致:企业负责人
上海达卫师认证有限公司
质量管理体系审核重点提示
为协助企业更好地配合审核老师进行并顺利通过审核,特提请贵企业有关负责人依提示了审核前准备。如有任何疑问请尽快致电我办事处。以免影响审核。谢谢配合!
一、企业资质材料:
1、营业执照(年检章在有效期内)
2、组织机构代码证(年检章在有效期内)
3、其他法定需要的资质证件(如经营许可证、QS证书)
4、强制性检验报告(3C、CE等)、型式检验报告或其它第三方进行的产品检验报告(如SGS检验报告)
二、重点材料准备:(以下各部门名称均按职能假设,仅作参考)
1、体系文件:《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《检验规范》
2、企业生产所依据的标准文件:如国标、行标、企标等。
3、各部门分解质量目标统计表
4、管理者代表:管理者代表任命书、内部审核计划及报告、管理评审通知及报告。(须按企业自定周期进行。)
5、行政部:文件清单、质量记录清单、文件收发签收登记表、外来文件登记表
6、人力资源部:岗位职责说明、入职要求表(与质量有关岗位)、培训计划、培训考核记录、特殊岗位上岗许可证(如焊工证、电工证、驾照等。)
7、生产部/车间:生产计划或通知单、工序检验记录、作业指导书、标识控制、车间环境维护。
8、品管部:进货检验记录、半成品/成品检验记录、不合格品控制记录、计量仪器台帐及校准证明、设备台帐与检修记录。
9、采购部:供应商状况调查表、合格供方定期评审记录、合格供方名录:申购单/订购单
10、销售部:合同评审记录、客户满意度调查表及分析统计表、客户投诉处理记录。
11、仓库:产品防护工作、出入库登记、标识控制、帐物卡平衡状况。
12、研发部:设计开发评审、确认的相关资料
三、变更情况:
1、企业地址,联系方式是否变更?
2、认证产品范围是否需要变更?(请对照认证证书)
3、企业组织架构是否变更?(请对照原《质量手册》)