部门参与验收，入库单须经使用部门主管负责人签字。
九、采购入库入账管理
（一）原料入库
1、采购原料到厂，业务员应及时通知仓库接货。将供货单位、原料品种、规格型号、数量及结算方式（一般贸易、来料加工、进料加工、赠送或其它）等信息提供给仓库司库。
2、棉花入库司库要会同生产部验配组进行逐批过磅，化纤等其他原料入库，应抽检重量，发现重量或数量不符，司库应及时反馈到经营部处理，否则不接收入库。
3、原料入库由业务员编批录入微机帐，并打印《原料入库（入帐）结算单》一式二联，交仓库司库验收签字后，由生产部填写检验结果，“黄联”转财务作为入帐凭证，“红联”由业务主办随发票经审核送财务入帐。
4、原料进厂后，仓库司库如果没有接到通知，不明货物来源，应拒绝接收，并通知营销部处理。
5、原料入库编批规则：
原料批号代码=品种代号+年份+大批号+小批号
原料批号代码从左至右分别代表：第
1、
2、3位为原料品种代号，用原料英文名称的三个大写字母表示；第
4、
5、
6、7位为年份代号，用数字表示；第
8、
9、10位为大批号，用数字表示。（同批中的小批号由生产部编写并录入。）
6、原料入库后，验配组应在两个工作日内拿出检验结果，将验收重量、公定重量录入《原料入库（入帐）结算单》，检验指标手工填写，送财务部审核入帐。因质量或数量问题需作降价或折扣、退货处理的，生产部报总经理批示后由营销部、财务部办理相关手续。
7、原料入库后，司库应及时登入《原棉分类明细帐》和出入库台帐。未经检验的原料不得投入使用，特殊情况须经生产部批准，司库、检验员和分场共同验收确认，同时办理入库、出库手续后投入使用。
8、原料下脚入库，由各分场、车间计划员与原料司库现场清点交接后录入微机帐。
（二）原料帐务管理
1、原料入帐由业务员填写《入帐审批单》，附红联《原料入库（入帐）结算单》和原料发票，经分管副总签字转财务部审核，报总经理签批后办理入帐。
2、原料（包括下脚）使用出库由生产部用微机录入《---车间原料领用单》并打印一式三联，司库依据领用单（白联）安排将原料送入生产车间，并与分场清梳操作员交接签字后司库自存，黄联由生产部留存，红联转财务部审核出账。车间要建立《原料领用台帐》以备核查、对账。
3、分场原料退库由生产部录入红字原料领用单，办理退库、入帐手续。
4、营销部、生产部、分场，应于每周六对当周所采购入库原料、销售产品、原料领用、回花及下脚入出库明细打印列表，与仓库核对，发现问题及时纠正。
5、月底盘存，财务部出具原料收发存汇总表，并与营销部、生产部、分场对当月出入库原料数量、重量进行核实签字后，分送公司领导及有关部门、分场。如有不符，应查明原因并做出处理意见，报总经理批准后执行。
6、生产部每月按结算重量核算原料耗用数量，报财务部计算成本，并按公重和重量差异分析原料消耗情况，为降低原料成本提供管理依据。
7、原料销售出库需经总经理批准，营销部录入《销售申请单》，财务部按产品销售出库程序打印《销售出库单》一式二联，开具发票，加盖“发票专用章”和“转账讫”有效。红联财务入账，黄联经总经理签字后为出门凭证。
8、对来料加工的原料，营销部会计、财务部依照合同约定建立专门台帐，逐笔核查、核销。
9、顾客代存原料，须总经理批准。代存原料进厂时应在门卫处如实登录台帐以备核查，到仓库经司库验收、并登录代存物资台帐单独存放，入库、出库必须有代存人签字。
（三）机物料入库及帐务管理
1、采购机物料到库，业务员要及时通知仓库接货，并会同司库和使用部门对货物进行验收，发现问题及时处理。
2、采购物资入库前，因质量或规格型号不符等原因需退货的， 7 由业务员填写《物资退货通知单》，经分管副总签批后办理出门。
3、机物料验收后要及时办理入库。由业务员微机录入《材料入库单》打印一式三联，经司库和使用部门验收签字。其中，司库按库存量直接提报计划的，《材料入库单》经生产部主管审查签字；分场（车间）提报的，由其部门主管审查签字。
4、《材料入库单》白联仓库留存，黄联送财务部审核，红联由业务员附《入账审批单》、购货发票，经分管副总审核，总经理签批后转财务入账。
5、财务部对采购物资的入帐应严格审核，对入库单与发票不符的，发现价格和费用有问题的不能办理入帐手续，并向总经理报告处理。
6、生产领用的机物料，在使用过程中发现质量问题的，使用部门应及时退库，并报告分管副总，由采购部门提出退货、索赔或处罚等意见，并办理退货手续。
7、采购入库的物资，因质量问题或库存调剂退货，需由业务员录入红字《材料入库单》，仓库司库核对后签字，经分管副总签批后到财务部办理冲帐和出门手续。
（四）外协新制品加工及维修
1、外协新制品加工，由使用部门提报计划并维修单和附相关技术（图纸）要求，经机物料仓库签字后，由生产部办理。机配件出厂维修，须在门卫做好进出厂登记。
2、外协新制品及维修完成后，入库、出库与机物料采购入库、出库程序相同。
十、机物料出库及库存管理
（一）机物料出库
1、机物料出库，由领料人填写《领料单》一式两联，经部门负责人签批后到仓库领料。司库留存一联，凭单发料，复查销卡，微机录入出库单。另一联由司库填写价格返回分场核算内部消耗。
2、使用部门领用一般维修配件、生产用材料，由分场（车间）主管或副职签批；整台（套）器材、技术改造专件、容器等领用，须经生产副总签批。
3、仓库司库严格执行以旧换新制度。生产部门维修领用配件、器材、轴承、胶带、工具和非一次性投入使用的材料等，一律实行以旧换新。
4、机物料销售出库，由营销部业务员微机录入《销售出库单》，并加收管理费（近途15%，远途20%），财务部审核打印，同时财务收款，开具发票，办理出库。发票出门联须分管副总签字方可放行。
（二）机物料库存
1、机物料库存，应根据使用性质分零库存和定额库存严格控制。
2、凡能在本市区采购到的、非生产急需的物料（如工具、材料、杂品等），随用随买，实行零库存。
3、对多机台生产设备常用易损配件、器材，实行定额库存，按一周的用量核定，库存低于一周用量时应及时补库；对单机台生产设备易损配件，按最低库存限量，用一个补一个。
4、加强库存帐龄管理，要求一般库存物料账龄不超两个月，对超过规定帐龄的物资要进行分析，属不正常库存的，应及时调剂。
5、财务部应加强物资帐务监督管理，每月定期查库。发现帐物不符，必须查明原因，及时处理。月末由财务按盘存日期结帐，并出具盘存表。
6、对于超过规定帐龄的积压物资，因分场（车间）、部门计划失 9 误造成的，由综合部对其落实考核。
十一、消耗管理
1、节能降耗、降低成本，始终是企业管理的重点。公司每年根据实际制定或修订各分场（车间）、部门的月度消耗指标，并进行控制和考核。
2、各分场（车间）、部门制定工段、轮班消耗定额，并定期对维修工段和轮班的机物料消耗和流向进行分析，加强消耗管理和考核。
3、各分场（车间）、部门消耗，纳入公司月度管理工作评价，对超出指标和非正常消耗的问题，查找原因，加强措施、完善管理。
4、机物料仓库每月对各分场（车间）、部门机物料消耗和库存进行统计分析，并提报生产部、综合部，根据消耗指标进行控制和考核。
十二、责任追究
1、采购不及时造成停车，影响正常生产的；因采购质量问题降等使用或退货，按责任事故对经办人落实考核。
2、采购经办人应及时核对往来帐目，确保帐务准确，及时清理余款。余款清理不及时造成损失，由经办人承担。
3、经审查发现采购价格不合理给公司带来利益损害的，由公司对责任人做出处罚决定，发现业务员在业务中有不正当行为的，除经济处罚外，视其情节给予调离岗位、开除、直至追究法律责任。
4、库存物料账龄不超两个月，对相关责任人落实考核。
5、帐物不符的，要落实对司库的考核。
第15篇：总务科物资采购管理制度
总务科物资采购管理制度
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，防止不良风气发生，特制定本制度。
1、负责采购中心临床业务开展所需的办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等全部总务、后勤物资。
2、采购物资必须根据我中心的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护中心利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
3、后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由总务科按上几个月的使用量对规格、型号、单价进行编制。百元以上的物资报主管领导审批、千元以上的物资报主任审批、万元以上报班子会上讨论、大型设备报职代会审批后参加政府集中招标采购。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。
4、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
5、结算，以月为单位，物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管主任审核，最后由主任审批报销。
第16篇：公司物资采购管理制度
文章标题：公司物资采购管理制度
第一章 总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用报销及在外
购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性 总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第四章附则第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。第十四条本制度从年月日起下发执行。
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第17篇：公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第一条物资采购实行归口管理制。辅助材料、包装物由仓储部负责采购、物资及办公用品由人事行政部负责采购。特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第二条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第三条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第四条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
第五条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第一条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续
第二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
本制度从批准下发之日起执行，由人事行政部负责解释。
本制度从年月日起下发执行。
第18篇：物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度
1.总则
1.1为了规范采购行为，加强物资采购的监督管理，降低采购成本，防止资产流失，特制定比价采购管理制度。
1.2建立对采购物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范程序。目的是规范管理科学有效、公开公正的比质比价，监督制约不正当行为的发生。
1.3本制度适用于公司的物资采购过程。
2.管理机构及职责
公司成立物资采购比价监控领导小组，负责物资采购的审查、监督： 组长：主管经理
副组长：总会计师
成员：审计监察部部长、有关虚拟经营体经理。
3.比质比价采购
3.1物资使用单位必须参加物流公司组织的各类物资比价采购、公开招标工作。
3.2根据采购物资类别和金额的大小，明确划分各级管理者、各有关部门及人员的职责、权限，物资采购的决策实行分类、分级管理。
3.3具备招标条件的大宗物资，由各使用部门列出，报交公司招标领导小组和采购部门，由采购部门负责组织，价格监控领导小组成员及使用单位人员参加，公开招标，比质、比价、择优采购。
3.4不具备招标条件的金属材料、炉料、化工产品、外协件、标准件、配套、仪器仪表、砂轮等物资，采购前先由物流公司经办人负责填写公司统一制定的《物资比价采购评审表》，表中不但要写明采购物资的名称、材质、型号、规格、计划数量和质量要求，而且必须填写至少二家（只有一家的要积极寻找第
二、第三家）合格分供方 1
（经销单位）的名称、单价、联系电话以及联系人。
3.5除仅有唯一供货单位或公司生产经营有特殊要求外，公司主要物资的采购应当选择
两个以上受控合格分供方，从质量、价格、信誉等方面择优采购。
3.6单一品种规格，年度采购金额在2万元以上的，经采购部门责任人和财务委派的财
务主管审批后，进行比价采购，填制《物资比价采购评审表》报交使用部门，使用部门负责人根据审批表中提供的质量和价格进行审批，比质、比价选定一家合格分供方在备注栏标明，由物流公司负责采购，如果采购价格不合理，使用部门可建议物流公司整顿价格或财务管理部予以调价。
3.7单一品种规格年度采购金额在2-5万元的，由使用部门负责人审批；5-20万元的，
由使用部门负责人和主管副总经理审批，然后报交财务管理部审批后进行采购；单一品种规格，年度采购金额在20万元以上的、除由使用部门负责人和公司主管副总经理审批外，还须由财务管理部部长审核、价格监控领导小组长审批后，方可采购。
3.8外协单位的选择确定由价格监控领导小组成员、采购业务归口管理部门及使用单位
共同参与确定，经所有参与成员签字后，方可有效。
3.9按招标、竞标方式确定的供货单位有效期一般为一年，若仅有唯一定点外协单位，
经价格监控领导小组批准后，可单独管理。气体、废钢等市场供应充足的物资，根据生产需求，原则上按月度比价招标采购，超过有效期的供货单位，应按程序规定，重新进行竞标。在有效期范围内，若市场价格行情发生重大变化，应随时重新进行竞标确定。
3.10在物资采购中，所有定点单位的选择确定均按公司质量保证体系确定的合格分供方
选定方法确定，仪表、电器、钢材等首先选定生产厂家，然后在代销商中就近选择几家进行比价确定定点采购单位；备品备件首先确定在线设备的定点采购单位，对数量较少的备品备件可在本地就近确定几家定点采购单位；其他零星物资确定几家
具有一定信誉的定点采购单位。
3.11主要生产经营用物资，原则上一律从通过竞标确定的定点供货单位采购，因特殊情
况需到非定点单位采购的，必须经价格监控领导小组批准后方可执行，严禁直接与“皮包”公司签订物资采购合同或发生贸易关系。
4.采购价格监督
4.1公司财务管理部负责日常采购业务的价格监控；价格信息档案的管理，建立市场价
格信息网络平台。
4.2财务管理部负责价格监督的人员应当及时了解、掌握主要采购物资的市场价格，并
对其审核的物资采购价格承担相应责任。
4.3作为公司比价监控领导小组常设机构的审计监察部，通过订阅大量信息报刊，建立
价格信息网络和台帐，将大宗物资的采购价格输入微机进行追踪管理，以便随时掌握市场价格信息变化，为领导决策和价格审核提供可靠依据。
4.4为便于对采购价格的事后审计监督，经评审确定的供货单位的投标资料及公司价格
监控领导小组对供货单位评审过程的有关资料、文件，由物流公司建立档案，同时建立采购台帐制度，对每笔采购业务都要进行记录，以备公司审计监察部抽查。经过竞标确定的供货单位的中标价格，利用计算机网络建立价格信息台帐在网上公布，并将所有物资价格打印成册，接受使用单位及公司全体员工的监督。
5.质量检验监督
5.1公司质量保证部必须对采购物资进行质量检验或验证，未经报价审核的物资，质量
保证部不予办理检验手续，未经质量保证部出据检验意见的，财务管理部不予办理财务结算手续，未经比价采购的，不能办理质量检验手续，经检验不符合质量标准的，不能办理正式入库和结算手续。
5.2公司应积极创造条件完善必要的生产经营所需质量、计量检测条件，对暂时不具备
条件检验的物资，可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检
验报告。
5.3质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证，并对检验、验证结果
承担责任。
5.4对主要采购物资，质量保证部可以根据需要留样存档，并进行复检。
6.责任与奖惩
6.1物资采购部门严格遵守物资比价采购制度，按照公司制定的管理制度，将物资采购
计划按月度及时上报，公开批露，接受监督。
6.2公司员工有权对违反本规定、损害公司利益的行为，向公司或政府有关部门举报。
公司对举报人员应当保护，任何人不得打击报复。
6.3具有下列情况之一的，公司物价监管部门应当向总经理建议予以奖励：
（1）市场价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的。
（2）采购的物资质优价廉，节约资金额较大的。
（3）检举、揭露有关违反公司规定的采购行为，经查证属实的。
（4）严格履行职责，成绩显著的质量、价格监督人员。
（5）为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。
6.4下列行为属于违规行为：
（1）不执行公司有关采购管理制度，弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收
受贿赂的人员。
（2）采取以次充好、短斤少两、降低质量、抬高物资采购价格。
（3）未办理入库手续对外付款的。
（4）不执行公司采购控制价格的有关规定，泄露公司采购物资价格机密。
6.5对有上述违规行为之一的，公司物价监管部门可根据情节轻重报总经理按下列规定
处理：
（1）直接除名的行政处分。
（2）责令其将非法所得缴公司财务公司入账。
（3）按一定比例扣罚奖金和承包所得。
（4）对直接责任人员和部门主要负责人处以罚款或行政处分。情节严重者，可移交
司法机关追究刑事责任。
（5）拒绝、阻挠，刁难物价监管部门依法行使职权的，按公司有关规定给予处罚。
情节严重，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
7.附则
7.1本管理制度由物流公司制订，报总经理批准后颁布。
7.2本管理制度由物流公司负责解释。
7.3本管理制度自颁布之日起施行。
第19篇：物资采购管理制度最全
物资采购管理制度
物资采购是会所经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是会所采购工作的专业人员，会所所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。
一、采购的计划管理
加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。
(1)各部门应编制“物资需求计划”，并于每月末报报当月物资库存表和下月份物资需求计划经部门经理和总经理交财务备案，财务会计根据该计划汇总到次月资金预算中去；
(2)日常各部门根据业务需要提出申请，填写物品申购单，经部门主管审核，送会计复核，报总经理批准后，转采购部采购；
(3)酒水食品原材料采购，由酒水管理员直接将当天库存表及需求计划在次日上午前报财务会计，同时当天或次日以最快的时间转采购部采购。
(4)餐饮部每天需购入的鲜活原料，由厨师长签字后，由厨房直接将当天库存表及需求计划在次日报财务会计，同时当天或次日以最快的时间转采购部采购，总经理后续可以补签。
二、采购物资的择商和价格管理
采购物品坚持货比三家，严格价格控制。
(1)所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；
(2)采购员收到申购单后要认真归纳、分类整理。对其中有疑问的内容要及时沟通，确认无误；大额的、后续经常性采购的按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定供应商；
(3)对大额的、经常性采购的供应商进行管理并将有关资料报财务会计备案；
(4)供应商每期报价资料也要到财务备案；
(5)鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，财务会计每周需作市场询价，根据市场价格和采购价格对比并作出分析，通报采购部，上报总经理和集团财务总监。
三、所有采购物资必须审批手续齐全、及时。特别是厨房于每日下班前报次日采购单，由厨师长签字后直接报采购部采购，采购员根据采购单，通知各供货商准备原材料，并于次日上午10点前准时到货。
四、采购物资的验收
把好物资验收关，对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续。
(1)无论是采购人员自购还是供应商送货，货到后，必须首先与保管员或使用部门联系验收，不允许采购员或供应商直接将货物交与所需部门；
(2)各项进货均由保管员或使用部门、采购员按审批手续齐全的申购单进行同时验收，根据申购单核对货物的品名、规格、价格、质量、数量、金额是否一致，所有进货均应过磅点数；
(3)验收合格由保管员或使用部门开据四联入库单，由保管员或使用部门、供货商同时签字确认；一联留存便于做库存表；一联交采购员，在结算时与发票一起结算；一联交财务会计，便于复核库存表和结算单据 ；还有一联给送货员，结算时也要一起带来复核。
第20篇：物资采购、领用管理制度
物资采购、领用管理制度
一、物资采购管理制度
（一）常用物资的采购
1、采购计划的拟订：行政办公室库管文员每月10日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2、计划审批与采购：行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3、物资验收：行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。同时还要认真核对审批计划和实物、发票与数量是否相符。如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账：采购人员每月必须及时将发票或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。
（二）非常用物资的采购
1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在1000元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过1000元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在3日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
（三）物资采购的管理
1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资1000元以内须报后勤副院长审批，1000元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不
得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度
（一）计划审批与发放
1、计划申报：各领物科室每月25日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
2、计划审批：常用物资的计划由后勤副院长审批，后勤副院长须在每月27日前完成审批工作。划掉审核不同意物品时，须在划掉物品后面签名，并反馈到申请科室。
3、物资发放：行政办公室在收到审批计划单后，库管文员须于每月30日前，通知各科室领取物资，并按审批计划单内容发放下月物资。
（二）领用物资的管理
1、各科室领用物资必须是当月编制次月计划，按月计划领用，对每月各种物资的使用量应做出合理预算，保留足够的应急物资，每个科室物资须指定专人领取专人管理。
2、各相关科室应严格执行物资领用审批与发放程序，不得无故拖延计划的申报、审批与发放工作。
3、各科室和库管文员不得违反规定随意借用库房物资。如特殊情况，借用科室必须填报申请，交行政办公室送后勤副院长审批后方可借用。若发现违规借物，每次扣除借物科室和库管文员工资各100元，并全院通报批评。
