推荐第1篇：新员工培养计划表采购部7.5
新员工培养计划表
拟制：审核：注意事项：
1.此表由新员工导师拟制，部门经理审核，人力资源部存档，如过程中培养计划有调整也要交人力资源部存档。
2.培养目标包括新员工经辅导期阶段后应具备的心理素质、工作规范及业务能力等，尽可能具可操作及可考核性。
3.培养措施要具体可操作，包括：指定参考书目及工作内容、学习工作计划、进度安排等。
推荐第2篇：采购部月工作计划表[材料]
篇1：采购部月度工作计划 采购部月度工作计划
一、2月份完成的主要工作
1、完成春节期间各部门备用物资的采购；
2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订；
3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营；
4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商；
5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作；
6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续；
7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习a模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。
8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法；
9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态；
10、完成部门2005年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作；
11、完成pa保洁设备的市场调查及招标邀请；
12、完成锅炉保养合同的谈判；
13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。
二、3月份工作计划
序号 工作内容 目标要求 完成时间 责任人 经办人 1 3月份物资的市场询价、比价、定价工作 按时完成 3月
15、30日 xx2 日常物资的询价及采购 按时完成 xx 3 办公设备的开标及合同签订 xx 4 物资价格库、供应商档案的健全 按时完成 3月30日 xx 5 各部门月计划采购 按时、按质完成 xx 6 领导交办的其他工作 按时完成 xx 全体人员
采购部月度工作计划的延伸阅读：如何写好你的工作计划
一、为什么要写工作计划：
1、计划是提高工作效率的有效手段。工作有两种形式：
一、消极式的工作（救火式的工作：灾难和错误已经发生后再赶快处理）
二、积极式的工作（防火式的工作：预见灾难和错误，提前计划，消除错误）写工作计划实际上就是对我们自己工作的一次盘点。让自己做到清清楚楚、明明白白。计划是我们走向积极式工作的起点。
2、计划能力是各级干部管理水平的体现。个人的发展要讲长远的职业规划，对于一个不断发展壮大，人员不断增加的企业和组织来说，计划显得尤为迫切。企业小的时候，还可以不用写计划。因为企业的问题并不多，沟通与协调起来也比较简单，只需要少数几个领导人就把发现的问题解决了。但是企业大了，人员多了，部门多了，问题也多了，沟通也更困难了，领导精力这时也显得有限。计划的重要性就体现出来了。
3、通过工作计划变被动等事做变为自动自发式的做事（个人驱动—系统驱动）
二、怎样写好工作计划：如何才能做出一分良好的工作呢？总结当时会议上大家的发言和后来的一些说话，主要是要做到写出工作计划的四个要素。工作计划的四大要素：(1)工作内容 （做什么：what）(2)工作方法 （怎么做：how）
(3)工作分工 （谁来做：who）(4)工作进度 （什么做完：when）
三、如何保证工作计划得到执行：工作计划写出来，目的就是要执行。执行可不是人们通常所认为的“我的方案已经拿出来了，执行是执行人员的事情。出了问题也是执行人员自身的水平问题”。执行不力，或者无法执行跟方案其实有很大关系，如果一开始，我们不了解现实情况，没有去做足够的调查和了解。那么这个方案先天就会给其后的执行埋下隐患。同样的道理，我们的计划能不能真正得到贯彻执行，不仅仅是执行人员的问题，也是写计划的人的问题。另外，工作计划应该是可以调整的。当工作计划的执行偏离或违背了我们的目的时，需要对其做出调整，不能为了计划而计划。最后，修订后的工作计划应该有企业领导审核与签字，并负责跟踪执行和检查。篇2：2013年采购部年度工作计划
本人自接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对2013年的工作做出如下计划：
一、供应商的选择。
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理。
采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，2013本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录
四、成本控制。
2013年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率。
2013年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理。
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调
独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。
篇2：2013年采购员工作计划
采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量；生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息；经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。
材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。
这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。
主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。 例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。
篇3：2013年采购部年度工作计划
光阴终于翻到xx年了, 细细回味梳理着已经送走的xx年,感慨万千，收益颇多! 在过去的一年里,总的来说自己成长光阴终于翻到xx年了, 细细回味梳理着已经送走的xx年,感慨万千，收益颇多! 在过去的一年里,总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发！在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟！
首先特别感谢三立为我提供了一次发展的机会。步入三立已三月有余，在各位领导及同事的关怀与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。 这几个月以来，缓缓的从最初的一窍不通到慢慢了解公司一些作业流程、规章制度，缓缓融入了三立这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较暖和，而个人又轻易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“三立是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依赖大家的力量，公司的各项制度才能得以施行，从而走向更高的境界。 在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：
一、iso的推行过于形式化
很多人把iso当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而现实，这是一种极端的想法，iso是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满意顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不相宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正施行iso，发挥iso之有效功能。首先让公司全员明白iso的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。
二、05年度管理层未制定有效、可量测之品质目标
工作和人生一样，在执行的时分都会朝着一个方向，而最终达到肯定的目标。就像管理 的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应当制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，以至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。
三、计划执行度不力，造成等候浪费
由于消费原料供应中断、作业不平衡和消费计划安排不当等原因造成的无事可做的等候，被称为等候的浪费。消费线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等候的浪费；每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、装备闲置不用；上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，消费线劳逸不均等现象的存在，也是造成等候浪费的重要原因。
四、物料未能得到有效管理
原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导 致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，消费断线。严重影响消费进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必须凭领（补）料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、消费排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流淌起着决定性的作用。
五、制造过多
制造过多，过早，提前用掉了消费费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费消费能力而不中断消费，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。
六、管理不当
经常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应当是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。
七、内外沟通有待加强
每一个办公区，应当是布满温馨、和谐的气氛，随之才会有一份好的工作心情。可是， 公司部份人员却经常火气冲天，出言不逊。造成对同事、员工、供应商的不尊重。工作面前，人人平等，何不是建立在一种平等、互助之基础上。
八、5s施行不到位所带来之危害
序号 浪费表现 危害
1成员仪容不整 有损企业形象，影响士气，易生危险，不易 。
篇4：采购部2013年度工作计划模板
一、根据2012年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划：
１、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。
２、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。
二、货品采购渠道问题
１、定点供货商
加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。
２、零售店采购
所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
３、主打羔羊肉产品采购
做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。
三、关于新品的发现和采购计划
主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知
一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。
四、对采购员的管理制度
1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理；对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。
2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。
3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。篇3：2014年度采购部计划超详细版本 ****金属制品有限公司2013年采购部年度工作计划 编制：
目 录
2013年12月
（内部使用，请勿外传） 审核：批准：
部门目标和任务
一、工作目标
1、供货及时性：到货及时率达100%。
2、采购成本控制：平均单台采购成本降价率9.6%，争取12%。
3、合同签订率：年度供货合同签订率98%。
4、健全配套网络：配套厂家环保、性能件100%通过iso9000体系认证，其他件 60%以上通过iso9000认证，确保11年配套厂家达200家以上。
5、队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚 力、战斗力的采购队伍。
二、主要工作任务
1、配套网络建设：配合项目部做好供方考评工作，达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。
2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常有效运行。
1）采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划（包括临时增加计划、售后服务配件计划）。
2）订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。 3）帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数量重复现象的发生，避免公司资金流失。
4)根据集团hr考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。 5)坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。
3、成本控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”的观念，采用报价、比价、核价等方式，确保采购成本控制在资金范围内 13年各主要原材料采购成本 单位： 元
三、机 构 设 置
五、人力配备及培训计划
1、人员配备：
本年度计划定编人，其中： 采购经理：人 副经理：人 采购管理科人：采购管理科科长人 核算帐务科人：帐务核算科科长人 内务档案员人 采购开发科 人：开发组主管人 商务谈判组主管人
2、部门主要干部配备： 采购部经理 采购部部长
4、培训计划
另：参加公司组织的相关培训
总结：年度、半年度 2013年2014年上半年
（1） 主要完成的工作：如完成山东项目部前期物资的 采购工作
（2） 目标实现程度，与上个测量周期的比较，与同期 的比较
（3） 工作中差距 （4） 下一步的工作重点 完成基础数据的整理： 建立采购工作流程的编制
做好a项目部前期采购工作的策划 采购管理控制程序：质量体系中的程序文件
采购计划、订单、合同、验证记录
推荐第3篇：工作计划表
一、加强学习.工作要干好，首先要有一个好的工作态度，要树立正确的人生观、价值观，2012年度工作计划表。因此，今年我部将有计划、有针对性地开展提高员工职业道德素质的学习教育活动，帮助部门员工培养爱岗敬业与奉献的精神，树立全心全意的服务理念。结合公司实际，我部拟在2012年度以培养“一专多能的员工”活动为契机，进一步推进员工培训工作的深度，努力做好2012年的全员培训工作。 以公司经济工作为中心，将培养“一专多能的员工”的主题贯穿其中，培养“一专多能”复合型人才是2012年我部培训工作的主题。合理配置人力资源，通过培训、学习，来不断提高部门员工的业务技能与水平，提高办事效率。培养一支服务优质、技能有特色的高素质员工队伍，努力使之成为新时期不断学习、不断提高的智能型员工。
二、严格纪律树形象 .纪律是一个团体正常工作和生活所必须遵守的行为规则，是提高部门战斗力的有效保障。所以，今年我部将以更严格的组织纪律作保障，切实抓好2012年的全局性工作。 也将以 常抓不懈的态度严把软件服务关，一线员工的仪容仪表、服务意识等务实抓好部门员工的言谈举止、穿着打扮等规范 彻底杜绝违纪违规现象的发生。努力将我部打造成公司的一个文明窗口。 树立“宾客至上”的思想，用客人的口碑扩大公司的宣传面和提高公司的形象。
三、美化环境求实效 .严格卫生管理是确保环境整洁，为宾客提供舒适环境的有效措施，工作计划《2012年度工作计划表》。 今年，我部将加大卫生管理力度，并且严格按照标准，决不走过场，决不流于形式，除了继续坚持公司的卫生大扫除外.将不定期的对各卫生死角进行打扫清除消毒并检查 .以增强部门员工的责任感，调动员工的积极性，使卫生工作跃上一个新台阶。以营造“温馨家园”为目标 .
四、团队支持
强调团队精神，部门内部团结、部门外部协调工作，强调互相合作，互相帮助，营造一个和谐、积极的工作团体。我部将与其他部门接好业务结合工作，密切配合，根据宾客的需求，主动与其他部门密切联系，互相配合，充分发挥整体活力，创造最佳效益。在本职工作中做出自己应有的工作风采的同时。虚心听取来自不同部门的心声，更多的是协调和帮助其他部门共同进步。
五.加大对能源消耗的控制力度。
我部将加强对日常能源消耗的管理与控制。将责任落实到人，每月严格按照下达的消耗定额进行控制、考核。对整个部门的能源使用情况进行调查，找出能够节能的其他具体措施。例如：对各部区域调整供气时间，实行集中、统
一、定时、定点供气，减少锅炉燃烧时间；定时测量楼层温度，根据温度调整空调使用时间；根据天气情况及季节变化调整各区域的路灯、霓虹灯的开灯时间。
因我部各类设备很多.如中央空调系统、水池过滤 .加热设备等等.设备的投资、改造及日常维修、保养是一项很大的支出，因此我部也将对设备的管理建立一种“预防性维护”体系。 做好设备的日常养护，这样可以延长设备的使用寿命，避免由于设备出现故障而花费大笔维修费用和缩短设备的使用寿命。
我部也将积极培养员工的节能节流意识及爱岗敬业精神.在所有涉及成本的地方制定相应的技术和操作标准，并奖励持续改进的行为，用渐进的方式逐步、分区域的完善，经年累月，成本就可以降下来了。
以上是本人2012年工作安排，敬请领导审阅，不足之处还请领导指正批评！
推荐第4篇：工作计划表
二零一三年工作计划
在全体同事的共同努力和公司领导的全面支持、关心下，本着一切为客户服务的宗旨，围绕优化服务、拓展UPS的宣传和信息的功能，从客户的利益角度服务、业务管理、提高企业的知名度和利益最大化，通过扎扎实实的努力，圆满地完成了2012年的工作。为了让2013年的工作再上一个新台阶，现将2013年的工作计划规划如下。
下面是公司二零一二年总结；
从销售业绩来看，我们工作做的不是很好，可以说销售做的十分的失败。在南京市场上，UPS产品品牌众多。由于比较早的进入南京市场。UPS价格混乱，这对于我们开展市场造成很大压力 。
客观上一些因素虽然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的问题。主要表现在；
1.销售工作最基本的客户访问量太少。在市场部开始工作到现在有记载的客户访问记录有xx个。加上没记载的概括为xx个。十二月XX天三个销售员一天拜访的客户量为XX个。从上面的数字看我们基本的访问客户工作没有做好。
2.沟通不够深入，销售人员在与客户沟通的过程中，不能把我们公司的产品情况十分清晰的传送给客户，了解客户的真正想法和意图。对客户的某项建议不能做出迅速的反应。在传达产品信息时不知道客户对我们产品有几分了解或者接受的什么程度。
3.工作没有一个明确的目标和详细的计划。销售人员没有一个
写工作总结和计划的习惯。销售工作处于放任自由的状态。从而引发销售工作没有一个统一的管理。工作时间没有合理的分配。工作局面混乱等不良后果。
4.新业务的开拓部够。业务增长小，个别业务员的工作责任心和工作计划性不强；业务能力还有待提高。
二．市场分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三．明年工作计划
明年工作中下面几项作为主要的工作来做；
1.建立一支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。人才是企业最宝贵的资源。一切销售业绩都起源于一个好的销售人员，建立一支具有凝聚力，合作精神的销售团队是企业的根本。在明年的工作中建立一个和谐，具有杀伤力的团队作为主要的工作来抓。
2.完善销售制度，建立一套明确系统的业务管理办法。销售管理是企业的难问题，销售人员出差，见客户处于放任自流状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性。对工作有高度的责任心。提高销售人员的主人翁意识。
3.培养销售人员发现问题，总结问题，不断自我提高的习惯。培养销售人员发现问题，总结问题目的在与提高销售人员综合素质。在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议。业务能力提高到一个新的档次。
4.在地区市建立销售，服务网点，（建议试行）根据今年在出差中遇到的一系列问题。约好的客户突然改变行程，毁约，车辆不
在家等情况。使计划好的行程被打乱。不能顺利完成出差的目的。造成时间，金钱上的浪费。
5.今年的销售目标最基本的是做到月月有进帐的单子，根据公司下达的任务，把任务根据具体情况分解到，每月，每周，每日；把每周，每日的工作分解到各个销售人员身上，完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。
以上，是我对2013年的一些设想，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望2013年，我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，争取更多的单，相信自己会完成新的任务，能迎接2013年新的挑战。
二零一二年x 月x日
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学生会各部门十月份工作计划
学习部：
一、与宣传部举办首届“文化艺术节”
二、举行“迎新杯”辩论赛
宿管部：
一、于每周三晚自习后进行卫生常规检查
二、筹办“寝室全家福”大赛
生活部：
一、每周五下午4点按时检查11级各班的班级卫生和布置情况
二、配合体育部完成“迎新杯”篮球比赛，做好后勤保障工作 文艺部：
一、10月14日进行大一新生文艺展示彩排
二、十月底之前做好人员调整
三、确定十八般舞艺艺术团和文艺部的各项工作
组织部：
一、新成员能力与责任心的测定。
二、每周召开例会，听取校活动情况，安排工作任务，月底小结。
三、收集新入团学生资料，组织入团。评比本学期优秀团支书干
部，筹备团知识竞赛。
纪检部：
一、召开本科部纪检大会。
二、不定期查各班到课率。活动点到点退。
外联部：
一、带领新成员外出工作体验，老成员带新成员外出拉赞助。
二、评选校园优秀赞助商.
三、新成员分组调查统计学校店面。
秘书处：
一、在课余时间组织一次集体活动，增强成员交流。
二、加强对新成员的培训，提高工作效率。
社团部：
一、注册“心灵手巧协会”。
二、加强社团内部建设，提高社团部质量。
宣传部：
一、策划并举办艺术文化节，涉及征文、绘画、摄影、书法。以
达到弘扬传统文化的目地。
体育部：
一、举办迎新杯篮球比赛。
二、组织创建体育部二级组织 —裁判团。
学生会秘书处制表
2011年10月
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工作计划表
上午：
8:30-9:30 发帖十条
9:00-9:10 查看网上新出房源+求租客户 9:10-9:30 跟进客户
9:30-10:30 沟通业主和主推房源业主 10:30-11:00 发帖10条 11:00-11:30 整理销控表
下午：
13:30 出去拜访主推写字楼 17:00-17：30 发帖10条
18:30-18:30 写工作报表+第二天工作计划
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2012年工作计划表
一、2011年工作总结
1.取得的成绩
2.出现的问题
3.改进的措施
二、2012年工作安排
1.兴业商务网如何改进的发展
2.关于的招商投资，
3.人员招聘
4.人员培训
5.继续研究电子商务，及B2B电子商务和B2B网站建设知识
三、兴业商务网工作计划（ http:///）
四、兴业租房网工作计划
五、中国提取物工作计划
六、B2B兴业搜工作计划(http:///)
1.LOGO设计
2.总后台要把行业分开，
具体如下：A.最新加入：形成单独的栏目，总共10个（按时间排序）
今日来路排行榜10个（按从多到少排序）
B.常用工具，这个栏目是个辅助栏目，应该是起到画龙点睛的作用，也非常重要，我们网站的创新点也在这里，但是我感觉对整个网站的权重的提升会有一点作用。
C.名站导航：形成一个单独的栏目，可以随时调用添加，
D.B2B行业导航，改成B2B网站导航，这个栏目的排序怎么排，应该是按照加入的先后顺序，还是按照实力，还是按照世界排名，PR ,百度权重，百度流量，百度收录等情况， 应该按照百度权重，时间排名，世界排名，PR,规模大小。但是要有我们在总后台进行设置的功能，这样的话我的意思是形成了收费广告位，具体在商量定一下，。
E.首页顶部为本网站的核心的栏目，基本按照企业搜的方法实现就可以了。
F,各个行业都应该能分开，可以参照兴业商务网你实现的那个方法，你自己考虑。
G.对客户所注册的信息我们在总后台能够自如的编辑，比方说客户把行业注册错了，我们可以进行改动。
H.注册一个，我们都必须审核。审核不通过的，就进入未审网站，有些不合乎我们规定的网站也可以进入未审网站，最后是对不合适的网站直接删除。
J .审核的标准我具体会定下来，
3.
4.
5.
6.
首页设计策划 注册设计策划 内页设计策划 常用工具设计策划、
7.技术实现上的问题，
我的思路是这样的：以前给你说过，那些跳转，那些直接进入网站，那个今天会员资料页，都需要有合理的安排。本网站主栏目是功能的实现是起到整个网站统帅的作用。所有的首页及内页的功能的实现都基本围绕了主栏目（顶部栏目）。
7.关键词的筛选和决定
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推荐第8篇：采购部工作管理程序
版次：C/1文件编号：CG-SC-01
采购工作管理程序
1．目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2．适用范围
适用于华东电气公司经营电器产品的采购控制，以及华东电气工程公司生产所需的原材料、元器件采购、外协加工及供方服务的控制。
3．职责
1）商务部负责编制《采购计划》，及时下达采购部。
2）工程部负责制定采购产品技术要求，及时下达采购部。
3）采购部对采购过程进行有效控制。
4）仓库负责元器件等直接入库产品数量的验收。
5）质管部负责采购品质量特性检验。负责柜体等直接进入车间的产品数量的核查。
6）总经理批准《合格供方名单》。主管经理负责审批《供方评定记录表》。
4．工作程序
4.1采购产品分类
根据采购产品对随后生产或加工产品质量的影响程度，将采购产品分为二类：
1）A类产品：直接影响最终产品使用或安全性能，如柜体、变频器、电器元件、接线端子、电线、电缆、铜排等；也包括构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的性能，但对产品装配质量会有影响，如螺栓、螺帽、线槽等材料。
根据采购产品在我公司的应用及销售范围，将A类产品按品牌和要求分为三类： a)主营品牌:我公司元器件销售或工程项目制作使用的常规产品。这类产品的供应商应重点控制。通过初评、使用和评价结果将供应商分为三级管理。具体见4.2.2.1条款的规定。
b)非主营品牌：我公司元器件销售或工程项目制作使用的非常规品牌。
c)客户或工程指定品牌：元器件销售或工程项目制作时客户指定的采购产品。
2）B 类产品： 非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等；也包括零星急用在市场上单个采购不构成批量的产品。
4.2合格供方评价、选择、再评价
4.2.1 A类产品的新供方评价、选择
4.2.1.1资质信息收集
收集供方资质信息的渠道可以是上网查询、公司经理指定或建议、公司其它部门人员 1
提供信息、业务单位提供信息等。采购部根据各种信息，初选适宜的供方，按初选结果要求供方提供相关证明材料。
1.对于经销商应收集营业执照复印件、税务登记证、产品代理授权书。
2.对于非3C生产厂应提供以下主要证明材料：
1）营业执照复印件、税务登记证、质量体系认证证书、生产许可证（国家有规定的产品)）；
2）对于未作管理体系认证的企业，初次合作应提供符合产品标准的产品质量检验报告单，或提供少量样品（件）。
3.CCC生产厂应提供以下主要证明材料：
1)强制性产品认证证书（CCC）、生产许可证
2)强制性产品认证关键原材料产品质量检验报告（必须是CNAS认可实验室出具的）；
4.2.1.2新供方评价、选择控制
采购部按以上要求收集完整相关资质并整理汇总。对于资质满足初选要求的供方先列入《新供方初次合作登记表》。初选新供方由采购部主管评价，并在《新供方初次合作登记表》上签字确认。对于A类主营品牌，采购部主管对资质评价满足要求即可要求供货。对于A类非主营品牌、客户或工程指定品牌和批量较大的螺栓、螺帽、线槽等材料，除要求提供资质外，必要时要求提供样品或到供方现场进行实地考察。样品由车间或质检部门进行试用或检测，如没有质量问题，在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“试用（或检测）合格”，方可要求供货。如样品或试用结果有问题，在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“试用（或检测）不合格”。供方现场考察由采购部负责，必要时工程技术或质检部门配合。考察结果应有考察报告。如合格在《新供方初次合作登记表》的相关栏目填写“合格”。否则，填写“不合格”。不合格供方不可再次选用，须另选厂家或供应商。
4.2.2 A类产品老供方再评价
4.2.2.1A类主营品牌评价方法: 按《供方评定记录表Ⅰ》中的评定项目,分数在85以上的列为Ⅰ级供应商；分数在75—85的列为Ⅱ级供应商；分数在75分以下的列为Ⅲ级供应商。每年评价一次。Ⅲ级供应商为限用供用商。
4.2.2.2A类非主营品牌和客户或工程指定品牌评价方法: 车间、工程部、质管部对采购品质量问题随时进行反馈，包括性能质量、装配使用质量等，由发现质量问题的部门负责填写《供方质量反馈单》。车间、商务部负责对采购品的供货及时性进行反馈，工程项目以生产调度确认的生产周期为依据，器件、单机以商务和采购协商的货期为依据，
评价供货时间是否及时和满足要求。采购每年汇总整理一次各部门意见，根据各部门意见评价，并填写《供方评定记录表Ⅱ》。如车间、质管部、工程部、商务部未反馈质量和供货期问题，则视为满足要求，采购部主管在《供方评定记录表Ⅱ》上签字确认，则可列入《合格供方名单》。如以上部门有反馈意见，则由采购部主管将《供方评定记录表Ⅱ》报主管经理审批，视问题的严重程度，由主管经理评价是否可以继续合作。经评价合格的纳入《合格供方名单》，作为继续合作的依据。
每年12月，除按以上要求进行再评价外，还应核对供方提供的资质是否有效，有变更或更新的，要让供方提供最新资质。年度《合格供方名单》统一由采购部主管报总经理批准，方可作为下年继续合作的依据。3C认证产品使用关键件按同样方式评价控制，每年评价一次。没有变化，则《合格供方名单》继续有效。如有变化按3C认证实施规则的要求进行控制。对于需要报认证机构批准的关键件供方，由技术负责人负责申请报批。
4.2.3 A类产品供方稳定性要求
A类产品对公司产品质量和用户使用稳定性起着重大作用，因此合格供方经选定后，无特殊情况和重大质量问题，尽量不要随意更换，供方的相对稳定和一致性，是保证产品质量稳定、一致和合格的基础。
4.2.4B类产品供方评价、选择、再评价
B类产品和零星急用产品（指因急用且数量很少，在市面上偶而采购），在采购前经主管经理对采购计划进行审批，采购后使用前对其质量进行验证控制，在验证或入库记录中写明供方名称，以便有问题时跟踪。其供方不按A类控制。
4.2.5对服务外包方的控制
为公司提供服务的供方，如运输公司，签订服务合同进行控制；检测、培训等选择有能力、有资质的相关机构，不再作能力评价。
4.3采购
4.3.1采购流程
采购计划采购分工产品到货验收产品办理入库
登记入账财务报账
4.3.2采购控制
1）采购部或销售中心采购人员接到经过批准的采购计划后，应先核对需采购产品的规格型号、品牌或其它要求是否明确。若对采购计划有异议，可及时反馈商务部, 确需修改时，由商务部计划员重新编制采购计划注明原采购计划的一项或几项变更。采购计划经
确认和审核无误后，采购人员根据分工，按照采购计划要求在规定的合格供方实施采购，对于长期合作的老供方，直接电话联系发货，采购人员作好联系记录，明确采购产品各项要求和到货时间；对于第一次合作的供方和A类主营品牌，应在供货前签订合同；A类非主营品牌和客户或工程指定品牌，应视供方合作情况及产品具体要求，在供货前签订合同或传真需货订单。合同或订单内容包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等，包括相应的技术要求附件。
2）采购人员负责对所采购产品货期进行跟踪，确保采购产品及时准确到货。如货期、产品型号等发生变化，要及时与业务员或工程技术人员进行沟通，必要时填写《材料变更确认单》，经项目设计人员确认后实施采购。具体执行《设计开发控制程序》4.7条要求。
3）采购作业控制、采购合同签订内容和要求，以及采购货期跟踪具体见《采购操作规范》。
4.3.3采购产品验证控制
产品到货后采购人员应通知检验人员进行采购产品检验或验证；验证活动可包括检验、测量、观察、验证、提供合格证明文件等方式。根据采购产品不同，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。本公司采购产品主要有以下几种验证方式：
1）直接销售的单机、电器元件，直接送仓库，由仓库管理员进行外观查验，合格办理入库，并及时登记入账。
2）工程项目安装使用的电器元件、电线、电缆、铜排等关键原材料在入库前由仓库管理员核验数量准确无误后，按规定检验要求通知质检员进行外观全检和性能抽检，质检员做好《进货检验记录》，合格品办理入库。
3）柜体外壳等直接进入车间的采购品，由采购人员通知质管部检验员进行检验。对于采购品数量由质检员和车间主任共同核验，核验无误车间主任在《进货检验记录》上签字确认。如核验数量有误，由质检员与采购人员联系，由采购人员向供方反馈，要求退换或补供货。对于质量特性由检验员进行检验。仓库管理员凭《进货检验记录》上的“合格”结论办理入库。
4）以上各项检验发现不合格品由质检员填写《不合格品报告单》。采购员或车间依据《不合格品报告单》上的处置意见进行退换货或让步使用。
5）本公司不允许顾客或公司质检员在供方现场实施验证。特殊情况应在采购合同或
设计输出的技术要求或材料表中注明。
6）对于连续3次以上出现质量问题（产品外壳破损、性能不合格、包装损坏、产品规格不符等）的产品供方，采购部有关采购人员要将质量问题形成书面《供方质量反馈单》发传真给供方，要求其分析原因，采取措施实施改进。由采购部对其改进持续有效性进行跟踪。
4.3.4进货验证依据和记录管理
进货验证项目、方法、频次，抽样量、判定准则等，在《进货验证规程》中进行规定，检验人员依据规程进行检验，并按要求作好记录。每月30日，汇总《进货检验记录》和《不合格品报告单》，按要求作好合格率统计，将记录和统计结果交质管部统一管理。
5．相关文件
5.1《进货验证规程》
5.2《采购操作规范》
6．质量记录
6.1《供方评定记录表》
6.2《合格供方名单》
6.3《新供方初次合作登记表》
6.5《采购计划》
6.6《进货检验记录》
6.7《不合格品报告单》
6.8《供方质量反馈单》
换版发布：2009 年12月01日修改实施日期：2011年03月20日
推荐第9篇：采购部工作内容
工作内容
1.给所有正在施工的工地以及工厂订购材料，原材料，并保证
送货时间以及所送材料的质量
2.和工地资料员对账，核对完毕后交织财务
3.和北京振利的对接，包括给工地定材料，按时包周计划，月
计划
4.和供货商的沟通，包括价格，质量问题的处理
5.货比三家的职责，及时了解市场行情，掌握市场信息
6.办公用品的购买
推荐第10篇：采购部工作体会
进入xx公司半年多时间，是我在短期内所学知识最多的日子，是将自己理论知识转化成实践的一个过渡期。我学会了勇于承担责任；如何高效地完成本职工作；游刃地处理工作中的摩擦；真诚的与同事相处、配合共进步。但是无法避免地出现一些疏忽以及工作中的脱节不愉快都使我对此项工作有了更深的体会：
1、希望公司权责分明。采购部工作的顺利完成需要业务部、仓库、技术科、生产部以及财务部甚至供应商的密切配合，任一个环节的脱节都将影响采购部预期工作的顺利进行，当然其中包含着采购人员自身的工作疏忽。生产当中往往掺杂着诸多的不可抗力因素造成影响生产进度，采购人员需要承担起责任想办法解决和尽量避免而不要互相推脱责任，更不要权责不分，将所有的责任一味推脱给采购人员承担。
2、关于面料管理的建义 采购员采购的面料在生产完毕之后是否剩余面料或者再次翻单打样所需要的面料可否使用库存且数量是否足够，诸如此类的问题让采购部犯愁，没有仓库的配合，采购部的工作举步维艰。一种情况年轮已久，难以避免仓库提供的面料种类错误，一种情况数量不准确，一种情况人员调动引起信息不全。这需要仓库信息准确无误，本人有一个很好的建义可以避免：给每一支入库的面料配上身份证（身份证上的信息包含：品名、款名、客户名称、供应商、入库日期、数量、出库日期、出库数量、剩余数量、经办人）需要采购部、仓库和裁床的配合。采购部提供数量（码单）给仓库的同时将面料的品名、款名、客户名称（寻求业务部的帮助）和供应商的具体信息提供给仓库，仓库负责将此信息填写包括入库日期。出库详情由裁床负责，需有出库日期、出库数量、剩余数量，并且签字确认，只要有剩余面料，给面料挂一个身份证（可以是一张卡片），如下图。那么采购部的工作开展会变得顺利（有参照其他公司的管理方式）。希望我的建义可以适用我们公司，操作的可实行性有待考究。
3、希望公司以鼓励为主、批评为辅，帮助员工建立信心改正缺点不断进步。
公司以鼓励为主、批评为辅就直接体现在公司是否以奖励为主、惩罚为辅的管理方式。半年的适应此项工作我自身感觉还未摆正心态。本身采购部要承担的压力就较大，如果在这样的情况下公司上级再给予施压，造成的心理负担可想而知。轻松的工作环境适当的工作压力，是我们能够接受的，在强压下工作造成了我产生强大的排斥性，对工作厌烦感和成就感下降，似乎我无论怎么努力工作，结果都不尽人意，没有肯定的嘉奖只有厂部否定的抱怨以及主管的责骂，我达不到自己所预料的高度，因此我选择了放弃这项工作，想尝试往自己所期望的方向发展，希望公司能够对每一个员工给予鼓励和辅助纠正错误，而不是责怪和追究责任后给予严厉惩罚，是我们的责任我们一定会承担，不应该强加于我们。适当的惩罚也是合理的，但是不平衡的奖惩会让员工失去信心。最后希望公司不断进步和壮大珍惜每个人才，善待员工。
在我离开之际，留下我对公司的看法，给公司一点建义，是我半年来公司对我成长培养的回报，如果有不当的地方，还望公司给予纠正。
第11篇：采购部工作展望
采购部工作展望
1、稳增长 1.1目标的提高
主要提高辅料的利用率，要求供应商针对透明度和手抽袋粘的情况改进配方。手抽袋粘的情况影响对于现在自动中包机的使用影响较大，必须加以改善。 塑料质量改善，要求厂家增加雾度仪和粘度的测试方法，每批生产均检测数值。
针对面巾卷膜两侧烫封后较硬，容易刮破手抽袋的现象。设想完善拉力和戳穿检测方法，确定拉力和戳穿数值，是否可以起到减少手抽袋破损的现象。
1.2人员素质的提高
以后的工作重点侧重于人员工作态度，沟通能力的提高，可以邀请人事科或内训师做出对于情绪控制和工作态度及相关方面的培训。
每季度增加服务满意度调查，能够让员工更大的认识自身不足并帮助改进。 创造文明的工作环境，注意文明用语及语气。在绩效考核中增加此项内容，督促员工改进。
2、控成本 2.1辅料采购成本
密切关注市场变化和集团信息，及时进行价格调整。
对于五金材料，要重视市场抽查，每月进行一次市场走访，拿同一张采购单询问不同的商家，确定我们的采购价格最低。
市场不同时期波动较大的产品，要做好订货准备，阶梯订货，做到在价格低点买入，适当库存。
拓宽市场，试用新型号、新配方的产品，目的是能够找到与原使用产品功效相同但价格较低；或者功效提供较大，但是价格略有上浮的产品。
总之，以综合成本考虑材料的适应性，这也是我们以后主要降低成本和新材料试用的目的。
2.2质量改进降低使用成本
通过对于质量的改进，提高辅料的利用率，降低使用成本。
收集白板纸的克重平均值，在不影响使用的情况下，尽量走克重下偏差，提高白板纸利用率。
2.3库存成本
确定稳定的交货期表格，并且能够按照执行。和生产协商，正常情况下，按照给出交货时间来要货，比如纸箱，如果有3天的要货时间，那么供应商不需备货大量的库存，在我们提供要货单的时候，立即安排生产，即可以满足供货需求。这样，既避免了月计划大批量下单造成纸箱积压，出现改版后进行贴条等返工处理。也能够降低供方和我们的库存。
3、调结构 3.1人员结构
通过职责分工的调整，优化人员结构。对于调整后的分工定期检查，看是否适宜现阶段工作，适当进行微调。
3.2人员技能培养
人员要适应不同岗位的需求，也要具备随时转到新岗位的素质。部门人员能够主动的到车间发现问题，解决问题。由被动工作变为主动工作。
要求每周至少去1次车间，对于车间发现的问题汇总报告。能够提出适当的管理提案，设想要求每月提出1件管理提案，涉及质量、供应商管理、工作效率的。
要有主人翁的精神。对于生产中的难点和工作中遇到的问题，能够主动寻找解决办法，向关联公司借鉴经验，而不是面对与自己无关的问题不理不问。
第12篇：采购部工作流程
第一章 货品采购
一、采购进货流程
1、对品种及供应商进行初步洽谈。
2、确定进货品种及供应商。
3、向供货商索取相关资质文件，转交质管部审核。
4、协助质管部对供应商的业务员进行合法资格的审查。
5、采购合同签订。
（1）确定采购进货明细，包括进货品种及数量，采购计划报出后的到货时间； （2）确定相应的优惠政策； （3）确认结款方式及带票与否； ①带票月结 ②带票现款 ③带票实销实结
（财务打款转账的及时性）
6、做出计划，通知发货并跟进到货情况。采购已经上报的计划需保存，留做入库依据。
二、采购进货分类
1、常规商品进货
保证日常销售采购的商品，对于这类商品的采购流程规范如下： (1)低于库存下限品种的收集途径：
① 采购部自查
② 门店断货品种报采购 ③ 配送中心断货报采购部
(2)采购品种的筛选，结合日常门店总销售量，进行采购货品的确定。 (3)采购人员通过电话联系或者其他方式直接与厂家订货。 (4)采购过程中如遇特殊情况需通知门店断货原因。
2、新品采购
新品采购包括：替代品采购、顾客订购品种采购及常规新品采购三大类。 （1）替代品的采购，功效类似、比现有销售商品有优势的商品采购。 替换商品产生的原因如下： ①格过高，货比三家，处于劣势。 ②厂家新品替代老化品种。 ③毛利低，市场淘汰。
（2）顾客订购品种的采购，顾客必须在门店交订金，采购部专门为其采购的品种。
①采购确定到货时间，超过约定时间导致门店不能销售的由采购负责。（特殊情况除外）
②这类商品采购数量极少，专订专销，采购做好登记，到货入库后及时送至订货门店。
③这类商品不得退货，到货后两个月内未售出由店长负责 （3）常规新品的引进，是为满足公司发展的需要引进的新品。 ①结合本公司实际情况，对现有品类进行规划，确定新品引进。 ②门店部及采购部每周一次对当地市场进行了解。
第二章 到货入库跟进
一、落实到货情况
1、查当日到货入库记录
（1）核对到货的准确性，指所到品种与采购计划的一致性。若厂家发了未计划货品，退单处理。
（2）核对到货入库正确性，包括厂家、带票与否及结款方式等；
（3）仓储部收到货后严格按照要求验收，差异必须在到货的第二个工作日内准确上报采购部。
2、审核当日入库人员登记的：新品本、涨价本及效期本。（1）查看到货新品，跟进新品到货情况。
①门店定购新品，到货入库后，及时通知开单员配至门店；
②常规新品采购，入库后，在最短时间内（最迟不超过入库后第三天）铺货至门店销售并跟进。
③按照要求对新品的零售价、毛利属性进行核定； （2）查看货品涨价情况
①了解核对厂家（供应商）通知涨价与实际到货价是否一致 ②核查计划时答应给的返点及赠品是否一致； （3）查看效期本情况
配合配送中心把握好效期商品流入库中，当天内与厂家联系，做出退货或者承诺换货处理；
二、追踪未到商品
1、厂家不再生产或销售商品的追踪 （1）拓宽渠道，从其他厂家进货； （2）考虑功效相似替代品的进货；
2、厂家有货但未发商品追踪
（1）当天与厂家联系，询问未发货原因。
①暂时断货不能发货的，及时追踪，最短时间内保证商品到库； ②提价而暂不发货的，与厂家谈协议，争取最后一批不涨价货品； （2）考虑一个品种多渠道进货。
①货比三家，选取最低价进货； ②充分保证货源。
三、关注销售过程，积极争取厂家资源，做商品促销活动。
第三章 业务洽谈
一、厂家合作协议的签订
1、合作协议的分类： （1）年度协议：
①双方约定进货量、返点；
②指定供货渠道：保证货源及价格统一。 （2）临时协议：短期的促销奖励
2、合作协议包括的主要内容：参照采购合同。
3、对于长期合作的厂家，应在原有合作的基础上，为公司争取最大优惠政策。（1）精减供货商的数量，加大深度合作；
（2）把握最佳进货时机，结合公司销量，争取最大优惠政策。
二、返点的管理
1、协议好的返点严格做好登记。
2、依据签订的合作协议在规定时间内追踪厂家返点；（1）确定返点金额，确定兑换返点金额商品； （2）确定返点商品到货时间；
3、返点商品到货入库
（1）返点商品的入库按照“不带票”“月结”开单，且入库单价金额为0，并在备注注明“XX月份返点”，便于核查；
（2）返点商品要求配送入库时在《涨价本》上做详细登记，注明返点商品名称及数量；
（3）采购审核《涨价本》后，对返点商品做采购退补价、勾账，系统里恢复进货金额。
①退补后的价格是采购下次计划价格参考 ②退补后的价格是开单入库价格参考。
（4）现金返点，采购做好登记，做进系统，由返点方直接上交财务部，财务部收款后开据收据，进行勾账。
4、对于不按时按量返点的厂家，依据《合作协议》条款作出相应的处理。
三、新业务到访：
新品：有意向品种按进货流程进货。
四、老业务到访： （1）流向查询；
（2）查询进销存； （3）临时促销；
要求厂商提前做好方案，与门店部负责人沟通。 （4）配合厂家统一调整商品零售价；
①厂家必须提供统一的调价函
②下发通知由门店部具体落实后反馈价格，再进行调整。 （5）效期及不动销退换货跟进
第四章 退货及维修
一、公司统一要求效期、质量问题的退货
1、退货通知内容。
①通知退货的对象（门店、门店经理和开单退货）； ②退货商品明细； ③商品有批号效期的限制 ④退货时间段；
2、通知途径。①腾讯通；
② 手机短信的方式（腾讯通断网时）。
3、退货要求：
①退货通知统一由采购部在每个周
二、周四十二点前下发到有关部门。②采购部在发退货通知时，门店必须在规定的时间内严格按照退货要求完成退货；
④退货打单员收到退货后，在供应商要求的退货时间内完成，并反馈采购部。
二、门店及仓库自查，发现效期及质量问题的商品，上报采购部，采购部确认可以处理的，整理下发退货通知。
三、配送中心验收时拒收商品退货
1、破损，批号效期不明商品退货：
2、资质不全，不合格商品退货；
3、近效期商品退货，效期已超过半的商品拒绝收货；
四、返修商品处理
1、门店发现有质量问题及顾客返回的商品，先报采购部确认处理方式；
2、门店凭采购部提供的处理方式退回配送中心；
3、配送中心收到商品进行登记；
4、退货开单员在《维修记录本》登记，由采购确认签字，发回厂家维修；
5、维修返回后由退货开单员返回门店。
第13篇：采购部工作流程
采购部工作流程
一、合同签约前，工程部、技术部应根据市场部提供的图纸对应采购的原材物料进行明细，制定出《**工程材料采购明细单》，采购部根据《材料采购明细》及时到市场落实要采购的材料供应的价格、数量、时间，为公司材料供应提供准确的报价和前期的准备工作。此项工作由采购部长将采购明细分解到各采购员，在2天内完成全部的询价结果并汇总上报预算部。
二、合同签约后，工程部应在签约后的2日内按照施工计划列出相应的采购计划《**工程一 期材料采购明细单》，该明细由
负责制定，该明细一式四份，分别报采购部、审计部、技术部。采购部根据明细做好采购准备工作。以后的采购计划都按照工程的进展分期进行。
三、采购部针对《**工程一期材料采购明细单》，首先落实库存情况，然后确定实际采购物品种类和数量，确定好之后，然后进行询价。
四、采购部在询价时，一定要参考报价时价格，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附件一）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据供应商的报价对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。并将《**工程材料采购单》一式四份，分别报总经理、财务部、审计部。完成审批后，向供应商签订《采购合同》并发出《材料订购单》进行采购。
五、《采购合同》一定要注明所供应的材料的规格型号，要提供合格证、产品检验证明、3C认证证明、材质证明等材料，为验收做好基础。《采购合同》签订后三日内存档。否则对采购部长处罚
元。
六、材料购进以后，采购部应将总经理签字的《材料采购单》复印件、本期实际采购的材料明细单发给工程部，作为工程部接收的依据。
七、材料进场后，工程部应安排
负责对材料是否有缺货、少货、次品、残品进行全面的检查，检查中必须将供应商的《送货单》与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货会签单》，该单一式四份，有接收人分别交到采购部（供应商）、审计部、财务部。《送货单》交采购部保存。
八、现场接收人必须要验收产品的合格证、产品检验证、3C认证等证件，否则可以拒收。将收集好的上述证件及时交到技术部完成交接手续。如有丢失又无法补回的情况下，对责任人处罚
元。
九、采购部在采购过程中，要合理安排材料购进时间，确保工期。同时要本着节约的原则，合理安排车辆，节约运输成本。
十、采购部要不定期的到现场跟踪材料的使用、质量、产地等问题，及时纠正出现的问题，每个工程结束后，采购部、审计部、工程部一起将剩余的材料归集并办理退库手续。对没有利用价值的废弃物，由工程部负责处理，同时采购部要对工程的材料供应问题进行总结。
十一、采购结束后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》（附件一），同时向财务部递交此批次材料的《材料材料单》和《到货会签单》、供应商签字盖章的《材料询价单》以及审计部审理材料采购意见，由财务部根据实际情况安排付款额度。
十二、财务部审核同意付款后，采购部应与供应商及时联系，要求供应商于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
十三、在施工过程中，如果发现有材料质量不过关、规格型号有错误等异常情况，采购部要负责进行调换、退货。
十四、采购部要根据工程部和技术部的工程变更情况，及时跟踪掌握材料的变更，适时调整采购计划，避免造成物资积压。如果因为变更后材料计划没有变更造成的物资积压，对采购部长进行
元处罚。
附件一：
**公司材料采购询价单序号材料名称规格型号单位数量报价（含税）是否送货
第14篇：采购部工作职责
采购部经理岗位职责
岗位名称：采购部经理
直接上级：总经理
下属岗位：采购员
岗位性质：在总经理的领导下，负责采购部所有的管理工作
岗位权限：行使公司物资采购工作的实施、指挥、监督、管理的权力
管理责任：对采购部的工作全面负责
主要职责：
1.在总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促本部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与行政、质检、销售、人事、财务、机修、仓库等部门的工作关系，加强协作，配合做好衔接交叉工作；
3.负责公司合格供应商的评定和采购计划的制定及实施；
4.严格控制原辅材料检验标准及材料采购程序，收集材料样本三证（、营业执照、产品合格证、质检报告）并存档；
5.负责工厂原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，并做好对供应方相关审核工作，协同相关部门确保采购合同的有效履行；
6.严格按采购程序办理相关事务，保证本部门正常工作秩序；
7.组织收集有关购进品的市场信息，反馈于相关部门参考，随时了解生产状况及购进品的使用和库存情况，保障工作的正常进行；
8.负责组织物资的供应，组织物品的供应、采购工作，做好物品进、出、存等统计核算工作；
采购员岗位职责
岗位名称：采购员
直接上级：采购部经理
下属岗位：无
岗位性质：在采购部经理的领导下，负责物料的采购与管理工作
岗位权限：在采购部经理的领导下，负责物料的采购、监督、管理的工作
管理责任：对采购事务工作的全面负责
主要职责：
1.认真贯彻执行工厂采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平；
2.负责根据
3.负责根据物料供应计划的要求制定物料采购计划并报审；
4.负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本；
5.负责根据采购计划与供应商洽谈供货合同，并负责合同的归档与管理；
6.负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款；
7.负责建立物料供应体系，开拓供应渠道；
8.负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理；
9.及时协助财务部对照款项数目或者合同要求安排对供应商进行付款；
10.完成领导安排的其他临时性工作。
第15篇：采购部工作岗位职责
采购经理工作职责
1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、确保每月的发票正常收回。
3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。
6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。
11、组织本部门员工业务培训
12、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
采购员岗位职责
1、在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。
2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
4、采购员要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
6、协助经理搞好供货渠道建设。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
10、参加本部门员工业务培训。
11、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。
第16篇：采购部工作职责
采购部工作职责
2010-06-19
总则
为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。
本管理手册适用于公司采购部全体员工。
第一条会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购，并保证及时供应；
第二条根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。
第三条汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。
第四条选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。
第五条组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。
第六条对供应厂商的价格、品质、品质、交期、交量等作出评估。
第七条掌握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本降低采购费用，寻找核心配件的供应来源，对核心配件的供货渠道加以调查和掌握。
第八条建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。
第九条建立完成的采购合同，降低企业经营风险。
第十条做好采购订单的制定、发放、跟进、保存，并且根据采购合同与采购订单做好货款的请款与付款工作。
第十一条废料的预防与处理及采购物资的报验和入库工作。
第十二条做好发票的跟催、保管、核对和采购过程中的退、换货工作
第十三条保持对行业的密切关注，寻找、开发更加优秀的供应商，建立供应商的资料与重点供应商建立战略合作伙伴关系，培育重点供应商；。
第十四条和销售部及时沟通，推广新产品。
第十五条招商与参展：参加专业展会，了解行业动态，推广公司形象。
第十六条采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。
第十七条建立健全 物品管理采买制度
第十八条做好保密工作。
资金管理科科长岗位职责
资金管理科科长岗位职责
资金管理科
资金管理科科长岗位责任制
1、在处长领导下，负责资金管理科的全面工作。
2、熟悉国家金融法规，严格执行国家金融政策，遵守结算纪律，保证资金的安全与各开户单位的合法利益。
3、协助处长负责本部门各环节的复核和监督工作，及时与专业银行进行业务联系，准确及时传递银行票据，交换时认真核对本部门范围内的印鉴、支票是否符合规定要求，严防假票或错票入账。
4、负责编审资金管理科年度预算及各种会计报表，并及时上报资金的运行及结存情况。
5、做好学校的融资、投资的可行性论证工作，管好用好各项教育事业资金，利用金融工具，积极筹措资金，搞好资金营运，提高资金的使用效益，树立风险防范意识。
6、认真贯彻执行金融工作的方针政策和各项规章制度及操作规程，做好银行票据的签发工作；严密手续，认真负责。
7、监督编审银行存款余额调节表，定期与开户单位对帐，防止串户。
8、依据银行的具体要求及学校的有关规定，为校内各单位办理开立账户手续，办理校内外借、贷、存业务。
9、严格分工管理资金管理科的各种印鉴，银行的定期存单要指定专人保管，及时核对与结算。
10、搞好本科工作人员的业务学习，努力提高工作人员的业务水平，负责对本科工作人员进行德、能、勤、绩考核。
11、负责协调资金管理科内外工作，实事求是，秉公办事，认真审核建户单位手续是否符合规定要求。
12、负责本部门的会计凭证、账簿等会计档案的装订和保管工作。
13、负责印鉴、密码的保管工作，兼任复核岗位工作。
14、完成处长交办的其他工作任务。
应该是创业
匿名 2009-01-17 13:10
在施工准备阶段，主要是资金的筹集,
1、公司本部直接拨给；
2、项目业主单位直接拨给；
3、银行贷款；
多数中标工程起动资金都是由公司本部拨给
项目中的关键因素，当然一下这些需要公关经理的团队合作，
一是工程验工计价后，及时要从甲方业主单位（集团公司指挥部）取得工程预付或结算款，不能因周转资金不到位，向银行贷款等造成项目成本增大。
二是每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。
三是工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压；
四是要保证职工工资的发放，提高职工生产积极性，才能提高劳动生产率；
五是加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。
六是重点控制非生产性支出，确保生产资金需求；
七是正确处理好与地方税务局等部门的关系，做到合理时间内缴税，减少资金需求矛盾；
八是在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。
在工程收尾验工交付阶段，施工工程项目部份或全部验收合格，这就要及时和业主单位办理验收交付手续，以便收回工程款，其实到了最后就是收款放款了！这些东西弄不好的话，你要问别人要钱，别人也要找你要钱的，烦都能烦死你。这个就看你对整个工程的认知程度。
施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，在大额资金的使用采取一些制约措施如上要向公司请示，下要项目经理部领导集体讨论，严禁个人说了算，严肃财经、资金结算纪律。要严格执行公司财务管理各项规定，不得越权开支。只有做到这些才能保证资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。最终提高公司的效益，促进公司生产经营的发展。
当然这些也只是浅谈！要慢慢积累经验的！
Viosonぁ木木 回答采纳率:30.8% 2009-01-19 16:0
2不好哟从
KaL→BiM 2009-01-21 19:
51施工项目资金管理的主要环节有：资金收入预测；资金支出预测；资金收支对比；资金筹措；资金使用管理等。面对建筑市场的竞争局面，资金短缺的现象日益突出，支大于出的现象将对施工企业造成很大的压力。如何解决这一突出矛盾，只依靠客观的调控是不现实的更是不可能的，这就要求施工项目在资金的支出预测、资金的使用管理上做出正确的安排，确保有限的资金真正用在刀刃上。
第17篇：保育员工作计划表
保育员工作计划表
一、情况分析
上学期，我园的幼儿保育工作在园领导的带领下，积极贯彻落实“预防为主”、“安全第一”的思想，从完善各项制度入手，保育员的岗位意识和服务意识逐步提高，但在有些方面还是存在着许多不足之处，需要我们不断地总结经验，探索保育工作新途径。
存在问题:
1、目前，我园的广大教师通过学习新《纲要》及《规程》，教育观念有了飞跃的进步，在一日活动中注重保教结合，她们能把保育很好的渗透到幼儿一日活动的各个环节，但教师普遍也对幼儿的生理健康较为重视，而对幼儿心理健康有所疏忽。
2、本学期，保育员队伍有较大的变动，辞退1位老阿姨，新进阿姨1人，原1位阿姨转去分部工作，1位老师转岗，因此需认真做好从业人员的各项工作调整、安排、布置以及日常操作指导。
3、对班级保育工作：如户外活动、午餐、午睡等环节还需加强检查，保证安全有序管理。
4、营养员工作责任性、自觉性较差，对自身的烹饪技术缺乏钻研精神，在工作中需经常督促，争取不断提高师生饭菜质量。
二、工作目标与措施：
1、进一步完善各项卫生、安全制度，健全各条线管理网络，加强食品从业人员管理建设，结合本园实际情况，强化规范操作流程，做到有章可循，确保幼儿食品卫生安全。
2、加强保育队伍建设，树立全方位保育观念，逐步提高保育质量。
三、措施：
1、本学期教师保育工作的具体要求，以面向全体幼儿发展为中心，突出心理保育，突出一日生活环节的保育中心，并施以保育对策，保教互相渗透，使保教相结合的原则真正的得以实现。
2、认真执行晨检制度，不流于形式，做好晨检及全日观察记录，班主任做好交接班工作，发现异常及时处理，并做好记录。
3、积极做好疾病防治工作，加强环境及物品消毒并做好相关记录，有效预防控制秋冬季节各种呼吸道传染病的流行与发生。
4、提高营养员的政治思想、业务素质，强化规范操作，树立正确的服务观和质量观，定期组织食堂人员学习有关食品卫生法等内容，严格把好食品安全关，提高食堂工作人员的整体素质。
5、进一步提高保育员的思想及业务技能，加大检查力度，对新手加强操作指导，完善保育员奖惩细则，奖勤罚懒，做到奖罚分明，从而提高工作强度，使保育工作质量有明显提高。本学期通过开展多次政治学习及技能操作活动，使他们能在思想及业务上取长补短，共同提高。
6、坚持把安全工作放在首位，创设良好的设施条件，协助后勤部门加强安全检查，把每周一作为安全检查日，确保师生工作、生活的安全。
7、做好特殊儿童的资料积累，加强与家长沟通，平时在午餐、午睡、运动等环节中加强保育，并给予特殊照顾。
8、定期同园长室检查老师在一日活动中的保育工作质量，坚持执行家访制度，对连续3天不来园的幼儿，做好家访，写好缺席记录。通过评选文明班等途径，促使老师不断增强幼儿保育工作。
四、具体安排：
九月份
1、开学准备
2、收齐幼儿入园二卡
3、新小班幼儿预防接种记录登记
3、新进人员体检工作
4、新学期工作安排(包干区划分等)
4、食品从业人员学习活动(观看食品卫生法录像)
5、建立体弱儿档案
6、安全工作大检查
制订工作计划
十月份
1、幼儿身高、体重测量
2、体弱儿、贫血幼儿矫治工作
3、保育员业务学习：怎样有效的做好传染病的预防措施?
4、文明班评比活动
十一月份
1、幼儿服一次预防药
2、版报宣传：(内容按季节性)
3、幼儿防寒保暖工作
4、体弱儿月小结
5、幼儿秋游安全教育活动
十二月份
1、幼儿视力普查
2、撰写专题小结
3、文明班评比活动
4、食品卫生法学习
一月份
1、体弱儿小结
2、保健工作小结
3、学期结束工作
第18篇：出差工作计划表
篇1：出差工作计划安排 篇2：市场人员出差工作计划表
市场人员出差工作计划表 （计划表填写案例）部门：市场部区域： 河南省 姓名：王哲华 年月：2011-08-22 篇3：业务出差行程计划表 业务出差行程计划表 此联存业务主管部门
姓名： 刘永泉工号：部门： 销售 职位：业务经理 出差时间： 2008 年 2月 23 日9时至 08年 3 月 4日15 时返回公司 出差事由：（注明出差地点便可） 到永州市场和吴建华进行交接,拜访各新老客户，拜访区 域;祁阳,冷水滩,新田,蓝山,宁远， 双牌，芝山
。 --------------------------- 姓名： 刘永泉工号：部门： 销售 职位：业务经理 出差时间： 2008 年 2月 23 日9时至 08年 3 月 4日15 时返回公司
出差事由：到永州市场和吴建华进行交接,拜访各新老客户，拜访区域;祁阳,冷水滩,新田,蓝山, 宁远， 双牌，芝山 。 行程计划：
1、
2、
3、
4、
5、
6、费用预算：
1、交通费：
2、食宿费：
3、交际费：
4、庆典赞助费：
5、通讯费：
6、其他：
7、职务代理情况：代理人： 负责人审批： 上级主管核准：
所有出差行程在二天以上员工，需填写此表，业务主管部门备存一份。出差行程总结报告 呈送： 米总 发自：刘永泉 部
实际出差时间：2008 年 2 月 23 日9 时至2008 年 3 月 1 日18时 总结（出差计划执行情况及处理进度）： 2月23从长沙经祁阳白水,走访客户三家,有一家进货 .2月24日,到祁阳 拜访了祁阳康乐、中心、光明、三龙、康福、琼英、人民大药房等，两家客户进货，下午各吴建华一起拜访祁阳健康大药房。2月25日上午拜访冷水滩恒康连锁，下午到芝山拜访了永宏，康福来及罗氏协和连锁，当晚赶到新田，拜访了新田骆小晖。2月时蓝山拜访了国药大药房，2月27日上午，拜访药材公司第三门市、仁和堂下午赶到道县。正大等5家药店 。2月29日到芝山。2月29日拜访罗氏协和，威灵仙、福寿堂等药店，晚上赶到祁阳，3月1日拜访三龙，康乐，中心三个药店，中午到冷水滩会风周石童，下午赶回长沙。
问题现象的反馈/请示公司支援项目/建议方案：
呈报人： 刘永泉
（如写不下可另附纸张） 上级意见：
第19篇：12月份工作计划表
12月份工作计划表
第一周：早上9点-9；30为早会时间，部署今天的工作安排及提高
工作激情为目的。上午组织员工集体培训，培训内容主要以
销售知识，销售技巧，团队合作，网站建设相关的培训。通
过培训考核进行初步的业务人员筛选。
第二周： 早会后，上午组织员工开展电话营销，互动性电话销演练，下午带市场人员进行市场调查等工作。
第三周：早会后，业务人员开展电话营销工作，针对性的去了解各行业需求，找寻行业突破点，确定第一部市场计划，针对某一行业需求去挖掘潜在客户，力求突破。
第四周：上午电话结束后，罗列出意向客户，手把手带领市场人员拜访客户，促成客户成交。争取完成一定的业绩。
总经理审批：
2011.12.1
第20篇：销售工作计划表
销售工作计划表时间项目要点产品分析营销要点设计要点工作要点开发要点销售形象工程进度已推产品存量情况新推产品分类推售楼宇推售面积（m2）销售金额（万元）营销费用（万元）面积（m2）户型数量面积（m2）户型数量2009月合计时间销售计划广告计划主推户型策略销售策略销售分类目标市场条件（备注）广告内容与主题促销活动费用预算（万元）依产品与竞争对手的同期户型选择正面攻击式，侧面迂回式因不同的产品，户型策略，为完成目标拟定实施的营销工具销售数量（套数）销售额（万元）成交均价（元/m2）2009月合计『该文章由www.diyifanWEN.COM(第一§范┆文网)整理，版权归原作者、原出处所有，销售工作计划表，销售工作计划《销售工作计划表》。 』
