推荐第1篇：做好内部审核,保障检测质量
做好内部审核，保障检测质量
2013年4月10-11日，中心进行了年度内部审核。本次内审是计量认证前的一次全面检查，目的是审核各项质量活动对2012版管理体系的符合性，为计量认证做准备。
本次内审严格按照《2013年内部审核计划》和《2013年内审活动计划》进行。成立了由质量负责人任组长、内审员为成员的内审小组；依据《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、《质量手册》YQCDC-SC-20
12、《程序文件汇编》YQCDC-CX-2012及各种作业指导书和检测标准进行审核；审核范围覆盖中心所有科室和岗位，审核人、机、料、法、环、测、抽、样等各个环节是否符合评审准则要求。
中心主要负责人对本次内审非常重视，要求一定要全面、细致，做到真实发现、解决管理体系运行中存在的问题，杜绝走过场，真正起到改进和完善管理体系的目的，使本中心的质量活动更加符合准则的要求。
经过2天的审核发现，中心各项质量活动基本符合审核依据，也发现了部分不符合项，与被审核科室沟通后，制订了整改措施和整改期限。
科室：质管科
2013年4月13日
推荐第2篇：质量审核总结
质量审核总结
经过紧张、繁忙的准备，我们终于迎来了专家们对我们进行的质量审核。虽然我们加班加点不遗余力进行了充分的准备工作，但这次评审中仍存在非常多的不足之处，对于省质量技术监督局专家给我们指出的工作缺陷，我们需要及时整改，把我们的工作做得更加完善。 这次评审工作，我负责工艺材料的准备，专家们给我们指出以下几条需要整改：
1.对于我们员工的培训，虽然我们对员工进行了定期的培训，进行了考试，并对不及格人员进行了考核与补考，但我们缺少了对培训工作的评价环节，并应对有关人员培训的提升进行总结。
2.我们的工艺流程中关键控制点缺少了关键控制程序。例如蒸发工序、次氯酸钠吸收工序、盐酸合成工序、氯氢处理工序等我们都应该制定相关控制点的控制程序。
3.专家提问了工艺上的专业问题，例如一些工艺指标都应该熟练，对于关键控制点的指标控制原因都应该熟悉，只有认真学习这些工艺技术问题，我们才能熟练回答出这些问题，才能对于工艺上出现的问题进行及时的解决。因此在今后的工作中应该认真学习并不断提升自己。
2011-11-21高娟娟
推荐第3篇：内部质量审核
内 部 质 量 审 核
1目的和范围
对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；对从产品开发、过程开发、到批量生产各个阶段的质量能力进行评价，以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度；以适当的频次审核生产和交付阶段的产品，以确定产品符合顾客规定要求的程度。
本程序适用于本公司内部质量体系审核、过程审核、安全法规件审核、供应商产品过程审核、产品质量审核的要求、内容和方法。
2 术语
本程序引用ISO/TS16949：2002标准的有关术语。
3 职责
3.1技术质量部负责组织内部质量审核工作。
3.2其他部门负责配合实施内部质量审核工作。
4 工作程序
4.1内部质量体系审核
4.1.1技术质量部每年初根据公司的实际情况，编制覆盖所有过程、所有部门、所有班次的《年度内部质量体系审核计划》，经管理者代表批准后执行。内部质量体系审核的频次通常为每年审核1-2次，如若出现重大质量问题、用户抱怨时,或第
二、三方审核前，可适当增加审核频次；
4.1.2内部质量体系审核的依据包括公司的质量体系文件、ISO/TS16949标准的要求、质量计划及有关的法律、法规要求。
4.1.3内部质量体现审核人员必须是经过内审员培训班结业，并取得资格证书，具备审核工作所要求的技能，能坚持客观公正的人员；审核人员不能审核自己的工作；
4.1.4技术质量部负责跟踪审核人员的审核经历，连续2年内不参加内审的审核人员，一般不再具备审核员资格。
4.1.5内部质量体系审核前的准备
4.1.5.1管理者代表确定审核小组组长及审核组成员。
4.1.5.2根据年度内部质量体系审核计划，审核小组组长编制覆盖所有班次的《内部质量体系审核日程安排》，及审核组成员分工，经管理者代表批准后发到各被审核部门。
4.1.5.3受审核部门应按《内部质量体系审核日程安排表》，做好有关证实资料的准备。
4.1.5.4审核组制定《内部质量体系审核检查提纲》。
4.1.6内部质量体系审核的实施
4.1.6.1必要时,审核小组组长主持召开审核的首次会议，被审核部门的负责人和有关接待审核的人员参加；由审核小组组长介绍审核的安排、采用的方法和有关注意事项；并澄清、解释审核中的某些不确定内容。
4.1.6.2审核人员参照审核检查提纲，进行现场审核，通过找有关人员交谈，现场检查和核对，查阅有关的质量记录，验证所开展的质量活动是否符合文件规定；审核员在查证过程中应做好审核记录，公正地评价该项目符合的程度，发现不合格项，则填写《不合格项报告》，并经受审核方确认；
4.1.6.3现场审核过程中，受审核方应实事求是地回答提问，主动提供证实材料；
4.1.7现场审核结束后，审核小组组长主持召开审核末次会议，审核人员报告在现场审核中发现的不合格项具体事实；审核小组组长报告本次审核的结论，提出需整改的项目建议。
4.1.8审核组长负责起草审核报告，经审核组统一意见后，编制《内部质量体系审核报告》，并经管理者代表批准后，连同《不合格项报告》报技术质量部。
4.1.9技术质量部针对不合格项进行原因分析，制订纠正措施，连同《内部质量体系审核报告》发放相关职能部门和公司领导，并负责纠正措施的跟踪、验证和评估，确保不合格得到彻底关闭。
对实施纠正措施所引起的文件更改，按程序文件《文件和资料控制程序》执行。
4.1.10受审核部门在接到《不合格项报告》后，负责实施和按期完成纠正措施。
4.1.11技术质量部负责整理和保管内部质量体系审核资料，并提交管理评审。
4.2过程审核
4.2.1本公司过程审核的种类分为
○计划内或计划外的过程审核；
○内部或外部的过程审核；
4.2.2过程审核的范围
○针对产品全过程进行审核，包含安全法规件的质量审核；
○针对产品某一工序/过程或服务的某一环节进行审核；
4.2.3过程审核的时机
○按计划进行审核；
○针对事件或问题进行审核；
○根据顾客要求进行审核。
4.2.4由技术质量部每年初制订《年度过程审核计划》，分为内部和供应商的审核，报管理者代表批准；计划制订的依据包括：新产品、新过程、新合同定单、生产地点转移、顾客以及相关法律法规的特殊要求、不同种类的过程和工艺流程、职能多且责任分散的过程等。
4.2.5过程审核准备
4.2.5.1技术质量部根据过程审核计划和有关信息，确定审核范围（如是否包含安全法规件审核），准备《过程审核提问表》和/或《安全法规件质量审核记录》。
4.2.5.2由管理者代表委派过程审核组长和有资格的审核员，资格要求是：经过过程审核相关培训，每年至少参加过一次过程审核，对审核过程基本了解，有一年以上的工作经验。
4.2.5.3过程审核员根据确定的审核范围和过程审核提问表，划分过程的工序、过程描述、影响参数，确定审核流程。
4.2.5.4审核小组在审核前通知被审核部门作好审核准备。
4.2.6过程审核实施
4.2.6.1必要时审核组长召集相关部门人员召开首次会议,明确过程审核目的、分工、审核范围等内容.
4.2.6.2过程审核员根据《过程审核提问表》（和《安全法规件质量审核记录》），进行审核和作出记录，发现有不符合或存在风险时，应及时向陪同人员解释，现场澄清不明之处。
4.2.6.3在过程审核时，要对过程质量是否与作业指导书、工艺文件、程序文件、产品以及过程的技术标准、顾客要求和法规要求相互一致，并对是否能保持下去进行综合评价。
4.2.6.4在审核时如发现严重的缺陷，审核员必须与过程负责人共同制订并采取紧急措施。
4.2.6.5过程审核员在审核过程中应认真检查审核提问的内容是否遗漏，被审核部门应主动配合审核工作。
4.2.6.6对供应商的审核，审核员应对供应商进行口头保密承诺，并自觉执行。
4.2.7评分与定级
4.2.7.1过程审核员对每个提问符合要求的程度进行评分，未涉及项评分用《nb》表示，不计入评分；评分标准如下：
分 数 评价对单项要求的符合程度
10 完全符合要求
8 绝大部分符合要求，有少量偏差
6 部分符合要求，有较大偏差
4 符合不足，偏差严重
0 完全不符合要求
注：《绝大部分》应理解为3/4以上的规定都被证实有效且无特别风险。
4.2.7.2依据已确定的审核范围和提问评分结果，计算出相关过程要素符合率，然后计算出整个过程的总符合率，计算公式如下：
EE= 各个提问的实得分之和 ＆#215;100%
各个提问的满分之和
其他相关计算方法参照VDA6.3过程审核参考手册。
4.2.7.3根据过程总符合率的结果，进行定级（该项只适用供应商的过程审核），标准如下： 总符合率（%） 对过程的评定 级别名称
90~100（含90） 符合 A*
80~90（含80） 绝大部分符合 AB*
60~80（含60） 有条件符合 B*
小于60 不符合 C
注：*
1、若总符合率超过90%或80%，但其在一个或多个要素上符合率只达到25%以下，则必须从A级降到AB级或从AB级降到B级。
2、若有的提问得分为零，而且不符合情况可能导致给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核方从A级降到AB级或从AB级降到B级。
3、必须在审核报告中说明降级的原因。
4、如果过程审核的结果满足不了要求，则可对已有的质量管理体系的审核结论提出疑问，必要时要重新进行质量管理体系的审核。
4.2.8末次会议：必要时由审核组长（或供应商负责人）组织相关部门人员召开末次会议，主要议题是：
○审核过程的总结：主要是审核过程中发现的风险点，以及对产品质量的影响，提出纠正措施要求； ○被审核方签字确认审核报告的结果。
4.2.9纠正措施及其有效性的验证
4.2.9.1过程审核结束后，由审核组长在3天内作出评分和《过程审核报告》，如涉及安全法规件，还需编制《安全法规件质量审核报告》，报公司领导批准后送技术质量部（第二方审核时应发给供应商一份）。
4.2.9.2技术质量部接到《过程审核报告》后，应按照《纠正和预防措施控制程序》的要求，组织责任部门人员进行认真分析，制订切实有效的纠正和预防措施，由责任部门负责实施，并明确措施完成的具体日期。
4.2.9.3技术质量部负责纠正和预防措施的有效性验证，直至解决问题为止。有效性验证可以通过下列方式：
○抽检
○产品审核
○过程审核（相关的部分过程）
○设备和过程能力调查
○实施状况/解决程度核实
4.2.10《过程审核报告》、审核记录、纠正和预防措施及跟踪验证记录由技术质量部归档。
4.3产品质量审核
4.3.1技术质量部负责按照附表1《产品质量缺陷严重性分级原则》，制订《产品质量审核评级指导书》,并于每年初制订《年度产品质量审核计划》，确定审核的频次和范围，经管理者代表批准后实施。
4.3.2产品质量审核的主要内容为产品功能、尺寸、外观、包装及标识等方面。
4.3.3产品质量审核的实施
4.3.3.1技术质量部确定审核人员和时间，准备产品质量特性检测手段、相关文件与记录表格；
4.3.3.2产品质量审核的对象应为生产和交付适当阶段的产品。抽样数量为5—10个样品。
4.3.3.3产品质量审核员对抽样产品,对照《产品质量审核评级指导书》中的要求，逐项检验或试验，
并将结果记入《产品质量审核报告》。
4.3.3.4在审核时如发现可能导致用户异议的缺陷，无论是否属于《产品质量审核评级指导书》中要求的项目，都应予以注意并作出评价。
4.3.4产品质量审核结束后，审核员按照附表2《产品质量审核评审原则》，完善《产品质量审核报告》，内容包括：审核产品的名称，审核时间、地点；检测或试验所观察到的缺陷记录；审核结果的统计数据；产品质量缺陷情况；改进措施及建议；审核结论等。并报技术质量部。
4.3.5纠正措施及跟踪
4.3.5.1.产品质量审核时发现缺陷平均累计得分超过100分（累计缺陷得分满100分，视同为一个A类致命缺陷），产品质量审核员应立即开出《不合格品评审处置单》，按程序文件《不合格品控制程序》执行。
4.3.5.2技术质量部在接到《不合格品评审处置单》后，应提出改进措施、处置意见，由生产采购部负责及时实施。
4.3.5.3技术质量部负责改进措施的跟踪、验证。
4.3.6产品质量审核记录、报告由技术质量部负责保管，定期归档。
5相关记录
Q/DM80301 年度内部质量体系审核计划
Q/DM80302 内部质量体系审核日程安排
Q/DM80303 内部质量体系审核检查提纲
Q/DM80304 不合格项报告
Q/DM80305 内部质量体系审核报告
Q/DM80306 年度过程审核计划
Q/DM80307 过程审核提问表
Q/DM40301 安全法规件质量审核记录
Q/DM80308 过程审核报告
Q/DM40302 安全法规件质量审核报告
Q/DM80701 纠正和预防措施报告
Q/DM80309 产品质量审核评级指导书
Q/DM80310 年度产品质量审核计划
Q/DM80311 产品质量审核报告
Q/DM80501 不合格品评审处置单
编 制 审 核 批 准
附表1：
产品质量缺陷严重性分级原则
缺陷级别 严重性 缺 陷 说 明 缺陷加权分值
A 致命缺陷 a) 外观有严重缺陷，并暴露在可视表面；b) 关键尺寸超差，影响到下工序，给装配造成困难，影响产品的主要性能；c) 产品安全性、可靠性无保障。 100
B 严重缺陷 a) 外观有缺陷，暴露在可视表面；重要尺寸超差，影响到下工序，但不影响产品主要性能。 50
C 一般缺陷 a) 外观有缺陷，但不暴露在可视表面；b) 重要尺寸超差，影响到下工序，但可以从尺寸链中得以弥补，不影响产品性能。 10
D 轻微缺陷 a) 外观轻微缺陷，但重复出现的；b) 不涉及到关键尺寸，不影响下工序装配相关尺寸的尺寸超差，但重复出现的。
1附表2：
产品质量审核评审原则
产品质量审核评审的结果，以单台平均缺陷分值LQ=（100∑A+50∑B+10∑C+∑D）/n为评分标准。
1、若LQ≥10则抽取样品所代表的该批次产品不能出库，由技术质量部对其提出改进措施及处置措施。包括下述几种情况：
a.单台缺陷为满一个A类缺陷；
b.单台缺陷为满二个B类缺陷；
c.单台缺陷为一个B类缺陷和满五个C类缺陷；
d.单台缺陷为一个B类缺陷和满五十个D类缺陷；
e.其余状况照次类推
2、若LQ
3、若LQ=0则代表本次审核结果为零缺陷。
推荐第4篇：市委办公室做好外部监督审核工作汇报材料
根据市ISO办《关于做好外部监督审核工作的通知》（江ISO办通[2009]2号）精神，市委办公室主动与认证公司沟通协调，制定做好外部监督审核各项工作的措施，认真抓好落实，最终顺利完成外部审核。
一、制定审核计划，认真开展内部审核
该办于3月中旬制定了今年ISO第一次内审工作计划，成立专门的内审小组，组织各科室负责人和内审员召开专题会议，认真部署各项内审准备工作。各科室严格按照ISO质量管理体系内审工作的要求，结合去年外审和“ISO工作回头看”中查找出来的问题，设计好内审检查表，将《部门工作手册》中各个岗位的职责要求量化、细化到检查表中，更加全面、更加规范检查ISO日常管理工作。 4月2日 ，该办开展了为期1天的内审工作，并完成内审和管理者评审报告，各项质量活动、实际操作与本单位制订的程序文件相一致。
二、主动沟通协调，顺利完成外部审核
三、及时落实整改，推动体系持续改进
外审结束后，市委办公室迅速组织召开各科室内审员会议，通报了本次外审相关情况，并要求各科室针对内、外部审核过程中发现的问题，结合近期重新修订的《中共**市委办公室工作制度汇编》，制订整改措施，抓好落实，推进办文、办会和办事环节不断优化，工作效率进一步提高。同时，加强内审员的教育培训工作，通过不断提高内审员队伍的业务素质和ISO管理意识，促进ISO工作的持续改进和管理水平的有效提升。
xiexiebang.com范文网(FANWEN.CHAZIDIAN.COM)
推荐第5篇：如何做好ISO9001质量管理体系审核前的准备工作
如何做好ISO9001质量管理体系审核前的准备工作
如何做好ISO9001质量管理体系审核前的准备工作
认证机构应指定审核方案管理者，编制审核方案，并确定审核组长和审核组成员，决定是否进行初访和按企业要求进行预审核。
在准备阶段，审核组长应进行文件审核，出具文件审核报告；编制审核计划，并在现场审核前10天左右把计划通知受审核方，同时组织审核组成员进行审核分工。
受审核方则在接到审核计划后进行迎审准备工作，主要工作内容有：
1、根据文件审核报告进行必要的文件修改；
2、向全体员工宣布审核计划的内容；
3、准备好现场审核时的陪同人员；
4、根据审核组的分组情况准备用的质量手册和程序文件；
5、召开动员大会进行迎审动员；
6、管理者代表或指定人员和审核组长密切联系，解决准备中的各种问题；
7、提前准备好后勤保障问题，如审核员的交通和住宿等问题。
推荐第6篇：质量工作汇报
（一）施工准备阶段
监理人员于施工准备阶段全部进入施工现场，对本工程项目监理工作进行了规划和准备；对施工承包单位开工前的施工准备工作质量进行了检查，主要进行了如下工作：
1、审查了总承包、施工单位及工程项目经理、项目技术负责人及主要管理人员的资质和资格；
2、检查了施工单位质量、安全保证体系和质量、安全管理体系的建立情况，现场管理制度和责任制度的建立和落实情况；
3、审查了施工单位报送的施工组织设计及相关的安全生产施工方案；
4、检查了施工单位施工技术、施工机具、设备、物质的准备情况；
5、参加了设计技术交底会议；
6、编制了施工监理规划及关键分部分项工程的监理细则；
7、认真熟悉图纸，找出施工质量控制的重点和难点，制定应对措施；
（二）施工阶段
1、核查施工现场质量管理体系、施工质量检验制度的实施情 况和现场施工技术管理人员的到岗到位情况；
2、督促施工单位对进入施工现场的原材料、半成品、成品等 进行现场验收，到目前：重要原材料进场验收记录6份；钢材出厂质量证明 25份，抽样复验报告25份；水泥出厂合格证3份，砂抽样检验报告2份；碎石抽样检验报告4份；钢筋接头抽样检验报告2份；水泥出厂合格证明3份；矿粉出厂合格证3份；粉煤灰出厂合格证2份；引气剂出厂合格证3份；
3、对可能影响结构安全和使用功能的关键工序或部位的设置了质量控制点，如：沉井基槽开挖定位线、刃脚定位放线的检查验收、钢筋工程隐蔽验收、模板及支撑的制作及安装、混凝土配合比和浇灌，在施工中采取了旁站、巡视、平行检验和见证取样监理手段，每周进行QHSE联合大检查，到目前检查通报15份，整改通知单3份，监理工作联系单1份；
4、对违反建设工程规范、标准及安全规定的质量行为及时通知施工单位相关人员进行整改；
5、施工过程中，监理人员及时督促、指导施工单位作好施工技术资料（施工记录、自检记录、隐检记录及各种工程技术资料）的编制、收集和整理，保证了工程技术资料与工程进度同步进行；
6、在施工过程中，工程监理人员对工程施工质量全过程进行了监理，督促施工单位在工程质量的验收前作好自检、互检工作，在自行检查评定合格的基础上，再提出报验申请，监理工程师检查合格方对施工方的报验申请进行签认；由于工期紧张，为加快施工进度沉井钢筋采取分部验收；
7、沉井施工质量情况
本工程主要原材料进场经验收情况如下：钢筋原材进场验收达到合格要求；水泥出厂合格证3份，抽检复检一组检测中；矿粉出厂合格证3份，抽检复检两组检测中；粉煤灰出厂合格证2份，抽检复检一组检测中；引气剂出厂合格证1份，抽检复检一组检测中；砂抽样检验报告2份达到设计规范要求；碎石抽样检验报告4份达到设计规范要求；
沉井钢筋分部验收，目前墙
7、墙
11、DL5钢筋间距、骨架尺寸、箍筋间距、保护层厚度其误差值均在验收规范允许范围内。
推荐第7篇：质量工作汇报
XX二级水电站施工项目部
2012年一季度质量工作汇报及质量工作计划
2012年一季度XX二级水电站导流明渠项目部紧紧围绕“百年大计、质量第一”这一方针，牢固树立“质量意识、精品意识”，立足在建工程，放眼未来市场，把质量工作放在管理工作的首位，重点加强制度建设、严把质量关、狠抓现场施工质量，本季度无一起质量事故发生，工作的重点主要是乡村复建公路路面砼浇筑、左岸边坡开挖、危岩体开挖、导流明渠右侧岩坎锚墩连系梁混凝土施工、省道防护防冲墙砼浇筑、危岩体锚喷支护及锚索施工、左岸边坡贴坡混凝土及锚喷支护等。在项目部领导高度重视、精心安排和全体职工的共同努力下，工程实物质量得到参建各方的一致好评、管理措施逐步完善、现场监管重点突出。当然，在取得成绩和经验的同时，也暴露出有待改进的不足之处，现对一季度质量工作具体情况总结如下：
一、完善管理措施，狠抓制度落实
按照 2012年度质量工作规划及相关文件规定，项目部对质量管理工作加强了领导，成立了以项目经理为主任的质量管理委员会，领导、督促项目部的质量管理工作。项目部领导班子全力支持质量管理工作，经常强调质量工作的重要性，积极协调解决质量管理工作中出现的矛盾和问题，有力的促进了质量工作的开展。
为明确质量管理责任，项目部在2011年度质量管理责任书的基础上，进一步细化了质量目标、奖惩规定，制定出2012年度质量管理责任书，并在一季度由项目经理与所有部门、施工队负责人签订了质量管理责任书。
在继续执行 《项目部质量管理规定》《预裂边坡质量保证措施》等文件的同时，根据施工进度，项目部及时出台了《混凝土工程质量管理规定》等文件，并在所有施工方案中明确质量保证措施，使质量管理工作有章可循，有法可依，并在实际操作中狠抓落实。
二、加强现场监督，严格执法
项目部认真执行工程质量三级检查制度，专职质检员、复检、初检质检员深入施工一线，测量、试验人员紧密配合，从各个工序环节抓好质量监督。对于边坡开挖，重点控制钻爆参数，提高开挖面平整度和半孔率；对于锚喷支护，重点控制锚孔深度、注浆密实度和喷射混凝土强度、厚度；对于混凝土工程，重点控制钢筋焊接、模板加固、浇筑振捣工艺质量，提高混凝土外观质量；对于灌浆工程，重点控制浆液比重、注浆压力，保证灌浆效果。总之，质量检查实现了重点突出、全程监控。
质量保证部依据质量管理办法、规定，认真监管，严格执法，每周总结质量工作情况，部署下周质量工作重点，同时，针对施工中出现的质量问题，通过召开现场会，对质量问题认真剖析，举一反三，杜绝再犯，促进了工程质量不断改进提高。
三、实物工程质量情况
对已完成的工程项目，项目部及时申请组织了单元工程质量等级评定，本季度项目部乡村复建公路完成59个单元，合格率为100%，优良率为96.6%。其中乡村复建公路土石方开挖共完成11个单元，优良率为90.9%，预应力锚索5个单元，优良率为100%。挡土墙砼浇筑18个单元，优良率为94.4%。锚喷支护9个单元，优良率为100%。路肩墙砼浇筑7个单元，优良率为100%。混凝土浇筑过程中24小时都有质检人员进行盯仓，规范作业人员的浇筑程序，严格控制砼的
配合比，并做好砼浇筑质量记录。
2、本季度导流明渠工程完成12个单元，合格率为100%，优良率为91.7%。，其中土石方开挖共完成8个单元，优良率为87.5%，S360省道防护导墙基础2个单元，优良率为100%，S360省道防护砼2个单元，优良率为100%。。
四、原材料、半成品和试验检验
原材料、半成品的管理按照规程规范严格执行。新进场原材料由物资部门验证把关，使用前取样后送试验室对其性能指标按照国家有关规程、规范进行检测和试验，监理工程师按规范要求进行抽检，检验报告提交给监理验证合格后，由监理批准方能投入使用。
本季度导流明渠主体工程原材料检测情况：砂送检1组，合格率为100%。小石共送检1组，合格率为100%。中石共送检1组，合格率为100%。钢筋共送检1组，合格率为100%。
五、2012年二季度质量工作计划
2012年二季度项目部质量管理将围绕四大项目，以业主、监理关注为焦点，以事实为依据，贯彻执行“诚信守约、追求卓越”的质量方针，创优质工程，争夺鲁班奖为目标，计划完成以下六个方面的工作：
1、项目部按照质量管理体系文件，完善各项质量管理规章制度，明确各级质量职责，保证质量管理体系在项目部有效运行；
2、坚持“三检”工作制，推行全面质量管理，保证施工质量过程受控，总体质量稳步上升；
3、组织好日常质量管理，及时进行单元工程、分部工程的验收评定。施工部位全面展开后，每月组织一次质量大检查，每季度召开一次质量管理领导小组工作会。
4、认真组织开展质量活动，不断持续深入地对各级作业人员进行质量教育，使各岗位人员具有相应的质量意识、知识和技能。
5、每月月底进行全面的质量工作总结和质量责任考核兑现。
YYYXX二级施工项目部
二○一二年四月二八日
截至2012年12月初，察汗乌苏水电站工程C5标土建项目共完成单元工程总数222个，全部达到合格以上质量等级，其中优良单元205个，单元工程合格率100%，优良率92.3%。压力钢管制作安装和机电埋件完成并评定164个单元工程，全部达到合格以上质量等级，其中优良单元162个，单元工程合格率100%，优良率98.8%。
试验工作方面，水泥、粉煤灰、钢筋、砂石骨料等均为甲供材料，项目部试验室按规范要求进行了取样检测，其中，水泥检测35组，粉煤灰检测10组，钢筋检测138组，砂石骨料检测129组，检测频度满足规范要求，杜绝了不合格材料在工程上使用。各种标号混凝土取样检测432组，抗渗试件共取样12组，取样频度完全满足规程规范要求，且所有取样试件检测结果均达到设计指标。
五、坚持开展质量宣传教育，提高全员质量意识
项目部重视对员工的质量教育和培训，对每批进场员工组织了质量教育和质量知识、操作技能培训，年内共组织进场教育和培训3次，培训136人次。项目部还以宣传牌、质量标准牌等方式，将质量方针、质量目标、质量要求直观地标识出来，以加深理解，进一步提高员工的质量意识，不断夯实质量管理基础。目前，已累计安装宣传牌、质量标准牌23块。
此外，项目部还通过全国质量月、业主组织的质量达标、评选、检查等活动的开展，向员工宣传质量知识，培养员工的质量意识。
项目部经常检查施工队作业人员持证情况，要求所有与施工质量有关工序的特种作业人员持证上岗，特别加强对钢筋焊接工种的持证要求。
六、需要改进和提高的工作
项目部在质量管理方面还是存在一些不足之处有待改进提高，主要表现在以下几个方面：
1、随着项目部由生产型向管理型的转变，管理人员的综合素质特别是质量管理能力有待提高，专职质检人员的素质也应提高。
2、施工作业队操作人员变化对工程质量的影响明显，也为质量管理工作增加了难度。
3、在高寒地区，低温季节混凝土施工、大直径高深度调压井开挖、衬砌等项目，是项目部管理人员未曾经过的，经验缺乏，需要不断总结经验。
回顾过去的一年，项目部取得了质量管理工作阶段性胜利。展望新年，项目部将在质量管理工作方面进一步加大力度，精细管理，为实现公司和项目部质量目标，为赢得良好的质量信誉，为开拓更广大的市场，实现可持续发展继续努力！
推荐第8篇：质量环境管理体系审核
恒田印染公司顺利通过ISO9001:2008质量管理体系及
ISO14001:2004环境管理体系第一阶段审核
1月5日—6日，恒田印染公司接受了美国AQA公司高级审核专家组对ISO9001：2008质量管理体系（QMS）和ISO14001：2004环境管理体系(EMS)认证第一阶段的现场监督审核，并顺利通过。
现场审核的首次会议上，审核组长高级审核员吴豫老师介绍了此次审核的目的、范围及审核具体安排，恒田印染公司总经理魏来德对审核老师的到来表示欢迎和感谢，也希望本次审核能够对我公司的质量和管理工作起到督促及指导作用。管理者代表蒋德君、宋育亮，及各被审核部门负责人、质量环境内审员也参加了首末次会议。
通过与公司领导层座谈，审核组对我司的基本概况、质量方针、质量目标及质量管理体系运行情况有了初步了解，通过对各个部门的现场察看，审核组了解了我公司产品生产加工的过程和相关管理流程，对我司的质量管理体系及环境管理体系给予了客观、公正的评价，最终认为我公司的QMS及EMS实施程度基本符合要求。经对我公司《质量手册》评审后认为其覆盖标准要求，基本具备可操作性，体现了组织特点。最后提出8项存在的问题和相应的评审改善意见，要求将以上问题按意见整改完毕后方可进行第二阶段审核。
此次审核结束后，魏来德总经理对审核组提出的问题表示认可，并保证于2012年2月中旬前整改到位，争取第二阶段审核顺利进行。双方还就第二阶段审核的范围做了进一步确认。
本次审核使全体人员进一步认识到了实施质量管理体系和环境管理体系的重要性和必要性，以及目前工作中存在的不足，表示将继续努力加强质量及环境管理工作与实际工作的融合，使日常管理与操作更加规范化。（印染 杨晓娟）
推荐第9篇：内部质量审核报告
内部质量审核报告
根据年度内部质量审核计划的安排，从2012年4月24日至26日，技术中牵头组织对质量管理处、物资公司、设备管理处和技术中心、烧结厂、炼铁厂、氧气厂、焦化厂、龙山冶金熔剂公司、二炼钢厂、三炼钢厂、一轧厂、二轧厂、三轧厂和四轧厂共15个单位进行工艺技术管理专业管理审核。本次审核的目的是：对于认证范围单位，是为了不断健全完善质量体系，确保文件的符合性和有效性；对于贯标延伸单位，是为了检查文件化质量体系的符合性和有效性，进一步深化和规范质量管理工作。
审核的依据是：国家有关法律和法规；GB/T19001标准；集团公司质量手册、程序文件及相关文件的有效版本。
为了确保内审质量，审核前，审核组进行了认真准备，根据分工按单位编写了审核清单，保证了审核工作按计划开展。审核采取查阅相关文件资料、询问有关人员、现场验证操作等方式对质量计划的落实、标识和可追溯性的管理、过程质量的控制、检验和试验和统计技术的应用等进行了检查。同时还对认证中心复评审核中提出的不符合项和问题的整改情况进行了验证。审核中观察到的事实由受审核方现场签字确认，整个审核过程得到了各受审核
单位的全面配合，圆满地完成了审核任务，达到了预期的审核目的。
审核组对审核情况进行了认真的分析和讨论后认为：各单位的质量计划、标识和可追溯性、过程质量控制、检验和试验和统计技术应用等方面的工作能按体系文件的规定开展，处于受控状态。同时还针对生产情况的变化和体系运行中存在的问题，不断修改和完善体系文件满足质量改进的需要。特别是以下几个方面值得肯定：
铁前工作：
1、文件化质量体系得到进一步完善，特别是技术操作规程、设备三大规程得到进一步规范，技术质量管理工作得到进一步加强。
2、总体工作与贯标延伸工作开展前相比，都有不同程度的进步和提高，质量管理工作逐步与钢后接轨。
钢后工作：
1、质量体系继续保持良好的运行状态，日常工艺技术质量管理工作开展和质量体系的要求得到进一步融合，特别是部门对生产厂的日常检查、指导工作已经和贯标工作融为一体。
2、部分工作有了进一步提高和创新。如质量管理处的质量信息收集和传递形成了规范的制度，产品抽查工作逐步延伸到炼钢原、辅料；三炼钢厂每星期一次的技术质量工作会议已制度化、设备点检建立了点检示意图，使点检工作更清楚、直观。
3、自我改进和自我完善的意识逐步增强。铁前各单位针对专业部门日常提出的问题和要求，认真整改，使文件化质量体系得到不断完善；钢后针对认证中心提出的问题整改落实较好，对涉及面广的问题已着手组织实。
此次专业管理审核中，也暴露出一些问题和不足。审核组经过认真讨论，共开具15项一般不符合项。不符合项分布在11个单位，具体为：烧结厂2项、龙山冶金熔剂公司2项、二炼钢2项、一轧厂2项、炼铁厂1项、焦化厂1项、氧气厂1项、三轧厂1项、四轧厂1项、质量管理处1项和技术
中心1项。不符合原因主要是文件规定执行不力和文件规定不完善造成。除以上开具的不符合项相关单位要认真整改外，审核组认为以下一些问题各单位也要引起充分重视：
1、质量体系文件管理没有真正实现动态管理，有的文件已经修改或变化，主管单位和部门还不清楚，造成执行不力；
2、新执行的标准未进行很好的跟踪检查；铁前相关标准的制订和执行的主动性和积极性和力度不够，因此标准没有得到全面贯彻落实。
3、各单位针对工艺参数规定过宽、过死，不科学、不合理的状况，仅有工作的初步方向和打算，但未组织实施；其次规程的执行检查和考核等方面的工作力度不够。
4、新下发和修改完善后的文件，由于宣教力度不够，文件内容没有得到全面贯彻落实。
5、部分单位由于《技术质量分析》编写人员不熟悉工艺过程，因此分析质量不高、深度不够，对问题分析的针对性不强，对工作的指导作用不强；
6、复评审核后，产品质量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些问题，如抽查项目、数量未达规定要求；
技术中心副主任苏鹤州在末次会议上对此次内审工作进行了总结，对本次内审组的认真、客观公正的工作态度给予了充分肯定，对受审单位的大力支持表示衷心感谢。同时对内审中发现的问题，对各单位提出了以下几点要求：
1、对内审组开具的15项不符合项，相关单位要认真组织分析，找出原因，提出有效的整改措施，于4月30日前报专业管理部门批准，相关单位认真组织落实措施，技术中心组织好验证工作。
2、对未开具不符合项的问题，由技术中心尽快形成简报下发，各单位要认真对照整改，部门积极配合整改工作，整改工作将作为下次内审的重要内容。
3、各单位要认真分析内审中发现的问题，按照举一反三的原则整改，杜绝问题的重复发生。
推荐第10篇：医疗器械质量审核资料
医疗器械质量审核资料
品种审核资料
从医疗器械经营企业购进的品种审核资料为：
1、盖有供货企业原印章的该产品生产企业的《医疗器械生产企业许可证》；营业执照
2、盖有供货企业原印章的医疗器械注册证；
3、盖有供货企业原印章的产品质量标准；医疗器械注册登记表
4、盖有供货企业原印章的质量检验报告书（一年以内厂检省检）；
5、对实行注册商标的产品应提供注册商标批准文件复印件；
6、最小包装、标签、说明书原件及复印件一份
7、进口医疗器械应提供：盖有供货企业原印章的进口医疗器械许可批件、《海关进口货物报关单》、《入境货物检验检疫证明》（根据具体品种来确定《入境货物检验检疫证明》）、产品质量标准、最小包装、标签、说明书原件一份。
第11篇：内部质量审核报告
关于内部质量审核的情况报告
各位领导及各部门的负责人：
在2008年，公司在国外加强检验和国内特别规定的实施的情况下，我公司按照要求在原料辅料和生产加工以及出货方面严格按照进口国、CIQ的要求以及公司质量体系的要求，认真的实施落实，在产品质量安全和质量体系运行方面均取得一定的成效，但是也存在一些需要更新和学习的地方。
为了确保公司质量管理体系的有效运行，定期对ISO9000：2000版质量体系运行以来存在的问题，公司于2008年10 月 12日进行了内部质量审核，审核组长是XXX，从评审结果看，共发现了4个不符合项，都属一般不符合项，总体看，整个质量体系运行正常，现将内审的具体情况总结如下：
内审是08年 10月 12 日—08年10月12日进行的，此次内审的审核人员是经过培训合格的内审员，在审核过程中发现3个不符合项：
1、有文件清单但更新不及时。此中现象不符合ISO9000：2000版质量管理体系
4.2.3文件控制程序的要求。
2、在成品保管库，发现一开叉车的工人在操作时，碰到已码好垛的产品，有一箱产品出现损坏，此中现象不符合ISO9000：2000版质量管理体系7.5.5产品防护的要求。
3、质量手册中程序文件《生产和服务控制程序》5.2.2.4要求销售部编制《顾客走访计划》，按计划走访顾客并填写《走访报告》，销售部虽按照《顾客走访计划》进行走访，但未填写《走访报告》。通过此次审核发现的不符合项，生产部门已经在规定的时间内进行整改，并且已经正常实施。
通过内审发现，虽然质量管理体系已经有效实施，但是在实施过程中仍存在一些问题，还要求我们在今后的工作过程中总结经验，把以前的问题控制好，把可能出现的问题控制在萌芽状态，避免不符合项的发生。
总之，通过此次内审，促进了整个质量体系的稳定有效运行，审核中发现的问题比较公正、全面，验证也比较及时，纠正措施有效。
管理者代表
年月日
第12篇：物流质量审核总结
MQD审核总结
光阴如梭，转眼入贵司已有半月有余。
在“遵规守法、科学管理、安全为天、预防为主、顾客至上、优质高效、全员环保、污染预防、减少风险、减能降耗、不断改善、追求卓越”质量体系方针的指引下，质量管理体系的建立和实施，与公司KPI各项指标、岗位规范作业指导书紧密结合，对公司员工实际作业、现场管理都起着明显的效果。这次MQD审核也是首次参与，具体分三阶段，如下：
审核前：在公司领导的带领下，各班组处理领导安排的注意事项，逐个检查、复查、突击，甚至协调相关的培训专员对其问题一一讲解分析
审核中：从审核员开始审核第一班组起，作为一名新员工即兴奋又紧张，兴奋的是终于来了，可以见识并学习他人是怎样看待问题；而紧张呢，生怕审核员问一些自己不知道回答的问题。
审核后：虽然之前做了充分的准备，到审核结束，审核员也没有来到本（集卡）班组，但是在别的班组检查出了属于本班的问题。
1、《集卡零件工位器具》收货员未做到百分百点检，过程中不够仔细，导致出现未粘贴《工位器具整改通知单》的工位器具流入下工序；
2、收货员对来料条码未及时清除，清除不彻底。对此措施，加强现场巡查频域，检查并监督收货员工作认证仔细，杜绝此类问题的发生。
总之：多学习，多观察，多总结，不断改善，追求卓越。
2016-10-4
第13篇：ISO9000质量审核岗位职责
1.组织和协调维护、改进公司质量标准文件体系，保证其有效性。2.组织和协调ISO质量标准公司内审。3.协助进行公司第三方审核和内部管理评审。4.负责公司综合业务活动的质量审核。5.负责质量审核数据的分析和提出改进措施。6.参与质量管理方面的其他工作。
第14篇：测绘质量管理制度(审核)
测绘质量管理制度（讨论稿）
一、质量管理宗旨
为不断提高本公司的测绘成果质量管理水平，确保测绘产品质量，以“创新驱动、诚信为本、用户至上、优质服务”为宗旨，依据国家测绘局《测绘生产质量管理规定》、浙江省测绘与地理信息局《浙江省测绘质量监督管理办法》及有关法律、法规，制定本制度。
二、质量目标
1、测绘产品一次验收合格率95%，优良率≥80%；
2、合同履约率100%；
3、顾客满意率≥90%。
三、质量管理要求
1、从承接测绘项目、组织准备、技术设计、生产作业、过程检查直至产品交付使用全过程实施质量管理。
2、坚持质量第
一、注重实效的原则，以保证质量为中心，满足用户需求为目标，防检结合为手段，全员参与为基础，走质量效益型的发展道路。
3、在测绘作业中严格遵守“认真、细致、准确、及时”的从业作风，确保作业和成果质量，杜绝重大差错的发生。
4、开展质量教育和质量管理活动，有计划地对专业人员进行技术培训，不断提高专业人员业务素质。
5、总工办抓好测绘技术规定、规范的执行，监督测绘成果质量。
四、质量职责
公司各部门、人员质量职责如下：
1、法定代表人确定本单位的质量宗旨和质量目标，负责逐步建立公司的质量管理体系；对提供的测绘产品承担产品质量责任。
2、总工分管测绘成果质量，负责公司质量宗旨与目标的贯彻实施，签发有关的质量文件及作业指导书；组织编制测绘项目的技术设计书，并对设计质量负责；处理生产过程中的重大技术问题和质量争议；审核技术总结；审定测绘产品的交付验收。
3、质量管理体系负责人，负责公司质量管理体系的逐步建立，负责公司测绘项目日常质量管理工作。编制年度质量计划，贯彻技术标准及质量文件；对作业过程进行现场监督和检查，处理质量问题；组织实施各事业部质量审核工作。
4、总工办最终成果质量检查，对检查的成果质量负责，并开展生产过程的质量与技术指导与培训。
5、工程质检部负责测绘项目成果质量的过程检查，包括项目生产过程和每道工序质量检查。
6、各级质量检查人员对所检查的产品质量负责，并有权以质量否决，有权越级反映质量问题。
7、项目部质量负责人对该项目的测绘成果质量负直接责任。
8、生产岗位的作业人员必须严格执行操作规程，按照技术设计书或作业指导书进行作业，并对作业成果质量负责。
9、特殊作业人员必须经培训合格后持证上岗作业。保证本岗位的工作质量。因工作质量问题影响产品质量的，承担相应的质量责任。
10、其他岗位的工作人员，应当严格执行有关的规章制度，保证本岗位的工作质量。因工作质量问题影响产品质量的，承担相应的质量责任。
五、生产组织准备的质量管理
1、承接测绘任务时，应当逐步实行合同评审，保证具有满足任务要求的实施能力，并将该项任务纳入质量管理网络。合同评审结果作为技术设计的一项重要依据。
2、测绘任务的实施，遵循先设计后生产原则，不允许边设计边生产，禁止没有设计进行生产。技术设计书经委托方审核批准后，方可付诸执行。
3、测绘任务实施前，应组织有关人员的技术培训，学习技术设计书及有关的技术标准、操作规程。
4、测绘任务实施前，应对需投入项目的仪器、设备、工具进行检验和校正；在生产中应用的计算机软件及需用的各种物资，应能保证满足产品质量的要求，不合格的不准投入使用。
六、生产作业过程质量管理
测绘产品质量管理实行“二级检查一级验收”制度，保证移交给客户的测绘成果必须为合格产品。
1、自查和互检由作业组实施，依据技术设计要求进行，不要求填写书面检查记录。
2、过程检查要建立在自检和互检的基础上，由工程部质检人员对各工序产品进行检查，形成书面检查记录，并将检查结果反馈给项目负责人。
3、最终检查建立在过程检查的基础上，要形成书面检查记录，并评定质量等级，编写质量检查报告。
4、对检查发现的不合格品，应及时跟踪处理，采取纠正措施，避免继续出现类似问题。不合格品经返工，应重新进行质量检查。
5、测绘产品生产全过程涉及的工序较多，生产作业中的工序产品必须达到规定的质量要求，经作业人员自查、互检达到合格标准后，方可转入下工序。
6、下工序有权退回不符合质量要求的上工序产品，上工序应及时进行修正、处理。需要退回上工序的产品，应交质检人员确认，避免因错误判断造成上工序损失。上工序修正、处理后的产品需要由质检人员确认，避免因问题处理不彻底造成下工序损失。
7、工程部质检人员应当在关键工序、重点工序设置必要的检验点，实施测绘质量的现场检查。现场检验点的设置，可以根据测绘任务的性质、作业人员水平等因素进行确定。
8、各级质检人员应认真、规范、及时填写检查记录，如质量问题的记录，问题处理的记录以及质量评定的记录等。
9、对重大测绘项目应实施首件产品的质量检验，对技术设计进行验证。质检人员要对“第一幅图”进行生产过程检查和最终检验，及时发现检查中出现的质量问题，提出改进建议。从而验证技术设计的适用性，修正设计的缺陷，完善作业流程和检查流程，为大规模的展开提供可靠的生产、技术流程和质量控制的依据。
10、过程检查、最终检查和质量评定，按有关规定执行。
七、测绘成果的交付
1、交付的测绘产品，必须保证是合格品。
2、交付的技术设计，要盖有“技术设计专用章”。技术总结及其他文字材料要盖有“成果专用章”。检查报告等要盖有“质量检验专用章”，纸质图纸应盖“图纸专用章”。
3、建立质量信息反馈网络，主动征求用户对测绘质量的意见，并为用户提供咨询服务。
4、及时、认真地处理用户的质量查询和反馈意见，持续改进公司测绘产品与服务质量。
5、测绘成果专用章样式如下，其他专用章只修改最上面的文字。
八、质量奖惩
公司建立质量奖惩制度。对在质量管理的提高产品质量中作出显著成绩的部门和个人，给予奖励。 惩罚措施：
1、各作业部门上交的过程成果必须是100%的合格产品。经质检人员过程检查产品不合格的，扣作业部门**元。
2、过程测绘成果或最终测绘成果，造成返工的，视情况给予有关责任人必要的行政处分。对伪造成果者，公司将予以除名。
3、质检人员玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊的，公司将予以除名；构成犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任
4、工程部质检人员检查合格的测绘成果，总工办最终质检认定不合格的，扣工程质检人员**元。
5、经总工办最终检查合格后，验收未能一次通过的，扣总工办质检人员**元。奖励措施：
1、测绘成果质量按优、良、合格、不合格进行质量评分。总工办对成果质量进行最终检查认定。质量为优的项目，给予有关人员（作业部门、质检员）下达经费5%的奖励。质量为良的项目，给予有关人员（作业部门、质检员）下达经费2%的奖励。
2、获创优工程的，给予有关人员（作业部门、质检人员）奖励。省（部）级一等奖（或金奖），奖励工程总额的6%；省（部）级二等奖（或银奖），奖励工程总额的4%；省（部）级三等奖（或铜奖），奖励工程总额的2%。市级按省（部）级奖励机制的50%予以奖励。
3、开展“年度优秀质检员”评选活动，并给予奖励**元。
4、开展“年度质量优秀团队”评选活动，并给予奖励**元。
5、在质量方面做出特殊贡献的，经公司研究讨论决定，即时实施奖罚。奖励额度由公司总经理批准后兑现。
九、首批产品的质量检验
1、对新课题、采用新技术的工程，首批产品成果应按有关规范、规程及设计书进行检验，符合设计书要求后方可继续进行生产。
2、对于重大测绘项目必须进行首件产品的质量检验。
3、对于分包项目，承包商的第一个工程各工序均须进行首批成果检查，检查内容及记录按过程检查要求执行。
4、新员工完成的产品应进行首批产品的检查。
第15篇：清洁生产审核工作汇报
更多精彩范文点击主页搜索
清洁生产审核工作汇报
清洁生产审核工作汇报
各位领导、各位专家，大家好！
首先我代表XX公司全体员工对各位领导及专家的到来表示热烈的欢迎！向长期关心和支持XX公司清洁生产工作的各位领导和专家表示诚挚的敬意和深深的感谢！
下面，就由我向大家介绍一下XX公司的基本情况，并对此次清洁生产审核工作的完成情况向各位领导、专家做一简单汇报：
本公司地处襄樊市南漳县南3.5公里处、风景秀丽的三道河东侧，是XX公司在鄂西北投资兴建的大型水泥和商品熟料生产基地。 本公司总资产达10亿元，拥有两条日产4000吨的新型干法水泥生产线和两台7.5MW纯低温余热发电项目，年产熟料250万吨，年产水泥180万吨，年销售商品熟料130万吨，年发电量1.13亿kWh。一期工程于2006年6月30日正式点火运行，二期工程于2009年3月28日点火投产。产品投放市场以来，深受鄂西北、豫南区域用1
更多精彩范文点击主页搜索
户的青睐，产品的市场占有率不断提高。
公司坚持以人为本，确立人才、技术、设备、品牌优势，发扬华新人“诚信、奉献、业绩、创新”精神，坚持企业、员工、社会和谐发展，追求经济效益最大化和高度的社会责任感，所有项目均一年建成、一年投产，当年实现盈利，致力于打造低投资、高起点、高效率运作的典范。一座花园式高品质的现代化水泥工厂在鄂西北迅速崛起，改变了当地山村的面貌，促进了当地经济的大发展。
公司秉承XX先进企业文化和管理模式，坚持“低能耗、高环保、高技术、高效益、可持续发展”的质量效益型道路，努力创建绿色环保型企业。公司每年利用炉渣、磷渣、粉煤灰等工业废渣50万吨以上，粉尘排放严格控制在国家规定的排放标准以内；纯低温余热发电项目每年可减少O2排放10余万吨，少使用标准煤2万吨。
原中共中央政治局委员、湖北省委书记俞正声曾亲临公司，对公司的管理和技术给予充分肯定。公司于 2007年通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系一体化认证。
此次XX公司被列为襄阳市“强制性清洁生产审核重点企业” 第一批名单，公司领导及全体员工都十分重视这项工作。今年四月以来，2
更多精彩范文点击主页搜索
按照市、县环保局的要求，我们积极组织开展清洁生产审核工作。为保证清洁生产审核工作的有序推进和工作任务的如期完成，我们于2011年5月20日成立了清洁生产领导小组和清洁生产审核工作小组，制定了审核工作计划，分解任务，落实责任，保证了审核工作按部就班进行。如：组织培训、发动员工提出合理化建议，围绕提出的清洁生产方案进行落实、排查和解决。
在咨询公司万千公司的协助下，经全体职工的共同努力，共产生清洁生产方案41个，其中管理方案10个、原辅料与能源方案5个、设备方案11个、过程控制方案5个、工艺技术方案4个、废物处理方案6个。41个清洁生产方案包括无、低费方案36个，中高费方案5个。41个清洁生产方案中，36个无低费方案已全部实施，合计投资33万元，预计每年可节水约60000t、减少废水产生量约60000t，减少废水排放量约50000t、削减OD约5t，减少粉尘无组织排放8.5 t、粉尘事故排放5t，提高工业固体废弃物利用率，大幅度减少噪声排放；5个中高费方案（脱硫石膏替代天然石膏、生料均化库改造、石灰石堆场封闭、一期电频改造、降低厂界噪声），已实施4个，共投入资金1500万元，年创效益1464万元。年减少无组织排放9.1吨。唯一未实施的高费方案—降低厂界噪声项目年内亦将启动。上述40个清洁生产方案的实施，表明XX公司较圆满地完成了清洁生产审核计划要求的各阶段任务，实现了预定的清洁生产近期目标。
3
更多精彩范文点击主页搜索
但这丝毫不意味着本公司在清洁生产领域的就此而止步不前。 正如公司总裁所言：脱去灰袍穿绿衣！我们现在要走一条以废料处理为主的技术路线，收进垃圾，产出水泥。我们的目标是将我们的工厂打造成“XX环保处理公司”！在新的百年，XX将以环保为龙头，带动水泥主业的整合，建设30个至50个环保处理工厂，带动与水泥行业相关联的电力、钢铁、化工等企业，形成资源再利用的循环经济产业链。XX的使命是：清洁我们的生活环境、为社会提供信赖的建筑材料，做全球绿色使者，让美好的世界从我们开始！
各位领导、各位专家，XX目前在清洁生产方面所做的一切还只是初级阶段，我们的工作还有一些做得不很到位的地方，也恳请各位领导、专家多提宝贵意见！
最后，祝各位领导、各位专家身体健康，工作顺利！（老枪）
4
第16篇：广联达审核软件做好工程预算
广联达审核软件做好工程预(结)算审核 工程预(结)算审核是合理的确定项目工程造价，有效地控制建设项目工程造价并保证实现项
目目标的重要手段。作为一名工程造价人员如何更快更好地做好审核工作，广联达软件股份
有限公司为广大工程造价人员提供了一款得力的工具，这就是广联达审核软件GSH4.0。广
联达审核软件GSH4.0以竣工结算审核业务为核心，完成工程造价分析审核，支持清单计价
和定额计价两种模式、紧扣合同相关约定、海量数据分析、快速输出结果报告，是工程造价
人员既快又好的搞好工程造价的审核，特别是竣工结算审核的好帮手。结合本人在工作中使
用该软件的体会，谈谈如何利用广联达审核软件做好工程预(结)算审核。
一、为什么要做工程造价审核
建设工程预结算的编制是一项繁杂的核算工作，建筑安装工程概预算决定了一个项目的
产品价格。概预算其中的一个重要作用是确定工程造价签订施工合同、办理工程拨款、竣工
价款结算的依据。它不仅要求编审人员要具有一定的专业技术知识，而且还要有较高的预算
业务素质及职业道德素质。审核工作主要是具有工程造价管理部门对预结算造价编制单位的
审核。这是因为编制人水平所限难免出现这样或那样的差错，如定额套项错误、工程量计算
错误、价格取定错误、取费表取费错误、补项错误等等；另外一些施工单位为了获得更多利
益，采用多计工程量、使用的材料或设备同设计不符、高套定额单价、巧立名目等手段人为
的提高工程造价。因此，要对无意和有意的错误通过审核进行纠正，确定合理工程造价。
二、如何用审核软件进行审核
预结算的审核，主要是对工程量、工程材料、工程造价这三方面为重点进行审核。
11、新建一个预算文件
在施工图的基础上结合合同、招投标文件、协议、会议纪要以及地质勘察资料、工程变
更及签证、材料设备价格签证、隐蔽工程验收记录等工程资料，按照有关规定进行计算核实。
2、工程量的计算是依据竣工图纸、设计变更联系单和国家统一规定的计算规则来编制
的，是结算编制的基础。工程量计算误差主要包括在定额中子目录再次计算、计算单位不一
致、编制方故意提高工程量、工程量签证单与实际不符而造成工程量的错误。要在审核软件
中查看编审的工程量单位是否一致，是定额单位还是自然单位。在页面显示列里最好勾选工
程量表达式，便于查看工程量计算式。如果有多个同规格的单体、分支等计算数据，可以在
工程量明细栏里计算，便于查看明细。软件中备有图元计算公式，在计算工程量是可以灵活
运用。对签证工程量的审核主要是现场签证单及变更通知应根据现场实际情况核实，做到实
事求是，合理计量，审核时应作好调查研究，审核其合理性及有效性，不能见到有签证就给
予计量，杜绝和防范不实际的开支。要在属性窗口中，查看定额子目中的人材机含量，明确
工作内容，防止重复套项。
3、工程材料的审核
认真做好工程材料的审核是提高结算审核质量的一个重要环节。在审核文件中要注意子
目名称是否反映了该字母的特点，比如阀门安装子目中同规格的阀门有闸阀、截止阀、蝶阀等等，如果不注明就无法确定主材价格。还有的施工单位明明安装的软密封蝶阀，却标注硬密封蝶阀，以提高未计价材料价格。因此，材料价格审核的重点就是认真查看图纸，认真踏勘施工现场，及时掌握第一手资料，做到心中有数。要在属性窗口中查看材料含量是否正确，特别是插入材料是要正确输入材料含量和损耗率。还要注意材料单位，避免出现以“片”为单位材料的输成以“副”为单位，而造成材料单价输入错误。
4、工程造价的审核
工程造价决定了项目的价格，因此要做好单价的审核、费用的审核。工程造价定额具有科学性、权威性、合法性，它的形式和内容、计算单位和数量标准任何人使用都必须严格执行，不能随意提高和降低。在审核软件中导入编制的造价文件后，要注意送审和审定的单价是否一致或相近，如果有差异，要查清原因，有时选定定额专业后，导入另一专业定额编号如果和选定定额专业相同，就会出现套项错误，从单价和人材机上都可以看出问题，如果增减金额大就要注意检查。另外就是要做好费用的审核。取费应根据当地工程造价管理部门颁发的文件及规定，结合相关文件如合同、招标投标书等来确定费率，审核时应注意取费文件的时效性，执行的取费表是否与工程类别相符，费率是否正确，计算时的取费基数是否正确，取费项目是否正确。
5、审核的方法
预结算审核的方法有全面审核法、重点审核法、对比审核法等。为了严格控制工程造价，我认为应采用全面审核法，特别是审核软件GSH4.0的诞生，为全面审核提供了有力的保证。全面审核法就是按照施工图的要求，结合现行定额、施工组织设计、承包合同或协议以及有关造价计算的规定和文件等，全面地审核工程数量、定额单价以及费用计算。这种方法实际上与编制施工图预算的方法和过程基本相同。这种方法的优点是：全面和细致，审查质量高，效果好；缺点是：工作量大，时间较长，存在重复劳动。在投资规模较大，审核进度要求较紧的情况下，这种方法是不可取的，但建设单位为严格控制工程造价，仍常常采用这种方法。
GBQ是广联达清单计价的教学视频
GGJ是广联达钢筋的教学视频
GCL是广联达图形算量的教学视频
试算王一个性价比比较高的软件。
第17篇：如何做好一名信贷审核
技术层面
1、学习法律知识，包括法律法规、贷款新规、会计制度，以及银行内部规定。其中银行内部规定是重中之重，银行的内部规定会让你发表的很多观点有据可查、有理可依，可以有效的避免合规风险。
2、对行业的深刻认识。从网上下载一篇国家统计局《国民经济行业分类》，首先的熟悉什么项目可以归类到什么行业，然后你得慢慢了解每个行业的特征、特点。比如一个酒厂要贷款，你得马上反应过来白酒行业属于弱周期性行业，一般情况下现金充沛，结算方式大都为销售企业预收货款或现款现货。以及行业平均的资产负债率、利润率、资金周转率等财务指标的水平。
3、经营情况的分析。比如股东的情况、采购情况、销售情况、管理质量等等。你得深入企业，和他们老板、会计、员工聊天，在聊天之余把问题调查清楚，这才是第一手来源。
4、财务分析。分析审计报告及各种财务指标，得保证你看完企业的财务报表之后（真实的报表），就可以知道整个企业经过什么样的发展史，低估和高潮阶段在什么时候，企业有什么问题，有什么可以改进的地方。
5、担保分析。担保是抵押、质押还是保证，或者国企和上市公司纯粹走的信用。抵押是否合格，是否易于变现，抵押率是否达标，保证人经营状况怎么样，都得分析啊。
6、授信用途是什么。申请的金额是否合理，目的是否单纯，走自主还是受托。授信用途和企业经营计划是否相匹配，是否有挪用银行信贷资金的风险。
为人方面
1.自我感觉最难的一点。审查员就是普通科员，但是理论上，你是可以决定一个项目是否通过、过多少、多长时间能过、通过后的附加条件复杂不复杂。因为审查员否掉的项目理论上是不能再上报的。但是你要真把自己当回事的话，那绝对死的透透的。你可以提出自己的观点，但是尽量去和上级观点一致，尤其是涉及到各方利益方面的时候。
2.客户经理人数庞大，每个人的素质、背景参差不齐。有的客户经理是支行行长，有的是部门老总，还有刚进来的大学生。有的是行长的侄子，有的是总行的亲戚，还有的是当地的二代。中间涉及到的办公室政治太多，玩的转了，会对你的工作前途（有些人的人脉是你想不到的）和生活方面（你懂得）有很大的帮助。如果不愿意惹麻烦事，或者你做不到八面玲珑，那就遵守八个字“照章办事，不卑不亢”。 3.跟客户打交道，最稳妥的做法是，流程化思路，用最短的时间，看最多的东西问最多的话。客户到了你这个流程，基本上已经和客户经理有了千丝万缕的关系，怎么权衡利弊，到时候心里都有杆秤了。）
第一，从能力培养来看，要长期保持积极好学的态度。从职责要求来看，信贷审批人员是银行控制信贷风险的有力保障，其责任是非常重大的。要成为一名合格的信贷审批人员，一方面需要有过硬的专业知识，特别是有关公司财务、产业和信贷政策、法律知识以及对不同行业的深刻理解。另一方面丰富的从业经验是必不可少的，信贷审查人员需要识别企业或项目的各类风险，特别是一些隐藏在背后的实质性风险，对实质性风险的把握要求有足够的经验。此外由于企业的风险在不同时期和不同环境下有不同的表现，且随着经济的发展各类新的风险点也不断出现，这都要求审批人员能够不断更新专业知识，以识别出各类新的风险点。最关键的，你会发现信贷审查人员都必须是全能型的，各种行业、各种企业你都要去审查，今天审了一笔纺织行业的，可能明天又来一笔房地产的，后天又有汽车销售行业的等等，入行不久的员工，这些行业都搞得懂吗？很难。所以要不断学习，不断充电，以后才能够有可能独当一面。
第二，从做事技巧来看，要准确把握银行政策方向。从总行层面来讲，银行每年的行业政策都会有调整，今年放得比较开的行业可能明年就严格控制的。这个一方面跟宏观经济和行业发展相关，总行需要在一定程度上把控信贷投放的方向，另一方面，分行也会考虑本地区发展的实际情况，制定一定的行业信贷政策，所以信贷审查人员在审查项目的时候应该充分关注并准确把握银行内部的政策方向。政策方向如果没把握准确，可能会让你审批的项目在上级行或者贷审会的通过率受到影响，另外你自己工作的自信心受到打击，这是很严重的事情，需要花好一段时间才能重拾自信心。这一点，我有体会„
第三，从处事方法来看，要坚持底线也要学会平衡关系。做过信贷审查的人可能都有体会，一笔明显存在问题的授信业务报上来，你随便瞟一眼就看出存在毛病，你退下去，客户经理修改，报上来；你接着跟他指出问题，客户经理又改，又报上来；你最后明着跟他说，这笔业务批不了，担保人背景太复杂，抵押物存在法律瑕疵，项目本身盈利能力打问号。第二天他们行长打电话来了，说这是他们支行的大客户，做好了这笔信贷以后会有大笔结算业务进来，对行里的贡献很大，现在行里就缺中间业务收入，能不能想想办法通融一下，你该怎么办？第三天支行行长亲自来拜访你，晚上要请你吃饭聊天，你该怎么办？这都是在现实工作中需要面对的问题，而且都是一些麻烦的问题，不好解决。我的建议是，坚持底线，平衡关系。底线这个事情是一定要坚持的，存在明显风险的事情如果从你这儿通过了，一方面贷审会上可能通不过，明摆着的问题你都找不出来，大家怎么看你的能力？另一方面，即使支行最后又把贷审会也搞定了，项目通过了，钱发出去了，那万一有一天收不回来了呢？贷审会是不会去承担责任的，最后的责任一定算到你头上来。所以，三思而后行。但在坚持底线的时候，你也一定要注意方法，事实要摆清楚，自己的难处要讲清楚，遇到这种问题是能求助领导的要视情况找领导说清楚，如果不小心领导也是“一伙的”，也需要处理好关系，尽量做到即使贷款出问题了，也能够保护好自己。我觉得在很多银行，处理这些关系也很考验一个人，是一门学问，虽然大家都很厌恶这种事情，但它就是存在的。
二、信贷审查应该如何来做——谈几点经验
信贷审查实质上是对某项信贷业务的风险进行把控，对其收益进行评估，审查其收益风险是否能够匹配以及是否符合我行各项政策。全面地来看，可以把审查工作分成三个部分，第一部分是对于工作流程的把控，包括资料完整性审查和信贷业务合规性审查等；第二部分是对于企业或项目实质风险的把控，包括客户基本情况、经营管理情况、财务状况等；第三部分主要是对信贷收益的审查，看项目或企业是否能够为我行带来合理的贡献度。我认为其中最难的也是最关键的是第二部分对于企业或项目实质风险的把控。前后两个部分的情况相对固定和简单，按照制度要求逐条核对就基本能够找到其中存在的问题。下面我重点谈谈自己对于如何把握企业或项目实质风险的心得体会。
第一，企业基本情况的审查。首先应该先了解客户的基本情况，包括客户的主体资格和经营资格、股东和管理层、公司治理、财务管理模式和信用状况等。这部分应该做到细致周全，通过各种途径搜集、整理出完整的材料和数据，力求把握最基本的风险。
第二，企业财务状况和经营状况的审查。这两部分是把控企业风险的关键环节，财务状况的审查一般从资产负债表、利润表、现金流量表着手，将这三表结合分析。在我看来财务审查的第一步便是“打假”，结合企业的具体销售、成本、费用等情况对财务报表进行透视，找出其中的不合理部分，挤出其中的水分。然后根据三表对企业的偿债能力、营运能力、盈利能力进行分析。这个过程一般要结合行业中或本地区类似企业的基本情况，通过横向和纵向对比来分析本企业是否能够达到我行信贷投放的要求。
第三，对企业经营管理和发展趋势的实质性把握。财务报表一般能够反映企业过去以及目前的运作状况，但银行对企业授信以后更关注的是其未来的现金流或还款能力，而这一块是财务报表不能体现的。所以我们需要重点关注企业的经营管理情况，不仅要分析企业目前的生产经营状况，而且要通过所处行业市场行情等情况分析其未来发展趋势。其中生产经营情况主要考虑企业的生产能力和规模、技术和工艺水平、设备、配套设施、持续生产能力以及与原材料供应商的合作关系等。市场状况主要关注企业所处行业的整体特点、政策环境、发展趋势、竞争态势等。最后结合财务分析和经营管理分析的结果，判断企业目前以及未来的情况，最终决定信贷业务是否能够批准或者是否需要调整相关额度等。
最后，坚持标准，灵活取舍。在平时的授信审查过程中我感觉到差别化管理和风险尺度标准化是一个较难把握的地方。具体来说，就是既要坚持风险管理的标准，又要差别化地对具体风险进行取舍，不能机械地执行呆板的标准。我认为基本的标准一定要统一，但同时也需要考虑其中差别化情况，做到实事求是。举个例子，同样一个基础设施项目，在发达地区由于同类项目较多、竞争比较激烈，导致收益可能无法覆盖风险，就不能做；但是在中西部地区，如果收益可以覆盖风险，就可以考虑做。这个问题不能一概而论，要通过具体分析来取舍，到底是做还是不做，不能直视简单地用标尺衡量。一个好的风险管理人员，就是要能够坚持标准，又能够实事求是地取舍。）
第18篇：质量管理体系监督审核基本要求
质量管理体系监督审核基本要求
1有效版本的质量手册、程序文件及作业指导书等
2公司质量方针的贯彻实施及公司总的质量目标完成情况.公司各级人员是否知道公司的质量方针。
3各部门职责及质量目标分解与完成情况考核资料。
4公司生产及管理等各项资源的变更情况
5质量事故、顾客投诉及处理情况
6适用时，设计开发的全套资料
7生产过程管理资料，如产品生产依据（标准、合同、图纸等）；特种设备管理及按规定检验合格的证明；生产现场各岗位是否有适用的生产依据及生产技术文件，如图纸、工序流转单、工艺规程、作业指导书、设备操作规程、生产计划等和主要生产工艺（如热处理、表面处理等）工艺参数记录，生产统计报表等生产记录，售后服务资料，生产设备及工模具的维护保养资料，在制品标识、防护；不合格品处置记录等。（施工企业则应为施工项目部的技术资料等）
8质量检验：对原材料、辅料、外购件等的进货检验是否符合国家强制性标准和检验规程的要求；原材料、过程检验和成品检验的检验规程；原材料、过程检验和成品检验的检验记录（需按产品标准要求提供成品检验报告和型式试验报告，如来图加工，需提供产品经检验符合图纸主要要求的检验记录）；需要时，检验人员持证上岗情况；如有委外检验，检验单位的资质资料及委外检验合同；检验设备的维护保养、检定记录。（施工企业则应为针对每一认证类别的在建和竣工项目的施工质保资料。）
10 特殊过程（如热处理、焊接、表面处理等，施工企业还应根据施工特点有大体积砼浇注、防水、防腐等）确认资料。
9 内审有关记录（审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核报告），注意：内审每年至少进行一次，前后2次的间隔时间最长不超过12个月，覆盖体系内所有的部门、场所和要素，内审员有经过培训或具备能力的证据等。
10管理评审有关记录（评审输入材料、评审报告等），
11适用时，针对日常检查中的产品批量不合格或管理中的不符合采取纠正措施的记录、预防措施记录。
12 上次审核不合格项的纠正措施有效性。
13管理体系的变动情况及变更涉及的区域等。
14与特殊行业有关的资料，如建设施工行业，应针对每一认证类别（如房建、市政、公路等）准备在建现场，提供在建项目的质量保证和技术资料；竣工项目的质保资料等。
15顾客满意度调查的资料。
第19篇：质量内部审核情况报告
2016年度质量内部审核情况及质量二方审核整改措施跟踪落实情况的报告
1.内部审核综述：
质量是企业的生命，以质量求生存，以效益求发展。始终是浙江南洋传感器制造有限公司坚持的发展理念，在这一理念的指导下，我公司逐渐打开国内外市场，以优质的产品赢得了海内外客户的信任。近来，公司又迎来了国家军工产品认证二方评审的良好发展机遇，公司领导高度重视此次评审，“以评促建”被迅速提上日程，为了保证此次二方评审的顺利通过，率先在全公司开展内部评审。按照公司年初制定的内部质量审核计划，公司质检中心于3月21日开始进行了本年度内部质量审核计划的策划，3月28日下发了文件，将审核计划及时下发至公司所属各部门，为本次审核工作做了大量工作和充分准备。公司领导高度重视本次内审工作，抽调了公司质检组精干力量，组成审核小组，由公司管理者代表任审核组长。内审组首先集中进行了内审相关知识的学习和交流，并讨论确定了由质检中心编制的本次内部质量审核检查表，自4月10日 到5月10日，对公司所属各部门实施了质量内部审核。
为适应公司现阶段生产军工产品的发展需要，本次审核严格按照GJB9001B-2009 标准及公司质量管理体系文件要求进行，以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主，提问与交流为辅，围绕公司质量方针的贯彻和质量目标的落实情况开展工作。本次审核共抽查半成品、成品100多种，涉及所有产品工序和80% 产品种类，重点审核了测试车间和机械加工中心，对80多人进行了口头提问和交谈，较为全面的掌握了公司质量管理体系运行情况。公司领导，相关部门负责人及各个班组长高度重视本次审核活动，扎实有效的做了准备工作，同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作，为本次审核工作的顺利完成打下坚实基础。
2.质量管理体系与标准的符合性适宜性
2.1质量方针及质量目标的实施，最高管理者和员工的质量意识
公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强，各部门领导同样重视质量工作，认真对待，通过各种方式结合各自的特点，进一步提高员工满足顾客需求和法律法规要求重要性的认识，通过培训和教育，使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。
公司于3月份对去年的质量目标完成情况进行了考核，同时下达了今年的分解目标，各部门再把质量目标逐级分解下去，经5月份的半年质量例会检查证明，进度基本满足要求。公司认为在公司总体质量目标的基础上，实行每年分解质量目标并进行考核的方法，符合我公司的实际，同样也符合标准要求。
2.2产品实现过程的控制
公司建立的质量管理体系覆盖的各类称重传感器产品基本全部形成了程序文件和作业文件，从客户产品订单要求的确认即进行评审，对产品实现进行策划，对生产和服务的提供以及过程的确认均进行了有效的控制，对产品交付和交付后的活动，质量体系文件均能得到很好地执行，各过程基本处于受控状态，质量管理体系运行持续有效。但是从内审发现问题来看，我们对与产品有关要求的评审和产品实现的策划活动，仍然存在着重形势而少内容，缺乏针对性，对生产和服务的指导性较差的问题，从业绩改进的要求来看，尚须加大该方面的工作力度。
2.3产品实物质量的稳定性，满足顾客和适用法律法规要求、顾客满意信息
从本次内审情况来看，公司所属各生产经营单位一年来未发生产品质量，安全事故，无顾客投诉现象。产品质量比较稳定，能够满足顾客和适用的法律法规要求，通过查阅顾客满意度调查材料，证明顾客对我公司产品的质量和服务质量是满意的。
2.4质量管理体系的持续改进
公司非常重视质量管理体系的持续改进，公司每年召开两次质量例会，年初的例会重点是对上年度的质量目标完成情况进行评价，落实本年度的质量目标，开展产品创优评选；年中的质量例会主要是分析解剖半年来的质量体系运行控制情况及目标完成的进度情况。春季一般安排一次内部检查，秋季有内审和管理评审。每年基本保持四次大型活动。每个月都收集各部门的质量信息汇报，随时掌握质量管理体系的运行动态，牢牢抓住改进的机会，每次活动都是一次良好的改进的机会。另外，我们始终关注着体系文件的适宜性，在符合性的前提下，有效改进其可操作性。
本次内部评审让我们认识到了自身存在的问题和不足，为今后工作指明了方向。针对内审中发现的问题，制定了积极的整改措施，为二方评审开了好头，起了好步。
3.质量二方评审整改措施跟踪落实情况
在内部评审之后，于5月15日公司迎来了二方评审，在专业人员的指导下，公司领导积极配合，结合内部评审的经验，迅速开展全面二方评审工作。本次二方质量审核涉及公司所属各部门质量体系有关各岗位的人员，在审查中发现了一些不规范的做法或不符合质量体系文件要求的行为，审核组已就审核中发现的问题与受审部门进行了充分的沟通,本次审核共开具不合格报告29份，其他问题作为观察项进行了分析归纳一并提出。
二方审核中存在的主要问题汇总如下：
1.关于认证的认识问题：我们是为了取证而取证，还是为了运用现代质量管理方法来加强管理提高我们的管理水平，练内功还是走形式，应该明确。质量体系的八项原则第二条就是领导作用，领导至少应该指导办事机构做什么，怎么做？
2.人力资源和持证上岗问题：这个问题去年作为观测项很严肃地提出来，中认证机构也提出过交换意见，但作为培训计划、计划实施情况、培训情况的记录不充分，采取教育培训和其它措施来保证资源获得的途径和效果的评价基本没有：持证上岗问题各部门都存在，有些部门更加严重。如何来管理解决这些问题，不能年年不见效。
3.档案管理：A.所有生产部门都存在归档资料滞后不全的问题，资料室或档案室也难满足要求。B.对标准标识发放记录也存在一定问题
4.产品实现的策划记录的深度不符合要求。作为生产管理的科室成了重点抓安全的机构，对生产工艺技术研究不是作为重点，对通过提高功效而提高效率，再进而提高效益的做法不够。设备管理的进场记录，检验状态，维修状态记录不完善。
5.对于顾客要求的评审，只是简单地评价顾客要求，对于法律法规的相关要求、隐含的要求和组织附加的要求则评审不足；对供方的选择，评价记录不充分；
6.不合格的记录问题：对过程不合格不做记录、不反馈，纠正措施机会丧失。
7.质量信息的收集、反馈、利用问题：应在以下三个方面得到加强： A.产品形成过程
B.管理过程
C.监视和测量过程
8.文件控制：应按发放登记台账进行全面控制。
9.特殊项目或程序文件没有规定如何进行管理的项目，要编写质量计划
10.持续改进的机制，适应市场的程度，即体系的充分性、有效性、适宜性；质量体系仅是公司管理总体的一部分，它需要依赖总体，不能单独存在，应在符合性的前提下，增强适宜性。
针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度监督审核顺利通过，要求公司所属各部门认真执行：
1.组织本部门结合本次审核中发现的问题和不合格报告充分开展自查活动，找出本区域质量管理的薄弱环节并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。
2.有关责任部门针对本次内审中开具的不合格报告认真进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，限期进行整改，并报总经办予以确认。
3.总经办负责对内审不合格报告进行跟踪验证，确认整改效果，督促责任部门严格按照体系文件要求进行整改。
4.各部门应将工作的重点放在确保公司质量管理体系运行的流畅性的各个过程上来，促进公司质量管理体系持续有效运行。
5.本次二方质量审核活动采用抽样调查的方法，加之人员、时间等因素的限制，所以具有一定的风险性。对开具不合格报告的部门应认真对待不合格报告，按要求进行整改，同时对于未检查到或者未查出问题的部门也不能掉以轻心，也应组织开展自查活动，发现问题及时纠正。
为了落实以上整改措施，公司领导层还为以上整改措施的落实制定了时间表，实行限期整改，限期报告，收到了很好的效果。整改初期，每个部门将各个部门审核中出现的问题和整改措施以清单形式下发到各位成员。形成领导重视，部门主管协调，各位组员积极参与的良好局面。以一星期为周期，每周向总经办汇报本部门的问题整改情况，汇报具体到每个问题和相关的责任人。通过为期两个星期的整改落实，不合格报告中的90% 的问题已经得到解决，同时加深了各位员工对质量体系的认识，提高了自觉适应质量体系要求的能力，为今后企业加强质量管理打下了坚实基础。
本报告作为管理评审的输入内容之一，为管理评审会议提供输入，同时作为公司质量管理体系运行情况的证据，为公司质量管理体系持续改进提供输入。
报告人：___________
审核人：___________
日期：______________
第20篇：TS16949质量管理体系审核总结报告
广州刚辉橡塑五金制品有限公司 2015年ISO9001/TS16949质量管理体系
审核总结报告 (内部审核) 分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/ 品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库 抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事 制作:章样成 审核: 核准: Do well for our work
广州刚辉橡塑五金制品有限公司
2015年内部审核总结报告(实际情况) 依照
ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）: 一.公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患..1.生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。 2.包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。 3.各部门对文件记录表单没有进行审核确认。 二.人员教育培训：
在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。 1．各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。 2．品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。 3．人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训（职员） 在部门教育培训中，新员工进来，作为部门管理人员应该确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简单作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反应管理人员平时不培训教导，提出要求不进行处理，出了问题怪员工，或处罚员工。其严重员工积极性和人员流动。 另其他部门培训实施情况不超过计划10%,执行体系标准6.2.2.2和6.2.2.3能力意识培训及在职培训是句空话.三.纠正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3) 1.各部门对问题处理只停留在表面上处理，如客户投诉/制程异常，现处理方式为返工/报废，或改善对策为加强员工培训，加强管理，加强检验，无从根本去分析改善（5M）
2.没有保持对改善执行的确认和跟进,否则只会体现在会议形式或书面形式,那问题还隐藏在现实中.同时必须落实时间责任,这样才能体现制度,没有体现改善效率.3,在分析过程中,没有对问题点能够横向展开或举一反三,做到防范为主.4.建议发生处理再发生进行统计对比,其才能判定改善正确性.提升人员作业效率.
本次内审因时间和其审核员没有参与过经验,所以本次内审审核范围覆盖率达70%,其审核点也是根据产品和过程要求进行点线审核,因为为点线审核,会存在部门漏审或误审情况,预计将在本年度第三次审核中实行重点项目审核.本次审核总结建议: 1.各部门真正落实部门人员岗位培训教育,提审人员作业及思维能力和意态正确性,毕竟人还是企业的根本,好的员工是企业的一笔大财富.2．各部门对异常处理须落实真正原因分析和改善，而不是今天表面处理，明天又发生，改善不能停留表面，应该实质上处理，根本上改善。否则各部门管理员永远在处理肤浅的事情，而无实质上为部门做好管理，同时各部门应提高数据管理的意识。 3．各部门应重点在文件和记录上依照流程和依据实行作业，其可能保证顺畅，同时对于提升管理有重要的依据性。 刚辉TS体系审核组 2014/04/16 Do well for our work
