推荐第1篇：会计党员岗位承诺书
我是xx的一名共产党员，为永葆共产党人先进性政治本色，更好地发挥先锋模范作用，学习和掌握工作要领，攻坚克难、开拓创新，不断提升工作效率。本人结合岗位实际，作出以下承诺；
第一，提高思想认识，行动积极落实。每天广泛收集讯息，通过报纸、电视等媒体，不管在思想还是行动上时刻同党保持统一思想，统一认识。
第二，遵纪守法，严于利己。时刻严格要求自己，，自觉遵守各项规章制度，认真执行党组织的各项决议。
第三，提高专业能力，增强业务素质。工作业务水平直接影响了实质性地工作效率。所以作为一名党员，一个具有先锋模范作用的代表，应深入学习考究，从多元化等方向发展，不断增强自身业务素质
第四，服务人民群众，密切联系群众。工作中应时刻牢记党“全心全意为人民服务”的宗旨，密切联系群众，始终做到心系党，心系群众。
第五，爱岗敬业，开拓进取。不断加强责任感，增强事业心，努力做到“干一行爱一行，干一行强一行”。学习和掌握工作要领，攻坚克难、开拓创新，不断提升工作效率。在今后的工作中，努力争做一名业务精、能力强的优秀党员！
推荐第2篇：会计岗位
精河县“校财局管”工作实施细则（暂行）
第一章 总 则
第一条 为进一步充分发挥会计监督职能，规范学校财务行为，提高教育资金的使用效益，促进党风廉政建设和教育事业的健康发展，结合我县实际，特制定本细则。
第二条 全县各级各类学校、幼儿园，青少年活动中心的所有财务收支、预算内、外资金的管理，适用本细则。
第三条 本细则所称“校财局管”，是指在保证各校资金所有权、使用权、财务自主权、会计主体法律责任不变的前提下，取消学校单位银行账户，由会计核算中心统一办理资金结算和会计核算，融管理、监督、服务于一体的会计管理模式。
第四条 “校财局管”的学校所有财务收支都要纳入会计核算中心统一核算和管理。
第五条 “校财局管”遵循以下原则：
（一）学校资金所有权、使用权、财务自主权、会计主体法律责任、债权债务关系不变的原则；
（二）专款专用原则；
（三）集中管理、统一开户、分户核算原则；
（四）规范管理、简化程序、优化服务、提高效率原则；
（五）对学校资金及会计档案资料保密和确保安全原则。第六条 本细则由教科局、财政部门共同组织实施。 第二章 教育经费会计核算中心职责
第七条 会计核算中心是实施校财局管的具体经办机构，隶属县教科局，接受县财政局的业务指导。
第八条 教育经费会计核算中心职责：
（一）宣传贯彻执行国家财经法规和国家统一会计制度，负责做好单位报账员的业务培训工作；
（二）统一集中处理学校的财务收支业务，做好资金的集中管理和支出全过程的监督，提高资金使用效益，不承担核算单位的任何债权、债务和其他法律责任；
（三）对单位所有资金进行集中核算，统一进行会计账务处理，会计核算实行电算化；
（四）严格执行《会计法》、《预算法》、《中小学会计制度》和学校公用经费管理办法等有关法规制度；
（五）及时记录、计算和报告学校各项资金的增减变动及其结果，提供真实、完整的会计资料，促进教育财务管理水平不断提高；
（六）依法监督学校各项资金的使用情况，做好学校会计资料和电算化会计档案的整理、归档、保管和移交工作；
（七）配合学校和财政部门做好经费预算、决算、国库集中支付和政府采购等管理工作。
第三章 核算单位职责
第九条 核算单位应维护和支持会计核算中心会计依法履行职责，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，对本单位资金使用、债权债务负完全责任。校长（单位负责人）对学校经费使用负总责。
第十条 实施校财局管后，核算单位的主要任务是：
（一）科学编制单位预算，依法、合理、积极组织收入，筹集资金，保证单位正常运转。
（二）根据预算和资金结余情况，及时报帐。
（三）建立健全单位内部财务管理制度，对单位财务活动进行控制和监督。
（四）加强单位资产管理，防止流失。
（五）中心学校对辖区各分校的财务活动实施指导、监督。第十一条 对教育经费会计核算中心退回的记载不明确、不准确、不完整的原始凭证和通报的重点事项，按有关政策和规定及时处理。
第四章
报账员职责、工作程序、纪律要求、报账单位、报账凭证、报账标准、资金结算方式、审核报账办法、受理报账后续工作
第十二条 各单位一切报账业务由报账员负责办理，在本单位财务负责人领导下开展工作，向单位负责人负责。学校报账员具备一定的财务专业知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定，并具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，不循私情，严格按照《会计基础工校审核、认定后，报教育经费会计核算中心备案；报账员原则上必须具备会计从业资格，在业务上接受会计核算中心指导，要求，办理本校的一切报账业务。 第十三条 报账员工作
（一）贯彻执行财经要熟悉国家有关法律法规作规范法律、法规和国家会计制度，指导所辖各校建立健全财务制度并监督其严格遵照执行；
（二）加强单位票据管理，监督“收支两条线”规定的执行，加强预算外资金管理；
（三）收集、审核、整理学校原始凭证及报账单，负责学校与会计核算中心的资料传递工作；
（四）负责单位工资上报，经费统计、教育事业年报、财长供养报表，各种证件年审，协助后勤主任对固定资产建帐等各项统计工作；
（五）保管本校备用金，负责备用金的安全、完整，建好现金日记备查账；
（六）与核算会计共同完成年度预决算工作；第十四条 报账工作程序
（一）预审原始凭证。学校报账员受理本校业务经办人的收支票据，对原始凭证的真实性、完整性、合法性进行预审；
（二）整理原始凭证。学校报账员将有单位负责人、经办人签字的合格原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数及金额；
（三）审核原始凭证，填制报账单。学校报账员将整理好的原始凭证，填制好报账单并盖上财务专用章，交领导审核无误后在报账单上签字；
（四）办理报账业务。报账员将报账单据交会计核算中心核算会计审核，无误后入账。对于不真实、不合法的支出凭证，核算会计不予受理；对于记载不准确、不完整的支出凭证，核算会计可要求其更正和补充。
（五）乡镇学校原则上由中心校总报帐员到教育经费会计核算中心报账。特殊情况下可由学校报帐员或债权人持手续齐全的凭证直接到教育经费会计核算中心报帐。 第十五条 报账凭证
核算单位报账凭证内容必须符合有关财经法规、票据管理办法规定要求，项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写人民币金额相符，经办人签字、单位负责人审签、报账人员签字等手续要齐全。
第十六条 报账标准
（一）大宗材料、设备、基建项目和维修费等支出要严格按有关规定执行。
（二）差旅费、通讯费、业务接待费、交通费等支出按有关文件规定范围和标准执行，超标支出要详细说明并经审批后方可报销；
其他符合支出范围的教育教学活动费用，按有关规章制度执行。 第十七条 资金结算方式
报账资金由核算中心通过现金支票、转账、电汇等方式进行结算。各单位使用资金时必须严格遵守资金审批程序和审批制度。
第十八条 审核报账办法
（一）对于合法、合理、真实的业务支出，金额在5000元以下的由录入会计接单初审无误后交会计主管复审，无误验印后即行办理；金额在5000元以上的由录入会计接单初审后交会计主管复审，审定签字后再行办理，10000元的支出录入会计接单初审后交会计主管复审，再由主管领导审批签字后再行办理。
（二）对于不真实、不合理、不合法的支出凭证，核算中心会计有权不予受理；对于记载不准确、不完整的支出凭证，核算中心会计有权予以退回，要求更正、补充；对于合法、合理但因业务需要超过标准的支出，视其情况由会计主管提出意见，报核算中心负责人和主管局长审批。
第五章 收支管理
第十九条 会计核算中心在银行开设统一账户，用于办理单位所有资金收入、支出的结算，各学校不得开设其他账户。
第二十条 为方便单位日常零星支出，实行定额备用金制度。备用金额度由教育经费核算中心根据《现金管理暂行条例》和学校实际需要确定。
第二十一条 学校支出，实行校委会领导下的“校长一支笔”审批制度，由校长在教育、财政部门批复的年度预算指标内，行使审批权。要建立健全内部控制制度，支出凭证必须有经办人签字并写明用途，报帐单上加盖学校财务专用章或公章。
第二十二条 学校各项支出，必须按照国家统一的开支范围和标准执行。要严格区分人员经费、公用经费、项目经费，保证专款专用。
第六章 会计核算
第二十三条 会计核算中心根据国家有关会计法规和统一会计制度依法建账，及时提供真实、完整的会计信息；以学校实际发生的经济业务为依据，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务报表，客观真实的记录、反映各项收支情况及结果。
第二十四条 核算中心会计核算使用事业单位会计科目，各单位报账员要按照统一规定将经济业务归并到相应科目。
第二十五条 会计核算中心根据有关财经法规，结合内部管理的需要，建立健全内部会计控制制度，保证资金安全、完整，保证单位开支在资金余额内及时足额支付，并依法接受有关部门的监督检查。
第七章 资产管理
第二十六条 学校资产包括固定资产、流动资产、无形资产等，各项资产要严格按《中小学财务制度》规定进行管理。
第二十七条 学校要指定专人负责校产的保管、检查和维修工作，做好校产的增减变动记录。管理人员发生变动时，要及时办理交接和变更登记手续。学校要定期或不定期地对资产进行清查盘点，年度终了进行一次全面清查盘点。
第二十八条 学校资产的报废和转让，一般经校长批准后，要经过有关部门鉴定后，报教育主管部门和国有资产管理部门批准，方可核销。
第八章 档案管理
第二十九条 会计核算中心按照《会计档案管理办法》的具体要求，统一管理学校的会计档案，按年度分单位整理立卷，装订成册。
（一）向外提供会计资料或纪检、监察、审计、财政、税务等有关监督管理部门进行财务检查和查阅资料，必须按照程序办理有关手续，经学校负责人和会计核算中心负责人同意后，方可提供和查询；
（二）会计档案原件原则上不外借，确有特殊情况必须经学校负责人或会计核算中心负责人批准，并由档案员办理登记手续。查阅或复制会计资料的要履行手续，严禁涂改、拆封和抽换会计档案；
（三）严格执行安全和保密制度，严防会计档案毁损、散失和泄密。
第三十条 会计档案由会计核算中心保存一年后，在次年的前三个月内移交给学校自行保管。
第九章 财务监督
第三十一条 会计核算中心和工作人员要遵循国家法律、行政法规、财务规章制度，加强对教育财务活动的监督，认真履行财务监督职责。在处理会计事务中，发现不真实、不合法的经济活动及原始凭证不应受理；对虚假的原始凭证应扣留，报请领导依法追究当事人的责任；对领导指使强行的违法行为，应向教科局如实报告。
第三十二条 责任追究
实行责任追究。经审计查实，违反本规定并有支出不合规行为、乱收费行为、“坐收坐支”行为、挤占专项资金行为、财务人员不作为行为、随意举债行为等，教科局将根据“谁签字、谁负责”的原则，视其具体情况，分别追究学校校长、主管领导、报账人员及会计核算中心有关人员的责任。情节较轻的给予责令整改纠正、通报批评等处理；情节较重的校长及主管领导就地免职，财务人员调离工作岗位，给予相应行政处分直至追究法律责任。
第十章 附 则
第三十三条 本实施细则由县教科局负责解释，自2014年元月1日起施行。
一、核算中心主任职责
中心主任负责中心的全面工作。
1、带领中心工作人员认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、方针、政策及其他法规制度。
2、带领中心工作人员认真履行单位会计的核算和监督职能，加强财务管理，保证单位会计资料的真实、完整。
3、定期布置、检查、总结中心工作，发现问题及时解决，不断提高中心整体工作效率和管理质量。
4、抓好中心的行政管理工作和会计人员的业务培训。对中心廉政建设负总责。
5、负责协调中心与各单位、银行专柜以及财政局有关业务科室的关系
6、协助、配合好局机关其他科室工作。
7、完成局领导交办的其他工作。
二、主管会计岗位职责
1、认真做好会计核算，保证会计核算业务处理及时、准确，会计信息真实、完整；
2、负责和管理本柜组工作，及时解决本柜组核算中出现的问题，重大事项应及时向领导汇报；
3、负责本柜组所管单位账套初始化及对账工作；
4、审核单位报来的原始凭证，按中心内部规定承办业务；指导记账会计的日常工作；
5、审核记账会计编制的记账凭证，登记、打印、装订会计账簿；
6、定期与资金柜组核对、确认所管单位银行存款余额；
7、协助核算单位做好财务分析及年终决算工作；做好凭证、账簿、报表等会计资料的移交工作；
8、完成领导交办的其他工作。
三、记账会计岗位职责
1、认真做好会计核算，保证会计核算业务处理及时、准确，会计信息真实、完整；
2、对经审核的原始凭证正确进行分类整理，填制转账支票、现金支票等银行票据，按制度要求及时认真地编制记账凭证；
3、负责领用、保管银行票据；打印、装订会计凭证，管理好柜组会计档案；
4、配合主管会计、协助单位搞好预决算工作；
5、增强服务意识，处理好服务与监督的关系。
6、完成中心领导及主管会计交办的其他工作。
四、出纳岗位职责
1、负责管理资金账户，按要求保管银行预留印鉴，定期装订、移交会计资料，确保资金安全完整；
2、按时到开户银行提取票据、对账单，及时向核算柜组传递票据、分解资金，并登记银行存款账目，做到日清月结；
3、及时与开户银行、单位核对存款余额，防止透支，发生未达账款须及时查明原因，并编制银行存款余额调节表；
4、审查支票等支出凭证的相关内容，对收付单位不明的单据应及时查询，如有核对不符等问题应及时向中心领导汇报；
5、凡需加盖中心“资金专用章”的证明材料，需请示中心领导后方可办理；
6、完成领导交办的其他工作。
五、系统管理员岗位职责
1、负责中心系统软件、硬件和数据库的维护管理工作；
2、负责纳入中心系统单位账套的建立工作；
3、按照规定对财务软件操作员的操作权限进行分配；
4、负责中心会计数据的备份工作；
5、定期检查中心软、硬件，及时进行查毒、杀毒，做好安全监测工作，并及时记录；
6、指导、监督电算化操作员进行正确操作和设备保养，及时纠正和解决操作中出现的问题；
7、做好核算系统的保密工作，保管好进入系统的各种口令及各类会计资料；
8、完成领导交办的其他工作。
关于单位报账及审核的几点要求
一、报账单据
1、报账单据的种类、用途。（1）报账汇总单：列报支出用；（2）领借款单：报账单位领款、借款用；（3）借款清算单：归还借款用；（4）预算外收入汇总统计单：汇总单位零星收费用；（5）拨款审批单：主管部门向下属单位拨款用；（6）粘贴单：粘贴小票据用；（7）差旅费报销单：报销差旅费用；
2、单位财务审批人审批报销单据一律用钢笔或签字笔（不得使用元珠笔、铅笔等不易保存、易脱落的签字工具）在原始单据上签字（差旅费必须在差旅费报销单上签字），应当字迹清楚，可辨认；拨款通知单要经单位盖章、财务审批领导审签后方可前来办理。
3、报账员在预审报账单据时，应注意审查以下方面：发票是否载明品名或用途、数量、单价，无数量、单价的应附购物清单；报销标准是否符合规定；经办人、审批人签字是否完备；属政府采购范围的商品发票上要有政府采购中心的采购单；差旅费报销单出差人均要在报销人一栏签字，报销金额是否与后附单据相符；发补助、津贴等领款人要签字；所有单据的填制及签字，除复式凭证外，一律用钢笔书写。
4、填制报账单。对整理好的原始凭证由报账员按核算中心印制的统一票据审批单格式填写，要求项目填写齐全，对报账单据所附原始发票按自然数量填写所附张数。并要求会计及会计主管在票据审批单上签名。
5、整理报账单据以左下齐，小票在粘贴单上粘贴 （注意不要在一张粘贴单上粘贴过多小票，不要超出边界）大票用大头针别，保持票面平整（以粘贴单宽度为准）。
6、报账员应及时报送工资单，跨年度报送工资单中心不予受理。
7、在单位预算内的票据可以按规定办理，超出预算数的支出需先打资金申请报告，得到批复后方可进行办理结算。
8、单位超过5000元的支出需核算中心负责人签字审批后方可办理，超过10000元的支出需要教科局主管领导审批签字后办理。
二、账簿、报表
各报账单位需要发生额及余额表，往来业务明细账的随时与单位所属柜组联系。
三、审核
所有报账单据主管会计初审，在审核权限范围以内的主管会计可直接办理，在审核权限范围以上的由主管会计签注初审意见后分级呈报审核。
推荐第3篇：会计岗位
章《税务会计岗位职责》正文开始>>□工作要求：
负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。
☆ 主要工作内容：
一、负责增值税发票、普通发票的领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票并作登记备查。
三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析提出合理化建议。
十、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用
1．固定资产核算岗位的职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；
（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；
（5）参与固定资产的清查盘点。 2．材料物资核算岗位职责一般包括：
（1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；
（2）审查汇编材料物资的采购资金计划；
（3）负责材料物资的明细核算；
（4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录；
（5）配合有关部门制定材料物资消耗定额；
（6）参与材料物资的清查盘点。 3．库存商品核算岗位的职责一般包括：
（l）负责库存商品的明细分类核算；
（2）会同有关部门编制库存商品计划成本目录；
（3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；
（4）参与库存商品的清查盘点。 4．工资核算岗位的职责一般包括：
（1）监督工资基金的使用；
（2）审核发放工资、奖金；
（3）负责工资的明细核算；
（4）负责工资分配的核算；
（5）计提应付福利费和工会经费等费用。
5．成本核算岗位的职责一般包括：
（1）拟定成本核算办法；
（2）制定成本费用计划；
（3）负责http://www.daodoc.com/转载请注明出处，谢谢！
详细出处参
推荐第4篇：会计岗位
会计岗位、内部控制与会计信息质量的关系 【文章摘要】通过财务检查和内部审计，我们发现不少企业会计岗位责任不健全，内部会计控制缺失，会计管理、会计基础工作淡化，致使单位会计工作秩序和会计信息质量受到影响。
【关键词】会计岗位；内部会计控制；会计信息
会计信息一旦失真危害极大，它不仅违反了会计的真实性原则，还直接影响了国家税收。这与会计人员岗位职责、内部会计控制有着密切的关系。为了保证会计信息质量，就必须严格制定会计岗位责任制、严格内部会计制度。
一、会计信息失真的原因
（一）会计法规不完善，会计管理体系不完备在我国，虽然近年已相继修订了《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》等法律、法规，但由于经营者法制观念淡薄，有关规定不配套，执法环境欠佳及执代写论文法者本身素质低下，对违规违纪者惩罚不力等因素，会计法律规范的执行仍不理想。但就现有会计管理法规、会计管理体系而言，还存在理念滞后，规定内容空泛，监管手段不明确等局限。
（二）企业自我约束，自我完善机制不健全一方面是国家宏观调控力度有所削弱，另一方面则是企业管理民主化程度不高，会计行为透明度不够，缺乏有效的内部监督机制，从而使会计信息质量高低，真实与否，很大程度上取决于企业领导者和会计人员个人素质，这就不可避免的要留下隐患。
（三）会计人员综合素质不高企业在人事管理上还存在任人唯亲的情况，有的企业还沿用计划体制下的管理方法致使素质差的下不去，素质高的上不来。企业对财会人员的业务素质提高也不够重视，致使其素质、技能较低，发生操作性、原理性错误。如乱用会计科目、随意改变帐户对应关系，会计确认及计量工作混乱。尤其近几年会计制度中增加新的内容较多，如无形资产、增值税等给会计核算增加了不少难度，这在一定程度上影响了会计的信息质量。
二、建立企业内部会计控制的必要性企业内部会计控制制度是指单位为了保证业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现、纠正错误与舞弊行为，保证会计资料的真实、完整而制定和实施的政策与程序，内部会计控制制度是一项行之有效的内部管理制度，是内部控制制度的重要组成部分，对维护会计工作秩序和提高管理水平都具有重要作用。
（一）尽快制定并完善具体会计准则并继续完善会计制度首先，应建立有多方利益关系人参加的会计准则、会计制度制定机构，其中既有学术界又有企业界，既有政府部门又有民间组织，既有审计机关又有会计职业团体，以便使会计准则、会计制度所确定的会计空间尽量与利益空间相吻合。其次，应遵循科学合理的制定程序，草案颁布应经过反复讨论，征求意见应扩大范围，审批条件应慎重严格。严格执法是治理会计信息失真的重要环节。从法律上对企业经营者和会计人员形成约束，一旦发现企业伪造、变造会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，或者利用虚假的凭证、帐表进行偷税、漏税，损害国家、公众利益的行为，就要依法严肃处理，做到打假不手软，包括对企业经营者和会计人员进行处罚。
（二）改进会计管理体制解决会计信息失真的关键便是如何改变会计人员的工作受制于经营者，真正落实会计人员的监督权，保护会计人员的合法权益。
1、会计委派制。会计委派制，即会计人员及会计机构直接由国家行政机关领导，会计人员由国家委派，统一管理，作为国家利益的代表，代表国家监督企事业单位的业务活动，具有单一身份。这一管理模式在上海浦东新区实施后取得了较明显的成效。其具体作法就是设立具有法人性质的会计服务所，隶属政府直接领导，服务所
人员实行招聘，经过考核择优录用，被录用人员的人事关系，工资关系由服务所统一管理。企事业单位需要会计人员，一律向服务所申请，由服务所派出会计人员，提供有偿服务。
2、财务总监制。财务总监制是由一具有特定人员执行的，为保护所有者利益，通过直接参与企业财务管理和会计工作组织，对企业各项经营活动实施监督的外部会计监督系统。财务总监制度完善了会计管理体制，使会计的双重监督职能得以真正落实。财务总监的存在会使财务总监与企业负责人之间相互制约、相互牵制、共担责任，同时会抑制任何一方权力的过分膨胀。在两者之间会形成及时性、经常性、有效性、自觉性的特点。所以说，财务总监制是防止会计信息失真的有力举措。
3、会计人员申诉制度和会计主管任免审批制度。财政部门在会计管理上应发挥其重要作用，可考虑建立和完善会计人员申诉制度和会计主管任免审批制度，并以法令形式颁布。企业任免会计主管须向财政部门提交任免意见书，说明原因。会计主管如有不同意见，同样可以申诉。不服会计争议裁决的，可以向上一级财政部门申诉。
三、全面提高会计人员的综合素质首先，作为新世纪的优秀会计人员，应该具备发挥基础性功能的品质，立足岗位，踏实苦干。在此基础上，优秀会计人员还要勇于打破传统观念的束缚，锐意进取，为我国会计事业的改革和发展奉献自己的力量。其次，会计人员还要具备扎实深厚的业务知识，如国际上通行的财务会计、管理会计、财务管理和审计知识，同时还应掌握相关专业的知识，如一般商业知识，财政、金融、国际贸易、货币银行学和人力资源管理学等。第三，培养终身学习的意识，提高职业道德修养。当今社会发展迅速，各门学科的知识更新速度加快，会计的法规准则也在不断发展，中国的会计制度要和国际接轨，改变是必然的，会计人员只有具备终身学习的意识和再学习的能力，不断接受再教育，才能适应当今社会的发展。由此可见，会计人员岗位职责、内部会计控制与会计信息质量有着密切的关系。
【参考文献】
1、虞文钧 《企业内部控制制度》上海财经大学出版社 2002 年5 月
2、朱元午 会计信息质量相关性与可靠性的两难选择 《会计研究》 2004 年7月
3、李邦忠 健全企业内部控制制度的几点构想 《现代审计与会计》 2007 年4期
4、马宏杰 企业内部控制制度存在的问题 《财会研究》2007 年4 期
推荐第5篇：岗位承诺书
姓名：杨喜云性别：女年龄：３０学历：大专
教龄：８年岗位：八年级５－８班思想品德教师
为了认真履行《中小学教师职业道德规范》，进一步增强事业心和社会责任感，强化为学生服务、为家长服务、为经济和社会发展服务的意识，自觉接受学生、家长和社会舆论的监督，我愿意做如下承诺：
1、正确贯彻执行教学计划，对全体学生全面负责，既教书育人，寓德育于教学之中，以身作则，积极主动做好学生的思想工作。
2、负责好课堂纪律，
3、努力学习教育理论和专业知识，理解、掌握教学大纲和教学目的，备好每一堂课，有计划地完成所教课程，钻研先进教学理念，了解、研究学生进步情况，做到因材施教、因时施教。
4、教学目的明确，恰当处理处理重、难点，讲解详细，易被学生接受，讲究教学方法，充分调动学生学习的积极性，完成预定的教学计划和任务，注重提高学生的能力。
5、定时认真批改作业，写出较详细评语，还要注意指导学生的学习方法。
6、热忱帮助后进学生，提高学生的各种学习能力，实事求是地分析讲评；重点培养优秀学生，真对性地调整学生作业要求和作业量
7、关心、了解国家大事和热点新闻，及时向学生传递最新信息。积极传授应考经验以提高学生的应考能力。
推荐第6篇：岗位承诺书
岗位承诺书
在当今推行素质教育的过程中，更需要语文教师具有良好的师德，以宽广的胸怀去爱学生，爱学生的每一个微弱的闪光点，使他们在爱的氛围中全面发展，并能从老师身上学会怎样做人。我们语文教师将时刻严格要求自己，努力完善自己的教师职业道德,塑造良好的教师形象，学高为师，身正为范，努力使自己成为一名真正的人民教师。现承诺如下：
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，热爱党、热爱社会主义祖国，坚持四项基本原则，具有一定的政治素质。
2、全面贯彻国家的教育方针，端正教育思想，认真遵守《教师职业道德规范》。教书育人，为人师表；敬业爱岗，忠于职守，有较强的事业心和责任感，认真履行教师职责；认真执行《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《泰安教师行为十不准》等有关的法律、法规，坚持以法治教，遵守各级教育行政部门制定的各种规章制度。
3、尊重家长。及时沟通情况，耐心地接受学生及家长的合理意见和建议，接受学生和家长的监督。
4、身正为范，时刻注意自己的道德品质修养。做到老老实实做人，兢兢业业做事，不弄虚作假，树立优良学风，刻苦钻研业务，不断学习新知识，探索教育教学规律，改进教育教学方法，提高教育教学和科研水平，提高自身政治水平和业务素质。
5、关心爱护每一位学生，信任、亲近、理解学生、尊重学生人格，不讽刺、挖苦学生，不以言行侮辱学生，无对学生罚站、罚作业、驱赶等体罚、变相体罚学生的行为。
6、智德并重，坚持面向每一个学生，面向学生的每一个方面，尊重学生，甘于奉献。
7、严以律己，不向学生兜售、推荐教辅资料，不无故迟到、早退、旷工，工作时间不办私事，不搞娱乐活动，不饮酒，不携带手机进教室，正确处理集体与个人、家庭与工作及其他方面的关系。
8、作风正派，不参加迷信活动，衣着整洁得体，语言规范健康，举止文明礼貌。模范遵守社会公德、维护教师良好形象。在公众和学生中树立人民教师的良好形象。
9、关心学校，处处维护学校集体荣誉，事事为学校着想，爱护公物，关心学校一草一木。
10、热爱本职工作，把自己的全部心血倾注在学生的身上。热爱教育事业，热爱学校，尽职尽责，教书育人，注意培养学生具有良好的思想品德。
岗位承诺书
刘
芸
2011年9月
推荐第7篇：岗位承诺书
岗位承诺书
作为一名大学生，我一直严格要求自己，提升自己的素质，刚进大学就上交了入党申请书，希望尽早加入中国共产党，通过更好的学习党的理论，增加党性修养，使自己能更加正确、更有能力为他人服务。自2008年的中党、高党培训，到参加党组织活动，我对党的理论知识的理解得到很大的提高，也深刻意识到成为党员，身兼的责任。2010年4月，我光荣的加入中国共产党，身份的变化让我更加明白心中那份责任，我有责任义务为中华民族的复兴做出自己的贡献。但我更加清楚地知道，我现在各方面都还很差，我还需要不断地努力，不断的提升自己，顾简单做如下承诺；
1） 作为一名新党员，我必须比以前更认真的学习党的理论知识，并能结合时事了解党的政策，培养敏锐的洞察力，联系自身情况，努力实践党的章程，政策法规，定期向党组织汇报我的思想，认真写思想汇报，积极参加党组织生活等，坚决要做好带头作用；
2） 作为一名大学生，我必须把专业知识搞透彻，不仅仅只学表面，应该理解原理本质，融会贯通；另外还要研究改进学习方法，增强学习能力；专业知识特别重要，特别是像我这样马上就要毕业，现在正在找工作的毕业生，只有知识学的硬，才有可能经得住考验，接受挑战；
3） 作为班级的治保委员，尽管我们已经大四，但也不能疏忽一些情况，要保持敏锐的洞察力，协助班长把相关工作做得更好；
4） 作为一名老社长，虽然现在知心社大小事务已经交给新社
长，但一年下来我从中学到很多东西，积累了不少经验，所以相关知心社的各种情况我还是会继续关注，如果必要，也可以稍微出谋划策，使这个社团越走越好，能发挥更大的作用，为学校心理方面工作做一些有用的事；
5） 生活上继续保持勤俭的作风，积极参加有意义的工作，锻炼自己的能力，保持乐观的心态，和所有同学都保持良好关系；坚持并修正自己的价值观、人生观；踏踏实实地干事，冷静的思考生活中遇到的事情，做出号的决定，帮助自己不断向的目标前进。
这份承诺书虽然简单，但一字一句都是我的肺腑之言，我会努力去实践，不管怎么样，这份承诺书我将留在身边，时刻提醒自己应做好每一件事，把小的事情都做好，才不会在做大的事情的时候出现纰漏，加油！
请党组织监督我，如有做得不好之处，我一定反思并努力改进！
签名年月日
推荐第8篇：岗位承诺书
邢台广发弹簧厂
各岗位人员工作承诺书
努力做好本岗位涉及到的工作内容，自觉遵守厂规厂纪，听从厂领导的安排与指挥，用心工作，对自己的工作结果负责;工作中涉及到的问题应及时上报主管领导，出现问题或追究责任时，应积极面对，不推诿，不找借口，应敢于承担责任。承诺人：
邢台广发弹簧厂
各岗位人员工作承诺书
努力做好本岗位涉及到的工作内容，自觉遵守厂规厂纪，听从厂领导的安排与指挥，用心工作，对自己的工作结果负责;工作中涉及到的问题应及时上报主管领导，出现问题或追究责任时，应积极面对，不推诿，不找借口，应敢于承担责任。承诺人：
推荐第9篇：会计岗位面试题
1、你认为自己最大的弱点是什么？
绝对不要自作聪明的回答\"我最大的缺点是过于追求完美\"，有的人以为这样回答会显得自己比较出色，但事实上，他已经岌岌可危了。
2、你最喜欢的大学课程是什么？为什么？
说和你要应聘的职位相关的课程吧，表现一下自己的热诚没有什么坏处。
3、你能为我们公司带来什么呢？
假如你可以的话，试着告诉他们你可以减低他们的费用：\"我已经接受过Microsoft Acce和Word的培训，立刻就可以上岗工作\"。
4、最能概括你自己的三个词是什么？可以根据情况这样说：适应能力强、有责任心、做事有始有终，结合具体例子向主考官解释，使他们觉得你具有发展潜力。
5、你为什么来应聘这份工作？
\"我来应聘是因为我相信自己能为公司做出贡献，我在这个领域的经验很少人比得上，而且我的适应能力使我确信我能把职责带上一个新的台阶\"应证者为了表明应征原因及工作意愿，回答时答案最好是能与应征公司的产品及企业相关的，最好不要回答：因为将来有发展性、因为安定等答案，要表现出有充分研究过企业的样子。
6、你对加班有什么看法？
这是针对\"工作热忱\"而问的，当然无理的加班不一定就是好的，最好回答\"在自己责任范围内，不能算是加班\"较有
利。总之，尽量诚实回答，如果你说了\"是\"而实际上却不想，那么你会被人一直盯住。
7、你对我公司有什么认识？因为还没进公司上班，所以主考官也不会太过于刁难，只要说出在其他公司所没有的感受就可以了，或者说出面试当天的印象也可以。如果你事先做过一些调查，那么你可以说几件你知道的事，比如说\"销售额是多少多少\"之类。
8、你是怎么知道我们招聘这个职位的呢？
如果你是从公司内部某人处打听来的消息，记得提及他的名字，公司不说偏袒内部关系不代表它不存在。
9、除了工资，还有什么福利最吸引你？尽可能诚实，如果你做足了功课，你就知道他们会提供什么，回答尽可能和他们提供的相配。如果你觉得自己该得到更多，也可以多要一点。
10、你参加过什么业余活动？
既然最好是让人觉得你处事不乏手腕，那么最好强调一下那些需要群体合作和领导才能的活动。
11、你参加过义务活动吗？现在就着手作一些义务活动，不仅仅是那些对社会有贡献的，还要是你的雇主会在意的，如果他们还没有一个这样的员工，那么你会成为很好的公关资源。
12、你有什么问题吗？
一定要提问。你必须回答\"当然\"。你要通过你的发问，了解更多关于这家公司、这次面试、这份工作的信息。假如你笑笑说\"没有\"那才是犯了一个大错误。这往往被理解为你对该公司、对这份工作没有太深厚的兴趣；其次，从最
实际的考虑出发，你难道不想听话听音敲打一下考官，推断一下自己入围有几成希望？
13、你为什么还没找到合适的职位呢？
别怕告诉他们你可能会有的聘请，千万不要说\"我上一次面试弄得一塌糊涂……\"。指出这是你第一次面试。
14、你的业余爱好是什么？
找一些富于团体合作精神的。
15、你怎么看待要向比你年轻的人或女性的汇报呢？
\"我从不根据年龄性别划分别人，只要他们是凭借自己能力到达该职务的，那绝对没有问题。
16、我可以跟你的前任上司联系求证一下吗？
随便你怎么回答，但如果可以的话，最好答应。特别是你有前上司的证明信，没有比\"当然，我有他的推荐信，你可以打电话给\"更好的回答了。
17、把这张桌子或我手中的钢笔推销给我？
如果应聘销售或者市场之类的职务会碰到这类问题。
18、为何想辞去先前的工作？
这是公司为了确认应征者不会再以相同原因辞职，所以最好说出对方能信服的理由，就算答案是\"工作无聊\"、\"人际关系不好\"等原因，也要准备\"会尽量改变并克服自己缺点\"的答案作为缓冲。此时如果一味批评以前的工作，便很难被录用。而应说是为了\"实现自我\"之类的话语。在面试中回答此题时，应从面试考官的角度出发。
19、在以前的公司都从事什么样的工作？回答得要领有三点：担任的工作内容、职务、成绩三项，这个问题可以让公司知道面试者是否符合所要招募的职位、以前在公司的职务是否重要，来判断应征者的发展性。
二。加入你上岗后，领导交代你和一位同事共同完成本单位的财务迎检工作。你会怎么做？
出题思路；情景性问题。主要考察考生的计划组织协调能力。
评分参考：
好：能与同时有效沟通合作，对任务进行分析。考虑问题全面、细致，措施可行，切合实际。能合理安排工作的个个环节并就肯能出现的情况制定预案。体现出较强的计划组织协调能力。
中：能与同事开张合作，考虑问题比较细致周到，措施基本可行，有一定的可操作性和可行性，计划组织协调能力一般。
差：没有体现出与同时的有萧合作；考虑问题片面不周到；计划安排欠妥，漏洞较多；操作性不强，计划组织协调能力较差。
三。加入你被录用了，你准备怎么更快地适应工作环境和工作要求，与同事建立起融洽的关系？
出题思路：情景性问题。主要考察考生的人际交往意识和技巧以及职位匹配性。 评分参考：
好：有良好的人际合作意识和沟通能力。如能虚心向领导和同事学习，积极了解并组织文化；对财务会计工作有关规定有较深刻的认识并能在工作中坚持，不拿原则做交易讨好人；能寻求大家对财务工作的理解和支持。表现出对财务工作的责任心和较强的人际关系。
中：能主动与人沟通，交往中有方法有技巧。对职责要求有一定的认识。表现出一定的人迹交往沟通能力。
差：与人交往沟通的意识较差，或交往中缺乏技巧。对职位的要求不了解或没有涉及。 小朱是A科室的工作人员，B科室的科长B经常要求小朱在业余时间帮助B科室做一些工作，并嘱咐小朱不要告诉A科室科长A，小朱对此很是为难，既不想得罪B科长，也不想得罪A科长，让你帮小朱出出主意。
你属于急性子还是慢性子人？
推荐第10篇：会计岗位辞职报告
辞职是指职工根据劳动法规或劳动合同的规定，提出辞去工作从而解除劳动关系。辞职报告的写作和求职信一样具有同样重要的意义。以下是小编整理的会计岗位辞职报告，欢迎阅读参考，希望您喜欢。会计岗位辞职报告一
尊敬的领导：
您好！
自从加入到公司以来已经过了一年多了，虽然时间不长，但我已经充分感受到公司这个大家庭的凝聚力和温暖。回顾这一年多以来，我衷心的感激公司让我学到了如何做一个职场人，感激领导给予的那些让我受用终身的意见与指正，这段经历将成为我生命中永远的财富。
诚然，论工作环境、团队、压力甚至个人喜好，我都很满意。
但因为个人原因以及家庭原因，故需要重新确定自己未来的发展方向。在此我对公司和所有同仁们带来的诸多不便表示深深的歉意，同时我也希望领导的理解与批准。无论今后何时何地，我都不会忘记这些充实快乐的日子，不会忘记公司给予我的一切。我将永远以自己曾是公司的一员为荣！
在此，我衷心祝愿公司的业绩一路飙升！公司领导及各位同事工作顺利！
此致
敬礼
辞职人：
日期：
会计岗位辞职报告二尊敬的领导：
您好！
首先，非常感谢您这一年来对我的信任和关照。
这段时间，我认真回顾了这一年来的工作情况，觉得来工作是我的幸运，我一直非常珍惜这份工作，这一年多来公司领导对我的关心和教导，同事们对我的帮助让我感激不尽。在公司工作的一年多时间中，我学到很多东西，无论是从专业技能还是做人方面都有了很大的提高，感谢公司领导对我的关心和培养，对于我此刻的离开我只能表示深深的歉意。非常感激公司给予了我这样的工作和锻炼机会。但同时，我发觉自己从事行业的兴趣也减退了，我不希望自己带着这种情绪工作，对不起您也对不起我自己。真得该改行了，刚好此时有个机会，我打算试试看，所以我决定辞职，请您支持。
请您谅解我做出的决定，也原谅我采取的暂别方式，我希望我们能再有共事的机会。我会在上交辞职报告后1—2周后离开公司，以便完成工作交接。
在短短的一年时间我们公司已经发生了巨大可喜的变化，我很遗憾不能为公司辉煌的明天贡献自己的力量。我只有衷心祝愿公司的业绩一路飙升！公司领导及各位同事工作顺利！
此致
敬礼
辞职人：
日期：
会计岗位辞职报告三尊敬的领导您好：
我进公司已经有几个月了，由于我个人的原因。经过深思熟虑地考虑，我决定辞去我目前在公司所担任的职位。
我非常重视在公司内这段经历，也很荣幸成为公司的一员，特别是公司的处事风范及素质使我倍感钦佩。在公司这几个月所学到的知识也是我一生宝贵的财富。也祝所有公司成员在工作和活动中取得更大的成绩及收益！
望领导批准我的申请，并请协助办理相关离职手续。在正式离开之前我将认真继续做好目前的每一项工作。
愿祝公司生意兴隆！
敬请领导同意并批复！
此致
敬礼
辞职人：
日期：
会计岗位辞职报告四尊敬的公司领导：
在递交这份辞呈时，我的心情十分沉重。现在公司的发展需要大家竭尽全力，由于我状态不佳，和一些个人原因的影响，无法为公司做出相应的贡献，自已心里也不能承受现在这样坐在公司却无所作为，因此请求允许离开。
当前公司正处于快速发展的阶段，同事都是斗志昂扬，壮志满怀，而我在这时候却因个人原因无法为公司分忧，实在是深感歉意，
我希望公司领导在百忙之中抽出时间商量一下工作交接问题。本人在8月19日离职，希望能得到公司领导的准许！
感谢诸位在我在公司期间给予我的信任和支持，并祝所有同事和朋友们在工作和活动中取得更大的成绩和收益！
此致
敬礼
辞职人：
日期：
第11篇：会计岗位工作总结
一年过去了，作为一名会计人员，有必要去总结一下。下面就是小编给大家带来的会计岗位工作总结5篇精选，希望能帮助到大家!
会计岗位工作总结一
20XX年是中心执行项目管理的第一年，在领导的关心指导和同志们的帮忙下，我认真履行工作职责，努力学习，勤奋工作，较好地完成了各项工作任务。现将一年来学习、工作状况总结如下：
一、政治思想方面
我认真学习党和国家的各种路线、方针、政策，学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的“十八大四中全会”精神，不断加深对科学发展观的理解和领会，确保在思想上、行动上和党中央持续一致。作为一名财务工作人员，在工作中本人怀着高度的职责感，以《会计法》为准绳，按原则处理事情，恪尽职守，廉洁奉公，任劳任怨;与此同时，参加了一系列财务人员培训的学习，做到有心去学、用心去学，夯实开展工作的理论基础。虚心向领导和同事学习、请教，把书本知识转化为实践经验。同时关注长江委及机关服务中心的改革和发展的动态，以便更好的为我局服务。此外，还用心响应上级指示，参加了单位组织的各种文体活动。
二、爱岗敬业方面
一年来，我主要负责基建、事业费、一期集资建房的会计核算工作，基建报表、预算、住房改革支出报表的汇总及财务用友软件的运行维护，账套的结转打印、科目设置调整等工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作，对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时光：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
其他日常工作：今年完成了易文辉、余波两位同志预备党员的发展工作、工会工作、10月份参加水利部组织的水利基本建设竣工财务决算的验收工作及基建审计、自查等工作。
三、工作作风方面
在工作中，我尊敬领导、团结同事，正确处理好与领导、同事之间的关系;时刻牢记自我是一名普通的共产党员，踏实进取，努力发挥党员的先锋模范作用，以吃苦在前、享乐在后，树立大局意识、服务意识，始终持续严谨认真的工作态度、一丝不苟的工作作风，戒骄戒躁、勤勤恳恳，兢兢业业，并且能够从每一件事情上进行总结，不断摸索，掌握方法，提高工作效率和工作质量。平时我能够做到虚心向同事学习，汲取他们的长处，反思自我不足。在生活上，勤俭节约、任劳任怨、对人真诚、热爱工作、与人和谐融洽，处处严格规范自我的言行，毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力。
四、存在不足方面
过去的一年，我在会计岗位上又有了新的提高，也取得了一些成绩。同时也存在一些不足，比如：知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，以后会要求更高，管理更严，唯有更加努力学习，在理念、理论和知识各方面更新和进步，才能履行好职责;还要进一步增强工作的创造性。要善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。要打破长期构成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自我的思维方式，创新工作方法。
五、今后努力方向
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，在以后的工作中扬长避短，克服不足、认真学习、勤奋工作，使自我能一向紧跟单位发展的步伐，为单位今后的繁荣发展做出应有的贡献。
会计岗位工作总结二
20XX年，在领导及同事们的帮忙指导下，透过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作潜力上都得到进一步提高，并取得了必须的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：
一、在学习上，注重提升个人修养
1、透过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自我的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合潜力不断得到提高。
5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带领和同事们的帮忙下挖掘了自我的潜力，增长了业务知识，开阔了自我的视野，提升了政治业务潜力。
二、在思想上，认真履行廉政建设
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于理解安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠状况报告及清房相关事项等。
三、在工作上，扎实做好本职工作
一年来，本人以高度的职责感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时光：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，保障单位的后勤财务工作顺利开展。
四、下一步工作思考
(一)经过这次全面总结，让自我又一次认识到自身在工作中、意识上存在许多不足。基于这个目的，回想这一年工作，再和其他单位财务人员相比，还存在一下几个的问题，期望在14年的工作中能够不断改善，不断提高。
1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作更多的还是会计工作，目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然。
2、会计工作中仍有许多待改善之处。今年财政局组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财务制度》对财务制度中新的变化做出了调整和指导，也对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已构成习惯做法的问题处理上，改变起来还有必须困难。
3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对单位经济活动的反映、监督，对本股室以外的信息应及时了解，而目前就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他g股室进行沟通、了解;另外和领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自我的工作有时很被动。
五、鉴于以上问题以及个人的一些想法，计划在16年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改善、提高：
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自我的薄弱环节有的放失;同时向其他单位做的好的财务人员学习好的经验，提高自身的综合业务潜力。另外，认真做好财务计划工作，持续与领导及时沟通，确保所有事项顺利进行。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导带给真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
3、做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年，我计划多花一些时光，多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让单位的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
最后，作为一名合格的财务工作者，不仅仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都就应用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。在今后的工作中，期望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
会计岗位工作总结三
根据年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部门积极沟通，努力提供准确优质的财务服务。201x年，财务部工作开展较好，具体方面如下：
一、不断提高人员素质
1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。非凡是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“××××制度”，有效地遏制了风险的蔓延。
2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化治理。年内主要做了以下七点工作：
(1)主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;
(2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将碰到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;
(3)坚持考核与经济效益指标挂钩;
(4)成立了以骨干为主的结算小组;
(5)积极地组织柜员上岗考试;
(6)培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯;
(7)开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、加强成本意识，提高经济效益
1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。xx年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为×%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为×%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的治理上，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导把握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为×%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、恪尽职守，切实加强自身建设
我在抓好治理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。
四、明年工作打算
1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，非凡是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本治理，减少成本性资金流失。二是加强结算治理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，加强治理，加快工作的效率。
会计岗位工作总结四
时间如梭，年很快就从我们身边溜走了。回首这一年的工作和学习觉得自己有了长足的进步，同时也存在着这样那样的缺点，为了能在新的一年中更好的工作和学习，因此在这新旧年交替的时候对年的工作、学习以及思想情况总结如下。
一、工作方面：
在过去的一年里，在厂党委、公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成了领导交办的各项工作。搞好财务基础工作，按照“两责”、“两制”进行财务核算和财务监督。
遵守财经纪律，严格审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。负责公司收入、成本、费用、利润一套完整程序的核算工作，做到真实、准确、完整。认真审核合同，及时贴印花税。搞好固定资产核算工作，准确计提固定资产折旧。
严格按税法规定准确计算营业税款及个人所得税等各项税金并负责按时及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。做好发票的领用、开具、缴销工作，及时做好防伪税控系统的抄税工作。负责与有关部门联系做好系统软件的升级及维护保养工作。
严格执行财经纪律，按照财务制度进行核算。在日常的财务核算过程中，积极为二级公司经理提供及时、可靠、完整的财务信息，配合二级公司进行资质年检，为他们提供有关的数据及报表，为公司经理进行经营决策、财务分析提供可靠的依据。按时完成国电公司下达的各类财务统计报表。
做好年度财务决算工作。年末，我和科内全体财务人员一到起进行了紧张的财务决算工作，决算前要做很多基础工作，进入十一月份，自己就着手做决算前的一切准备工作，包括各类辅助台帐的记录、核对等工作。在决算过程中，加班加点，积极与二级公司经理协调、沟通，对公司收入、成本费用等结转做到真实、准确、无漏项，圆满保质保量的完成了年度决算工作。
二、学习方面：
虽然现在做的财务工作和自己上学时候所学的专业不同，令我起初担任起这项工作有一定的困难。但我并不因此而感到灰心和气馁，而是虚心地向同事请教，并利用业余时间钻研专业书，加强学习，注意积累经验。很快我就熟悉了业务，能够独立承担所负责的公司的成本核算任务，得到了领导和同事们的肯定和好评。我认为只有这样勤奋工作、虚心请教，才能进一步提高自己的工作能力，体现出党\"全心全意为人民服务\"的宗旨。我工作在一个非常平凡的岗位上，不能象许多著名的科学家、政治家那样轰轰烈烈的干一番大事业，但我始终坚信，在平凡的工作岗位上也一样能发光、发热。关键就在于我们个人是否能够坚持信念，是否能够保持兢兢业业的工作态度。作为企业的主人，我要牢固树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的思想，全面贯彻落实国电集团公司开展的“双增双节”活动，从节约一度电、一滴水、一张纸这些小事情做起，努力为企业的扭亏增效贡献出自己微薄的力量。
工作不忘学习，要边工作边学习，我很赞成这个观点，且一直也是这样做的。至此，我利用业余时间报考了会计大专，考取了会计技术初级资格职称，通过不断的学习来提高自己的业务知识水平。积极参加厂里对干部的计算机知识培训。通过学习和实际操作，我已基本掌握了xxx等系统软件的操作，并加深了对网络基础知识及xx的了解和应用，并取得了计算机国家一级考试证书。进一步提高了自己在对办公软件的使用操作，这些对实际工作有很大的帮助，较大地提高了效率。另外，我还经常阅读有关本专业的杂志、报纸，如xx等等。不断学习的主要目的是为了更加充实自己的业务理论知识，使自己不会在飞速发展的信息社会中落后，能够在工作中发挥自己更大的潜能，不断提高业务水平和工作质量，更加顺应企业发展的需要。
三、思想方面：
工作与学习故然重要，但要保证两者能沿着正确的目标和方向前进，就必须不断加强思想政治修养。参加工作以来，除了自党学习党章外，我还经常阅读有关党建、党史及党员先进事迹的书籍和报刊等，不断加强对党的路线、方针政策的认识和理解。认真学的“三个代表”的重要思想使我认识到：开创中国特色社会主义事业新局面，必须高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想。坚持党的思想路线、解放思想，实事求是、开拓进取、与时俱进，是我们党坚持先进性和增强创造力的决定性因素。通过不断的加强思想政治修养，使我在工作和学习等各方面都有了更大的动力，更加明确工作和学习的目的，而不盲目;使我在改革开放的浪潮中能分清好与坏、正与邪;自觉抵制了西方资本主义腐朽思想的侵蚀，对近年来发生的政治事件有正确清醒的认识，自觉抵制了不良意识的侵害，从而树立起正确的人生观——共产主义人生价值观，它是以人民利益为中心，为社会无私奉献的价值观。
会计岗位工作总结五
XX年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计个人工作总结如下：
XX年顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
XX年学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
XX年中仍然存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
XX年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
第12篇：会计岗位调查报告
会计岗位调查报告
会计工作岗位，是指一个单位会计机构内部根据业务分工而设置的职能岗位。在会计内部设置一些会计工作，可以减轻会计工作的工作量，提高会计工作的工作效率和工作质量，有利于内部牵制和管理，明确会计工作的分工。各会计工作岗位相辅相成，共同围绕着公司经济而运作。
会计岗位可以分为出纳员、稽核人员、记账员、会计主管人员财务部长等等。在这些会计岗位中，稽核人员得工作量相对来说是很大的，不仅如此，稽核人员还要具有丰富的理论基础，还要有娴熟的业务水平。另外，成本会计人员也是相当重要的，它是财务核算的核心。会计岗位的职责：组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。
（一）会计就业情况
对于整个会计行业来说，会计高端人才比较少，供不应求；低端人才太多，供过于求。而且用人单位需要有高学历、有工作经验的会计专业人才，市场就更难以满足这种需求。
（二）会计人员要求
会计人员要求包括两方面，一方面是非专业的，即素质和工作作风等。作为一名会计人员，会计职业道德是必不可少的，爱岗敬业更是作为会计人员最基本的要求，另外，会计人员应当以严谨的态度工作，勤奋努力，刻苦钻研，科学创新，具有团队合作意识；另一方面是专业知识的。会计人员的基本知识必须掌握，而且要学以致用，会计人员对所从事行业的业务流程要有所了解，能够对所发生的每一笔业务作出准确的账务处理，充分具备会计的专业水平。
一：出纳人员
（银行）
1．办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2． 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、
签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3． 认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4． 每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（发票和收据）
1.发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2.设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3.购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4.开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5.不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6.严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位
财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8.按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9.发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（记帐和报表）
1.应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。
（印鉴）
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（费用统计）
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（其它）
1． 交纳公司物业管理费、水电费。2． 每月工资的核算。 3． 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
二：稽核人员
1、稽核人员必须具备较高的的政治素质和业务素质，且需由会计师以上职称的人员担任
2、稽核人员必须依据国家有关政策、法律及公司规章制度等有关规定对所发生的会计事项进行稽核，严把稽核关。对不合法、内容不真实、手续不完备、数字不准确的原始凭证予以退回，要求更正、补充。对内容不完整、数字不准确、会计科目使用不当的记账凭证要求
3、所有会计凭证必须经过稽核人员稽核后，才能据以记账；所有支出，必须经稽核人员稽核后，出纳人员才能付款。对于无计划或超计划的项目开支，稽核人员有权拒绝支付。对不符合规定的收入项目应提出意见或拒绝办理。
4、稽核人员在对经济业务进行审核和监督过程中，若发现异常情
况必须及时处理，并向领导汇报。 职责：1.负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。
2.对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
3.拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告。
4.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告。
5.负责成本管控之稽查。
三：记账人员
1.要认真学习会计业务，熟悉记账规则。负责管理登记所分配的明细分类账。
2.启用会计账簿，必须填写“账簿启用表”和账页目录。会计交接按规定履行监交手续。
3.根据审核合格的记账凭证，依照记账规则登记账目。摘要简明完整，字迹清楚工整，账面整洁干净。不得跳行空页，严禁挖、擦、刮、补。
4.根据会计制度规定正确设置会计科目，建立账簿，开设账页。为编制会计报表和经济活动分析提供数据资料。
5.按核算程序及时登记各类明细账，按时结账、对账，确保账账相付、账表一致，登账后在记账凭单上加盖本人印章。
6.及时与总帐核对，要账平表对，保证提供数字及时，准确、完整。
7.完成领导交给的其它工作。
四：会计主管人员
1、具体负责财务会计工作、对各项会计工作定期布置检查，严格遵守财经纪律和各项规章制度。
2、负责制定财务管理制度、监督各项制度执行情况，发现违反财经法规，财务制度的现象及时纠正，重大问题及时向领导反映。
3、编制会计报表，数字正确，报送及时，向领导提供有关会计资料。
4、会同有关系、处、室，检查登记学校固定资产卡。
5、负责审核各项经费开支是否合理合法，做好各项财务管理工作。
6、协助处长组织会计人员的业务学习及会计人员的业务考核。
通过这次调查报告，了解到会计职业方面的岗位还是蛮多的，且要求很严格。从事会计工作的人员必须严格要求自己，这方面的严谨性相当高。当然，工作经验是这方面工作的很重要的要求。
第13篇：会计岗位调查报告
会计岗位调查报告
一、会计人才需求及会计岗位工作调查
(一)调查的基本情况。调查的目的主要在于会计专业的社会需求及会计岗位职业能力。调查所采用的方法主要为实地访谈,主要采取按调查提纲询问的方式进行,但并不完全拘泥于提纲,此外还以电话采访的形式向企业会计人员和中介机构、毕业生进行调查等。调查的对象:以企业为主,其次为会计师事务所、税务师事务所,除此之外还有本校历届毕业生,进行了典型性抽样调查。其中,企业分布大型企业占17%;中型企业占33%;小型企业占50%。
(二)会计人才需求情况调查分析。据中国财会网显示,财会人才的市场需求量仅次于营销人才的需求,屈居第二位。而中国新闻网公布的国家工商总局最新发布的一项统计表明,截止2008年上半年,全国私营企业已达到300万户,同比增长20%,增加近35万户。按此增长速度分析,全国私营企业每年至少增加了30万户,按每个企业配置1～2名会计人员计算,会计行业每年需要增加40多万会计从业人员。由此可见,财务人才的就业前景较为乐观。
(三)会计岗位工作调查分析。
在我们调查的“中小企业会计专业人员应具备哪些方面的知识?”问题中,受访者普遍认为财务会计、成本会计、税务、审计、职业道德、信息系统是基层会计岗位所必需的知识要素。其中,财务会计知识摆在第一位,可见会计和财务知识仍是会计人员知识体系的核心。在我们调查的“会计专业人员应具备哪些方面的岗位职责?”问题中,受访者认为最重要的专业技能分别是会计核算能力、成本计算能力、纳税申报能力、会计软件应用能力、财务分析能力。受访者普遍认为会计最基本的职责是会计核算能力,最欠缺的是税务核算和纳税申报能力。
在我们调查的“会计专业人员除专业技能外,还应具备哪些方面的技能?”问题中,受访者认为会计专业人员还需要职业品行、计算机技能、语言交流能力、人际关系、分析性/批判
性思维、知识更新能力、团队合作、决策能力等。被调查的会计从业人员则认为人际关系、分析性/批判性思维在专业教学中重视不够。
二、高职会计人才培养目标定位
从社会对会计人才需求层次看,为中小企业培养中高级实用性会计人才,正是高职会计教育的合适定位。在现代科学技术迅速发展的知识经济时代,人们越来越注重专业能力的培养,培养有专业、有能力、有效率的人才,已经成为人们的共识。高职教育应注重培养学生的实践操作能力,即以培养技能型人才为主。会计岗位的职业能力需求,决定高职会计教育不仅是培养学生会计职业岗位单一的知识、技能,还要考虑为适应当前工作岗位和未来工作发展所需的各项能力,培养学生学习能力、工作能力、创新思维能力以及职业道德、身心素质等基本素质。
三、启示与结论
(一)启示
1、高职会计教育。(1)培养方向要以人才市场为导向,体现社会现实和未来需要;(2)教学内容须紧扣社会实践,体现理论与实践相结合;(3)有效地安排和利用实习时间,让学生有“真刀真枪”实干的经历;(4)学校教育与社会实践要互相渗透。
2、会计人才至少应该具备四种能力。(1)具有较高的职业判断力,能在综合各种信息和知识的基础上,选择合理公允的处理方法;(2)具有知识的自我更新能力,及时学习最新的会计制度和准则;(3)具有搜集、获取、提炼信息的能力;(4)具有组织、协调、沟通的能力。
(二)结论
1、高职会计专业的主要就业方向是中小民营企业。这些企业的特点是小而全,即企业小,会计人员少,对会计人员的要求是上手快、知识全面。为使会计专业培养的学生符合社会、行业、企业的需求,我们要经常聘请了校外专家以及院内骨干教师为专业指导委员会委员,充
分发挥专业建设指导委员会的作用,每年定期召开专业建设指导委员会专家会议,针对社会对会计专业人才所需的职业技能和综合素质的要求,听取企业专家对专业建设、人才培养方案的意见,对专业人才培养方案的具体内容做了相应调整。
2、中小企业的会计岗位设置主要有出纳、主办会计、税务会计等。也有相当多的企业直接根据会计人员的工作范围,将会计岗位分为会计核算、财务分析、财务管理。因此,上述的种种岗位即是高职会计专业毕业生的就业岗位群。
3、中小企业的会计核算手段上,电算会计逐渐成为主流。现在大多数企业已经采用计算机进行账务处理,但绝大部分企业仍然处于人机并存的会计核算状态。企业中应用的财务软件品牌很多,因此培养学生通用的财务软件应用能力非常重要。
4、税务核算与纳税申报能力是“最应学习的能力”和“学校教育最欠缺的地方”。用人单位和毕业生均认为税务岗位的知识学习不够全面,知识应用能力差。可见,现有教学中的税务知识与实际工作的税务知识脱节较为严重。
5、除了专业技能外,EXCEL在财务中的应用、社会保障制度(主要涉及企业职工“五险一金”的核算)等知识与技能也非常重要。在对高职学生进行专业培养时,还应适当兼顾这些相关技能的培养。
6、一半以上的学生毕业后要兼任统计、文秘、人事管理等工作。建议选修课开设相关课程,以拓宽学生的就业视野。
第14篇：会计岗位考核办法
会计岗位考核办法
以下情况视为工作失责违纪：
1、会计员失责违纪造成的损失由其个人承担。
2、会计员不能保持工作场所卫生整洁。
3、如遇需会计员在岗的临时活动或突发事件，不在岗（节假日不到岗）。
4、工作态度、服务质量遭投诉。
5、拒不完成学校交给的各项突击性任务。
以上所有失责违纪情况将作为考核的重要依据。
第15篇：会计岗位职
会计岗位职责
1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，
编制公司年度财务预算方案，报上级批准；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计，分析资料；对公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
2、负责往来帐、银行账的对账工作：负责计算机的日常往来对账和银行对账工作，及时纠
正对账中发现的错误和问题，保证账账相符；按月编制银行未达、已达账项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的账务处理。
3、负责职工工资发放，税务代缴：根据公司人力资源股提供的工资表，支付工资、补贴、
津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
4、负责公司的账务处理，参与财务决算，编制会计报表：审核各类原始凭证，制作记账凭
证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细账、总账；负责计算机的记账、结账和账簿输出等管理工作；负责审查账务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：很据公司的财务制度和会
计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理，审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核库存物质统计月报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员盘点库存现金、有价证劵、库存物质。
6、保管财物票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手
续；负责对已审核的记账凭证，各类账簿、决算报表，以及银行对账单、工资发放明细表、往来对账明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7、完成领导交办其他各项工作。
罗甸义诚商砼有限公司
第16篇：会计岗位自查报告
案件专项治理岗位自查自纠报告
根据《农村信用合作联社案件风险隐患清查与综合治理活动实施方案》，为了深入贯彻落实银监部门监管意见及省联社、市办会议精神结合我社的实际情况，我社制定了具体案件专项治理工作自查方案，并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习，我深刻领会了专项治理工作旨在以案件专项治理为契机，目的在于加强制度建设、强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县信用社安全、合规、稳健经营。使我明白执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。
根据实施方案，我利用工余时间，对相关规章制度和操作规程进行了再次学习。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，对自己从事的前台柜员岗位进行自查，对自己工作、学习和生活一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善。下面将自查结果报告如下；
一、业务方面
1、自从事三级柜员以来，任的安排下，从事本单位的前台服务工作，负责办理日长工作中的储蓄、贷款的电脑操作、银联卡的签发及现金存取、及电脑的结算业务等。但是，在日常工作中，经常还存在业务不够精练，工作思想不够先进、及时反应工作情况方面做得不够好，不能主动及时向主任提供这方面的信息。由于我社人员配置较紧， 1
无法经常组织员工进行系统的业务培训，这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为薄弱的现象，顶岗不及时，储户反应等待时间长的问题。
2、在做好各项内控制度落实的同时，及时发现和解决业务中碰到的疑难问题，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，提出整改意见，积极采取措施加以防范与整改，并及时向主任汇报发现的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。
3、认真做好信用社现金及重要空白凭证的管理。严格按照重要空白凭证的领用手续，做好重空的领用登记，确保凭证的使用、销号有序、合规，避免出现遗失；加强现金管理，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用。坚持每天不少于三次对现金、重空实地检查。
4、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和操作规程，坚持《会计基础工作35条禁令》，对各项业务进行正确的账务处理和核算，及时纠正差错，正确审查和办理支票、存折（存单）、印鉴挂失手续，按规定做好查询、冻结等财务处理手续，保证办理的每笔业务无疑问、无差错。
5．正确执行一级柜员的操作制度，严格按照规定办理各项业务，确保资金安全。对于业务中顾客有疑问，能做到有疑必答、答必正解、对联网上线业务做好账务处理。大额支现严格执行大额现金审批制度，并做好台账登记。
6、认真执行身份证的核查制度，储蓄存款实行核查实明制度，对存
单的挂失、密码的挂失及修改等能够安照业各流程认真办理。
二、“三防一保”方面
在日常工作中，除了能经常学习有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取经验教训，安全防范意识也逐步增强，不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。营业前，协助临柜人员做好营业前的各项准备工作，例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等；营业期间，用心留意柜台外的可疑人员，协助领导做好服务；营业终了，通常在看到网点的库款安全入箱上锁，锁入库房，并且确认无异常情况后方才离开。日益严峻的治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消除残留的麻痹思想。
三、自查中存在不足：
１、有时储户来办理存款时，说不会填写储蓄凭条，由于是熟人有帮其填写的现象，接听电话没有及时进行系统签退，以为就在视线范围内，没什么大碍，其实这都是麻痹思想，不够重视。这是35条禁令报不允许的。主要是未引起足够重视，以为就一会儿时间没什么关系，这也给工作留下安全隐患。
2、自已有时出现，不够细致、认真，未能做到一丝不苟。比如：会计凭证上印章有时未能及时加盖。
3、有时业务繁忙，重空的使用、剩余等情况没有及时登记，密码变更也不是很及时。
四、整改措施：
通过自查认识到自己的不足，我打算通过以下几个方面进行整改：１、加强业务学习，提高操作规范性，狠抓细节，防微杜渐；２、认真学习各种法律法规，做好业务上的优质服务工作；
３、在思想上加深对综合业务网络签到、签退、柜员卡及密码保管重要性的认识，并妥善保管。
我将以这次案件专项治理工作为契机，正视自身不足，积极参加县联社、信用社组织的学习，最短的时间内，针对自查中发现的问题对照相关的制度和操作规范，逐一进行整改，确保将每一条款、每一细则真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查中发现的问题，给我提出宝贵的意见，我将会虚心接受，及时改正。希望领导和同志们能够加强对我的监督，帮助我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素质，不断增强抵御各种腐败思想的能力，不断完善自我。做一名合格的信合工作者！
2008年11月15
第17篇：会计岗位要求
岗位要求
1、五年以上房地产会计工作经验；
2、能独立操作全盘帐务，熟悉房地产业务流程；
3、能承受工作压力；
4、学历要求：大学本科以上，会计、审计、财务管理专业;；
5、职称：中级会计师资格；执业资格证书：注册会计师或注册税务师或ACCA或管理会计师或职业会计师；
6、适应年龄：25-45岁；
7、相关工作经验：8年以上财务工作经验，5年以上房地产公司全盘会计帐务处理工作经验；
8、熟练使用用友财务软件和Excel表格的常用公式；
9、专业知识与技能：1)知识—会计学、财务管理、管理会计、成本会计、房地产会计学 2)技能—工作软件、会计电算化、文字表达、沟通技巧。
10、能力与素质：—计划和执行能力、专业能力、分析判断能力、应变能力、解决问题的能力;
11、个人性格特征—正直诚实、认真负责、思维缜密、耐心细致、积极主动
岗位职责
1、负责会计帐核算业务，保证公司的会计账目清楚、准确；
2、负责公司的纳税申报，保证公司依法纳税；
3、协助完成公司开发项目的税务筹划工作，合理降低公司税赋；
4、根据政府有关部门要求，办理公司国税地税的税务登记证、贷款卡的申领、年检及变更
工作，完善公司 的证照手续；
5、负责日清日结的财务会计账、月初结账、月末报表统计工作；
6、负责成本费用核算工作；
7、负责销售发票的管理和开具工作
8、应对税务稽查工作；
9、与财务机关等保持联系，收集财务政策、咨询税务局等机关的处理方法。
第18篇：会计岗位工作
一、出纳岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„„„1-
2二、销售费用岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„2-
3三、管理费用岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„3-
5四、固定资产岗工作流程„„„„„„„„„„„„„„„5-
5一、出纳岗工作流程
（一）现金收付
1、收现
根据会计开具的收据（销售会计开具的发票）收款—→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名—→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章—→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账—→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传会计签收制证。
注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
（1）费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗位核
（2）人工费、福利费发放
凭人事部开具的支出证明单付款——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传费用会计签收制证。
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与电脑账核对余额。
（二）银行存款收付
1、银收
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交出纳进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在电脑中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计。
（2）其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位。
2、银付
（1）日常性业务款项
根据付款审批单（经相关岗位审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关会计岗位制证
注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
（2）打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘送银行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗。
注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入建行。
（2）工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
（3）交税
每月电子申报纳税成功后及时下载完税凭单并备份。
（4）及时将各银行对账单交会计编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程
（一）部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证。
注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税发票须严格遵守填写规范。
（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
（3）费用审核要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。
（5）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
（7）首次付款时，需留存一份合同复印件。
（8）支付广告款时须凭发票，发票开出有困难的预付款除外。
（9）媒体广告须审核发票、报样及监播单等；户外广告（车体、墙体、广告牌等）须审核发票照片等；宣传品、礼品须审核发票、入库单等。
（二）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
三、管理费用岗工作流程
（一）部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超季度计划除分管领导审批后，还须报总经理审批；如超年度计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证
注：（1）非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
（3）费用审核要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。
（5）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
（6）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款。
（二）资金付出
1、审核月度资金计划
每月底根据年度费用计划、相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批
注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部维修购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、需在月度资金计划中报出。
2、审核付款及报账
（1）根据月度资金计划核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划——→出纳岗付款
（2）签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证（或附发票）——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字——→编制记账凭证。
注：（1）付款时除预付款项或临时外出采购的外，须凭发票。
（2）款项付出后，督促支票一星期内报账，汇票两星期内报账。
（三）特殊费用核算
1、办公用品入库与领用
（1）入库：审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→
编制记账凭证。
（2）领用：月末审核办公用品明细账——→审核办公用品库传来的领用汇总表——→编制办公用品领用凭证。
注：（1）办公用品由行政事务部按部门上报计划，控制统一购进，办理入库手续，由各部门按月领用。
（2）年末组织对办公用品进行盘点。
2、修理费
（1）汽车零星维修
根据行政事务部传来的修理发票——→审核发票是否注明修理项目及承担部门（如有承担部门，须部门负责人签字认可）——→编制记账凭证。
3、研究开发费
审核产品开发中心传来的发票——→编制记账凭证。
注若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。
（四）财务费用
签收出纳岗传递来的利息收入、利息支出、手续费结算单——→登记资金计划——→编制记账凭证。
注：根据利息支出时间、金额及时向出纳查询余额是否足够支付利息，提醒出纳及时划转资金保证付息。
（五）其他应收款核算及管理
1、借款：审核是否还清前欠款——审核借款额度——→登记还款时间——→编制记账凭证。注：（1）前欠不清者，拒绝再借。
（2）摘要栏中须注明借款用途、还款日期。
2、还款：开具还款收据——→传出纳岗收款——→根据出纳岗收款签字后的收据第三联编制记账凭证
3、清理、催收：
（1）直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。
（2）月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制“部门借款情况明细表”（列明借款人、借款金额、是否逾期）——→下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表”（列明应扣款人、本月扣款金额）——→通知工资福利岗从借款人工资中扣除（如涉及销售人员扣款，传递给销售会计予以扣款）
（六）管理性工作
1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。
3、参与制定和完善公司费用控制办法。
4、参与年度费用控制计划的制定。
5、及时清理催收其他应收款项。
6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。
7、定期、不定期审核固定资产、办公用品库，保持账实相符。
（七）工作要求
1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
四、固定资产核算岗工作流程
1、购进
审核付款——→督促报账——→审核发票和固定资产调拨单——→查询已付款情况——→编制凭证。
注：（1）款项付出应严格遵守《资金付出管理办法》。
（2）根据合同及付款情况及时督促相关部门办理报账手续。
（3）购进固定后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续。
（4）固定资产入账时，记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、型号及使用部门。
（5）固定资产在各部门之间调拨应进行账务处理，以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧。
2、提取折旧
根据固定资产明细账查询上月新增或减少固定资产——→对应固定资产原值及公司使用的折旧政策计算增减变动的累计折旧——→编制折旧计算表——→编制记账凭证
注：（1）年初根据固定资产明细表计算各部门、各类资产每月应提折旧金额，每月根据固定资产增减变动情况及时调整，编制折旧计算表。
（2）固定资产折旧采取按个别资产进行计算，分部门、分类别汇总提取。
（3）年末根据固定资产明细表计算全年折旧，冲回由于净值低于全年应提折旧的个别资产多提折旧，并确定下一年度提取折旧的基数。
3、固定资产清理盘点
年中、年末组织行政事务部相关人员进行固定资产盘点——→整理固定资产明细表——→出具盘点报告，针对盘点过程中出现的固定资产盘盈盘亏情况应及时上报，督促相关部门及时进行处置。
第19篇：劳动合同(会计岗位)
劳动合同
(管理岗位格式)
一、订立合同各方
甲方:武汉科兰金利建材有限公司
地址:市内办事处: (武汉市江汉路206号世纪大厦7楼D座) 法定代表人:联系电话:
乙方:
家庭住址:
身份证号码:联系电话:
甲方根据本企业经营需要和对乙方基本条件的考察,在平
等自愿的前提下,依据《劳动法》的有关规定,订立合同。
二、劳动合同期限：
本合同固定期限为年。
三、工 作 内 容：
1.全面履行企业会计职责，负责公司各种票据的收集、分类、制作凭证。
2.完成分类帐、总帐、报表和月度、季度、年度财务分析。
3.负责销售货款督催、结算。
4.实地指导工厂（工地）进行成本核算。
5.进行年度公司清产核资工作。负责税务办理，协调处理好与税务等部门的关系。
6.根据公司领导布置，提供会计分析资料。协助部门经理进行零星采购，招工和办公室值班等工作。
7.完成公司领导交办的其他工作。
四、劳动条件和劳动保护：
由于乙方工作岗位的特征, 享有相近岗位的工作条件, 即交通、通讯、餐补
等均按公司规定执行。劳动保护方面, 夏季(7月1号—8月31号)发放规定的降温费，或采取其他降温措施。
五、劳 动 报 酬
1．本企业工资支付水平,不低于本地区同行业同岗位平均工资水平。每月发放一次, 每月10日为工资发放日。
2．乙方岗位实行计时工资制,平均每月工资标准为：基本工资/月，绩
效工资元/月。
3．本企业实行按出勤日补助中餐及车费、通信费的补助制度。
4．本企业按国家法律规定, 职工在甲方工作三年以上的为乙方提取社会保险费,
上交社会保险机构。
5．待遇标准与解释，依据甲方所制定的《公司待遇与奖罚制度》。
六、劳 动 纪 律
1．实行8小时工作制, 即工作8小时计为一个工作日。
2．有事必先请假, 获准后才可离开岗位, 事假期间不发工资。
3．工作时间, 不准擅离岗位, 不准会客、聊天, 不准在电脑上上网、进行娱乐活
动。
4．不准擅自将外人带进公司办公室, 确有自己的客人需要见面的, 未经允许不得
在办公室会客。
5．乙方应自觉维护本公司声誉和对外形象, 爱护公司的设备和设施。要自觉的保守企业秘密, 不准将公司的财务报表、产品技术资料、图纸和磁盘记录资料提供他人查阅和复制。并不得在其他企业兼职。
6．由于乙方无视约定的劳动纪律, 给本公司带来较坏社会影响和经济损失的,
甲方除按法律制度追究乙方责任外, 不受本合同期约束, 解除与乙方的劳动合同。
七、劳动合同解除和终止的条件
（一）甲方解除劳动合同必须有下列情形之一:
1．在工作期间被证明不符合录用条件的;
2.严重违反劳动纪律和本企业规章制度造成损失和有害影响的;
3.严重失职的, 营私舞弊或勾结社会上的人员, 对本企业利益造成重大损
害的;
4.依法被追究刑事责任的；
5.在合同期做出有损甲方专利、技术、经营利益，并为其他企业服务的。
（二）乙方提出解除劳动合同, 必须有下列情况之一:
1．在工作期内的;
2．甲方以暴力威胁或者非法限制人身自由的手段, 强迫劳动的;
3．甲方未按合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。
（三）劳动合同终止, 必须有下列情况之一:
1．劳动合同期已满, 双方不再续订的;
2．乙方患慢性疾病或者非因工伤, 医疗期满后, 不能从事原工作, 也不能从
事由甲方另行安排的工作的;
3．劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化, 致使原劳动合同无法
履行,经当事人协商, 不能就变更劳动合同达成协议的。
八、违反劳动合同的责任:
（一）甲方有下列情形之一的, 视为违反劳动合同:
1.克扣或者无故拖欠乙方工资的;
2.拒不承诺乙方根据甲方有关负责人安排加班后的补休的;
3.低于当地最低工资标准, 支付乙方工资(含生活补助)的;
4.解除劳动合同后, 未按法律规定给予乙方经济补偿的。
（二）乙方有下列情形之一的, 视为违反劳动合同:
1．经甲方培训后成为企业管理技术骨干, 违反本合同规定条件与甲方解除合
同的;
2．乙方因违反公司规章制度，对甲方生产造成直接经济损失;
3．严重违反本合同约定的纪律, 对企业工作秩序造成混乱, 损害甲方经济利
益的(可以计算损失的部分)。
甲方违反劳动合同, 除按规定给予乙方经济补偿外, 接受政府执法部
门的处罚;
乙方违反劳动合同, 要按法律规定和合同约定赔偿甲方的经济损失(甲方为录用乙方支付的费用;甲方为乙方支付的培训费; 由于乙方过
错, 对甲方造成的直接经济损失), 并解除与甲方的劳动合同。
乙方应保守甲方有关生产、经营的技术资料。乙方离开本企业，三年内不得在与本企业业务相似的企业工作，否则甲方有权追究其法律责任。
九、劳动争议解决方式
甲乙双方因劳动合同发生争议, 双方协商解决; 协商不成的, 可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁; 对仲裁裁决不服的, 可以向当地人民法院提起诉讼。
甲方:乙方:
武汉科兰金利建材有限公司
授权代表：
授权代表:
年月日
第20篇：会计岗位申请书
申请书
本人自愿申请财务会计一职。
在本公司财务部工作至今有*年*个月，我学到了很多，感谢***给我这个机会。在财务部的工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，当然，偶尔难免出现一些小差小错需领导指正；但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。
经过这段时间工作，我现在已经能够胜任会计岗位的日常工作。本人在校期间攻读财务会计学，系统化地学习过账务处理及财务应用软件的操作，这也使我对财务工作产生了浓厚的兴趣我考取了财务相关证书(会计从业资格证、初级会计电算化证)深切希望日后在财务上有所深造，同时也希望运用自己的专业知识更好地服务于公司。这正是我不断努力、前进的动力。当然我还有很多不足，处理问题的经验方面有待提高，团队协作能力也需要进一步增强，需要不断继续学习以提高自己业务能力。学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种技术知识，并用于指导实践。 “业精于勤，而荒于嬉”，在以后的工作中不断学习知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项技能。不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。 特此申请
**
2012-12-14
