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工程项目制度
在学习、工作、生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的工程项目制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程项目制度1
工程项目部属工程监直接领导下的工程项目施工、管理部门，为明确本部门内各项职能，确保各项工作高效展开，在公平、公证的原则下，特制度实施本制度。
一、工程项目部工作内容:
1、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系;
2、组织实施招投标，协助签定施工合同;
3、按照法律规范及合同规定和程序对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标;
4、制定并实施工程部管理制度。
二、工程项目部日常工作制度
1、工程部组织制度
①工程部衽部门经理领导下的专业工程师负责制;
②工程部根据建设项目需要，可设经理一名，副经理一名，土建专业工程师两名、安装工程师两名、资料管理员一名。
2、工程部会议制度
①工程部实行定期现场办公室制度(怡和?星国际项目定在星期五上午8:30)与定期会议相结合，根据工期、质量目标设专题会议;
②组织工程部与监理方定期现场办公例会制度(暂定星期五上午9:00)，班前会制度(星期一至星期五早8:00)不定期专题会议制度。
③积极参加监理例会制度(星期一下午3:00)及不定期监理例会。
3、检查制度
①要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员于上午、下午对施工作业点巡查各一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%，漏点处罚:每日每点50元(特殊情况或有其它工作除外);组织周小查，由工程师负责人与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施检查(暂定星期一上午9:00)，组织月大检查或分部分项检查。请公司及管理人员参加，建立评比标准，进行现场讲评，及时组织竣工工程初步验收;
②针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认;
③工程部各岗位实行书面总结、计划，分周报、月报及分段目标报告制;
④写出管理日志，注明当日巡查情况及时间，记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。
三、工程部岗位责任制
1、工程部经理岗位责任制
①工程部经理直接对公司工程总监负责，接受总监领导;
②按周、月、年制定生产计划及总结，协助制定项目目标、协调内外关系;
③组织起草审查招标文件、评定招标文件、拟定发包项目合同主要条款;
④组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查;
⑤主持甲方、监理定期周例会、月检查、分部分项检查，参与监理周例会;
⑥组织参与施工组织设计、施工方案审查。
⑦将工程师报上的与施工单位来往的信函、文件等在24小时内报总经理，并在48小时内完成。
2、专业工程师岗位责任制
①工程部专业工程师对部门经理负责，接受部门经理领导;
②起草并保存与施工单位的来往文件、信函及各种法律文书，并在24小时内上报经理;
③组织项目施工审批所需资料;
④起草招标文件，拟定招标程序，参与评标，完成专业技术协议条款;
⑤进行施工现场工程量的统计、审核，并配合审算部进复核;
⑥组织进行工程质量安全检查，做好施工现场安全事故预防工作;
⑦组织对于隐蔽工程的验收，并确保所记录的资料的真实、完整;
⑧工程点的巡查工作应在48小时之内完成;
⑨组织起草变更、签证文件;
⑩审查批复施工方作业计划、预结算资料及相应业务应在24小时之内完成;批复质量整改措施及各方工程联系单，在24小时完成。
3、工程部文件资料管理制度:
①公司文件资料(含公司主管部门文件资料)，必须在四小时内传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位;
②合同文件，凡由工程部负责签订的合同，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要;
③设计院、总工办签署的'变更统一发放到相关单位及专业工程师;
④专业工程师签认的变更(通知)、签证，由部门经理(或项目经理)审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位。
工程项目制度2
第一条
项目办工程管理人员条件
1.工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验，并经考试合格方可担任。
2.需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，并能吃苦耐劳，热爱本职工作。
第二条
工程管理人员坚持主材料必须进场验收。
凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。
第三条
建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：
1.符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;
2.符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
第四条
建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：
1.有产品质量检验合格证明;
2.有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;
3.产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;
4.设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图;
5.实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
第五条
在工程质量监督过程中，要求质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉，
第六条
工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假，项目建设或交付使用后，如发现存在问题，经检查，验收记录和实际情况不相符时，必须追究责任。
第七条
项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，承担以下责任：
1.施工现场有违规行为，每次扣罚50元;如在施工现场重复发现三次以上违规行为，作下岗处分。
2.主材料进场如不及时参与检验、验收，每出现一次扣罚50元，如发生质量上的问题，由项目办负责人和工程管理人员负全责，作下岗处理并承担相应的费用;
3.出现投诉且反映的问题属实，确认是责任人员责任的，每出现一次扣罚当月工资;如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失;
4.项目办管理人员管理工程项目全年无差错的，年终一次性奖励1000元——10000元。
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GPS监控管理制度
为切实加强车辆安全管理，预防和减少交通事故的发生，保障人员生命财产安全，按照《GPS动态监控管理办法》的文件精神，公司对所有营运车辆按装了GPS卫星监控设备。为全面落实营运车辆动态监控管理责任，及时处理营运车辆违法违规行为，特做如下管理规定：
1、由安全部具体负责公司所有车辆的动态监控管理，落实GPS专职监控人员实施24小时不间断监控，并建立监管台账，做好监控记录。
2、GPS监控人员对在监控过程中发现的超速行驶、疲劳驾驶、等违法违规的营运车辆要及时电话通知等形式责令其立即整改，并作好记录，安全部依据公司制定的车辆GPS监控处罚制度进行处理。
3、GPS监控人员要密切注意车辆GPS设备使用情况，发现车辆不在线情况要立即联系车辆人员,并做好相关记录。安全部每日进行查看。
4、GPS监控人员发现设备出现不定位等故障要立即通知车辆相关人员及时进行维修更换，并及时登记上报安全部。对破坏监控终端、违规关停终端的人员责令其停车培训学习，情节严重者，取消其从业资格。
5、GPS监控室实行全天候车辆动态监控，GPS值班人员必须坚守岗位，对GPS监控情况及时观察反映，如系统出现故障，应及时排除，或向主管领导汇报。
6、GPS监控人员每月将车辆违规情况统计一次并报送安全部，安全部根据车辆违法处理记录及培训情况及时上报给运管部门。
7、在出现恶劣天气条件情况下，安全部及时通过电话、短信平台、QQ群等通讯设备，通知运营的所有车辆，降低车速安全行驶。
8、GPS监控人员必须坚守工作岗位，严禁擅离职守、脱岗、串岗等行为，严格执行GPS值班制度；
《GPS监控员岗位责任制度》 《GPS监控室值班制度》 《GPS监控记录与台账制度》 《GPS监控处罚制度》
GPS监控员岗位责任制度
1、必须熟知GPS监控系统配置、安装、操作的各项基本功能，并按照规定程序进行工作，爱护平台设施，保证系统运转正常。
2、坚守工作岗位，在微机上不得操作与该系统管理无关的任何作业，确保系统使用安全和防病毒工作。
3、监控人员要加强业务知识学习，收集对系统软件改进的意见和建议，并及时反馈，使之得以改进解决。
4、对违法违规车辆上的人员进行处理和教育，做好违规人员记录，并分析违法违规原因，及时上报相关领导及部门负责人。
5、GPS监控系统或设备出现故障，应查明原因，并采取措施及时排除（因停电、网络中断等不可控因素造成的除外，但要做好记录）。
6、负责车辆监控相关设备的信息、数据，做好白天、夜间车辆超速、疲劳驾驶等监控，对无法监控的车辆要做好记录，同时查明原因。
7、对于车辆的报警信息，应做好记录，并及时与公司相关人员取得联系及时处理，无法联系的应马上汇报公司领导。
8、认真填写营运车辆GPS监控值班记录，不得修改监控设备储存的数据，对违规车辆不得隐瞒不报或弄虚作假。
9、及时做好相关监控数据的备份，未经安全部经理批准，不得对外提供监控数据
10、及时向车辆发送行业管理部门和公司有关指令，安全信息和恶劣气候预报信息。
GPS监控室值班制度
1、公司实行专人值班进行监控，分早中晚三班，其中：早班00:00至08:00、中班08:00至16:00、晚班16:00至24:00，实行24小时监控谁值班，谁负责，谁记录，谁负责的原则。
2、严禁将监控设备让无关人员操作，禁止上网聊天、游戏及浏览与工作无关的网页。
3、掌控不在线车辆，查明原因，及时查处屏蔽信号、干扰信号、损坏设备等违规车辆。
4、在恶劣天气（气候）、特控路段、特殊情况下或者有特别要求时要进行告诫。
5、发现监控车辆超速等违章行为时，应立即发送短信警示和纠正，要求马上消除违章行为。有其他报警或不正常时，立即用电话向驾驶员询问情况，若发生交通事故或其他紧急报警时，立即向主管领导汇报，包括详细的车牌号码、时间、路段。
6、监控值班人员必须认真负责，做好监控日志记录，安全服务投诉电话记录及处理情况；做好违法违规车辆记录、处理工作；重要事项要及时告知相关部门和领导。
监控记录与台账制度
为确保GPS监控系统能准确有效地对营运车辆的状况进行监控，特制定以下制度：
1、GPS监控人员必须经过公司安全部门的培训且考试合格后方可上岗。
2、GPS监控人员对系统设置的各项技术参数不得随意更改，确保监控系统正常运行。
3、系统运行期间，操作人员应密切注意监控系统的运行情况，发现异常及时报告，并作相关处理。
4、记录的信息应完整，做到24小时监控，及时处理GPS监控中所出现的各种违法违规行为和突发事件。
5、按照交通运输部、公安部、安全监管总局、工业和信息化部《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》交运发【2011】80号文件要求，GPS监控人员要及时纠正和处理超速、超载、疲劳驾驶等违法违规行为，对多次有违法违规行为的要及时上报安全部主管领导，违法信息要记录在案，至少保存1年时间。
6、GPS监控操作人员应对系统本身的运行状况及车辆动态监控的情况认真填写记录，做到真实、可信，不得随意修改、删除各项记录。
7、GPS监控操作人员对监控系统运行的各项记录应妥善保管，不得丢失，做到有据可查。
8、GPS监控人员应对GPS监控台账按照每日一记录、每月一装订、每月一上报的原则，详细全面的做好登记及月报分析工作。
GPS监控处罚制度
为贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》和有关安全生产管理规定。提高道路运输管理水平，促进安全生产运输，规范全市道路运输GPS的使用和管理，有效制止违法违规行为和预防道路交通事故的发生，我公司特制定本制度。
1、驾驶员如发生故意破坏GPS车载终端设备或屏蔽、撤线等行为，致使监控中心不能正常获取车辆实施数据的，一次处罚100元；两次处罚300元；并对驾驶员做解聘处理。如发生重特大行车事故，由相关部门追究其法律责任。
2、报警：超速10％，一次处罚20元；两次处罚50元；三次处罚100元，实行分别累计处罚。
3、报警：超速20％，一次处罚50元；两次处罚80元；三次处罚150元，实行分别累计处罚。
4、报警：超速30％，一次处罚80元；两次处罚150元；三次处罚200元，实行分别累计处罚。
5、当日如有3次以上违章超速行为，按最高一次处罚额递增累计处罚，并对驾驶员做解聘处理。
6、对监控中出现的其他违规行为，GPS监控员要及时提醒。对不服从管理的处于100元处罚并及时登记在案。
7、GPS监控人员擅自离岗的，一次处罚50元。
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工程项目劳保制度
加强劳动保护、搞好安全生产、保障职工的合法权利，是我们党一贯的方针，是企业管理的一项基本原则，也是工会工作的重要内容之一，工程项目工会在公司、工会的领导下，认真贯彻落实“企业负责、行政管理、国家监督、群众监督的劳动保护管理体制，切实保障职工在劳动生产中的身体健康和生命安全，充分发挥工会在生产建设中的作用，现将劳保制度实施如下：
1、健全组织、完善体制。
2、加大宣传力度，搞好教育。
3、搞好劳动保护检查（职工体检、女职工 体检及劳保设施的投入）。
4、搞好安全生产，防止意外事故发生。
5、搞好后勤保障，夏季的防暑降温和冬季的防寒工作。
6、搞好环境卫生，防止疾病发生。
成都市石羊建筑（集团）有限公司
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9.2 项目成本核算管理办法
1.总则
1.1 为进一步加强项目成本、费用的归集、确认，及时、准确核算并反映项目成本，正确评价管理业绩，提升管理水平，特制定本办法。 1.2 各单位应严格按照《企业会计准则》及《中建总公司会计制度》的要求，按照规定的核算方法进行会计核算。
1.3 各级财务人员需牵头按规定进行成本核算，各级机构负责指导、督促本级及下属单位做好各系统职责范围内的成本归集工作。单位负责人、项目经理相应对本级单位成本核算的真实性、合法合规性、及时性等核算质量负责。
1.4本办法适用局及所属单位施工项目成本核算的管理。2.成本核算的原则及划分
2.1项目成本核算应遵循权责发生制、收入与成本费用配比原则，真实、准确、及时反映成本费用的开支情况，不得以暂估成本、计划成本或预算成本代替实际成本。
2.2成本核算对象、核算方法一经确定，不得随意变更，并与项目管理目标成本的界定范围相一致。
2.3项目成本核算应坚持实际形象进度、收入、实际成本“三同步配比一致”的原则，严格划清本期成本与下期成本的界限，正确核算当期成本。2.4成本核算对象的划分方法
2.4.1通常情况下，应以所订立的单项合同为对象，分别计算和确认各单项合同的收入、费用和利润。
2.4.2如果一项合同包括建造多项资产，在同时具备下列条件的情况下，每项资产应分立为单项合同处理：每项资产均有独立的建造计划；建造承包商与客户就每项资产单独进行谈判；每项资产的收入和成本可单独辨认。如果不同时具备上述三个条件，则不能将合同进行分立，而应仍将其作为一项合同进行会计处理。 2.4.3如果为建造一项或数项资产而签订一组合同，在同时具备下列条件的情况下，该组合同无论对应单个客户还是几个客户，应合并为单项合同处理：该组合同按一揽子交易签订；该组合同密切相关，每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分；该组合同同时或依次履行。如果不同时符合上述三个条件，则不能将该组合同进行合并，而应以各单项合同进行会计处理。 2.5工程成本核算对象确立后，所有原始记录都必须按照确定的成本核算对象填制，并按确定的成本核算对象设立工程成本明细账和归集成本费用。 3.成本核算内容和程序
3.1项目实际成本核算必须严格执行国家关于成本开支范围和费用开支标准的规定，正确计算施工过程中发生的各项费用，正确计算归集各项成本，逐月进行成本核算。3.2工程成本核算内容： 工程成本核算内容包括分包工程支出、直接材料费、直接人工费、机械使用费、其他直接费用、间接费用共六类。
按成本核算对象设立了工程成本明细帐后，还应按成本项目分设，便于按类别归集汇总成本核算对象应负担的生产费用。
与分供商签订合同中包含人工、材料、机械费用等，在办理结算时应明确区分，财务部门分类核算，便于考核和同类型工程数据的积累。
3.2.1分包工程支出：指由于分工协作需要而将某项专业工作内容分包给其他专业单位施工时支付给对方单位的费用。
3.2.2直接材料费：在施工过程中耗用的构成工程实体的材料、结构件、零配件、半成品。以及虽不构成工程实体但有助于工程实体形成的其他材料，如周转材料等。
3.2.3直接人工费：直接从事项目工程施工的工人和在施工现场为工程制作构件、运料、配料等工人的工资、奖金、补贴、工资附加费、福利费、劳动保护费等。
3.2.4机械使用费：在项目施工过程中使用施工机械发生费用。包括使用自有机械的安拆费和运输费、大型设备基础费用、折旧费、中小型维修费和保养费及配件费、机械操作人员的薪酬费用、燃料动力费用等，还包括外租设备的租赁费及不包含在租赁费中的安拆费等。
3.2.5 其他直接费用：施工过程中发生的材料二次搬运费、临建费、生产工具用具使用费、检验试验费、垃圾清运费、文明施工CI费、工程测量费等。
3.2.6间接费用：项目部为组织和管理生产经营发生的管理人员（非生产人员）薪酬、办公费、差旅费、劳动保护费、排污费、工程保修费、外单位管理费、低品摊销费、物料消耗费、财产保险费等。3.3项目成本核算的基本程序为：
3.3.1根据当月发生的分包成本、人工费、材料费、机械使用费等原始凭证，经审核并符合企业管理制度要求，归集各项成本费用，编制记账凭证。项目财务人员应以商务等部门人员提供的结算书作为成本核算依据，项目财务人员不得随意确认成本。 3.3.2计算当月应分摊和计提的有关费用，编制相关凭证。 3.3.3财务部门按照建造合同的完工百分比法计算确认项目当月的收入、成本、毛利，编制有关凭证。
4、成本归集要求
4.1由财务部门牵头，各专业部门配合，负责归集、核算实际成本。要求当期成本在当期全部完整核算，禁止成本核算长期跨月、跨年入账。
4.2成本归集所需的原始附件，均应履行相应的签字程序。应有经办人、部门负责人、项目经理、项目财务签字，需报上级单位批准的应签字完整。项目财务人员不得随意自行暂估确认成本。 4.3分包工程支出、直接人工费：结算由商务部门负责，在每月25日前办理已完工程量确认后送交财务部门。项目完工后三个月内必须完成项目全部分包、劳务工程最终结算，并送交财务部门确认最终成本。指定分包应视同自行分包，按照结算签字程序办理结算。
对于施工过程中不易确定最终结算额的，应按保守原则办理月度进度结算，但不得出现无明细的结算或暂估，禁止长期跨年、跨月办理结算进入成本核算。
4.4直接材料费：材料消耗由材料部门负责编制消耗报表，租赁的周转架料应按月办理内部或外部结算，在每月25日前将相关核算资料送交财务部门。项目完工后一个月项目应完成材料结算盘点工作，确定最终材料费成本。
材料部门提供材料收发存汇总报表需经材料主管、财务人员、项目经理签字、分支机构主管部门审核后报财务部门，财务人员根据该表进行成本入账核算，严禁财务人员自行确认。严禁材料收料入账不及时，导致材料核算出现贷方余额。外租周转架料无论发票是否已到，应按月办理结算（内部结算）交财务部门入账核算，购买的周转架料按月进行摊销。
材料调拨给分供商的，应由其指定人员签收，定期办理结算手续。 废旧物资的处理按照公司制度执行，项目冲减成本。 至少每季度进行一次材料盘点工作，并于季末前将盘点资料送交项目财务人员。财务人员根据账务和实际盘点数据，查找原因并及时进行账务处理。
4.5机械使用费：设备租赁费、现场水电费、维修费用等由机械部门负责，在每月25日之前将相关核算资料送交财务部门。项目完工后一个月项目应完成上述成本结算工作，确定最终机械费成本。
外租设备、运费无论发票是否已到，应按月办理结算（内部结算）交财务部门入账核算，购买的固定资产设备按月计提折旧。
甲方代扣代缴或银行托收的水电费，无论发票或扣款单是否已到，机电负责人应按月抄送水电费起止度数并计算出该月费用，经过签字程序后交财务部门。在甲方代扣时应与机电管理人员核对，甲方开代扣款收据，同时附项目机电人员提供的相关数据，由项目经理、项目财务、项目机电人员签字。财务人员及时与甲方对账，项目完工时确保成本入账。
4.6其他直接费用、间接费用：核算由项目财务人员负责按月核算，项目完工后一个月项目应完成上述成本的最终确认，并对预计尚需发生的各项费用由相关部门提供依据后进行相应核算。4.7公司（分公司）对项目分包、劳务、料具等结算单及发票审核时，超过上述报送时间而导致成本不能够及时入账核算的，应提供依据并签字后，交财务部门暂估入账。 5.责任追究
5.1项目部在经济活动分析前及季末、年末，由财务人员牵头，商务部门、材料部门、机械管理等部门配合，对项目实际成本进行清理，编制实际成本与账面成本调节表，查找差异原因并督促相关成本及时入账核算。
5.2项目各业务人员应及时、准确提供项目收入和成本的确认依据，如因相关业务人员不能严格履行职责，导致项目成本核算不真实，致使项目亏损不能及时预警，追究项目经理及相关人员责任。
5.3项目财务人员须有强烈的责任心，积极、主动、及时收集成本归集资料。不真实核算成本，或有意做假账，隐瞒项目亏损的，或隐瞒不报的、不及时入账的，追究相关人员责任。
5.4分支机构、上级单位对项目成本核算进行监督，财务人员不得通过冲销成本调节项目成本收入、不得人为将项目之间的成本相互调节。6.附则
6.1本办法由局财务部负责解释。6.2本办法自发文之日起执行。
推荐第5篇：工程项目财务检查制度
四川路桥建设股份有限公司财务部
关于印发《工程项目财务检查制度》的通知
各公司、直管项目：
为了贯彻落实公司精细化管理的指导思想，督促工程项目更好地执行公司的各项规章制度，规范各级财务人员处理日常会计的业务行为，公司决定对工程项目实施更为严格及时的财务检查制度。为明确公司财务检查小组的责任、权利、义务以及检查内容，规范检查行为，特制订《工程项目财务检查制度》。现印发给你们，请遵照执行。
特此通知
四川路桥建设股份有限公司财务部
工程项目财务检查制度
第一章 总 则
第一条 为了进一步贯彻和落实精细化管理的指导思想，强化公司各项规章制度的执行力度，防范会计差错和舞弊，特制订本制度。
第二条 工程项目财务检查的形式，按时间划分为定期检查和不定期检查，按范围划分为全面检查和专项检查。定期检查每季度末进行一次。
第三条工程项目财务检查遵循的原则：合法性原则；合规性原则；
四川路桥建设股份有限公司财务部
合理、公允性原则；完整性原则；真实性原则；正确性原则；效益性原则。
第四条 工程项目财务检查内容：检查项目遵守国家财政税收法规情况；检查项目执行公司规章制度的力度；检查项目财务预算、计划的执行情况；检查项目经济合同的签订、结算、支付的合规性；检查项目会计人员履行职责情况。
第五条 工程项目财务检查的主要方式是查阅项目在一定的会计期间或自开工以来的所有会计凭证、经济合同、工程（劳务）协作和设备租赁的结算依据等相关资料，并作好相关记录。特别是要按照本制度要求查阅所有会计凭证的合法性、合规性、真实性、完整性。
第六条 被检查项目财务负责人必须根据检查组报告意见调整账务，对于违规违纪的绝不允许入帐，已入账部分必须全额由相应人员承担；对于确认收入、工程直接成本的资料需经检查组确认后才能作为记账的依据。
第 二 章 组织机构
第八条 股份公司财务部根据公司要求或年初工作计划安排，临时从股份公司内抽调财务人员组建财务检查小组，指定1人为组长，完成一个项目的财务检查工作后，该小组自动解散。
第九条 股份公司范围内的所有财务人员都有承担工程项目财务检查的义务，不得以任何理由推委。
第九条 财务检查小组成员组建要采取回避制度，被检查项目的财务负责人不能作为检查组成员但要在项目协助检查工作，不得擅自
四川路桥建设股份有限公司财务部
离开项目，检查小组成员主要来自直管项目的负责人，也可以是其他人员，但具备的条件是在公司从事会计工作已满3年以上，有一定施工经验，熟悉金蝶K/3财务软件，而检查组组长还需从已承担过一个大型项目财务管理工作、熟悉施工预算、懂得工程管理、熟悉公司规章制度的人员中人选拔。
第十条 财务检查组的经费开支统一由股份公司本部作为专项费用报销，被检查项目不承担任何费用。
第十一条 财务检查组接受公司纪委、监察审计部、中介机构、股份财务部以及被检查项目职工的监督。
第十二条 财务检查组的权利和义务
1、检查组成员必须认真履行职责，维护公司利益，保守检查的各项秘密，除向上级直接领导书面汇报外，不得向外泄露任何情况。
2、财务检查组组长的权利和义务：
（1）接受公司财务部指令，草拟检查方案； （2）对检查组成员进行分工；
（3）督促各成员认真填写《检查组责任人一览表》； （4）把好检查组内其他成员查阅财务资料的质量关； （5）负责收集检查组成员填写的各种表格、举证资料和相关的文字说明，并编写索引号，整理成册。
（6）根据检查组内成员所提供资料和自己职业判断，出具财务检查报告。
（7）组织检查组成员讨论财务检查报告，对于有争议部分
四川路桥建设股份有限公司财务部
按照少数服从多数原则定稿，经检查组所有成员签字后呈报财务部。
3、财务检查组其他成员的权利和义务：
（1）按照检查组组长的分工，根据本制度的具体要求查阅各项财务资料，不折不扣地将发现的问题记录在案。
（2）对各自查阅的会计资料负责，有问题的部分未记录说明的必须承担相应的责任。
（3）认真填写《检查组责任人一览表》和应由自己填写的其他表格。
（4）现场资料查阅完后，应主动将各自负责的资料和文字说明交给组长。
4、检查组成员必须准确完整填写《检查组责任人一览表》、《发现问题会计凭证记录表》、《库存现金清点表》、《单据清查表》、《合同检查记录表》、《专控物品购臵情况表》、《控制费用开支表》、《资金计划执行情况检查表》，检查结束，带回银行对帐单。
第三章 工作程序
第十三条 股份财务部在年初对所有直管项目作全年财务交叉检查的工作计划安排，上报公司领导审批。
第十四条 股份财务部根据公司领导要求或批准的工作计划安排，抽调财务人员，而被抽到的项目财务人员按公司要求时间赶到股份本部集中，组建财务检查小组。
第十五条 财务检查小组带上股份财务部开的财务检查介绍信，按公司要求时间赶赴被检查项目的现场。
四川路桥建设股份有限公司财务部
第十五条 被检查的项目经理部必须向财务检查小组提供所需的全部资料，并指定项目上工程、机料、财务专人配合。
第十七条 财务检查小组应在3-5天内完成所有资料查阅工作，若被检查的项目经理部故意拖延时间，立即向股份公司财务部书面报告。
第十八条 检查小组汇总检查结果，形成书面报告；股份财务部根据检查小组提供的检查报告资料向公司领导汇报，然后根据公司办公会议或领导批示，下达检查处理决定书。
第四章 检查主要内容
第十九条 主要检查会计基础工作是否符合规范要求，是否达到财政部门的要求。
第一节 检查原始凭证
第二十条 检查发票的合法性和真实性：
1、检查发票是否有套印的“税务监制章”以及防假水印。
2、检查发票的“台头”（台照），其是否与本项目的名称或有关经营人员的姓名相符，否则，要查明在本项目报销的原因。
3、检查发票开出单位，看其业务发生地或开票单位与发票上的地理名称以及所在地税务机关名称是否一致。
4、检查发票内容，看其是否符合开票单位的经营业务范围，是否加盖开票单位的财务专用章。
5、检查发票时间，看其与报销时间、物资装运发票时间、验收时间间隔是否过长。若时间间隔过长，又发现不真实的假发票，
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必须追查原因，有无营私舞弊行为。
6、检查发票票面的清晰完整性，看票面填写有无歪邪、错格现象，发票上的品名、数量、单价、金额、填制单位财务专用章、填制人员的签名或盖章等是否完整规范、字迹清晰一致，有无涂改现象及含糊不清的名称（如办公用品、会议费）等。
7、检查发票的填写情况，有无复写颜色，是否单联填写，是否发票副联，若单联填写，进一步查明原因，是否报销人员将空白发票自行填写，虚报冒领。
8、检查发票、验收单、计划书所列物资名称、规格、数量必须一致。办理验收入库的物资，必须有仓库保管人员签字的“入库单”以及项目经理签字、材料负责人、材料会计签字的“验收单”。
不需办理验收入库的单据，发票背面必须有经办人、保管人、验收人、项目经理、项目其他领导的签字。
对于公司明文规定的控购物资，是否有相应的审批手续。
9、检查发票金额，看单价乘数量是否等于金额，分项加总是否正确，大小写前面有无截止号，金额是否相同，是否超过发票限额。
10、不允许以“白条”或“收据”替代发票。
第二十一条 检查项目非生产性开支是否违反公司相关制度、规定。
第二十二条 职工所有收入明细表，看各项收入是否符合公司规定，是否存在以各种名目发放补贴、奖金。是否代扣个人所得税，
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对于外聘人员是否按公司相关制度的工资标准执行。所有表是否有领款人签字。
第二十三条 工程分包单位或劳务协作单位或外租设备结算凭证，结算依据是否完整，计量的工程草图和施工日志是否详细完整。
第二十四条 检查已进行业务处理的原始凭证是否已加盖相应的“现金付讫”、“现金收讫”、“银行付讫”、“银行收讫”、“转帐付讫”、“转帐收讫”印章，作废原始凭证是否加盖“作废”章，是否加盖凭证编码章；是否有拆换现象
第二十五条 检查原始凭证处理单的报销粘贴的附件张数以及金额是否有涂改迹象。是否存在用“白条”或其他无效票作为原始凭证的现象。
第二节 检查记账凭证
第二十六条 对于费用报销记账凭证，是否按公司会计制度要求归集费用，是否有乱添加科目或科目乱使用现象。
第二十七条 对于确认计量收入的记账凭证，凭证后是否附有完整的加盖业主单位公章的计量支付报表。
第二十八条 检查每张记账凭证的会计主管、复核、制单、经办人员是否签字或盖章，有收付款业务的凭证是否有出纳签字或盖章。 第二十九条 对于发现问题的会计凭证必须填写《发现问题会计凭证记录表》，并要求取得相应的举证资料。
第三节 查阅经济合同
第三十条 合同的签订：
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1、合同金额是否在公司制度规定的授权范围之内,超越规定权限金额是否向股份公司、分、子公司报批；
2、合同条款是否完善、是否有利于公司；是否条理明晰、措辞严谨；
3、项目相关部门是否存有合同原本文件；
4、合同的签订是否有项目部相关部门会签；
5、已签订合同的单位是否按公司要求交纳了履约保证金。第三十一条 合同的结算：
1、结算的单价数量是否按合同执行，对于劳务协作合同结算的单价数量与公司同业主签订的合同清单上的单价数量以及计量支付报表上的清单单价数量是否有出入。
2、结算程序是否符合公司相关规定，原始单据是否完善，是否有相关部门负责人的签字。
3、对于分包工程是否定期结算（实际结算和暂估结算）。第三十二条 款项支付：
1、支付方式是否符合财务制度相关规定；
2、是否按合同规定方式支付；
3、支付金额是否按合同要求比率付款；
4、是否已扣质量保证金；
5、中期支付时垫付相关费用是否扣回；
6、是否有超付款现象；
7、最终结算是否签订确认书；
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8、支付的合同主体、方式、开户行、委托代理人等发生变动，是否有对方的声明或委托书。
9、收款单位必须开具加盖财务专用章的有效票据，要求财务专用章、签订合同的单位、收款单位三者名称一致。
10、办理收款业务的个人是否留有个人身份证复印件
第三十三条 根据查阅经济合同情况，认真填写《合同检查记录表》，对于违反公司规定的，并要求取得相应的举证资料。
第四节 检查财务控制和监督
第三十四条 检查货币资金的控制和监督：
1、是否按照公司要求，开设收入专户或网上银行。
2、所有货币资金流入（包括工程计量款、奖励款、废旧物资等）处理是否全部转入收入专户。
3、从公司临时借用的资金是否按文件批复的用途专项使用。
4、检查上报的每期资金使用计划、预算是否与实际经济事项相符，是否按公司批复的计划、预算执行。
5、内部资金调拨、支付是否按照公司规定要求办理，职工个人借款是否及时扣回，备用金是否冲减及时。
6、对外支付货币资金，是否按公司规定支付流程办理，检查有无风险。
7、每笔资金支出前是否全部经过项目财务负责人审核签字。
8、对项目的库存现金要进行现场盘点，并填写《库存现金清点表》。
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9、检查项目银行存款日记帐，并要求索取截止检查当日的银行对帐单。
10、清点现金支票、转帐支票、电汇、银行汇票等银行票据以及收款收据，填写《单据清查表》。
11、根据现金日记帐、银行对帐单、收款收据的核对，判断是否漏记现金收入支出项目。
12、检查是否帐外有帐，私设小金库。第三十五条 检查财务成本费用的控制和监督：
1、项目有配套的成本岗位责任制，有相应的处罚细则，并检查落实情况。
2、项目具备详细的施工图预算，并对每项工程细目有详尽的成本测算。
3、计划制度健全：
年度、季度、月度施工进度计划及其执行情况；
年度、季度、月度材料使用计划及其执行情况；
年度、季度、月度设备使用计划及其执行情况；
年度、季度、月度成本费用控制计划及其执行情况；
年度、季度、月度资金使用计划及其执行情况。
4、对人工费的控制和监督：
严格控制项目的非生产人员比例，不影响不相容职务分离的原则下，可以一人多岗；
不得巧立名目发放补贴、奖金；
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不得超过公司标准发放慰问费；
施工现场严格控制点工的使用频率和工日单价（点工工日单价原则上应低于投标时的20%左右）；
对于现场生产人员原则上实行组合工班承包制（包工不包料或包工包料），竞争上岗，内部合同体现奖勤罚懒，与项目经济效益挂钩。
5、对材料费的控制和监督： （1）采购环节控制和监督：
大宗材料采购按公司规定进行招标；
零星材料限价采购；
采购前要具有工程部门提供的需求计划、材料部门的请购书、经项目经理签字的采购计划。 （2）验收入库环节的监督和控制：
实验人员对本次进场材料的质量检查，并填写质量确认书；
保管此类材料的仓库人员接到质量确认书，根据送货单的品名、规格型号、数量清点或过磅，填写入库单，并登记流水帐；
材料会计接到质量确认书、入库单，与审批的采购计划核对，准确无误后，填制验收单。
财务部门收到审批的采购计划、质量确认书、入库单、验收单、发票，经核对无误后，才能作为原始凭证入帐，签订合同的，还需附上合同。
（3）材料耗用环节的监督和控制：
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材料盘点必须采取永续盘存制，记入库的同时也应记出库，不允许用倒扎法推算耗用，划清责任；
无论大宗材料或零星材料领用，必须出具经过工程负责人、材料负责人签字，并注释工程详细使用部位的领料单，仓库管理人员每日依据领料单逐笔登记数量流水帐，做到日清月结；
材料会计核对领料单、材料数量流水帐，无误后编制材料耗用表；
每一报告期，对于大宗材料必须盘点，并对材料的盈亏作出处理决定。
（4）边角余料、废旧物资处理是否及时入帐，冲减材料成本费用，检查相关手续的完备性：
项目工程部门提出不能再利用的“边角余料、废旧物资”的意见；
是否有项目机料部门组织人员归类整理、集中堆码的记录； 是否有物资处理小组集体意见：项目专门成立有各部门人员参加的“物资处理小组”，对于有意向购买商的引进不少于三家，先交抵押金，采取竟标形式，售于愿出高价者。
检查物资调拨单（双人签字）、过磅单（过磅人、监磅人必须是物资处理小组指定）、财务收款收据的一致性。
核对机料部门的处理物资调拨单和财务收款及入帐情况。 所有款项必须交存公司统一开设的收入专户，不得坐支。
6、对机械使用费的控制和监督：
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项目自行购臵设备的批复文件；
项目对自行购臵的设备是否按《会计政策》足额计提折旧和大修费；
项目对设备是否建立台帐，实行单车核算，并制定了与经济效益挂勾的考核办法；
项目对设备的进退场是否有计划安排和规定；
项目从外单位租入设备是否按公司规定办理；
项目设备的日常维修是否有严格的管理办法；
项目报废设备处理是否按公司规定程序报批，现金是否全额收回；
项目临时租出的设备，租金是否收回，全额冲减机械使用费。
7、对分包工程或劳务协作的控制和监督：
签订经济合同，必须由项目领导班子三人以上集体谈判，协商签订，并要有详细的会议纪录。
对于合同额大于50万元以上的经济合同是否报公司工程管理中心及法律顾问审批。
对分包工程或劳务协作的单位是否足额缴纳10%履约保证金和满足10%以上的流动资金。
对分包工程或劳务协作的单位是否按合同条款及时结算，项目不给予预付款或借款。每期结算时是否扣收不少于结算价款5%的保证金。
结算单上项目部所有职能部门的负责人是否签字，项目领导
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是否坚持“双签字”制度。
核对工程部门备查结算单和财务付款情况，有无漏记、重记现象。
8、工程非直接费用的控制和监督：
费用产值比率是否控制在公司要求的范围内； 费用总额是否在公司核定的范围内； 费用开支标准是否超过公司规定的范围； 单笔费用开支是否超过审批权限；
第五节 财务人员工作
第三十六条 项目会计机构内部是否建立岗位责任制、稽核制度、职务分离制度、回避制度。委派的财务负责人是否按公司的规定履行职责。
第三十七条 是否严格执行公司各项管理制度，非生产性费用控制在公司规定的范围之内。
第三十八条 是否有经公司审批后的项目施工预算，年度、季度、月度计划以及执行情况。
第三十九条 会计档案管理是否符合规定，有无档案管理安全防范措施，且陈列美观，调阅方便。
第四十条 相关会计资料完整性：
1、每月按时索取银行对帐单，并编制经财务负责人签字认可的银行余额调节表。
2、项目财务负责人不定期清点库存现金的盘点表，帐款是否
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相符，是否装订成册保存。
3、经济合同、文件、规章制度等装订成册。
4、其他会计资料整理归档。
第四十一条 按时编制公司的《管理快报》，上报的内容真实准确。
第四十二条 按时足额现金交纳公司管理费、折旧大修费，尽快收回公司代垫各种现金保证金；按《直管项目内部风险抵押承包合同》足额上缴风险抵押金。
第五章 检查报告
第四十三条 出具检查报告的时间规定：每个项目的财务检查工作结束后原则上不得超过10日上报，由财务检查小组集体签字的财务检查报告。
第四十四条 检查报告必须要客观、全面，具体要求：事实清楚、数据真实、依章有据、定性准确、建议恰当。
第四十五条 检查报告的内容除主管领导、财务部负责人外，不得泄露，扩大范围。
第六章 检查档案
第四十六条 在检查期间，检查组成员各自负责整理保管所负责的资料。
第四十七条 检查结束至出具检查报告之前，所有检查资料归集到检查组长处。
第四十八条 检查报告出具后，检查组长将所有原始资料交予股份财务部，由股份财务部专人清点后开出收条归档管理。
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第七章 奖励与处罚
第四十九条 对检查组成员按下列条件给予表扬或奖励：
1、乐于接受公司指派的检查任务：及时从所在单位赶回股份本部组建检查小组；及时赶到被检查项目现场；坚守检查岗位，按公司要求及时完成检查任务。
2、认真履行检查职责，在检查报告中提出有价值的合理化建议。
3、检查到违纪违规行为，并收集到详细的举证资料。 若有以上行为
1、2，给予通报表扬，并给予总额为100-1000元的物质奖励；若有以上行为3，按查处的违纪违规金额的0.1%奖励。
第五十条 对检查组成员有下列行为的给予处罚：
1、不接受公司指派的检查任务：不及时从所在单位赶回股份本部组建检查小组；不及时赶到被检查项目现场；不坚守检查岗位，不按时完成检查任务。
2、接受被检查项目的各种休闲娱乐、高级会餐、旅游参观等款待；
3、检查小组的交通费、住宿费等开支的费用由被检查项目代付的；
4、弄虚作假、徇私舞弊，接受变相贿赂的；
5、不认真履行检查职责，玩忽职守，造成损失的；
6、泄露检查秘密的。
如有上述行为1的，取消当年评先资格，罚款50-100元；
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如有上述行为
2、3的，所花费用检查组成员全部自行负责，并通报批评；
如有上述行为
4、
5、6的，情节较轻的，追究相应的赔偿责任。第五十一条 被检查项目有下列行为的，财务检查组可以向公司提出处罚建议：
1、拒绝提供有关文件、凭证、帐表、资料和证明材料的；
2、阻挠检查人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；
3、弄虚作假，隐瞒事实真相的；
4、拒不执行检查处理决定的；
5、故意拉拢检查人员，变相或直接贿赂，有意高标准接待。第五十二条 对检查过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。
第八章 附则
第五十三条 本制度适用于股份公司所有直管项目，各分、子公司的自管项目参照执行。
第五十四条 本制度解释权归股份公司财务部。 第五十五条 本制度自2005年元月1日起，开始实施。
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调取监控制度
为进一步加强学校监控室管理，确保监控系统的安全、规范、高效运行，特制定本制度。
一、学校的监控系统由学校的监控管理员负责管理，其他任何人不能调取监控。
二、如确实需要调取监控，必须书面申请，由校长或分管副校长签字同意后，方可调取监控。
三、在调取监控时，管理员做好相关调取记录，收集整理好相关资料；管理员陪同调取方一起调取监控；在调取监控时，管理员不能离开。
四、管理员规范操作，注意监控设备的运行状况，不得无意删除监控内容。
五、管理员不得将监控密码告诉他人；对涉及学校秘密、教职员工及学生的隐私图像信息要保密。
六、管理员不得在监控室做与工作无关的事情，不能让无关人员进入监控室；外来参观人员，须经学校领导同意后，方可进入参观。
七、保持监控室内卫生清洁、干燥，物品摆放整齐；资料齐全。
八、如管理员没有按照本规定执行，学校领导每发现一次扣款100元。
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集体备课制度
集体备课是顺利完成教学任务，提升教学质量的重要保障。各教研室应根据课程的特点，以及教学计划、教学大纲的要求，集思广益，研究和探讨教材的配套选用、教学教法、教辅手段的使用和试题库建设等问题，研究制定各专业课程之间的技术衔接问题。
1.全体教师必须按时参加本备课组集体备课活动，严格考勤制度。确因特殊原因不能参加者，需提前经备课组组长批准，不能无故缺席；
2.备课组组长应承担本备课组集体备课活动的组织、管理与监督责任，定期定时检查本教研室教师备课情况，发现问题及时解决，并作必要的纪录。参加集体备课情况是教师专业技术考核和教师任职资格考核的依据之一；
3.高职称教师在集体备课中，有义务发挥“传、帮、带”的作用，在教学大纲的制定过程中发挥主导作用，在教学目的、教学方法、教学手段以及课程知识点方面给与青年教师必要的指导，积极培养青年教师；
4.由两名及两名以上教师讲授的课程，必须组成由专人负责的教学小组，在集体备课时，就该课程详细的教学大纲、教学内容、教学进度和试题库建设等教学相关问题做出严格的计划和研究，制定出每一次课的教学目的、教学重点、教学难点、教学方法和教学手段等具体的教学内容。
5.具有横向或纵向高度相关的专业课程的课任教师，必须在开学和期末的集体备课活动中，就相关课程的技术衔接问题进行讨论，制定切实可行的教学计划，为管理系整体教学计划的顺利实施做好阶段性的工作。
江苏省楚州职业教育中心校
教研活动制度
教研活动一般是指以备课组为单位，由备课组长组织的教学研究活动。全体教师参加的大型教研活动由学校统一组织开展。通过教研活动达到增强教师业务素质，提高教育教学质量的目的。
1.学校教科室具体负责领导实施教研活动，管理岗位职责明确，定期研究、检查、指导教研教改工作。
2.学校以学科为单位设置备课组，由教科室和专业部负责指导。
3.各备课组按学期制定工作计划，提出具体工作目标、安排具体活动内容与时间、采取保证措施，计划要切实可行。
4.活动严格按备课组工作计划执行，每周进行一次，活动内容，时间，地点不轻易改动。
5.备课组每学期组织观摩课。做到课前说课，课堂听课，课后评课。
6.期中、期末备课组组织教研活动进行质量分析。对命题质量标准与学生答卷情况分析科学准确，为教学改进提供可靠依据。
7.教研活动注意培养新生力量。为青年教师的脱颖而出创造条件与机会。
8.每学期根据教学改革要求，从教学实际出发，确定两项教研专题，积极引导教师进行教学改革实验，做到不求人人上课题，但要人人搞教改。
9.引导教师理论联系实际，认真总结教学经验在专业部和备课组内交流；任课教师每学期写一篇较有价值的教学论文。
10.每次教研活动，教师要记好学习笔记，备课组长填好活动记录。
11.备课组要对教研活动进行阶段性总结，由校长室和教科室定期检查与考核。
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课堂常规要求
教学是一种涉及教师与学生双方的活动过程，所以，它一定是动态变化的过程，是一种交往实践行为，是多人以上的实践活动。教学活动的本质是学生的学习活动，教师是这一活动的组织者与指导者，教师应努力做好这一角色。做到：
一、上课教师需提前2分钟候课，上课铃响后教师要走进教室，不准延时，不准擅离课堂，不准坐着讲课。
二、教师仪容端庄，情感真挚热情，教态亲切和蔼，既要尊重学生，又要严格要求。
三、教师要用普通话进行教学，教学语言要精炼，课前准备要充分，课堂讲解要生动易懂，要面向全体，因材施教，注重素质培养及特长发展。
四、要按计划完成课堂教学任务，环节齐全，克服教学的随意性，努力提高课堂45分钟的质量，体育课集中训练时间不得少于20分钟，体现出规范化的教学程序。各科都要注意直观和实物教学，注重利用各种教学手段进行辅助教学。
五、上课期间将手机关掉，严禁其他教师来干扰、不可中断正常的教学工作。对违反课堂纪律的学生要注意教育方法，不准停课处理，不准逐出课堂。
六、板书要规范，书写无错别字，要照顾学生的视力，注重简笔画在课堂教学中的运用。
七、课堂上学生要有独立作业的时间，作业量要科学、合理、适量。
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作业布置、批改要求
一、学生作业包括：口头作业（含朗读、阅读、背诵、复述、问答和口头解释、分析等）；书面作业（含书面练习、书面答问、演算习题等）；实践作业（实验、实习、设计、调查研究等）。任课教师应根据教学内容布置不同类型的课外作业。
二、对学生作业的选题要求：要符合教学大纲和教学内容，选题应以巩固知识和形成能力为目的。
三、学生作业份量规定： 文化课分三种类型：
第一种类型，包括数学、物理等课程。学生作业次数应占实际上课次数的80%，题数每次应有3～5题。
第二种类型，包括语文、外语等课程。学生作业次数占实际上课次数的三分之二，题数每次应有3～5题，学生作文次数每学期应有3～4次。
第三种类型，包括政治课。学生作业次数应按教材内容每章一次。 基础课分二种类型：
第一种类型，包括制图、电子类、微机等课程。学生作业次数应占实际上课次数的80%，题数每次应有2～4题。
第二种类型，包括机械类、力学类、文科类等课程。学生作业次数应占上课次数的三分之二，题数每次应有2～4题。专业课，学生作业次数应按教材内容每章至少二次，题数每次应有2～4题。实验课修每次都应编写实验报告，计入学生实验成绩。
四、学生作业的批改规定：
1.学生作业的批改符号要统一，学生练习、实验报告、课程设计、毕业设计等课外作业一律按优、良、中、及格与不及格五级评定。
2.学生作业的格式要统一，一般包括抄题、解题、答题过程。3.学生作业及时批改，认真讲评。 4.学生作业批改要注明日期、等第。
五、专业办公室将于期中检查学生作业布置批改情况。学校综合性教学质量检查将随机抽取的2～5份学生作业检查布置、批改情况，并将学生作业布置批改情况作为教师年度考核内容之一。
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考 试 要 求
考试是教学工作的重要环节，是检测和评价教学质量的重要形式，也是督促学生全面、系统复习，巩固所学知识的重要手段。为进一步严格我校的考试管理，规范考试工作，正确发挥考试的积极作用，加强学风、校风建设，现对考场规则与监考要求作如下规定。
考 场 规 则
一、考生应在开考前10分钟进入考场，并做好各项准备工作。考试开始后迟到30分钟以上者不得进入考场，作缺考处理；开考后45分钟内不准交卷出场。
二、学生进入考场必须按规定座次就坐，不得擅自更换，挪动座位。不听劝告者，监考教师有权取消其考试资格。
三、考生进入考场，不得携带书籍、笔记本、纸张、报刊、BP机、移动电话等物品。考试开始后如发现考生桌面上、课桌内及旁边座位上放有上述物品，不管是否本人物品、是否与考试有关，均按违反考场纪律处理。
四、监考教师宣布开考后方能开始答题，考生应首先写上姓名、班级，考生只能用蓝色或黑色钢笔或圆珠笔答题（铅笔填涂机读答题卡除外）。
五、考生不准使用自带的草稿纸或在课桌上打草稿，只能在统一发的草稿纸或试卷背面演算，草稿纸要写上本人姓名、班级并随试卷一起交回，不准带离考场或自行处理。
六、考场必须保持肃静，考试中不准交头接耳、左顾右盼，传条、示意、对答案，不准偷看或抄袭他人试卷，不准偷看夹带的书本、纸条等材料，不准交换试卷，不准借用他人文具；不准说话或喧哗，不准无故或借故扰乱考场秩序；开卷考试中，不准借用别人的书本、笔记等资料，不准说话，违者按作弊处理。必要时勒令退出考场，取消考试资格。
七、领取试卷时，每人只准领取一份，不准多领多答；必须在规定时间内交卷，严禁将试卷带出考场。凡逾期交卷者，按旷考处理；凡将试卷带离考场、多领多答试卷者，均按作弊处理。
八、考试终了前答卷完毕的学生，须将自己的试卷反扣桌上、举手，得到允许后退出考场；考试结束，在场考生立即停笔，将答卷反扣桌上，待监考教师收齐试卷、答题纸后，依次离开考场，不得在考场逗留。
监 考 要 求
一、监考人员应认真对待监考工作，坚持原则，办事公正。
二、准时参加监考工作会议，认真执行考试管理规定、监考工作程序及其他的有关规定。
三、监考人员考试前10分钟按规定领取试卷，领卷和交卷均需在教务处或专业部签字。
四、监考人员在考前必须向全体考生重申考场规则。
五、提前5分钟分发试卷，认真核对，做到准确无误。在黑板上写明考试科目和时间。准时宣布考试开始，考试结束前15分钟，提醒考生注意时间。
六、监考人员对试题内容不得做任何提示性解释，如考生对试题印刷等提出疑问，应由主考教师答复。
七、监考人员应维护好考场秩序，及时处理考场出现的问题，对违反考场纪律或作弊的考生，视情节轻重给予适当的处理。
八、监考人员应关闭通讯工具。监考时不得离开考场，不得吸烟、阅读书报、谈笑，或者做其他与监考无关的事情。
九、监考人员不得自行决定延长或缩短考试时间。考试时间一到，即令考生停止答卷并退出考场，然后按顺序收集试卷。最后，在考场核对考生人数与实交卷份数是否相符，认真填写“考场记录表”，签名后，送教务处或专业部。
十、监考人员应模范遵守考场纪律，不迟到，不循私情。如有违纪现象，将以教学事故论，视情节严肃处理。
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监考、巡视工作制度
1.监考教师要掌握自己的监考时间、场次、地点，提前10分钟到教务处或专业部领试卷，提前5分钟到教室组织考场秩序，尽量拉大桌凳之间的距离。
2.巡视人员每场考试提前5分钟到巡视地点，协助监考教师维持秩序。
3.监考期间保持高度的责任心，不得做与监考无关的事。比如：批阅试卷、看报刊、接打手机、发短信（手机如作手表用，设置在震动状态）等。不要长时间坐在凳上。
4.巡视人员每场考试巡视不少于3次，尤其要注意不得让提前交卷学生在考区逗留，不得让下场考生提前进入考区。
5.6.学生考满45分钟方可交卷，提前交卷以作弊论处。发现有学生作弊，先行告诫；对不听劝告者，坚决予以没收试卷，连同证据在监考结束后报教务处或专业部。
7.业部。认真填写监考记录，监考一结束立即将试卷交教务处或专
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监控值班制度
1.目的
为了保证采区运输起爆器具车辆运行安全，监督采区运输起爆器
具车辆的运行情况及驾驶人员出行安全，特制定本制度。
2.适用范围
适用于采区运输起爆器具车辆及驾驶人员
3.内容
一、采区实行专人轮流值班进行监控，坚持谁值班，谁监控，谁
记录，谁负责原则。
二、严禁将监控设备让无关人员操作，禁止上网聊天，游戏及浏
览与工作无关网页。
三、根据工作需要通过平台发送管理信息，严禁发送与监控管理
无关的信息。发送信息时应用语规范、简单、明确并做好相关记录。
四、在特控制天气（气候）、特控路段、特控驾驶员，有特别要求
时要进行告诫。
五、发现监控车辆超速等违章行为时，应立即发送短信警示和纠
正，要求马上消除违章行为。有其他报警或不正常时，立即摄像抓拍照片及用电话向驾驶员询问情况，若发生交通事故或其他紧急报警时，立即向主管领导汇报，包括车号、时间、路段。
六、监控值班人员必须认真负责，做好《监控记录》、《在线检查
记录》、《应答指令记录》、《违法违规纠正处理记录》；重要事项要及时告知相关部门和领导。
采区
推荐第9篇：监控值班制度
监控值班制度
1.目的
为加强安全管理工作，规范监控程序，特制定本制度。 2.适用范围
适用于公司各部门及分公司。 3.引用文件
3.1《中华人民共和国道路运输条例》
3.2《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23号）
3.3《关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知》（交运发【2011】80号）
4.管理职责
4.1安全保卫部负责制定和实施动态监控的工作程序。4.2监控室负责具体实施监控程序。 5.内容及要求 5.1监控值班规定
5.1.1设臵专职的监控岗位，配臵足额监控人员，监控时间为早班车发车前至最末次班车停运后实行对营运车辆的动态监控。监控人员应具备相应的知识和能力，胜任监控工作，履行安全职责。
5.1.2监控人员应轮换值班，因故不能值班时，应提前申请调换。值班期间，监控人员不得脱岗、离岗，不得从事与工作无关的事情。
5.1.3监控人员对上级监管平台发出的指令，应及时做出回
推荐第10篇：医院监控制度
医院监控管理制度
一、环境卫生
（一）、遵守院纪院规，执行后勤科的各种规章制度和决定，完成后勤科下达的工作、质量指标，做好职责范围内的工作，接受上级部门的考核、检查和评比。
（二）、以服务为宗旨，搞好医院环境卫生，创造和谐优美的医院环境；严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不窜岗、不睡岗。
（三）、负责医院环境卫生的监督管理工作，检查督促物业公司自觉遵守劳动纪律和各项规章制度，做好院内公共场所、门诊楼、住院楼等处的卫生保洁以及院内绿化环境的卫生工作。
（四）、制定工作计划，对医院环卫工作定出工作目标和具体措施。
（五）、每天对全院的卫生清洁工作进行细致全面地巡回检查，并做好记录，联系监控公司及时解决问题，组织并参与解决卫生保洁工作中出现的各类问题；如不能解决及时向后勤科科长汇报。
（六）、做好搞好卫生爱护绿化的宣传工作，制止一切损坏绿化的行为。
（七）、完成领导交办的各项工作。
第11篇：风险监控制度
XX小额贷款有限责任公司风险监控制度
第一章
总
则
第一条
为了增强XX市XX小额贷款有限责任公司（以下简称本公司）防范和控制风险的能力，加强风险管理的组织建设、机制建设和制度建设，促进可持续发展，根据国家政策和有关法律法规规章及本公司章程的规定，制定本风险监控制度（以下简称本制度）。
第二条
风险管理的基本任务是：贯彻执行国家关于防范和处置金融风险的各项政策措施，树立全面风险管理理念，健全风险管理组织体系，改进风险管理监控方法，强化风险全程管理，增强识别、计量、预警、防范和处置风险能力，提高风险管理水平，确保风险在可控目标之内，确保安全经营稳健发展，确保风险收益的优化。
第三条
风险管理遵循全面管理、制度优先、预防为主、职责分明的原则。
（一）全面管理原则。资产、负债、所有者权益和收入、支出、损益以及人员、薪酬、奖惩等经营管理的各项事务和每个环节，都全面地进行风险管理，涉及风险控制人人参与、各司其职。
（二）制度优先原则。开展各项事务先制定相应制度，尽可能使制订的制度科学、合理并严格按照制度执行，并对制度执行效力和结果实行全程监控。
（三）预防为主原则。各类风险应防范于未然，以预防预警为主，出现问题及时采取针对性措施予以处置化解。
（四）职责分明原则。防范和处置风险明确各职能部门和责任人，明确相应的权利和义务，对因渎职、失职或营私舞弊造成风险和损失的行为，依法追究相应责任人的责任。
第二章
风险管理的目标和要素
第四条
风险是指对目标产生不利（负面）影响的事件发生的可能性。风险类型包括：战略风险、声誉风险、法律风险、合规风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险。
战略风险，是指由重大事项的决策失误或战略规划的严重偏差所造成的风险。
声誉风险，是指由内部管理与服务的问题引起自身外部社会名声、信誉和公众信任度下降所造成的风险。
法律风险，是指由不当的法律文书、制度或违约行为或怠于行使自身的法律权利等所造成的风险。
合规风险，是指因没有遵循法律、规则和准则造成遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
信用风险，是指由借款人或市场交易对手违约所造成的风险。
市场风险，是指由市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动所造成的表内和表外业务发生损失的风险。
操作风险，是指由员工操作不当或不完善、有问题的内部程序、及系统或外部事件（如自然灾害）所造成的风险。
流动性风险，是指由资金流动性状况出现不足及其波动性所造成的风险。
第五条
全面风险管理是一个过程，它由董事会(包括监事会，下同)、经营管理层和其他人员实施，应用于战略制定并贯穿于本公司的各项活动之中，旨在用于识别可能会影响的潜在事件，管理风险以使其在本公司的风险承受能力或风险偏好之内，并为既定目标的实现提供合理保证。
第六条
全面风险管理框架从不同的侧面关注和管理风险，并力求实现战略目标、经营目标、报告目标、合规目标4个目标，以此促进可持续发展。
战略目标，是指高层次目标，与使命相关联并支撑其使命。
经营目标，是指有效和高效率地利用其资源。
报告目标，是指报告的可靠性。
合规目标，是指符合适用的法律、法规和规章制度。
第七条
为服务并实现全面风险管理的4个目标，全面风险管理应具备以下相互关联的8个构成要素：
（一）内部环境。即：
董事会批准检查经营决策和重要政策，了解经营中的风险，明确可接受的风险程度，确保经营管理层采取必要的步骤，识别、计量、检测和控制这些风险。
监事会负责监督董事会、经营管理层风险管理的有效性，履行以下职责：监督董事会、经营管理层风险管理的履行情况；监督风险制度的实施，确保被认定的风险薄弱环节得到及时整改。
经营管理层实施董事会通过的经营策略和方针；制定和完善有关的制度和程序，用以识别、计量和监测业务中的风险；建立和完善内部组织结构，明确相互的权利和责任，确保赋予各支部的任务能得到有效执行；执行适当的内控政策，对内控制度执行的有效性和是否完善进行监测。
董事会和经营管理层要促进内部员工职业道德水平的提高，在内部建立一种控制文化，向内部各层级员工强调和宣传内部控制的重要性。所有员工都要了解各自在内部控制中的作用，全面投入内控制度建设。
（二）目标设定。即：内控制度要与本公司经营规模、业务范围和风险特点相适应，以合理的成本实现内部控制的目标。设定风险容忍度目标，合理确保发展战略与风险偏好相一致，增长、风险与回报相联系，促进董事会、经营管理层实现全面风险管理的目标。
（三）事件识别。即：设立履行风险管理职能的专门部门，负责组织制定并实施识别、计量、监测和管理风险的制度、程序和办法，以确保既定目标的实现。建立涵盖各项业务、所有范围的风险管理系统，开发和运用风险量化评价的方法和模型，对目标产生负面影响的事件发生的可能性进行识别和持续的监控。负责组织建立明确的内部制衡机构和实行双签有效制度，涉及资产、负债、财务和人员等重要事项变动，都不得由一人独自决定。
（四）风险评估。即：为建立一个有效的内部控制制度，必须有效识别和持续评价面临的各类风险，特别是对经营目标有负面影响的重要风险。内控制度还必须随时加以修改和完善，对新的或者以前没有控制的风险进行控制。风险管理最重要的两个因素是高质量的风险管理信息系统和高素质的风险分析人员。
（五）风险对策。即：指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价。总行负责组织设计内部控制体系，组织、督促各业务部门、各支部建立和健全内部控制；审计等监督部门负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性，督促经营管理层纠正内部控制存在的问题。建立内部控制问题和缺陷的处理纠正机制，经营管理层根据内部控制的检查情况和评价结果，提出整改意见和纠正措施，并督促业务部门和各支部落实。建立内部控制的风险责任制：董事会、经营管理层对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任；内部审计部门对检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力，承担相应的责任；业务部门和各支部及时纠正内部控制存在的问题，并对出现的风险和损失承担相应的责任；经营管理层的监察部门对违反内部控制的员工，依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分，并承担处理不力的责任。
（六）控制活动。即：内部控制要成为日常业务中不可分离的一部分，一个有效的内控制度应建立一套适当的内控结构，在业务的每一层级都有明确的内控措施，包括：高层审核、不同部门采取的内控措施；对是否遵守风险头寸进行检查，并在出现违规情况时进行监督；建立审批、授权及核实制度。为建立有效的内部控制，必须建立适应的责任分离制度，员工不能承担有利益冲突的工作；对于潜在的利益冲突，必须加以识别，尽可能降低到最低限度，且进行仔细、独立地监督。
（七）信息与沟通。即：有效的内部控制同时也是一个有效的信息数据系统，掌握全面的内部财务、经营、监测信息，以及对内部决策有关的、反映重大事件和条件变化的外部市场信息；信息本身应该是及时可靠的，随时可以获得，并且前后一致。有效的内部控制要求必须建立可靠的信息系统，反映所有重大业务的情况；所有信息，包括以电子方式持有和使用的信息，必须保密，独立监测，并且在意外事件发生时，有完善的措施作为备用手段。有效的内部控制必须有有效的信息沟通渠道，保证所有员工充分了解和遵守涉及其责任和义务的所有政策和程序，保证其他有关信息能够向恰当的人员沟通。
（八）监控。即：对内部控制是否有效进行持续的监测，对主要风险进行监测成为日常业务活动的组成部分，同时还由业务部门、合规部门、内部审计部门对其进行定期评价。合规部门强调的是对合规风险持续的识别、评估与监测，重视对法律、法规、准则最新发展的持续跟踪、准确理解与研究消化，使之落实于本公司的内部制度、工作手册、操作指引当中，并在日常运营中随时发现、提示可能的风险点，同时参与改进、优化业务流程，以有效防范风险的发生。内部控制还包括完善有效的内部审计制度，由独立的、经过良好训练的合格员工从事内部审计工作；内部审计是内部控制制度监测工作的一部分，直接向董事会或其审计委员会报告，向经营管理层报告。对于内部控制中的缺陷，无论由业务部门、内部审计部门或者其他员工发现，都要及时向相关部门报告，并加以及时处理。内部控制的重大缺陷直接向经营管理层和董事会报告。建立有效的内部控制系统，同业务性质、复杂性以及表内和表外业务中潜在风险相适应，并且随着外部环境和条件的变化而不断完善。
第八条
认定全面风险管理是否有效，是在对8个构成要素是否存在和有效运行进行评估的基础之上所作的判断。因此，构成要素也是判定全面风险管理有效性的标准。构成要素如果存在并且正常运行，那么就可能没有重大缺陷，而风险则可能已经被控制在本公司的风险容忍度之内。
如果确定全面风险管理在所有4个目标上都是有效的，那么董事会和经营管理层就可以合理保证他们了解本公司，在实现其战略和经营目标、企业的报告可靠以及符合适用的法律和法规的程度。
第三章
风险管理的组织体系
第九条
风险管理层级包括整个董事会、经营管理层、各职能部门、各支部。各个层级都要坚持同样的4个目标；每个层次都必须从8个全面风险管理要素方面实行全程风险管理。
第十条
规范、完善的法人治理机制通过合理划分股东、董事（包括监事，下同）、经营管理层之间的权利、义务和责任，确保决策的科学性、内部监督的有效性和激励约束的合理性。
第十一条
风险管理的组织体系是指由受董事会直接领导，以董事会、贷审会为核心，以董事会、贷审会办公室实施操作，以各职能部门的风险控制人员为主要参与人员组成的组织结构体系。
风险管理实行统一领导，垂直管理，分级负责。
第十二条
本公司董事会下设立贷审会，贷审会会对董事会负责，对辖内风险管理实行统一领导。
贷审会设立办公室，根据贷审会制定的政策，对辖内风险进行垂直管理。贷审会办公室作为日常部门开展工作。
各职能部门均设立风险控制人员。各职能部门的风险控制人员对本级负责人只承担风险报告任务；下一级风险控制人员对上一级风险控制人员负责，直到对贷审会负责。
委派主办会计、委派信贷主管是派驻单位风险控制的关键人员之一，委派主办会计、委派信贷主管和合规联络员对于内部控制中的缺陷以及存在的重大风险隐患，应在第一时间向其所在单位负责人报告的同时，及时报告相关职能部门。在特别紧急情况下，可直接向董事会和贷审会办公室报告。
贷审会办公室和风险控制人员对管辖内的整个风险控制过程和结果分级负责。董事会对辖内的风险管理负最终责任。
第十三条
贷审会的主要职责是：
（一）根据国家法律、行政法规和经济金融方针政策，并结合我行实际，对市场定位、信贷投向及资产运作方向、方式进行研究并提出建议；
（二）对信贷、投资和其他资产运作中风险分类管理的重要规定、政策和措施进行研究并提出建议；
（三）对预防经营和管理中的全局性、突发性、倾向性重大风险问题进行战略研究并提出防范建议；
（四）对风险管理的工作目标进行前瞻性分析并提出建议；
（五）拟定系统突发性支付风险应急预案和重大风险问题解决方案；
（六）对须经董事会批准的相关重大事项进行研究和提出建议；
（七）对以上事项的实施进行督查，并向董事会报告；
（八）董事会授权的其他事项。
第十四条
贷审会由本公司部分董事、经营管理层、相关职能部门若干名委员组成。
第十五条
贷审会下设办公室。办公室设在风险管理职能部门，风险管理职能部门主要负责人兼任办公室主任。
各支部设立风险管理小组，总经理担任组长，由部门经营班子、主办会计、部分信贷人员（或内勤人员）组成，对贷审会负责。
第十六条
本公司贷审会对全行的风险管理工作进行统一指导和协调。
第四章
风险管理的理念和文化
第十七条
风险管理是全方位与全员参与的管理。风险管理涉及业务管理的各个环节，因此需要对风险进行全方位的管理。风险存在于业务的每个环节之中，风险管理需要全员参与，全体员工必须营造\"全员重视、积极参与、献计献策、齐抓共管\"的全面风险管理理念和文化。
第十八条
产生风险的各业务部门和交易领域，应将风险信息及时准确向风险管理部门报告，使风险管理部门和业务部门保持密切有效联系；同时建立清晰的风险报告路线，除了纵向层级之间的报告，还应包括横向之间的交流，实现信息共享，建立一套具体的风险报告模式，规范风险报告的格式和传递路径，使风险政策能得到很好贯彻。
第十九条
通过加强对员工风险管理理念和文化的灌输、培养和提高，有效增强员工风险管理工作的主观能动性、积极性和自觉性。
第五章
风险管理的范围和过程
第二十条
风险管理的范围涵盖各个层级的业务单位和各类型的风险。要实行通盘管理，将战略风险、声誉风险、法律风险、合规风险、信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等不同类型的风险纳入到统一的风险管理范围，并针对每一类风险的特征采取相应的管理流程和办法。
第二十一条
风险管理需要实行全程管理。对风险识别、风险计量、风险评价、风险接受、风险转移、风险补偿等各个环节划清职责、分别把关、风险落实、管理到位。完善业务流程各环节的风险管理制度和风险评价方法，保证所有环节的各类风险都能得到有效控制，建立风险预警机制，加强操作风险、道德风险的防范。
第六章
风险管理的计量和方法
第二十二条
风险管理需要不断探索新的方法。主要有：
（一）既重视审贷分离，又重视全程管理；
（二）既重视单一信用风险管理，又重视信用、市场、操作、流动性多种类型风险管理；
（三）既重视审批授信管理，又重视问题授信管理；
（四）既重视单笔交易单一风险，又重视所有信用敞口总体风险；
（五）事前主动引导和事后被动督导并重管理；
（六）惩戒功能和激励功能并重管理；
（七）单一行业和资产组合并重管理；
（八）表内风险和表外风险并重管理；
（九）源头控制管理和末端治理管理相结合；
（十）定性分析管理和定量分析管理相结合。
第二十三条
通过定性和定量方法，归集、分析在不同时期、不同客户、不同部门、不同业务以及每个环节的各类风险，全面衡量自身总体风险承受能力。通过对资本、收益、风险的衡量，判断局部风险对整体风险的影响程度以及是否可接受，理性处理风险管理和业务发展的关系。
收集历史资料和数据，设立历史数据库，逐步开发适应本公司自身特点的风险分析和控制模型。
定量分析主要结合以下指标进行。
（一）资本充足指标
1、资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）×100%。（按监管评级标准口径，指标值≥10%）
2、核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）×100%。（按监管评级标准口径，指标值≥6%）
（二）信用风险指标
1、不良资产率=不良信用风险资产/信用风险资产×100%。(按监管评级标准口径，指标值＜2%;按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≤4%)
2、不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%。(按监管评级标准口径，指标值＜3%;按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≤5%）。
3、资产损失准备充足率=信用风险资产实际计提准备/信用风险资产应提准备×100%。(按监管评级标准口径，指标值＞120﹪;按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≥100﹪)。
4、贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%。(按监管评级标准口径，指标值＞120﹪;按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≥100﹪)。
5、拨备覆盖率=（贷款损失专项准备金+贷款损失特种准备金+贷款损失一般准备金）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）×100%。(指标值≥100﹪)。
6、单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本净额×100%。(按监管评级标准口径，指标值≤10﹪;按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≤15﹪)。
7、单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%。（按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≤10﹪）。
8、授信集中度=最大十家集团客户授信总额/资本净额×100%。(按监管评级标准口径，指标值≤100﹪)。
9、单一客户关联度=最大一家关联方授信余额/资本净额×100%。（按商业银行与内部人和股东关联交易管理办法，指标值≤10﹪）
10、集团客户关联度=最大一家关联方所在集团授信余额/资本净额×100%。（按商业银行与内部人和股东关联交易管理办法，指标值≤15﹪）
11、全部关联度=全部关联方授信总额/资本净额×100%。（按商业银行与内部人和股东关联交易管理办法，指标值≤50﹪；按监管评级标准口径，指标值＜10﹪）
12、正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%。（按监管评级标准口径，要低于行业平均值50﹪以上）
13、次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%。（按监管评级标准口径，要低于行业平均值50﹪以上）
14、可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）×100%。（按监管评级标准口径，要低于行业平均值50﹪以上）
(三)流动性风险指标
1、流动性比例=流动性资产/流动性负债×100%。(按监管评级标准口径，指标值≥35﹪;按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≥25﹪)
2、流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产×100%。(按监管评级标准口径，指标值≥0﹪;按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≥-10﹪)
3、核心负债依存度=核心负债/总负债×100%。(按监管评级标准口径，指标值≥75﹪，以\"1104工程\"口径;按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≥60﹪。两口径计算方法不同)
（四）市场风险指标
1、累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/资本净额×100%。(按监管评级标准口径，指标值＜5﹪；按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≤20﹪）
(五)盈利性指标
1、资产利润率=税后利润/资产平均余额×100%×折年系数。(按监管评级标准口径，指标值≥1﹪；按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≥0.6﹪)
2、资本利润率=税后利润/（所有者权益+少数股东权益）平均余额×100%×折年系数。(按监管评级标准口径，指标值≥20﹪；按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≥11﹪)
3、风险资产利润率=税后利润/平均加权风险资产×100%×折年系数。(按监管评级标准口径，指标值≥1.8﹪)
4、成本收入比率=（营业支出-营业税金及附加）/营业净收入×100%。(按监管评级标准口径，指标值≤40﹪；按商业银行风险监管核心指标口径，指标值≤35﹪)
注：①平均余额=（年初+年末）/2
②折年系数=12/N，其中12指一年的总月份，N是指指标数据日期的月份数。
③前述按监管评级标准口径的指标值均为评级得分为100分时的指标值。
④前述指标如有新的体系或标准值，按新标准执行。
第七章
风险管理的重点
第二十四条
政策。本公司以服务\"三农\"为宗旨和经营方向，以\"流动、小额、分散、效益\"为信贷策略。要重视国家宏观经济发展和产业政策调整的分析和研究，降低因政策面或宏观经济变化对各产业（贷款客户的行业、发展对象）的负面影响。
第二十五条
法律。法律风险是本公司面临的一种商业风险，法律风险可能造成经济损失。法律风险的原因通常包括违反有关法律法规、合同违约、侵权（例如知识产权）、怠于行使自身法律权利等。法律风险会给自身带来严重的后果；法律风险在事前是可防可控的。法律顾问注重事前防范和事中控制，而律师则是事后诉讼。法律风险可以通过强化法人法律治理来控制。具备充足的内部和外部法律专业人员以及其他法律资源的法律部门是法律风险防御系统的心脏。本公司采取预防性法律措施来应对法律风险环境，针对自身面对的风险做出一些防范性工作。分配给预防性法律措施一定的资源并与面临的风险成正比。
第二十六条
授权。本公司对高级经营管理层、各职能部门、各支部和业务岗位授权开展业务的品种、审批的限额都要明确、清楚和适度；授权有权审批人员或组织审批品种和审批限额要与其控制和管理信用风险的能力相适应；既要管好授权，又要严格控制转授权。
第二十七条
授信。本公司实行统一授信管理，健全客户信用风险识别与监测体系，完善授信决策与审批机制，根据审贷分离原则，授信审批部门与授信执行部门相互独立，形成健全的内部制约机制，不得合二为一；防止对单一客户、关联客户和集团客户风险的高度集中；防止违反信贷原则发放人情贷款和向关系人发放信用贷款；防止信贷资金违规投向高风险领域（包括国家产业政策淘汰类、限制类行业）和用于违法活动。实行最高授信额度管理，对同一客户实施最高额度授信，在最高额授信额度下对中长期授信实行单笔授权管理。
第二十八条
资金业务。本公司对资金业务对象和产品实行统一授信，实行严格的前后台职责分离（做到前台交易与后台结算分离、自营业务与代理业务分离、业务操作与风险监控分离），建立中台风险监控和管理制度，防止资金交易员从事越权交易，防止欺诈行为，防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失。
第二十九条 各部门业务。本公司对营业网点、要害部门和重点岗位实施有效监控，严格执行账户管理、会计核算制度和各项操作规程，防止内部操作风险和违规经营行为，防止内部挪用、侵占以及洗钱、金融诈骗、逃汇、骗贷等非法活动，确保本公司资金安全。
第三十条
中间业务。本公司开展中间业务首先要取得有关主管部门核准的机构资质、人员从业资格和内部的业务授权，建立并落实相关的规章制度和操作规程，按委托人指令办理业务，防范或有负债风险。
第三十一条
会计。本公司实行会计工作的统一管理，严格执行会计制度和会计操作规程，运用计算机技术实施会计内部控制。确保会计信息的真实、完整和合法，严禁设置账外账、设立小金库，严禁乱用会计科目，严禁编制和报送虚假会计信息（报表）。
第三十二条
计算机信息系统。本公司严格划分计算机信息系统管理部门和应用部门的职责，建立和健全计算机信息系统风险防范的制度，确保计算机信息系统设备、数据、系统运行、系统环境和信息备份的安全。
第三十三条
资本充足与损失拨备。本公司不断提高资产风险五级分类的真实性、规范性和准确性，揭示资产内在损失和资产质量；严格执行审慎的损失准备金制度，及时足额提取各类损失准备，加大损失资产核销力度；建立资本约束机制和资本充足率管理制度、程序和责任制，增强资本管理的主动性，确保风险损失拨备充足，确保资本充足率符合审慎经营要求。
第八章
附
则
第三十四条
本制度自本公司颁布之日起实施。
第三十五条
本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和中国银行业监督管理委员会的规定执行。本制度施行前有关规定与本制度相抵触的，以本制度为准，原规定停止执行。
第三十六条
本制度由本公司董事会负责修订解释。
XX小额贷款有限责任公司
2009-02-28
第12篇：教学质量监控制度
苗睿教育中心
教学质量监控制度
第一条教学质量监控是指对各班教学质量定期进行的测试与掌控，它是苗睿教
育中心教学过程中的重要组成部分，是不断提高教学质量的重要手段，是对教师教学效果及其教学水平的有效办法。
第二条监控的目的。目的在于通过对教师的考核及学生学习效果的检测，来掌
握当前各班教师的授课与教学水平以及整个学校的教学水平。及时发现当前教学中存在的问题，为下一步的教学任务、教学重点及教学调整提供依据。
第三条监控的原则。本着“赶、帮、超”的原则、提高性原则、竞争性原则及
优胜劣汰原则，真实地反映监控额真实性。
第四条监控的内容。包括教师课堂教学、跟班率考核、抽检（含笔、口试）学
生单元测验成绩、学生反馈、家长反馈表等，根据不同的班不同的教学进度监控的内容可有所侧重。
第五条监控的形式。由教学监控考核小组根据监控的内容评估打分得出综合成
绩，其中抽检和学生单元测试试题以学校出题为样本，由学校组织统一出题考核并按要求当班教师及时对检验情况进行分析、总结。
第六条监控时间。每季度考核一次，考核成绩分别在下一个月的月初统计得出。
第七条监控的组织。由教学督导组织教学监控小组成员包括教学校长、培训官、
教学主管、人事主任对教学质量进行监控，要求提前一周安排好监控的对象、时间、地点、及抽检试题，必要时需要其他教师的参与、协助。
第八条 监控的反馈。教学质量监控小组及时将监控结果向校长及任课教师反馈、
反馈监控结果的优缺点，适时改进教学，从而进一步提高教学质量。
第13篇：教学质量监控制度
农牧学校教学质量监控制度
一、教学质量监控及监控的目的
教学质量监控是指通过对教学质量的持续监督，定期收集有关教学工作质量、教学成果质量和办学条件质量等方面的信息，在分析整理的基础上发现可能存在的质量问题，对教学行为及时调控，以稳定与提高教学质量的过程。
学校的根本任务是育人，教学质量及人才培养质量是学校的核心问题，全面提高教学质量，关系着学校的生存与发展。在新形势下，为了全面保证人才培养质量，实现规模、质量、结构、效益协调发展。基于此，我校树立“教学质量生命线”的意识，并积极构建系统的、科学的、有效的教学质量监控体系，坚持行之有效的教学监控措施，实施教学质量的三全管理，有力地保证我校教学质量的不断提高。
二、教学质量监控的总体系（基本思路）
1、教学质量监控的目标体系
（1）人才培养目标系统—其主要监控点为人才培养目标定位、人才培养方案等；
（2）人才培养过程系统——其主要监控点为教学大纲的实施、师资的配备、课堂教学质量、教学内容和手段的改革、考核内容和方式的改革等；
（3）人才培养质量系统——其主要监控点为课程合格率、优秀率、
各项竞赛获奖率、创新能力等。
2、教学质量监控的组织体系
由教务处、教研组及教师构成三级监控组织，根据管理的职能，在不同层面上实施质量监控。
3、教学质量监控的方法体系
（1）教学信息监控——通过日常的教学秩序检查，期初、期中和期末教学检查，通过教学信息反馈和学生学习信息反馈等常规教学信息收集渠道，及时了解和掌握教学中的动态问题。
（2）教学督导监控——对所有教学活动、各个教学环节、各种教学管理制度、教学改革方案等进行经常性的随机督导和反馈。
（3）调整控制方法——根据信息收集、信息处理进行及时的调控。
4、教学质量监控的制度体系
（1）教学研究制度
（2）听评课制度——教学管理人员、教务处、教研组、负责人及同行相结合的听评课制。
（3）学生评教制——每学期通过问卷调查的形式，由学生作为课程教学评估的主体，对教师的教学质量进行评估。
（4）教学常规制度（涉及教学计划、备课、上课、辅导、作业、考试等环节）。
三、教学质量监控的措施
1、教学质量意识的强化
结合专题及事例，渗透并树立教师的质量管理意识，让“为了全体学生的全面发展”的观念达成共识，使其有不同天赋、潜能，不同气质、性格、文化背景的学生都得到最大的发展。
2、加强教学质量的三全管理
（1）全面性管理——要求对全体学生的思想品德、文化科学、身体心理、审美、劳技等方面素质的提高进行全面的评价监控。不仅强调学生认知水平，还应包括学生通过教学所获得的作为一个人所应具备的各种综合素质。
（2）全员性管理——全体师生都要参与到教学质量管理中。
（3）全程性管理——加强教学工作过程的环节性管理，明确教学工作各个环节的质量标准，我校制定的《教学管理制度》指明了各环节的质量要求。使教师在备课质量、上课、作业、辅导质量等方面得到有效控制；使学生在预习、听课、复习质量等方面得到监控。
3、教学质量的检查。“四结合”
（1）集中检查与日常检查相结合；
（2）普遍检查和随机抽查相结合；
（3）检查与指导相结合；
（4）自检与互查相结合。
4、教学质量的评价。“三结合”
（1）过程性评价和终结评价相结合的办法；
（2）定量评价与定性评价相结合；
（3）与教师学期评价相结合。
5、教学质量的分析。学生、任课教师、班主任以及学校的四级分析。
6、发挥三级监控功能，实施分层目标管理。
（1）一级监控—教务处
教务处是监控执行的中心，是实施教学及管理的实体，也是实施教学质量监控最重要的组织，起组织协调、分析反馈作用。
A、结合现代社会、教育的新形势，对教师进行教学观念、教学方法等方面的师资培训。
B、定期（期初、中、末）检查教师的备课、上课、作业等教学工作情况，发现有特色的和不足的及时总结。每次检查要突出重点，要检查教学活动的全过程。
C、每学期定期（单元练习、期中检测和期末考试）或不定期进行学科知识、能力的抽查，并对结果进行科学分析，将情况及时反馈于任课教师，指导并帮助教师做好质量分析，从而提高自身教学水平。
D、继续开展定量性听课，做到有记录，有评析。（各科室内成员之间互相听课要加强，新老教师也要互相听课）
E、每月1次教学质量分析会。研究、讨论、分析并解决教学中存在的共性问题。
F、召开学生座谈会，了解教师的教学情况及作业布置量、批改情况。
（2）二级监控——教研组
教研组是中枢及骨干力量，起疏通、组织、调整、反馈作用。
A、组织制定本组的各种教学进度与计划，并监控执行。
B、加强教研组的备课活动，由组长检查本组教师每次的教案，有共同课时每学期集体备课2次，对教学中的共性问题进行专项探讨，并做到有书面记录。
C、组长负责学科的教研活动，做到计划、时间、内容、小结四落实，教研活动的开展与记录及时、有效果。
D、有针对性地对教育、教学情况进行监控与检查。组长每学期至少要听本组教师的课一次，要做好记录与评价并及时反馈。
（3）三级监控——教师自我监控
教师是具体执行、操作者，也是实施教学质量监控最直接与最关键的组织。
A、加强质量意识，为学生的全面发展制定具体计划和措施。
B、遵循《教学管理制度》对教学各环节中的要求，不断提高自身教学水平。
C、积极参加区、校组织的各类培训。
D、上课后要有课后记，及时记录课后反思和想法。
教务处2013年10月10日
第14篇：监控室制度
瓦斯监测监控人员值班制度
一、执行交接班制度，提前10分钟到岗，把遗留问题、注意事项、汇报处理情况等交接清楚，室内清洁整齐，卫生干净。接班人员未到岗位，交班人员不得下班。
二、执行班中工作制度：
1、认真学习专业技术知识，熟悉设备、仪器性能，能够按规定正常进行操作。掌握井下工作面编号、施工队组、施工地点、分站编号及其服务范围，做到地面显示与井下实际对口。
2、监测系统要24小时不间断监测，班中要认真观察，发现问题及时汇报。发现瓦斯超限、局扇停止运转，首先向公司调度室值班调度员汇报，然后向通风值班室汇报，最后向监测室值班人员汇报。发现不通讯、偏负或-1%等异常情况时，及时向科值班人员汇报。详细做好问题及汇报记录，记录清发生时间、地点、问题、汇报人、接收人等。
3、认真接收井下电话，清楚、准确回答各种问题。
4、点号定义、TB图表定义、日报表编辑，当班人员一定要随井下工作人员的通知，一并更改并详细填写点号更改记录表，以备后用。
5、按时打印瓦斯日报表和瓦斯曲线。
6、做好自主保安工作，防止触电及其它意外伤害事故发生。
三、遵守劳动纪律，按时交接班，不得迟到早退，班中严格干私活，严格睡觉、脱岗、串岗、大声喧哗：服从领导安排按规定出勤，不得私自休息。
监控室监测日报制度
为了提高矿井防灾能力，及时准确地将井下有害气体及环境参数反馈至矿领导，特制定本制度：
1、监控室值班人员随时浏览矿井监控界面，认真做好记录。
2、监控员必须熟悉整个系统的操作和程序，及时打印当日监测日报表。
3、报表打成后先由监控室负责人审核，再报矿领导审核备案后存档。
4、对监测日报的打印、上报、管理必须尽职尽责，不得弄虚作假。
煤矿监控人员岗位责任制
监控室人员及相关人员应本着负责的态度做好本职工作，经培训后持证上岗，对相关的业务能够熟练掌握，及时制止“三违”现象的发生。
一、不间断浏览、分析煤矿安全监控系统各种信息数据和参数，及时掌握矿井采掘动态。
二、详细记录系统运行状态;认真接收井下电话，迅速清楚回答各种问题。
三、按照规定及时填制各类台账与报表。
四、发现各类传感器存在故障或不安全隐患时，应立即查明原因，将设备撤出井下，进行处理。
五、认真学习专业技术知识，熟悉设备、仪器性能，按规定正确进行操作。
六、根据作业进度及时更改井下示意图和探头编号，做到各监测名称与井下实际相对应。按要求和规定定期调校和送检各类监测监控设备，杜绝不真实和超出误差范围信息数据的上传。
市煤炭局信息中心对各矿的监控系统进行不定期检查，如发现有系统运行不正常或违规操作，及时制止并进行行政处罚;对问题较严重的矿井可直接下达停产整顿令。
故障期间安全措施
1、监测监控中心站必须实行 24 小时值机，值机员要坚守工作岗位，严格执行交接班制度，严禁值机人员脱岗或值班期间未认真履行职责。
2、由值班领导负责组织隐患排查，并必须在6分钟内将有关情况上报市监控中心（传真方式），报告须具有公司值班领导签字。同时要在处理过程中每半小时将处理情况上报市监控中心备案，直至恢复正常。
3、中心站上传程序出现无法上传的，监控值机员每半小时打印监测报表上报市监控中心，直至故障排除。
4、中心站软、硬件出现故障、探头断线、分站通讯中断、分站直流供电、中心站全部无记录或部分无记录时，立即通知安全指挥中心责令井下的瓦检员每半小时用光学瓦斯器测量一次瓦斯，监控值机员记录所测得的瓦斯值上报市监控中心，直至故障排除。立即通知安全指挥中心责令井下安全管理人员监督瓦斯员现场工作，并利用各自的便携瓦检仪随时检查重要地点。发现问题及时汇报。
5、建立隐患档案管理制度，跟踪落实直到解决。
瓦斯监测工安全操作规程
瓦斯监测工负责管辖范围内的矿井通风安全监测装置的安装、调试、维修、校正工作。
2．瓦斯监测工应将在籍的装置逐台建帐，并认真填写设备及仪表台帐、传感器使用管理卡片、故障登记表、检修校正记录。
3．必须严格执行交接班制度和填报签名制度。 4．交接班内容包括
（1）设备运行情况和故障处理结果；
（2）井下传感器工作状况、断电地点和次数； （3）瓦斯变化异常区的详细记录； （4）计算机的数据库资料。
5．接班后，首先知通风调度取得联系，接受有关指示。 6．对井下瓦斯变化较大的地区，要详细跟踪监视，并向通风调度汇报。
7．应每隔30 分钟检查1 次各种仪表的指示、机房室温、机身温度和电源、电压波动情况。
8．应将本班的瓦斯变化情况于当天打印成报表送安全指挥中心审查签字。
9．与井下监测员协调配合进行传感器的校正。
10．停电的顺序是：主机→显示器、打印机等外围设备→不间断稳压电源→配电柜电源。
11．送电顺序是：配电柜电源→不间断稳压电源→打印机、显示器等外围设备→主机。送电前应将所有设备的电源开关置于停止位置，严禁带负荷送电。 12．进入机房要穿洁净的工作服、拖鞋，不得将有磁性和带静电的材料、绒线和有灰尘的物品带进机房。要经常用干燥的布擦拭设备外壳，每班用吸尘器清扫室内。
13．应备有必要的工具、仪器、仪表，并备有设备说明书和图纸。
14．按规定准备好检修时所需要的各种电源、连接线，将仪表通电预热，并调整好测量类型和量程。 15．隔爆检查的步骤
（1）按国标“GB3836．1 —83 爆炸性环境用防爆电气设备”检查设备的防爆情况；
（2）检查防爆壳内外有无锈皮脱落、油漆脱落及锈蚀严重现象，要求应无此类现象； （3）清除设备内腔的粉尘和杂物；
（4）检查接线腔和内部电器元件及连接线，要求应完好齐全，各连接插件接触良好，各紧固件应齐全、完整、可靠，同一部位的螺母、螺栓规格应一致；
（5）检查设备绝缘程度。水平放置兆欧表，表线一端接机壳金属裸露处，另一端接机内接线柱，匀速摇动表柄，若读数为无限大（∞），表明绝缘合格；
（6）接通电源，对照电路原理图测量电路中各点的电位，判断故障点，排除故障。
16．通电测试各项性能指标的内容包括
（1）新开箱或检修完毕的设备要通电烤机，经48 小时通电后分三个阶段进行调试：
①粗调。对设备的主要性能做大致的调整和观察； ②精调。对设备的各项技术指标进行调试、观察和测试； ③检验。严格按照设备出厂的各项技术指标进行检验，通电要从问题处理完后重新开始计算。
（2）烤机完毕，拆除电源等外连接线，盖上机盖，作好记录，入库备用。
17．根据要求确定安装位置和电缆长度。
18．设备各部件应齐全、完整，电缆应无破口，相间绝缘及电缆导通应良好，并备足安装用的材料。
19．瓦斯校准气样的配制应采用煤炭工业技术监督主管部门确认的装置和方法制备甲烷与空气的混合气体，不确定度应小于5 ％。制备所用的原料气应选用浓度不低于99．9 ％的高纯甲烷气体。
20．设备搬运或安装时要轻拿轻放，防止剧烈振动和冲击。 21．敷设的电缆要与动力电缆保持0．3 米以上的距离。固定电缆用吊钩悬挂，非固定电缆用皮带或其他柔性材料悬挂，悬挂点的间距为3 米。
22．敷设电缆时要有适当的驰度，要求能在外力压挂时自由坠落。电缆悬挂高度应大于矿车和运输机的高度，并位于人行道一侧。
23．电缆之间、电缆与其他设备连接处，必须使用与电气性能相符的接线盒。电缆不得与水管或其他导体接触。 24．电缆进线嘴连接要牢固、密封要良好，密封圈直径和厚度要合适，电缆与密封圈之间不得包扎其他物品。电缆护套应伸入器壁内5 ～15 毫米。线嘴压线板对电缆的压缩量不超过电缆外径的10 ％。接线应整齐、无毛刺，芯线裸露处距长爪或平垫圈不大于5 毫米，腔内连线松紧适当。 25．传感器或井下分站的安设位置要符合有关规定。安装完毕，在详细检查所用接线、确认合格无误后，方可送电。井下分站预热15 分钟后进行调整，一切功能正常后，接入报警和断电控制
并检验其可靠性，然后与井上联机并检验调整跟踪精度。 26．每10 天对监测设备进行一次调试校正。
27．在给传感器送气前，应先观察设备的运行情况，检查设备的基本工作条件，应反复校正报警点和断电点。 28．送气前要进行跟踪校正，应在与井上取得联系后，用偏调法在测量量程内从小到大、从大到小反复偏调几次，尽量减小跟踪误差。
29．首先用空气气样对设备校零，再通入校准气样校正精度，锁好各电位器。给传感器送气时，要用气体流量计控制气流速度，保证送气平稳。
30．定期更换传感器里的防尘装置，清扫气室内的污物。当载体催化元件活性下降时，如调正精度电位器，其测量指示值仍低于实际的甲烷浓度值，传感器要上井检修。
31．设备在井下运行半年后，要上井进行全面检修。 32．排除故障时应注意以下问题 （1）应首先检查设备电源是否有电；
（2）可用替换电路板的方法，逐步查找故障；
（3）应一人工作，一人监护。严禁带电作业。并认真填写故障处理记录表。
33．必须按产品使用说明书的规定对仪器进行充电。 34．每隔10 天对仪器的零点、精度、报警点进行一次调校。
瓦斯监测监控系统监测监控异常上报制度
为保证我矿瓦斯监测监控系统的正常、准确的运行，当系统出现异常情况时，应按以下进行上报。
一、煤矿瓦斯监测监控系统异常种类有：
1、瓦斯浓度超限；
2、探头报警点定义不当；
3、探头位置图纸填充不当；
4、主扇停风报警、馈断电报警；
5、矿井瓦斯监测系统无记录；
6、采掘跟踪图纸未按要求填充；
7、基础数据未及时更新；
8、其它异常情况。
当出现以上异常情况时，值班人员应按异常情况上报程序进行上报。
二、煤矿瓦斯监测监控系统值班员发现瓦斯超限报警，必须立即通知安全指挥中心，由煤矿值班领导负责组织隐患的排查，并立即将采取措施和处理结果上报。同时要在处理过程中每半小时和报警消除后的处理结果及时上报备案。
三、煤矿瓦斯监测监控系统值班员发现系统无数据，瓦斯曲线不正常及主扇停风、馈断电报警等异常情况，必须立即通知安全指挥中心，由矿值班领导和安全技术人员组织排查，同时报告上一级安全指挥中心。
四、煤矿瓦斯监测监控系统值班人员收到上级管理部门的指令和处理决定书要及时通知矿值班领导，并就处理情况每半小时上报一次，若情况消除则只报送结果，以备核查。
五、每班必须由两名调度员值班，认真监视终端机屏幕所示的各测点变化情况，详细记录系统各部分运行状态，负责打印沼气及其它参数的日报。
六、接到报警（或断电）信号后，应立即通知生产调度，或值班矿长查明原因，报告跟班安全员、瓦检员或工程师。
七、接到事故报警后，要立即报告值班矿长和总工程师并协助进行事故处理。
八、调度员组长必须对当日获得的信息进行分析整理，写出主要情况、问题及处理意见的书面报告（日报），送主管领导或工程师批示后报送矿长和总工程师审阅，然后将报告主要内容及处理意见分别下达有关部门。
九、井下维护人员，发现各类探头报警或不安全隐患时，在尽可能查明情况后，应立即向上级主管汇报。
十、矿长、总工程师应经常通过终端了解井下安全情况，调用计算机贮存的资料更好地指挥安全生产。
十
一、通风处负责人应负责组织有关专业人员经常分析、研究监测系统的数据，结合井下采掘动态，掌握矿井瓦斯、自然发火等变化规律，并制定相应的防治措施。 瓦斯监控监测系统故障报告制度
瓦斯监测监控系统操作人员必须实行24小时不间断监测，当煤矿的瓦斯监测监控系统发生故障时，应按以下规定执行。
1、当煤矿的瓦斯监测监控系统发生故障时，必须立即向矿调度室值班矿长报告，并通知有关部门立即处理。
2、在故障期间必须有安全措施，并将实施情况记录在册。
3、在故障发生后，应积极组织抢修，尽快恢复正常。并将发生故障时间、现象、原因、处理办法、恢复时间等做好记录。
4、当煤矿的瓦斯监测监控系统发生故障时，立即向单位负责人报告，超过1小时应向县级主管部门报告，超过4小时应向市（地）主管部门报告，超过8小时应向省局主管部门报告。
5、坚持瓦斯监测监控系统故障上报制度，否则视为系统无故障停止运行，要按规定对值班人员进行处罚。
6、为保证我矿瓦斯监控系统正常运行，及时处理系统故障，特制定本办法；
①如遇网络故障，不能上传数据，应立即通知网络维护人员进行修理。
②如遇电信线路故障，应立即通知市监控中心进行处理。 ③如遇电脑主机故障，或数据接口故障应在10分钟内起动备用主机和接口，保证数据正常上传。同时通知网络维护人员进行修理。
④当电脑软件出现错误，应立即通知网管人员进行维护，十分钟内不能修复的故障，应启用备用主机。
⑤如发现井下某传感器数据传输中断，立即通知井下当班电工进行维修，同时通知当班瓦斯检查员加强故障地点的瓦斯检查。并如实填写故障记录，并上传。
⑥所有维修操作都要留有记录，详细说明故障类型，现象，以及处理方式，并制定故障期间采取的安全措施。
瓦斯监测监控系统网络运行管理制度
为促进我矿安全生产监管工作科学化，规范化、充分发挥煤矿安全监控系统在煤矿安全生产中的重要作用，有效预防和遏制各种重特大事故的发生，特制定本办法。 ①本系统功能主要有安全调度、瓦斯监测（包括设备状态管理）、隐患监察、采掘跟踪、通风管理等各项功能，其中瓦斯监测、网络监管是系统 的主要功能。
②瓦斯网络监控与人工检测同步进行，原瓦斯检查系统保持不变; ③该系统的使用由监控室值班人员统一管理，对入网计算机进行管理和控制，执行上级下达的网络控制和管理指令，完成市调度中心及上级网络信息管理部门布置的有关工作。 ④监控室实行二十四小时值班制，每班二人；
⑤任何非监控系统操作人员不得擅自操作监控主机，更改电脑设置与变动运行状态。
⑥监控系统由系统维护人员每月检测一次，并做好相关记录。
煤矿监控中心值班制度
一、为保障煤矿安全生产，加强煤矿安全监管，提高煤矿安全防范意识，预防瓦斯事故的发生，特建立本制度。
二、控制室实行三班轮流值班制度，每班1人，一班8小时。
三、值班人员要坚守工作岗位，严格按照《岗位责任制》要求，及时发出整改指令，认真填写各种表格，作好备案记录。
四、值班人员要定时检查井下电话和对外联络电话是畅通， 发现问题立即解决，无法解决立即上报领导。
五、值班人员要遵守设备操作规范，并负责对网络系统运行的管理和维护工作，出现故障，要及时处理或上报。
六、值班人员交接时要认真填写交接班登记表，接班人员要仔细核对前班数据记录是否齐备和设备运行状态是否良好，如发现数据记录不全，有权拒绝接班。
七、值班记录和煤矿井下反馈资料由接班人员上报值班领导。
八、煤矿安全情况逐日汇总表由次日早班汇总后上报值班领导，值班领导审核签字并存档，发现重要情况要及时处理解决，并对系统运行情况和值班档案归档负责。
九、值班期间严禁打游戏、聊天、打牌或其他任何影响工作的活动。
十、要及时完成领导和上级交付的工作。
第15篇：舆情监控制度
舆情监控制度
1、舆情监控制度是指对天涯论坛（天涯社区）、强国论坛（人民网）、红网论坛（红网）、华声论坛（华声在线）等网站涉及我县的负面信息进行监控的制度。
2、网上舆情监控重点为：网上散布的对我县经济社会发展不利的信息，有损县委、县政府和各单位形象的信息，有损县领导个人形象的信息。
3、网站定期对中央省市重大决策以及突发新闻事件等网上报道进行整理，编辑成《舆情信息清样》，供领导参阅；舆情信息清样出台要按程序报相关领导签发。
4、网络舆论监控由相关技术人员负责，随时对上述网站、论坛等以关键字进行搜索监控，及时捕捉网上舆情动态，并分析研判。
5、网络舆论监控实行24小时值班制度，发现情况及时向主任汇报，由主任向分管领导汇报，然后酌情向部长和各相关领导汇报；是否编辑舆情信息，由部长决定。
6、网络监控人员要在相关领导的指导下，及时对负面信息进行有效处置，对涉及全县经济社会大局的不良信息及时封堵、删除。
第16篇：工程项目建设廉政制度
工程项目建设廉政制度
为进一步规范我局工程项目建设及从业人员的廉洁行为，预防和遏制工程建设中腐败现象的滋生，保障工程建设项目管理规范、质量可靠和建设资金的安全有效使用，根据中央、省、市关于工程建设中廉政建设的各项规定，特制定本制度。
一、工程项目前期工作及项目实施廉政制度
1、严格执行建设项目前期工作程序，确保工程质量，做好相关工作。不准擅自简化、改变程序，不准超越权限，不准化整为零，不准违反项目决策咨询评估制度，弄虚作假。严禁套取建设资金或指使、串通勘察、设计、咨询等单位在前期工作中弄虚作假，欺上瞒下。
2、严格实行招投标制度，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，落实廉政建设的有关规定。严格执行工程项目招投标程序，不准对招投标活动进行不正当干预或者徇私舞弊、泄露标底以及其他与招投标有关的情况和资料；不准利用评标工作的权力接受投标人的贿赂、宴请、送礼、娱乐等获取非法利益，对工程建设造成不良影响；不准利用职权向承包单位指定分包单位。
3、严格遵守《市城管局工程项目建设廉政责任书管理办法》（见附1），在签订工程施工合的同时，签订《工程项目建设廉政责任书》（见附2）。
4、严格按照批准的设计和签订的合同要求，组织工程施工。不准随意修改设计，改变标准或调整工程量。严禁与工程勘察、设计、监理、施工单位串通，损害国家或集体利益；不准利用质量等级评定、工程竣工验收、工程决算审批、工程遗留处理等环节谋取私利。
5、建立工程项目建设年度计划、项目实施管理目标，明确项目负责人、技术负责人及现场管理人员的职责。
6、工程管理人员要恪守“守法、诚信、公正、科学” 的职业道德，管理工程质量、进度和造价。发现工程中的一切问题，必须按规定要求有关单位和个人及时纠正，不得利用职权徇私舞弊或弄虚作假谋取私利。
7、加强建设资金的管理，确保其安全和有效使用。不准弄虚作假列支成本费用，铺张浪费，超标接待；不准以资金支付为手段谋取私利或自立收费项目、提高收费标准；不准不按设计、标准和规定支付工程款；不准侵占、贪污、截留、出借建设资金。
8、严格执行财务管理制度。必须严格按照合同规定及工程建设监理人员的手续，实行计量支付工程款，对工程决算必须经有关审计部门审核。
二、工程项目建设管理人员廉政制度十不准
1、不准私自与施工单位发生任何经济关系。
2、不准利用职权向工程承包单位推销或指定使用材料、设备。
3、不准接受有关业务单位的宴请及其他消费性活动。
4、不准向有关业务单位报销应由个人支付的各种费用。
5、不准利用职权或工作之便要挟，刁难业务单位，或在有业务关系的施工单位中兼职谋私利。
6、不准从事有偿中介活动，或以其它形式向施工单位索取报酬、回报、补贴。
7、不准利用工作之便，向承包商推荐分包单位和物资设备，为个人谋取私利。
8、不准为施工单位因工程质量问题受处理而说情、打招呼。
9、不准利用职权为配偶、子女、亲友等向施工单位进行营利性活动，提供各种便利条件。
10、不准利用职权占用相关单位车辆。
三、工程廉政建设的监督制度
1、局纪检组要加强对全局工程建设的监督力度，负起监督检查项目负责人、勘察、设计、施工、监理单位廉政建设的责任；加强对工程建设立项、招投标、工程实施等重要环节的监督检查；查处工程建设过程中的违规违纪和腐败行为，凡违反工程建设廉政制度的有关人员，应按有关规定予以处理，构成犯罪的移送司法机关追究刑事责任。
2、每半年召开一次工程建设廉政例会，对阶段性的工程廉政建设情况进行汇报检查。
3、自觉接受社会和舆论的监督，完善举报制度，设立局举报电话 :0515—86660462，由局监察室负责举报处理。
附1：
盐城市城市管理局
工程项目建设廉政责任书管理办法
根据上级有关建设工程中廉政建设的各项规定，为做好工程建设中党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用，特制订本办法。
一、在签订工程施工合同的同时，必须签订工程项目建设廉政责任书。
二、责任书的签订，必须遵守公平和诚实守信的原则。
三、责任书的内容必须明确双方的权利和义务，按照法定程序和有关要求，由参约双方的法定代表人或其授权代理人签订。
四、责任书的执行过程中须坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体利益，违反工程管理规章制度。
五、责任书签订后，双方应建立健全廉政制度，主动接受社会各界监督。
六、局纪检组督促有关各方对在责任书执行过程中存在的问题及时进行整改，并及时反馈。
七、对于违反责任书规定，造成不良影响和严重后果，或者拒不整改的单位和个人，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任
附2：
盐城市城市管理局
工程建设项目廉政责任书 工程项目名称： 工程项目地址： 承办部门（甲方）： 施工单位（乙方） 监督机关（丙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。 第一条 甲乙双方共同责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程
建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察机关举报。第二条 甲方的责任
甲方从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。 第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或
赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条 违约责任
（一）甲方有违反规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方有违反本责任书规定的，将被列入建设施工黑名单，永久性取消承建甲方工程资格；涉嫌犯罪的，由司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条 本责任书一式三份，由甲乙丙三方各执一份。
承办部门（盖章）：
施工单位（盖章）：
监督机关（盖章）： 年
月
日
第17篇：工程项目巡视检查制度
工程项目巡视检查制度
工程项目巡视检查制度是我司工程项目管理的重要环节，是及时掌握工程项目施工实际状况的动态管理手段，也是规避工程项目潜在风险的重要措施，特制定夲巡视检查制度。 1.所有我司承接的工程项目必须由工程部委派专人定期巡视检查並提交巡检报告报公司领导。
2.巡检周期工程部可依据工程规模，难易程度并结合项目承包商的素质，工程经验，诚信等诸因素确定。一般分为开工，中期施工，工程收尾，竣工验收阶段开展巡检工作。 3.工程项目巡检一般由二人以上相互配合开展工作。应注意既要督促检查发现问题提出整改意见又要尊重项目经理对工程项目的具体管理。巡检中一般应自行解决食宿，交通工具，不增加项目部经济负担。
4.工程项目巡检前应做好准备工作，包括了解该项目的合同条款，项目承包协议书，施工内容，工程项目预算，项目部人员及业主的联系方式等。
5.工程项目巡检的具体工作内容：
①首次巡检应在项目部人员陪同下和业主见面交流。
②召集项目部组成人员及班组长开会並签到(签到表上签名並留下身份证号码，联系电话等信息)，开会主要内容为公司对该工程项目的具体要求，重点强调对项目部，各班组长的安全教育加强安全意识。 ③检查项目部与各施工班组长签定的安生产全责任书，工程项目安全预案，专项施工方案以及工程施工其它所有资料是否完整符合要求。
④检查大型工程项目是否配备专职安全员及有无证书。 ⑤检查项目部为施工人员购买的保险合同。
⑥要求项目部提供施工人员花名册，工资发放表，考勤表等资料。
⑦在现场检查该工程的工期，质量，安全的实施状况，现场标识标牌的悬挂及设备和危险区域的保护措施是否符合安全规定要求。
⑧在现场巡检中应多与一线施工班组长交流掌握工程进展，存在问题包括民工工资给付等真实信息。
⑨巡检过程中所有资料须拍照，录像录音留存。
⑩巡检结束后工程部应对本巡检资料及时整理归集，对巡检中存在的问题提出整改措施和意见形成书面报告报公司领导，整改意见及时反馈给项目部。
工程部 二O一六年十月
第18篇：工程项目部会议制度
中心项目部
会 议 制 度
第一章总则
第一条为了进一步加强项目部（以下简称项目部）会议管理，确保会议质量，提高工作效率和科学决策水平根据城投公司会议管理规定，结合项目部工作实际，特制定本项目部会议制度。
第二章会议类型
第二条项目部会议分为以下五类：
（一）项目经理办公会
（二）专题会
（三）监理例会
（四）项目部职工大会
（五）其它会议
第三条项目经理办公会
（一）主持人：项目经理或项目经理授权人。
（二）会议时间：原则上定在每周五下午，因特殊原因变动会
期，变动后的时间由综合财务组另行负责通知。
（三）会议参加人：
1． 项目部正、副经理；
-1-
2． 总工；
3． 各组室负责人；
4． 与会相关的具体经办人员。
（四）议题范围：
1． 会议听取各组室上周工作计划的执行情况；
2． 各组室 提交下周工作计划；
3． 对提交研究、审定的事项进行讨论；
4． 对研究事项作出决定或说明。
（五）会议记录：由综合财务组负责会议纪要的起草、整理、
发放和归档。
第四条专题会
（一）主持人：项目经理或项目经理授权指定人。
（二）会议时间：根据工作进展要求，不定期召开。
（三）会议参加人：专题会议议题涉及人员。
（四）议题范围：专题议案。（）
（五）会议记录：由专题会议的具体承办组室负责会议纪要的
起草、整理，综合财务组负责发放和归档。
第五条监理例会
（一）主持人：监理单位负责会展项目的总监或总监代表。
（二）会议时间：每周一上午。
（三）会议参加人：监理单位、施工单位、本项目部经理、总
工及相关人员。
（四）议题范围：会展工程进展中涉及的相关问题。
（五）会议记录：由监理单位负责起草、整理、发放，综合财
务组负责归档。
第六条项目部职工大会
（一）主持人：项目经理或项目经理授权人。
（二）会议时间：不定期。
（三）会议参加人：项目部全体员工。
（四）议题范围：项目经理认为有必要周知全体项目部员工知
晓的通知性事项。
（五）会议记录：由综合财务组负责职工大会的通知、会议纪
要的起草、发放和归档工作。
第七条项目部的所有会议均在第一时间通知城投公司分管副总，分管副总对项目部会议享有列席权。
第三章会议纪律
第八条会议指定参会各方人员提前5分钟进入会议室。
（一）做好会议议题的准备工作；
（二）不得无故缺席，不随意增加或减少与会人员；
（三） 因故不能出席会议或需增加与会人员，须事先报请会议主持人
（召集人）批准；
第九条严格遵守保密纪律，各与会人员必须严格执行保密法规和制度。
（一）对有保密要求的会议事项不得向外界透露；
（二）对带有密级的会议材料，必须按照保密要求限于规定范围内的人
员接触，不得擅自复印和摘抄；
（三）凡要求会后收回的材料，会后应统一交回财务综合组；
（四）涉及会议材料和笔记应妥善保管，不得遗失。
第十条与会各方传达会议精神，应在规定的范围传达，不得擅自扩大和泄露会议内容。
第十一条遵守会场纪律。
（一）与会各方人员请在会议召开前，将移动电话和传呼机调整到震动
档；
（二）与会各方人员在会议召开期间如有吸烟需求，请离开会议室，到
室外吸烟；
（三）与会各方人员在会议召开期间不处理其他公务；
（四）与会各方人员在会议召开期间如有重要公务需提前离会，请向会
议主持人请假，离席尽量不得惊动其他与会人员开会。
第十二条对有关会议的图文、影音或报道，由项目部综合财务组根据会议内容统一安排。
第十三条严格执行会议规定和纪律，提倡勤俭节约。
（一）不得超标准使用会议经费；
（二）不得挤占其它经费；
（三）不得摊派和转嫁经费负担；
（四）不得以会议巧立名目发放纪念品、礼品；
（五）会议场所原则安排在项目部现场办公室。
第四章附则
第十四条本制度自200年月日起实行。
综合财务组起草
第19篇：工程项目竣工验收制度
工程项目竣工验收制度
为了搞好工程竣工验收，明确验收程序和验收人员的职责，切实把好工程效益的最后一道关，特制订工程项目竣工验收制度。
即单位工程竣工验收制度。
一、竣工验收要依据以下内容
经过审批机关批准的安全专篇、初步设计、施工图和合同、设备技术说明书、施工过程中的设计变更单、现行施工验收规范、
主管部门有关审批、修改、调整意见等。
二、组织领导及参加部门
工程项目即单位工程竣工验收由集团公司基建部组织，矿工程、技术、设计、施工、监理、调度、机电、财务、综合等相关部
门参加。
三、验收时间
集团公司接到矿单位工程竣工报告一个月内组织验收。
三、验收议程
1、由矿对工程项目的建设概况向验收组进行介绍，主要包括以下内容：
（1）设计情况：包括设计单位、设计的主要内容和重大变更等。
（2）施工情况：包括施工单位、开竣工时间、采取的主要施工工艺。重大变更（包括设计变更、工程更改及隐蔽工程等）及
重大事项处理记录。
（3）项目投资：包括批准概（预）算、合同价款、结算和预计工程总造价。
（4）初步验收情况通报：包括主要工程质量、系统运行情况、和主要指标监测情况等。
（5）剩余工程及其安排。
2、与会人员现场检查验收
由主持人进行专业分组，针对工程的具体情况，按照施工验收规范和评定标准要求进行检查，并详细记录。
3、集中讲评
（1）由各组长进行统一讲评，对验收中提出的问题，拿出处理意见，并提出最终验收结果。
（2）施工单位就验收人员提出的问题进行表态。
（3）主持人进行总结定论。
4、根据讲评意见写出验收纪要，原则上由建设单位负责落实，按期完成。落实意见与纪要一并作为竣工验收资料归档保存。
通过验收形成竣工验收合格证书，并由验收人员签字。
5、凡未完成设计、纪要要求的一律不得交付使用，不签证竣工验收证书，不得办理竣工结算。
四、其它
单项工程竣工验收，属政府行为的按照国家现行政策进行验收。执行第八章第五条规定（AQ1055—2008）。
第20篇：工程项目月度验收制度
工程项目月度验收制度
为保证工程质量，促进施工安全，加快工程施工进度，缩短工期，降低工程成本造价，协调建设各方关系，解决施工中存在的
问题，使工程项目尽快发挥应有的投资效益，特制定基本建设工程项目月度验收制度。
1、参加单位、验收时间及牵头单位
（1）、单位：工程、计划、技术、监理、建设、施工、综合、财务等有关部门。
（2）、时间：每月25日左右。
（3）、牵头单位：基建科。
2、月度验收的内容
（1）、工程进度：工程量、工作量、形象进度。
（2）、工程质量是否达到设计文件及合同约定的要求。
（3）、工程现场管理资料是否规范、齐全（包括建设单位管理资料、施工单位的技术资料及监理单位的管理资料）。
（4）、工地文明施工情况
3、验收程序及办法
采用汇报与现场查看相结合的办法。在听取建设单位汇报后，实行分组验收、集中讲评，并提出相应的要求和建议。
4、月度验收情况作为本月工程结算的主要依据。
5、执行第八章第五条规定（AQ1055—2008）
