质量认证审核（提问）思考题
1.你所在部门的人数、分工、素质情况，是否胜任？
2.企业质量方针和目标是什么？（质量手册）
3.你的质量职责是什么？（C级文件）
4.部门的质量职责是什么？（C级文件）
5.你们的质量文件（包括工艺、报表、记录卡等）是如何管理的？
6.你们部门分解的质量方针和目标是什么？
7.你们部门承担质量体系中的哪些工作（有哪些权利）？
8.你们部门某项工作的程序是如何进行的？
9.请出示你们的质量记录（卡、表、记录等，签字是否齐全）。
10.某项合同的评审记录、某件产品的过程记录等。
11.设备完好情况、标签、维修记录、保养计划、事故处理记录等。
12.产品的各道检验程序、控制程序。
13.现场每支钢锭、产品、半成品以及定置区域是否都有标识？
14.成品、半成品的防护、转运、贮存、包装、交付情况。
15.查2-3份数据分析，针对分析结果是否有后续措施？
16.查现场某工序的操作情况是否与工艺或规定一致？
17.查操作者的资格证书是否符合要求？
18.查采购清单、评审与供方资格审查表。
19.查主要分供方质量保证能力的调查表。
20.查对产品质量问题的处理及反馈单。
21.查不合格品评审、纠正/预防措施及实施效果表。
22.查培训记录、考核情况及效果跟踪表。
《质量认证审核(提问)思考题.doc》
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